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目  錄

一、基本職能及主要工作..............................(3)

（一）單位職能簡(jiǎn)介..................................(3)

（二）單位2024年重點(diǎn)工作.........................(3-4)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(4)

三、收支預(yù)算情況說明................................(4)

（一）收入預(yù)算情況..................................(4)

（二）支出預(yù)算情況..................................(4)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明......................(4-5)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(5)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(5)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況............(5-6)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(6)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..........(6-7)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(7)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明....................(7)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................(7)

十一、名詞解釋.................................(8-10)

一、基本職能及主要工作

（一）旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位職能簡(jiǎn)介

1.全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制訂學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)和個(gè)人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情與學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本，德育為先，堅(jiān)持教書育人，管理育人，服務(wù)于人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位2024年重點(diǎn)工作

2024年重點(diǎn)工作：一是，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化教職工政治學(xué)習(xí)，提高政策理論水平和行政管理能力；二是，以教育教學(xué)質(zhì)量為核心，狠抓學(xué)校內(nèi)部管理，努力把學(xué)校打造成一流學(xué)校；三是以德育工作為龍頭，加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校思想道德建設(shè)工作；四是切實(shí)加強(qiáng)教研工作，努力探索科研興教、科研興校之路；五是全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”，安全工作常抓不懈，確保無安全事故發(fā)生。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校為旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位，設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算14123076.00元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少19202.00元，主要原因是人員流動(dòng)，工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常相應(yīng)減少。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算14123076.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14123076.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算14123076.00元，其中：基本支出14116676.00元，占99.95%；項(xiàng)目支出6400.00元，占0.05%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14123076.00元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少19202.00元，主要原因是人員流動(dòng)，工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常相應(yīng)減少。

收入包括：本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入14123076.00元。支出包括：教育支出9851870.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2568467.00元、衛(wèi)生健康支出604182.00元和住房保障支出1098557.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14123076.00元，比2023年預(yù)算數(shù)減少19202.00元，變動(dòng)的主要原因是人員流動(dòng)，工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出9851870.00元，占69.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2568467.00元，占18.19%；衛(wèi)生健康支出604182.00元，4.28%；住房保障支出1098557.00元，7.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9851870元，主要用于小學(xué)教育發(fā)展支出。

（2）教育（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1163220元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1464734元，主要用于教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（4）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為604182元，主要用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（5）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1098557元，主要用于教職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出14116676.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13981320.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)135356.00元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6400元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6400元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本單位無公務(wù)用車，2024年未安排公務(wù)用車購置，也未預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2024年本單位未安排出國(guó)（境）活動(dòng)，也未預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

本單位2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，本單位未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

(二）政府采購情況

2024年，本單位安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛0輛，單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本單位開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算2424490元。其中：人員類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算2404360元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算16930元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算3200元。因部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密，不予公開。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育部門學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育部門初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育部門高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指教育部門高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育部門其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育部門中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育部門中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育部門中其他教育費(fèi)附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育部門中其他教育類的基本支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育部門用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育部門所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育部門用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：部門預(yù)算公開表