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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................(2)

（一）單位職能簡介..................................(2)

（二）單位2024年重點工作...........................(2)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(4)

三、收支預(yù)算情況說明................................(4)

（一）收入預(yù)算情況..................................(4)

（二）支出預(yù)算情況..................................(4)

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................(4)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(5)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(5)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(5)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(6)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明............(6)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(7)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(7)

十、其他重要事項的情況說明..........................(7)

十一、名詞解釋......................................(8)

一、基本職能及主要工作

（一）河邊小學(xué)職能簡介

1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項規(guī)章制度,規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）河邊小學(xué)2024年重點工作

2024年學(xué)校在上級領(lǐng)導(dǎo)和教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,我校以黨的教育方針政策為指導(dǎo),樹立科學(xué)的發(fā)展觀,堅持依法辦學(xué),以人為本,以全面提高學(xué)生的素質(zhì)為中心點,科學(xué)管理,真抓實干。

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，凈化思想，注重自我修養(yǎng)。

以“作風(fēng)紀(jì)律深化年為契機(jī)”，“立德樹人”為主題，開展師德師風(fēng)活動，塑造教師為人師表的良好形象。

2.大力開展教育扶貧工作，不讓一個學(xué)生因貧失學(xué)。

學(xué)校成立了控輟保學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開家長座談會，對家長進(jìn)行《教育法》和《義務(wù)教育法》的宣傳，學(xué)生資助堅持公平、公正、公開的原則，按要求及時發(fā)放資助金。

3.加強(qiáng)德育教育，構(gòu)建均衡發(fā)展的學(xué)生素質(zhì)。

以構(gòu)建和諧的校園文化為目標(biāo)，充分調(diào)動學(xué)校少先隊組織的活動優(yōu)勢，以生動活潑的主題活動弘揚社會主旋律，豐富和活躍校園德育氛圍。

4.踐行新教育，讓師生過一種幸福完整的教育生活。

（1）締造完美教室。從教室布置、班級文化建設(shè)等方面全面打造。

（2）家校合作共育。設(shè)計孩子習(xí)慣培養(yǎng)、集體誦讀、閱讀目錄推薦、家校共育等內(nèi)容。

（3）營造書香校園。教室走廊和圍墻張貼供學(xué)生賞讀，每學(xué)期一更新。

（4）構(gòu)建理想課堂。樹立“先學(xué)后教，合作高效、當(dāng)堂訓(xùn)練”的課堂教學(xué)觀念，落實“三主”—教為主導(dǎo)、學(xué)為主體、練為主線 ；倡導(dǎo)“三自”—自主學(xué)習(xí)、自主探究、自主交流 ；；鼓勵“三動”—動腦、動口、動手 ；實現(xiàn)“三會”—學(xué)會、會學(xué)、會用 ；發(fā)展“三維”—認(rèn)知、情感、技能。

（5）以活動為載體，詮釋新教育。扎實開展陽光大課間和課外興趣小組活動、藝術(shù)人才大賽、校外活動等。

5.安全工作常抓不懈。

制度保障，措施到位；加強(qiáng)教育，促進(jìn)自護(hù)；加強(qiáng)檢查，及時整改。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，河邊小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。河邊小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)3707940元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加620681元，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

河邊小學(xué)2024年收入預(yù)算3707940元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3707940元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

河邊小學(xué)2024年支出預(yù)算3707940元，其中：基本支出3699940元，占99.8%；項目支出8000元，占0.2%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

河邊小學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)3707940元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加620681元，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3707940元；支出包括：教育支出2573777元、社會保障和就業(yè)支出721027元、衛(wèi)生健康支出148297元、住房保障支出264839元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

河邊小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3707940元，比2023年預(yù)算數(shù)增加620681元，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出2573777元，占69.4%；社會保障和就業(yè)支出721027元，占19.5%；衛(wèi)生健康支出148297元，占4%；住房保障支出264839元，占7.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。2024年預(yù)算數(shù)為2573777元，主要用于：學(xué)校人員工資，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)費用。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為367908元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為353119元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為148297元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為264839元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

河邊小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出3699940元，其中：

人員經(jīng)費3666573元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費33367元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

河邊小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8000元，其中：公務(wù)接待費8000元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2024年無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2024年無因公出國（境）經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

河邊小學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

河邊小學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2024年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0元，與2023年預(yù)算一致。

（二）政府采購情況

2024年，河邊小學(xué)安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，河邊小學(xué)共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0元。2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年河邊小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項目10個，涉及預(yù)算3662622元。其中：人員類項目6個，涉及預(yù)算3613809元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算40813元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算8000元。因部分項目內(nèi)容涉密，不予公開。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　　（三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
　　（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：部門預(yù)算公開表