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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................( 3)

（一）單位職能簡介..................................( 3)

（二）單位2024年重點工作...........................(3)

二、部門預算單位構成................................(4)

三、收支預算情況說明................................(4)

（一）收入預算情況..................................(5)

（二）支出預算情況..................................(5)

四、財政撥款收支預算情況說明........................(5)

五、一般公共預算當年撥款情況說明....................(5)

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況..............(5)

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..................(5)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況..............(6)

六、一般公共預算基本支出情況說明....................(6)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明............(6)

八、政府性基金預算支出情況說明......................(7)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明....................(7)

十、其他重要事項的情況說明..........................(7)

十一、名詞解釋......................................(8)

一、基本職能及主要工作

（一）三江中學職能簡介

實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。初中學歷教育 相關社會服務。

1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質教育，培養(yǎng)社會主義建設者和接班人。

2、組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工資指標并組織實施。

3、加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

4、組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質和業(yè)務能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。

5、決策以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設、創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）單位2024年重點工作

一是完成縣教育局下達的中考目標任務。

二是按要求規(guī)范完成初一招生任務。

三是堅持社會、學校、家庭三位一體的教育模式，進一步辦好家長學校，家校合作，優(yōu)化學校教育環(huán)境，促進學校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學生良好的行為習慣。

四是積極推行教育教學改革，堅持走特色辦學、內涵發(fā)展的道路；扎實推行新教育實驗研究工作，深入開展營造書香校園、締造完美教室、構筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

五是加強黨風廉政建設，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀行為。

六是杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實而富有成效。

二、部門預算單位構成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預算單位，本單位無下屬機構，設有內設機構6個。

內設機構有教務處、教科室、安辦總務處、辦公室、信息化處、德育處。中層領導有教務正副主任2人，教科室主任1人，總務處正副主任2人，辦公室主任1人，信息辦主任1人，德育處主任１人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出。

2024年收支總預算9765235元，比2023年收支預算總數(shù)增加293231元，主要原因人員經(jīng)費標準提升經(jīng)費增加。

（一）收入預算情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年收入預算9765235元，其中：一般公共預算撥款收入9765235元，占100%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年支出預算9765235元，其中：基本支出9755235元，占99.9%；項目支出10000元，占0.1%。

四、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年財政撥款收支預算總數(shù)9765235元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加293231元，主要原因是人員經(jīng)費標準提升經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入9765235元；支出包括：教育支出7241739元、社會保障和就業(yè)支出1270671元、衛(wèi)生健康支出443785元、住房保障支出809040元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年一般公共預算當年撥款9765235元，比2023年預算數(shù)增加293231元，主要原因是人員經(jīng)費標準提升經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出7241739元，占74.17%；社會保障和就業(yè)支出1270671元，占13.01%；衛(wèi)生健康支出443785元，占4.54%；住房保障支出809040元，占8.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算7241739元，主要用于教職工工資，學校日常運轉。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為191952元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算1078719元，主要用于支付教職工養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算443785元，主要用于教職工醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公 積金（項）：2024年預算809040元，主要用于教職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年一般公共預算基本支出97552355元，其中：

人員經(jīng)費9655652元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費99583元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10000元，其中：公務接待費10000元，公務用車購置及運行維護費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務接待費

公務接待費與2023年預算相比持平。

2024年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2023年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，擬購置公務用車0輛。2024年安排公務用車運行維護費0元。

八、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年無政府性基金預算撥款安排的支出

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校2024年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2024年，旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，本單位無價值200萬元以上大型設備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2024年旺蒼縣三江鎮(zhèn)初級中學校開展績效目標管理的項目7個，涉及預算97552355元。其中：人員類項目4個，涉及預算 9655652元；運轉類項目2個，涉及預算99583元；特定目標類項目1個，涉及預算10000元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指縣財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務收入、校企合作收入、課時收入等。

（三）教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指為配合教育教學業(yè)務開展，用于單位在職人員參加相關業(yè)務培訓及舉辦教育教學業(yè)務培訓的經(jīng)費支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的公務接待費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

附件：部門預算公開表