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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................(3 )

（一）單位職能簡介..................................(3 )

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................( 4)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(4 )

三、收支預(yù)算情況說明................................(5 )

（一）收入預(yù)算情況..................................(5)

（二）支出預(yù)算情況..................................(5 )

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................(5 )

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................( 6)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(6 )

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(6 )

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(6 )

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(7 )

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............(7 )

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(8 )

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(8 )

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..........................( 8)

十一、名詞解釋......................................(9 )

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校是全日制小學(xué)。全面貫徹國家教育方針，我校承擔(dān)三江鎮(zhèn)義務(wù)教育小學(xué)教育教學(xué)任務(wù)。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，開展小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。具體包括以下只能：

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實(shí)學(xué)校辦學(xué)理念，保證學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.全面管理學(xué)校教育教學(xué)、科研、教師、培訓(xùn)、安全、衛(wèi)生和后勤等各項(xiàng)工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會(huì)議，督促協(xié)調(diào)各部門(處室)工作，共同完成總體任務(wù)；建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學(xué)校工作，制定學(xué)校的學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，組織、推動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)，做出學(xué)校各項(xiàng)工作總結(jié)

4.抓好教職工隊(duì)伍的建設(shè)。加強(qiáng)對教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實(shí)教師的培訓(xùn)、進(jìn)修計(jì)劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強(qiáng)對教職工的考核工作。

5.抓好校風(fēng)、學(xué)風(fēng)的建設(shè)；堅(jiān)持民主管理、民主辦學(xué)的原則。

6.校長要以主要精力抓好教育教學(xué)工作。學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，結(jié)合實(shí)際推動(dòng)教育改革；深入實(shí)際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽課，有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)；通過各種形式，聽取教職工意見，不斷推動(dòng)教育教學(xué)改的深入發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)對中層以上干部的任免、考核評定和培訓(xùn)提高工作

8.努力爭取社會(huì)各方面對學(xué)校工作的支持和幫助，代表學(xué)校協(xié)調(diào)、處理公共關(guān)系。

9.完成縣教育局等上級行政部門交給的其它工作任務(wù)。

（二）2024年重點(diǎn)工作

1、2024年重點(diǎn)工作：

一是完成縣教育局下達(dá)的6年級學(xué)業(yè)檢測目標(biāo)任務(wù)。

二是力爭2024年6年級畢業(yè)獲得表彰，完成畢業(yè)生就近入學(xué)工作。

三是按要求規(guī)范完成幼兒園及一年級招生任務(wù)。

四是堅(jiān)持社會(huì)、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

五是積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

六是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

七是杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為辦公室（黨支部辦公室），教務(wù)處，教科信息化處，德育處，總務(wù)安辦處。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，三江小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2024年收支預(yù)算總數(shù)11601040元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少247748元，主要原因是教師人數(shù)減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年收入預(yù)算11601040元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11601040元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年支出預(yù)算11601040元，其中：基本支出11586040元，占99.87%；項(xiàng)目支出15000元，占0.13%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)11601040元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少247748元，主要原因是教師人數(shù)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11601040元。支出包括：教育支出8006365元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2218466元、衛(wèi)生健康支出492164元、住房保障支出884045元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

三江小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11601040元，比2023年預(yù)算數(shù)減少247748元，主要原因是教師人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

小學(xué)教育支出8006365元，占69.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2218466元，占19.12%；衛(wèi)生健康支出492164元，占4.24%；住房保障支出884045元，占7.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8006365元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1039740元，主要用于：單離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1178726元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為492164元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為884045元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出11601040元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)11477228元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)123812元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15000元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)15000元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比增長3000元，主要原因是去年未納入預(yù)算。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2024年，旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算11601040元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 11477228元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算108812元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算15000元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會(huì)考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時(shí)收入等。

（三）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育類相關(guān)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：部門預(yù)算公開表