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目   錄

一、基本職能及主要工作...............................(3)

（一）單位職能簡介...............................(3)

（二）單位2024年重點(diǎn)工作........................(3)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成.................................(4)

三、收支預(yù)算情況說明.................................(4)

（一）收入預(yù)算情況...............................(4)

（二)支出預(yù)算情況...............................(5)

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................(5)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........(5)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...............(5)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...........(6)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.....................(6)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明..............(7)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.......................(7)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.....................(7)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................(7)

十一、名詞解釋.......................................(8)

一、基本職能及主要工作

（一）五權(quán)中學(xué)職能簡介

1.全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）五權(quán)中學(xué)2024年重點(diǎn)工作：

一是完成縣教育局下達(dá)的初中三年級學(xué)業(yè)檢測目標(biāo)任務(wù)。

二是力爭2024年初中三年級畢業(yè)獲得表彰，完成畢業(yè)生就近入學(xué)工作。

三是按要求規(guī)范完成初中一年級招生任務(wù)。

四是堅持社會、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

五是積極推行教育教學(xué)改革，堅持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

六是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

七是杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為辦公室（黨支部辦公室），教務(wù)處，教科信息化處，德育處，總務(wù)安辦處。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年收支預(yù)算總數(shù)7067966元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加了491010元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年收入預(yù)算7067966元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7067966元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年支出預(yù)算7067966元，其中：基本支出7059166元，占99.9%；項(xiàng)目支出8800元，占0.1%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年收支預(yù)算總數(shù)14135932元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)7067966元增加了491010元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7067966元。支出包括：教育支出5219589元、社會保障和就業(yè)支出948535元、衛(wèi)生健康支出320408元、住房保障支出579434元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7067966元，比2比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加了491010元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出5219589元，占73.84%；社會保障和就業(yè)支出948535元，占13.42%；衛(wèi)生健康支出320408元，占4.53%；住房保障支出579434元，占8.21%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為875520元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4344069元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為175956元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為772579元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為320408元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為579434元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出7059166元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6988010元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)71156元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)8800元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8800元.。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2024年，五權(quán)中學(xué)未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年四川省旺蒼縣五權(quán)初級中學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算7067966元。其中：人員類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算 6988010元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算71156元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算8800元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時收入等。

（三）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（四）教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：部門預(yù)算公開表