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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................(3 )

（一）單位職能簡介..................................(3 )

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................(3 )

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................(3 )

三、收支預(yù)算情況說明................................(4 )

（一）收入預(yù)算情況..................................(4 )

（二）支出預(yù)算情況..................................(4 )

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................(4 )

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................(5 )

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............(5 )

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(5 )

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(5 )

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................(6 )

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............(6 )

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................(7 )

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(7 )

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................(7 )

十一、名詞解釋....................................(8 )

一、基本職能及主要工作

（一）旺蒼縣東河小學(xué)職能簡介

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。開展小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）旺蒼縣東河小學(xué)2024年重點(diǎn)工作

1.旺蒼縣東河小學(xué)共有教職工140人，小學(xué)生2511人，學(xué)校現(xiàn)有六個(gè)年級(jí)，48個(gè)班。學(xué)校認(rèn)真開展教育、教學(xué)、教研工作；認(rèn)真貫徹、落實(shí)學(xué)校的黨建工作。

2.做好新教育和學(xué)區(qū)建設(shè)工作，充分發(fā)揮領(lǐng)航學(xué)校示范作用。

3.按時(shí)發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，充分調(diào)動(dòng)教師工作的積極性。

4.合理有效的使用學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮好其最大作用。

5.學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目、校園文化建設(shè)正努力推進(jìn)。

6.嚴(yán)格按照上級(jí)要求，積極落實(shí)教育扶貧和學(xué)生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時(shí)足額發(fā)放。

7. 引領(lǐng)師生開展主題教育學(xué)習(xí)，全面提升教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)。設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。編制143名，事業(yè)編制 143名。機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室兼黨支部辦公室1名、教務(wù)處主任1名副主任2名、教科室主任1名副主任1名、德育處主任1名、總務(wù)安全處主任1名副主任1名、信息化處主任1名。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣東河小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入21807715.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)64944.02元；支出包括：教育支出15565869.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3429089.00元、衛(wèi)生健康支出996751.00元、住房保障支出1816006.00元、其他支出64944.02元。旺蒼縣東河小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)21872659.02元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加384073.02元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣東河小學(xué)2024年收入預(yù)算21872659.02元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)64944.02元，占0.3%；一般公共預(yù)算撥款收入21807715.00元，占99.70%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣東河小學(xué)2024年支出預(yù)算21872659.02元，其中：基本支出21789715.00元，占99.62%；項(xiàng)目支出82944.02元，占0.38%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣東河小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)21872659.02元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加384073.02元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21807715.00元；支出包括：教育支出15565869.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3429089.00元、衛(wèi)生健康支出996751.00元、住房保障支出1816006.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣東河小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21807715.00元，比2023年預(yù)算數(shù)增加319129.00元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出15565869.00元，占71.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3429089.00元，占15.72%；衛(wèi)生健康支出996751.00元，占4.57%；住房保障支出1816006.00元，占8.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出預(yù)算為15565869元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。 

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為1007748.00元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為2421341.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.2101102衛(wèi)生健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為996751.00元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.2210201住房保障-住房改革支出-住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為1816006.00元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣東河小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出21789715.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)21565732.00元，主要包括：基本工資7525032.00元、津貼補(bǔ)貼656004.00元、獎(jiǎng)金2689920.00元、績效工資4289748.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2421341.00元、住房公積金1816006.00元、生活補(bǔ)助1032972.00元等支出。

公用經(jīng)費(fèi)223983.00元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)99548.00元、福利費(fèi)124435.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣東河小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18000元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣東河小學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣東河小學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2024年，東河小學(xué)未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年旺蒼縣東河小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算21630676.02元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 17868064.00元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算223983.00元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算18000.00元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會(huì)考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時(shí)收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：部門預(yù)算公開表