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目   錄

一、基本職能及主要工作.............................(3)

（一）單位職能簡介.................................(3)

（二）單位2024年重點工作..........................(4)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成...............................(4)

三、收支預(yù)算情況說明...............................(5)

（一）收入預(yù)算情況.................................(5)

（二）支出預(yù)算情況.................................(5)

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明.......................(5)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................(5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況.............(6)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.................(6)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.............(6)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................(7)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明...........(7)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................(8)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明...................(8)

十、其他重要事項的情況說明........................(8)

十一、名詞解釋....................................(9)

一、基本職能及主要工作

（一）實驗小學(xué)職能簡介

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實學(xué)校辦學(xué)理念，保證學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.全面管理學(xué)校教育教學(xué)、科研、教師、培訓(xùn)、安全、衛(wèi)生和后勤等各項工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會議，督促協(xié)調(diào)各部門(處室)工作，共同完成總體任務(wù)；建立健全各項規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學(xué)校工作，制定學(xué)校的學(xué)年、學(xué)期工作計劃，組織、推動計劃的落實，做出學(xué)校各項工作總結(jié)

4.抓好教職工隊伍的建設(shè)。加強對教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實教師的培訓(xùn)、進修計劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強對教職工的考核工作。

5.抓好校風(fēng)、學(xué)風(fēng)的建設(shè)；堅持民主管理、民主辦學(xué)的原則。

6.校長要以主要精力抓好教育教學(xué)工作。學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，結(jié)合實際推動教育改革；深入實際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽課，有計劃地參加教研活動；通過各種形式，聽取教職工意見，不斷推動教育教學(xué)改的深入發(fā)展。

7.負責(zé)對中層以上干部的任免、考核評定和培訓(xùn)提高工作

8.努力爭取社會各方面對學(xué)校工作的支持和幫助，代表學(xué)校協(xié)調(diào)、處理公共關(guān)系。

9.完成縣教育局等上級行政部門交給的其它工作任務(wù)。

（二）實驗小學(xué)2024年重點工作

旺蒼縣實驗小學(xué)共有教職工127人，小學(xué)生2152人，學(xué)校全面完成年度教育教學(xué)、教研工作；認真貫徹、落實學(xué)校的黨建工作。學(xué)校王芳老師榮獲旺蒼縣2021—2022學(xué)年小學(xué)三年級素質(zhì)教育質(zhì)量考核語文學(xué)科一等獎。9月，學(xué)校榮獲旺蒼縣2021—2022學(xué)年小學(xué)素質(zhì)教育質(zhì)量一等獎。                       1.狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，不斷提高全校教職工的師德水平

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不斷提高育人質(zhì)量

3.狠抓教學(xué)教研工作，不斷提高教學(xué)質(zhì)量

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校園

5.按時發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎勵性績效工資，促進了教師的工作積極發(fā)性。

6.合理有效的使用學(xué)校的公用經(jīng)費，保證學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮好其最大作用。

7.嚴格按照上級要求，積極落實教育扶貧和學(xué)生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時足額發(fā)放。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為教育局下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。設(shè)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。機構(gòu)設(shè)置為辦公室兼黨支部辦公室1名、教務(wù)處主任1名副主任2名、教科室主任1名副主任1名、德育處主任1名、總務(wù)安全處主任1名副主任1名、信息化處主任1名。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，實驗小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。實驗小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)20914845元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加298649元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

實驗小學(xué)2024年收入預(yù)算20914845元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20914845元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

實驗小學(xué)2024年支出預(yù)算20914845元，其中：基本支出20888905元，占99.88%；項目支出25940元，占0.12%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

實驗小學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)20914845元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加298649元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入20914845元；支出包括：教育支出14204820元、社會保障和就業(yè)支出4145484元、衛(wèi)生健康支出907065元、住房保障支出1657476元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

實驗小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20914845元，比2023年預(yù)算數(shù)增加298649元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出14204820元，占67.92%；社會保障和就業(yè)支出4145484元，占19.82%；衛(wèi)生健康支出907065元，占4.34%；住房保障支出1657476元，占7.92%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為14204820元，主要用于：學(xué)校公用經(jīng)費及工會經(jīng)費和福利費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為1935516元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2209968元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）職工基本醫(yī)療保險繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)為907065元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為1657476元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

實驗小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出20914845元，其中：

人員經(jīng)費20685073元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險繳費、對個人和家庭的補助等支出。                                            公用經(jīng)費203832元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

實驗小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)20000元，其中：公務(wù)接待費20000元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比增長，主要原因是增加了預(yù)算收入。

2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元，擬購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算相比持平，主要原因無因公出國。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

實驗小學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

實驗小學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2024年，實驗小學(xué)未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年實驗小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及預(yù)算20914845元。其中：人員類項目6個，涉及預(yù)算20691013元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算203832元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算20000元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時收入等。

（三）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的公務(wù)接待費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：部門預(yù)算公開表