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目   錄

一、基本職能及主要工作..............................( 3)

（一）單位職能簡介..................................( 3)

（二）單位2024年重點(diǎn)工作...........................( 3)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成................................( 4)

三、收支預(yù)算情況說明................................( 4)

（一）收入預(yù)算情況..................................(4)

（二）支出預(yù)算情況..................................( 5)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................( 5)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................( 5)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..............( 5)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................(5)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..............(5)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................( 6)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............(6)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................( 7)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明....................(7 )

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................( 7)

十一、名詞解釋....................................( 8)

一、基本職能及主要工作

（一）旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校職能簡介

基本職能職責(zé)如下：

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會服務(wù)。

1、完成縣教育局下達(dá)的教學(xué)目標(biāo)任務(wù)。

2、按要求規(guī)范完成一年級招生任務(wù)。

3、堅(jiān)持社會、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

5、積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

6、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

7、杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

（二）旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年重點(diǎn)工作

1、完成縣教育局下達(dá)的教學(xué)任務(wù)。

2、按要求規(guī)范完成一年級招生任務(wù)。

3、堅(jiān)持社會、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

4、積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

6、杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為辦公室（黨支部辦公室），教務(wù)處，教科信息化處，德育處，總務(wù)安辦處。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3139026元；支出包括：教育支出2139028元、社會保障和就業(yè)支出642294元、衛(wèi)生健康支出127920元、住房保障支出229784元。2024年收支預(yù)算總數(shù)比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少526758元，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年收入預(yù)算3139026元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3139026元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年支出預(yù)算3139026元，其中：基本支出3135026元，占99.87%；項(xiàng)目支出4000元，占0.13%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)3139026元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少526758元，主要原因是教職工人數(shù)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3139026元；支出包括：教育支出2139028元、社會保障和就業(yè)支出642294元、衛(wèi)生健康支出127920元、住房保障支出229784元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3139026元，比2023年預(yù)算數(shù)減少526758元，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出2139028元，占68.14%；社會保障和就業(yè)支出642294元，占20.46%；衛(wèi)生健康支出127920元，占4.08%；住房保障支出229784元，7.32%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：2024年預(yù)算2139028元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為335916元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算306378元，主要用于支付教職工養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算127920元，主要用于教職工醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公 積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算229784元，主要用于教職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出3135026元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3107073元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)27953元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中學(xué)小學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4000元.。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2024年，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年旺蒼縣大兩鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算3139026元。其中：人員類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算3107073元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算27953元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算4000元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、課時收入等。

（三）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：部門預(yù)算公開表