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2023年度旺蒼縣發(fā)展和改革局部門決算
發(fā)布時(shí)間：2024-09-12 來源：縣發(fā)展改革局 點(diǎn)擊量：1621 [ 字體： 大 中 小 ] 打印 分享:

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公開時(shí)間：2024年9月12日


第一部分 部門概況…………………………………………1

一、部門職責(zé)………………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………9

第二部分2023年度部門決算情況說明……………………9

一、收入支出決算總體情況說明…………………………9

二、收入決算情況說明……………………………………10

三、支出決算情況說明……………………………………11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……16

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明…………17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………19

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 …………………………19

第三部分 名詞解釋…………………………………………20

第四部分 附件………………………………………………24

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、國家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的政策措施；擬訂全縣糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理。

4、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全縣國民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

5、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的任務(wù)，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

6、貫徹實(shí)施國家和省市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。

7、負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)政府投資年度計(jì)劃，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

8、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全縣重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)全縣自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。

9、促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)和對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花等重要物資和商品的縣級(jí)儲(chǔ)備工作，提出重要商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的總體布局和發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)研究擬訂和組織實(shí)施全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題及政策。

12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)環(huán)境建設(shè)，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)低碳發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策。

13、會(huì)同有關(guān)部門擬訂革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門制定加快革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，按照職責(zé)權(quán)限對(duì)國家、省、市和縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

15、負(fù)責(zé)與省市發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸廳（局）等上級(jí)部門的工作銜接，按要求負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路和高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過程中涉及的重大問題，協(xié)同做好全縣鐵路和高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作。

16、負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員和國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

17、擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，研究提出促進(jìn)能源發(fā)展、提高能源保障、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源節(jié)約的措施方法，擬訂全縣能源相關(guān)體制改革的實(shí)施方案。負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)全縣能源建設(shè)的重大問題，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步工作，推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展的相關(guān)工作，根據(jù)電動(dòng)汽車的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，牽頭擬訂電動(dòng)汽車充電設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和扶持政策。

18、負(fù)責(zé)全縣糧食宏觀調(diào)控具體工作，承擔(dān)糧食預(yù)警監(jiān)測(cè)和應(yīng)急責(zé)任；提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通規(guī)劃的建議；監(jiān)督執(zhí)行糧食最低收購價(jià)政策及臨時(shí)收儲(chǔ)政策；負(fù)責(zé)全縣糧食余缺調(diào)劑，指導(dǎo)縣內(nèi)糧食銷售工作；保障軍隊(duì)等政策性糧食的供應(yīng)，提高全縣糧食供應(yīng)保障能力；組織指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作。

19、承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，指導(dǎo)縣儲(chǔ)備糧體系建設(shè)。提出地方儲(chǔ)備糧總規(guī)模及縣級(jí)儲(chǔ)備糧的總體布局和收儲(chǔ)、輪換、動(dòng)用計(jì)劃建議并組織實(shí)施；制定縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧庫存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；協(xié)助在旺中央儲(chǔ)備糧、省、市級(jí)儲(chǔ)備糧及國家其他政策性臨時(shí)儲(chǔ)存糧食的監(jiān)督管理工作。

20、貫徹實(shí)施國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)庫存原糧衛(wèi)生監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食行業(yè)安全生產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作。

21、制訂糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)全縣糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管理縣級(jí)財(cái)政投資糧食流通設(shè)施項(xiàng)目；制訂全縣糧食倉儲(chǔ)、加工和物流體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)糧食批發(fā)市場(chǎng)和城鄉(xiāng)糧食流通市場(chǎng)建設(shè)；開展糧食行業(yè)對(duì)外合作與交流，協(xié)助做好優(yōu)質(zhì)糧油的推廣、開發(fā)工作；指導(dǎo)糧食企業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)糧油龍頭企業(yè)開展惠農(nóng)服務(wù)。

22、貫徹國家糧食流通財(cái)政財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)制度，組織編報(bào)全縣國有糧食企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)決算；指導(dǎo)全縣國有和國有控股糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)國家、省、市、縣預(yù)算撥付的糧食政策性補(bǔ)貼資金和專項(xiàng)資金的使用管理；會(huì)同相關(guān)部門管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、政策性糧食財(cái)務(wù)掛帳，參與糧食收購資金貸款管理。

23、負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

24、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門編制以工代賑規(guī)劃，審核和轉(zhuǎn)報(bào)以工代賑項(xiàng)目，下達(dá)以工代賑資金計(jì)劃。

25、負(fù)責(zé)全縣營商環(huán)境和社會(huì)信用體系建設(shè)。

26、承擔(dān)中共旺蒼縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室、旺蒼縣川陜革命老區(qū)振興發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、旺蒼縣川東北經(jīng)濟(jì)區(qū)對(duì)接協(xié)調(diào)小組辦公室、旺蒼縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、旺蒼縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣低碳發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備中心、旺蒼縣重大項(xiàng)目推進(jìn)中心、旺蒼縣浙廣扶貧協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

27、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

28、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展全縣人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，執(zhí)行相關(guān)生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)分析，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）在救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

一是縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣發(fā)展改革局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。二是縣發(fā)展改革局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)撥。

（3）與縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局的有關(guān)職責(zé)分工。一是關(guān)于電力職責(zé)分工。縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)電力運(yùn)行調(diào)度管理工作，起草電力運(yùn)行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)運(yùn)行中的重大問題；縣發(fā)展改革局承擔(dān)全縣能源行業(yè)規(guī)劃職責(zé)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)能源發(fā)展總量平衡。二是關(guān)于電力“上大壓小”、節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購電試點(diǎn)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)“上大壓小”的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及項(xiàng)目申報(bào)和管理；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)制定小火電機(jī)組關(guān)停的實(shí)施方案、年度關(guān)停計(jì)劃并督促落實(shí)，牽頭組織節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購電試點(diǎn)工作，有關(guān)各方共同參與。三是關(guān)于重要商品進(jìn)出口管理。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)在縣發(fā)展改革局確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。

（4）關(guān)于外商投資管理。縣發(fā)展改革局會(huì)同縣商務(wù)局等部門擬訂上報(bào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄》的調(diào)整意見。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資企業(yè)設(shè)立及合同、章程等進(jìn)行核準(zhǔn)。

（5）關(guān)于境外投資管理。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)國內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立非金融企業(yè)進(jìn)行核準(zhǔn)。

（6）在基本建設(shè)項(xiàng)目調(diào)概、初步設(shè)計(jì)審查和開工審批方面的職責(zé)分工。根據(jù)《中華人民共和國建筑法》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，由國家出資的工業(yè)(含內(nèi)貿(mào))、水利、交通、鐵道、民航、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、開工報(bào)告分別由縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)、水利、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)部門初審后報(bào)縣發(fā)展改革局審查、審批。各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目以及市政工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目開工及開工后的質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)施工中的有關(guān)協(xié)調(diào)工作由縣住建局負(fù)責(zé)。其中由國家出資項(xiàng)目的調(diào)概以縣發(fā)展改革局為主，縣住建局參與。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣發(fā)展和改革局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為11853.20萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少7615.49萬元，下降39.12%。主要變動(dòng)原因是人員退休調(diào)出及項(xiàng)目收入支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）


二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)11853.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11853.20萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）


三、支出決算情況說明

2023年支出合計(jì)11853.20萬元，其中：基本支出1,174.57萬元，占9.91%；項(xiàng)目支出10,678.63萬元，占90.09%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）


四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11853.20萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7615.49萬元，下降39.12%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是人員退休調(diào)出及項(xiàng)目收入支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11853.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7615.49萬元，下降39.12%%。主要變動(dòng)原因是人員退休調(diào)出及項(xiàng)目收入支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11853.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出921.46萬元，占7.77%；農(nóng)林水支出5325.93萬元，占44.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.81萬元，占1.76%；衛(wèi)生健康支出187萬元，占1.58%；住房保障支出127.29萬元，占1.07%；糧油物資儲(chǔ)備支出1359.31萬元，占11.47%；其他支出3723.40萬元，占31.45%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11853.2萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為607.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為62.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為251.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。


4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為57.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項(xiàng)）:支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）:支出決算為111.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）:支出決算為14.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為6.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為25.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為147萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為76.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為1142.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：支出決算為4183.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為949.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為1026.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備（項(xiàng)）:支出決算為81.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為3723.40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,174.5萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1084.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)90.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.16萬元，增長1.63%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是有計(jì)劃控制并節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）


1.       因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。主要原因是兩年均無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年持平。主要原因是兩年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置支出決算較2022年持平。主要原因是兩年均無公務(wù)用車購置。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。因2016年公務(wù)用車改革起，本單位再無公務(wù)用車保有量。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。無需支付公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.16萬元，上升20%。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算要求支付執(zhí)行。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出10萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待55批次，656人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.37萬元，比2022年度增加31.47萬元，增長53.43%。主要原因是單位增加了質(zhì)檢站，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用，再則2023年支付了2022年及以前年度的部分運(yùn)行費(fèi)用。

（二）政府采購支出情況

2023年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)三江鎮(zhèn)2023年以工代賑示范工程等7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評(píng)，形成旺蒼縣發(fā)展和改革局部門整體績效自評(píng)報(bào)告、三江鎮(zhèn)2023年以工代賑示范工程等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣發(fā)展和改革局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)得分為99分，；7個(gè)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。績效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指是指行政人員工資福利支出及公業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

11.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:用于事業(yè)人員工資及津補(bǔ)貼支出

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:用于單位住房公積金支出。

13.住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項(xiàng)）:用于避險(xiǎn)搬遷支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）:用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）:用于退休人員補(bǔ)助支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:用于退休人員生活補(bǔ)助支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

19.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:防疫物資采購支出

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:用于遺囑補(bǔ)助及退休職工死亡撫恤金支出。

21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：用于以工代賑項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金支出。

23.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:用于糧食企業(yè)項(xiàng)目支出及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

24.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目支出。

25.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備（項(xiàng)）:倉項(xiàng)陽光項(xiàng)目支出。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:采煤沉陷項(xiàng)目支出。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣發(fā)展和改革局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，總編制44名，其中行政編制18名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制23名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)44人，其中：公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。本年公務(wù)員減少7人，原因?yàn)橥诵?人，調(diào)出3人，機(jī)關(guān)工勤減少1人，原因?yàn)橥诵?人，事業(yè)人員無變化。年末實(shí)有在職人員44人，退休人員74人，遺囑補(bǔ)助人員7人。沒有納入2023年決算的二級(jí)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1、貫徹實(shí)施國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、國家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的政策措施；擬訂全縣糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理。

4、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全縣國民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

5、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的任務(wù)，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

6、貫徹實(shí)施國家和省市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。

7、負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)政府投資年度計(jì)劃，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

8、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全縣重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)全縣自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。

9、促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)和對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花等重要物資和商品的縣級(jí)儲(chǔ)備工作，提出重要商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的總體布局和發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)研究擬訂和組織實(shí)施全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題及政策。

12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)環(huán)境建設(shè)，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)低碳發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策。

13、會(huì)同有關(guān)部門擬訂革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門制定加快革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，按照職責(zé)權(quán)限對(duì)國家、省、市和縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

15、負(fù)責(zé)與省市發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸廳（局）等上級(jí)部門的工作銜接，按要求負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路和高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過程中涉及的重大問題，協(xié)同做好全縣鐵路和高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作。

16、負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員和國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

17、擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，研究提出促進(jìn)能源發(fā)展、提高能源保障、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源節(jié)約的措施方法，擬訂全縣能源相關(guān)體制改革的實(shí)施方案。負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)全縣能源建設(shè)的重大問題，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步工作，推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展的相關(guān)工作，根據(jù)電動(dòng)汽車的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，牽頭擬訂電動(dòng)汽車充電設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和扶持政策。

18、負(fù)責(zé)全縣糧食宏觀調(diào)控具體工作，承擔(dān)糧食預(yù)警監(jiān)測(cè)和應(yīng)急責(zé)任；提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通規(guī)劃的建議；監(jiān)督執(zhí)行糧食最低收購價(jià)政策及臨時(shí)收儲(chǔ)政策；負(fù)責(zé)全縣糧食余缺調(diào)劑，指導(dǎo)縣內(nèi)糧食銷售工作；保障軍隊(duì)等政策性糧食的供應(yīng)，提高全縣糧食供應(yīng)保障能力；組織指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作。

19、承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，指導(dǎo)縣儲(chǔ)備糧體系建設(shè)。提出地方儲(chǔ)備糧總規(guī)模及縣級(jí)儲(chǔ)備糧的總體布局和收儲(chǔ)、輪換、動(dòng)用計(jì)劃建議并組織實(shí)施；制定縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧庫存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；協(xié)助在旺中央儲(chǔ)備糧、省、市級(jí)儲(chǔ)備糧及國家其他政策性臨時(shí)儲(chǔ)存糧食的監(jiān)督管理工作。

20、貫徹實(shí)施國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)庫存原糧衛(wèi)生監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食行業(yè)安全生產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作。

21、制訂糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)全縣糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管理縣級(jí)財(cái)政投資糧食流通設(shè)施項(xiàng)目；制訂全縣糧食倉儲(chǔ)、加工和物流體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)糧食批發(fā)市場(chǎng)和城鄉(xiāng)糧食流通市場(chǎng)建設(shè)；開展糧食行業(yè)對(duì)外合作與交流，協(xié)助做好優(yōu)質(zhì)糧油的推廣、開發(fā)工作；指導(dǎo)糧食企業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)糧油龍頭企業(yè)開展惠農(nóng)服務(wù)。

22、貫徹國家糧食流通財(cái)政財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)制度，組織編報(bào)全縣國有糧食企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)決算；指導(dǎo)全縣國有和國有控股糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)國家、省、市、縣預(yù)算撥付的糧食政策性補(bǔ)貼資金和專項(xiàng)資金的使用管理；會(huì)同相關(guān)部門管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、政策性糧食財(cái)務(wù)掛帳，參與糧食收購資金貸款管理。

23、負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

24、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門編制以工代賑規(guī)劃，審核和轉(zhuǎn)報(bào)以工代賑項(xiàng)目，下達(dá)以工代賑資金計(jì)劃。

25、負(fù)責(zé)全縣營商環(huán)境和社會(huì)信用體系建設(shè)。

26、承擔(dān)中共旺蒼縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室、旺蒼縣川陜革命老區(qū)振興發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、旺蒼縣川東北經(jīng)濟(jì)區(qū)對(duì)接協(xié)調(diào)小組辦公室、旺蒼縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、旺蒼縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣低碳發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備中心、旺蒼縣重大項(xiàng)目推進(jìn)中心、旺蒼縣浙廣扶貧協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

27、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

28、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展全縣人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，執(zhí)行相關(guān)生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)分析，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）在救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

一是縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣發(fā)展改革局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。二是縣發(fā)展改革局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)撥。

（3）與縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局的有關(guān)職責(zé)分工。一是關(guān)于電力職責(zé)分工。縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)電力運(yùn)行調(diào)度管理工作，起草電力運(yùn)行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)運(yùn)行中的重大問題；縣發(fā)展改革局承擔(dān)全縣能源行業(yè)規(guī)劃職責(zé)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)能源發(fā)展總量平衡。二是關(guān)于電力“上大壓小”、節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購電試點(diǎn)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)“上大壓小”的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及項(xiàng)目申報(bào)和管理；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)制定小火電機(jī)組關(guān)停的實(shí)施方案、年度關(guān)停計(jì)劃并督促落實(shí)，牽頭組織節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購電試點(diǎn)工作，有關(guān)各方共同參與。三是關(guān)于重要商品進(jìn)出口管理。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)在縣發(fā)展改革局確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。

（4）關(guān)于外商投資管理。縣發(fā)展改革局會(huì)同縣商務(wù)局等部門擬訂上報(bào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄》的調(diào)整意見。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資企業(yè)設(shè)立及合同、章程等進(jìn)行核準(zhǔn)。

（5）關(guān)于境外投資管理。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)國內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立非金融企業(yè)進(jìn)行核準(zhǔn)。

（6）在基本建設(shè)項(xiàng)目調(diào)概、初步設(shè)計(jì)審查和開工審批方面的職責(zé)分工。根據(jù)《中華人民共和國建筑法》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，由國家出資的工業(yè)(含內(nèi)貿(mào))、水利、交通、鐵道、民航、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、開工報(bào)告分別由縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)、水利、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)部門初審后報(bào)縣發(fā)展改革局審查、審批。各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目以及市政工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目開工及開工后的質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)施工中的有關(guān)協(xié)調(diào)工作由縣住建局負(fù)責(zé)。其中由國家出資項(xiàng)目的調(diào)概以縣發(fā)展改革局為主，縣住建局參與。

（三）人員概況。截至2023年末，在職人員總數(shù)44人，其中：公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。本年公務(wù)員減少7人，原因?yàn)橥诵?人，調(diào)出3人，機(jī)關(guān)工勤減少1人，原因?yàn)橥诵?人，事業(yè)人員無變化。年末實(shí)有人員44人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年年初預(yù)算收入4513.35萬元、決算報(bào)表收入11853.20萬元。

（二）支出情況。2023年年初預(yù)算支出4513.35萬元、決算報(bào)表支出11853.20萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年我單位決算報(bào)表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

1.人員類項(xiàng)目績效分析人員類預(yù)算支出為1084.20萬元，支出數(shù)為1084.20萬元，預(yù)算執(zhí)行良好，預(yù)算完成率100%，無資金結(jié)余，無違規(guī)記錄等情況。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為211.88萬元，支出數(shù)為102.77萬元，預(yù)算完成率100%，預(yù)算執(zhí)行良好，無資金結(jié)余，無違規(guī)記錄等情況。其中機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算90.37萬元，支出數(shù)為90.37萬元，預(yù)算完成率100%，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為121.51萬元，支出數(shù)為121.51萬元，預(yù)算完成率100%。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效分析

特定項(xiàng)目數(shù)預(yù)算數(shù)為10557.12萬元，支出數(shù)為10557.12萬元，預(yù)算完成率100%，預(yù)算執(zhí)行良好，無資金結(jié)余，無違規(guī)記錄等情況。其中：一是防疫物資采購項(xiàng)目預(yù)算數(shù)147萬元，支出147萬元，預(yù)算完成率100%；二是采煤沉降項(xiàng)目預(yù)算3723.40萬元，支出3723.40萬元，預(yù)算完成率100%；三是農(nóng)林水項(xiàng)目預(yù)算支出為5290.73萬元，支出5290.73萬元，預(yù)算完成率100%；四是糧油物資儲(chǔ)備項(xiàng)目預(yù)算數(shù)1335.98萬元，支出1335.98萬元，預(yù)算完成率100%；五是避險(xiǎn)搬遷支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為60萬元，支出60萬元，預(yù)算完成率100%。

（二）部門整體履職績效分析。

1、自評(píng)步驟及方法

（1）、自評(píng)步驟。按照績效自評(píng)工作要求，落實(shí)專人、明確職責(zé)，熟悉相關(guān)政策規(guī)定與縣財(cái)政設(shè)置的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表，做好前期準(zhǔn)備；認(rèn)真核查2023年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理和各項(xiàng)目股室專項(xiàng)支出情況，結(jié)合部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績效考評(píng)和社會(huì)問卷調(diào)查，組織實(shí)施績效評(píng)估；對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集的資料進(jìn)行分類匯總、歸納分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出專項(xiàng)支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書面報(bào)告。

（2）、自評(píng)方法。遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則,采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判發(fā)等方法，對(duì)照2023年旺蒼縣部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置的個(gè)性化指標(biāo)進(jìn)行具體評(píng)價(jià)打分，形成《旺蒼縣發(fā)展和改革局2023年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)》。

2、部門支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

評(píng)價(jià)得分

決策管理（10分）

項(xiàng)目決策（5分）

決策依據(jù)

5

5

績效目標(biāo)（5分）

目標(biāo)內(nèi)容

5

5

實(shí)施管理（20分）

制度建設(shè)（6分）

管理制度

4

4

服務(wù)合同

2

2

資金管理（8分）

測(cè)算依據(jù)

4

4

資金撥付

4

4

項(xiàng)目實(shí)施（6分）

組織管理

3

3

過程控制

3

3

項(xiàng)目績效（70分）

服務(wù)效果（40分）

服務(wù)數(shù)量

6

6

服務(wù)時(shí)效

6

6

服務(wù)品質(zhì)

7

7

服務(wù)成本

7

7

7

7

社會(huì)效益

7

7

滿意度 （30分）

受益群體滿意度

20

20

購買主體滿意度

10

9

合計(jì)

100

99

3、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況

2023年，我局全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。一是強(qiáng)支撐優(yōu)環(huán)境，項(xiàng)目投資穩(wěn)中向好；二是加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，全面完成預(yù)警分析；三是認(rèn)真履職盡責(zé)，礦企治理成效明顯；四是建設(shè)城市亮點(diǎn)，推進(jìn)廣旺一體建設(shè)；五是強(qiáng)化招標(biāo)監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范工程管理；六是狠抓專項(xiàng)改革，助推國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展；七是簡化審批程序，營商環(huán)境全面規(guī)范；八是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信用體系；九是圍繞“六穩(wěn)六保”，抓實(shí)抓細(xì)糧食安全；十是做好市場(chǎng)調(diào)查，物價(jià)水平總體穩(wěn)控；十一是推廣以工代賑，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；十二是堅(jiān)持深入基層，聚力鄉(xiāng)村振興發(fā)展；十三是嚴(yán)抓疫情防控，堅(jiān)決筑牢安全防線；十四是狠抓黨的建設(shè)，筑牢干部思想防線。

（2）、預(yù)算執(zhí)行情況

一是預(yù)算執(zhí)行剛性

2023年年初預(yù)算收入11853.20萬元，其中部門預(yù)算基本支出1174.57萬元(工資福利支出877.96萬元，商品服務(wù)支出90.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出206.24萬元)，占年內(nèi)預(yù)算收入9.91%；部門預(yù)算項(xiàng)目支出10678.63萬元，占總計(jì)預(yù)算收入90.09%。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額10萬元元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元。

二是預(yù)算執(zhí)行平衡

全年決算收入11853.20萬元，其中年初預(yù)算收入4513.35萬元，本年追加7339.85萬元。全年實(shí)現(xiàn)支出11853.20萬元，其中基本支出1174.57萬元，占總支出的9.91%，項(xiàng)目支出10678.63萬元，占總支出的90.09%。2023年財(cái)政應(yīng)返還額度0萬元。

三是部門決算編制和審查

本年度實(shí)現(xiàn)決算收入11853.2萬元，本年度年初預(yù)算收入4513.35萬元，本年追加7339.85萬元。本年度實(shí)現(xiàn)支出11853.20萬元,其中本年度基本支出1174.57萬元，占總支出的9.91%；本年度項(xiàng)目支出10678.63萬元，占總支出的90.09%。

本年度實(shí)現(xiàn)支出11853.20萬元,其中一般公共服務(wù)支出921.46萬元，占7.77%；農(nóng)林水支出5325.93萬元，占44.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.81萬元，占1.76%；衛(wèi)生健康支出187萬元，占1.58%；住房保障支出127.29萬元，占1.07%；糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出1359.31萬元，占11.47%；其他支出3723.40萬元，占31.45%。

5、財(cái)政資金收支管理

（1）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

一是加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)和會(huì)計(jì)人員管理。加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)和會(huì)計(jì)人員管理，明確崗位職能職責(zé)。目前財(cái)務(wù)股有專職工作人員2名，設(shè)會(huì)計(jì)崗1個(gè)，出納崗1個(gè)。對(duì)預(yù)算管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、項(xiàng)目管理等崗位明確專人負(fù)責(zé)。

二是注重內(nèi)部管理制度建設(shè)。建立機(jī)關(guān)干部職工考勤、會(huì)議培訓(xùn)、公文管理、檔案管理、信息管理、日常事務(wù)管理等、明確“三重一大”事項(xiàng)民主決策程序，加強(qiáng)收支業(yè)務(wù)、政府采購、債權(quán)債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)管理，構(gòu)建完整規(guī)范的內(nèi)控工作機(jī)制。

三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《旺蒼縣以工代賑辦財(cái)務(wù)管理辦法》，建立健全農(nóng)業(yè)項(xiàng)目臺(tái)賬、固定資產(chǎn)臺(tái)賬、機(jī)關(guān)人員薪酬臺(tái)賬、內(nèi)部往來臺(tái)賬及工會(huì)專賬等五類臺(tái)賬系統(tǒng)，財(cái)務(wù)室工作人員在憑證錄入、初審、復(fù)審等環(huán)節(jié)層層把關(guān)，從憑證摘要、報(bào)賬附件資料審查、現(xiàn)金流量安排、科目適用到財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)告等方面精耕細(xì)作，會(huì)計(jì)核算與報(bào)表質(zhì)量得到提高，會(huì)計(jì)核算管理更加規(guī)范。

（2）、貫徹落實(shí)財(cái)政政策。

一是堅(jiān)持國庫集中支付。堅(jiān)持預(yù)算審核、資金支付、監(jiān)督管理為一體的預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理體制，按照財(cái)政部門要求執(zhí)行財(cái)政直接支付和授權(quán)支付，全面實(shí)行國庫集中支付制度。

二是推進(jìn)公務(wù)卡改革。加大公務(wù)卡改革宣傳力度，積極推進(jìn)公務(wù)卡改革，公務(wù)卡辦卡數(shù)和刷卡筆數(shù)穩(wěn)步增長，公務(wù)卡報(bào)銷金額有明顯提升。

三是加強(qiáng)政府采購政策執(zhí)行力度。健全完善政府集中采購內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范采購操作工作流程，依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng)，提高招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度。

四是注重厲行節(jié)約。嚴(yán)格開支審批制度，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的管理和審批，實(shí)行事前申報(bào)審核；嚴(yán)格審核程序，實(shí)行業(yè)務(wù)站股申報(bào)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，計(jì)財(cái)股核實(shí)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批程序；嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。按照“三公”經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（3）、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

一是注重審計(jì)監(jiān)察。我辦成立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作內(nèi)部審計(jì)，配合市縣審計(jì)局做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目檢查、督查與審計(jì)。

二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。與業(yè)務(wù)站股配合，主動(dòng)參與項(xiàng)目申報(bào)、管理與檢查驗(yàn)收。撥付資金嚴(yán)格審查憑證、合同、發(fā)票、驗(yàn)收意見等報(bào)賬資料，會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格核查賬簿、報(bào)表、審計(jì)結(jié)論，統(tǒng)一檔案裝訂、編號(hào)、存放，確保資料安全性。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。結(jié)果情況良好

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

得分

40

30

30

100

99

合計(jì)

99

（四）自評(píng)質(zhì)量。

包括評(píng)價(jià)部門整體自評(píng)準(zhǔn)確情況良好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。一年來，我單位各項(xiàng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓干部、職工隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持服務(wù)中心、服務(wù)大局，服務(wù)人民的理念不動(dòng)搖，優(yōu)化服務(wù)平臺(tái)，創(chuàng)新服務(wù)方式，切實(shí)履行科協(xié)職能，開創(chuàng)了新的工作局面。2023年度部門支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分99分。

（二）存在問題。我單位人員結(jié)構(gòu)老齡化，經(jīng)費(fèi)緊，工作開展難度大，致使部分工作滯后，項(xiàng)目實(shí)施的效益和效率有待進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。在以后的部門支出工作中，我們將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)部門的相關(guān)管理規(guī)定，繼續(xù)貫徹財(cái)政收支改革精神，認(rèn)真探索財(cái)務(wù)管理的新思路，本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則，合理開支，提高財(cái)政資金的使用效率，及時(shí)真實(shí)準(zhǔn)確核算階段業(yè)務(wù)，按時(shí)完成上級(jí)部門安排的相關(guān)工作。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）

部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

（2023年度）

單位：萬元

部門名稱

旺蒼縣發(fā)展和改革局

年度部門整體支出預(yù)算

資金總額

財(cái)政撥款

其他資金

11853.2

11853.2

0

年度總體

全面完成縣委縣政府下達(dá)2023年各項(xiàng)工作任務(wù)，強(qiáng)化支撐環(huán)境，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)預(yù)警分析，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，做好能耗雙控，持續(xù)推動(dòng)節(jié)能降耗，強(qiáng)化招投標(biāo)監(jiān)管，持續(xù)優(yōu)化招投標(biāo)營商環(huán)境，抓好糧食安全，堅(jiān)決守牢糧食安全底線，抓好價(jià)格管理，營造公平競(jìng)爭市場(chǎng)環(huán)境，推廣以工代賑，服務(wù)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，深化協(xié)作發(fā)展，構(gòu)建區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局，狠抓專項(xiàng)改革，助推營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，扎實(shí)推動(dòng)信用體系建設(shè)，提升幫扶質(zhì)量，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，抓實(shí)黨的建設(shè)，壓緊壓實(shí)主體責(zé)任。確保了省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地；強(qiáng)力推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)管、督導(dǎo)工作；穩(wěn)定了全縣物價(jià)工作；糧油市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作；剛性保障了政策性儲(chǔ)備糧油，確保了穩(wěn)定；剛性保障了應(yīng)急物資儲(chǔ)備和新冠疫情防疫物資采購工作；在年度目標(biāo)考核中取得優(yōu)異成績！

目標(biāo)

年度主要

任務(wù)名稱

主要內(nèi)容

任務(wù)

"糧食和物資收
儲(chǔ)調(diào)控管理"  

完成各級(jí)儲(chǔ)備糧油的監(jiān)管和輪換工作；完成糧食項(xiàng)目工程實(shí)施；抓好糧油應(yīng)急保供和軍糧供應(yīng)；加強(qiáng)糧食市場(chǎng)執(zhí)法，糧油食品檢測(cè)。   


項(xiàng)目投資工作  

深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省市“項(xiàng)目年”工作部署，聚力聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)“三大主戰(zhàn)場(chǎng)”，以項(xiàng)目投資工作為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為重點(diǎn)，以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌為動(dòng)力。積極向上爭取資金，按季做好全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。   


以工代賑  

負(fù)責(zé)全縣以工代賑行政管理工作；負(fù)責(zé)爭取國家、省、市以工代賑及易地扶貧搬遷項(xiàng)目、資金；編制全縣以工代賑、易地扶貧搬遷項(xiàng)目中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)以工代賑和易地扶貧搬遷項(xiàng)目、資金計(jì)劃上報(bào)及下達(dá)工作。   


黨建活動(dòng)  

結(jié)合黨建工作要求和我局工作實(shí)際，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，積極開展“三會(huì)一課”、主題黨員活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等工作，保障基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。   


鄉(xiāng)村振興  

化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善幫扶工作制度，組建幫扶工作隊(duì)，派駐第一書記，落實(shí)幫扶任務(wù)。按要求完成本部門年度脫貧任務(wù)，突出鄉(xiāng)村振興成效。   


經(jīng)濟(jì)體制改革工作  

全面推行行政權(quán)力清單，簡政放權(quán)進(jìn)一步提速。堅(jiān)持簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)“三管齊下”，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面推進(jìn)，縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步優(yōu)化。深化“三降一去一補(bǔ)”工作，全面落實(shí)企業(yè)直購電、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款貼息等優(yōu)惠政策，深入實(shí)施農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，統(tǒng)籌推進(jìn)全面創(chuàng)新改革，充分激發(fā)創(chuàng)新活力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化與全省知名企業(yè)、省科技廳等合作。   


"價(jià)格和收
費(fèi)管理"  

做好政府目錄內(nèi)的價(jià)格制定和調(diào)整，做好定期成本和定價(jià)成本監(jiān)測(cè)，做好市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，依法開展價(jià)格認(rèn)定。   


統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作  

深入開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)和督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)基本公共任務(wù)試點(diǎn)村項(xiàng)目。   


招投標(biāo)執(zhí)法工作  

依法按程序做好工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，確保無政策性錯(cuò)誤并實(shí)現(xiàn)零積壓，及時(shí)依法處理招標(biāo)（比選）投訴工作。   

年度績效

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

績效指標(biāo)

績效指標(biāo)值

績效度量單位

權(quán)重

實(shí)際完成

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

儲(chǔ)備縣級(jí)儲(chǔ)備糧油

≥

7630

噸

4

7630


黨建工作發(fā)展新黨支部

≥

1

個(gè)

4

1


發(fā)展新黨員

≥

1

人

4

1


派鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)

＝

1

個(gè)

4

1


完成2023年以工代賑項(xiàng)

≥

3502

萬元

3

3970


完成中央基建項(xiàng)目

≥

3

個(gè)

3

4


向上爭取固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及資金

≥

1.2

億

3

1.6


組織開展集中學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實(shí)地觀摩。

≥

12

場(chǎng)次

3

12


質(zhì)量指標(biāo)

保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

＝

1

個(gè)

3

1


嚴(yán)格行政執(zhí)法。

≥

100

%

3

100


抓好項(xiàng)目的實(shí)施完工率

≥

100

%

3

100


時(shí)效指標(biāo)

工作年度內(nèi)完成率

≥

100

%

3

100


效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

持續(xù)優(yōu)化各類審批事項(xiàng)

≥

100

%

4

100


向上爭取項(xiàng)目持續(xù)增加，提升縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

≥

100

%

4

100


生態(tài)效益指標(biāo)

強(qiáng)化節(jié)能減排工作

≥

100

%

4

100


可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善能源結(jié)構(gòu)，建好低碳園區(qū)。

≥

100

%

4

100


可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，努力提升縣域經(jīng)濟(jì)增長

≥

100

%

4

100


滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

社會(huì)滿意度

≥

98

%

10

98


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

≤

11000

元/人年

10

11000


項(xiàng)目建設(shè)

＝

7031

萬元

10

13430


一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

評(píng)價(jià)得分

決策管理（10分）

項(xiàng)目決策（5分）

決策依據(jù)

5

5

績效目標(biāo)（5分）

目標(biāo)內(nèi)容

5

5

實(shí)施管理（20分）

制度建設(shè)（6分）

管理制度

4

4

服務(wù)合同

2

2

資金管理（8分）

測(cè)算依據(jù)

4

4

資金撥付

4

4

項(xiàng)目實(shí)施（6分）

組織管理

3

3

過程控制

3

3

項(xiàng)目績效（70分）

服務(wù)效果（40分）

服務(wù)數(shù)量

6

6

服務(wù)時(shí)效

6

6

服務(wù)品質(zhì)

7

7

服務(wù)成本

7

7

7

7

社會(huì)效益

7

7

滿意度 （30分）

受益群體滿意度

20

20

購買主體滿意度

10

9

合計(jì)

100

99


附件2-1

旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑

任務(wù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)的報(bào)告

根據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局 旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開展2023年銜接補(bǔ)助資金項(xiàng)目、東西部協(xié)作及省內(nèi)對(duì)口幫扶項(xiàng)目資金支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（旺財(cái)農(nóng)〔2024〕17號(hào)）文件要求，我鎮(zhèn)組織專班人員，對(duì)旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目開展了支出績效自評(píng)工作，自評(píng)情況如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）概況

1.立項(xiàng)背景及目的

該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為改擴(kuò)建村組道路4.69公里，每公里不低于3處錯(cuò)車道。通過旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，一是能夠有效解決岐山村2373名村民出行難及龍竹山茶葉園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營的問題，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長期發(fā)展具有十分重要的作用和意義；二是帶動(dòng)115名當(dāng)?shù)厝罕妳⑴c務(wù)工，發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬80.812萬元，實(shí)現(xiàn)以工代賑項(xiàng)目的初心。

2.預(yù)算資金來源及使用情況

項(xiàng)目計(jì)劃總投資380萬元，全部為省級(jí)財(cái)政以工代賑資金。

3.實(shí)施情況

改擴(kuò)建村組道路4.69公里，每公里不低于3處錯(cuò)車道。

4.組織及管理

成立由鎮(zhèn)長任指揮長，分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)任副指揮長，鎮(zhèn)村兩級(jí)相關(guān)干部為成員的項(xiàng)目建設(shè)指揮部，具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施、規(guī)劃事務(wù)、資金使用、質(zhì)量監(jiān)督等工作，確保項(xiàng)目工作按計(jì)劃進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。指揮部成員名單如下：

指 揮 長：陳 瀟  黨委副書記、鎮(zhèn)長

副指揮長：熊俊宇  副鎮(zhèn)長

成   員：王 璐  經(jīng)發(fā)辦主任

蘭卓瑩  經(jīng)發(fā)辦工作人員

趙加兵  交管辦主任

曹仔文  岐山村支部書記

該項(xiàng)目在指揮部組織管理下按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)按質(zhì)按量完成了年度項(xiàng)目目標(biāo)。

（二）績效目標(biāo)

該項(xiàng)目總體績效目標(biāo)為改擴(kuò)建村組道路4.69公里，每公里不低于3處錯(cuò)車道。具體績效目標(biāo)為按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目建設(shè)、受益群眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、實(shí)施工程量完成設(shè)計(jì)規(guī)模等。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）自評(píng)工作組織領(lǐng)導(dǎo)

成立由鎮(zhèn)長任組長，分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)任副組長，鎮(zhèn)村兩級(jí)相關(guān)干部為成員的自評(píng)工作小組，具體負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)工作。工作小組成員名單如下：

組 長：陳 瀟  黨委副書記、鎮(zhèn)長

副組長：熊俊宇  副鎮(zhèn)長

成 員：王 璐  經(jīng)發(fā)辦主任

趙加兵  交管辦主任

曹仔文  岐山村支部書記

（二）自評(píng)方式、方法、重點(diǎn)

采取現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，重點(diǎn)查看工程完成情況、質(zhì)量情況、群眾滿意度情況進(jìn)行自評(píng)。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)過自評(píng)，該項(xiàng)目按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利完成工程建設(shè)，質(zhì)量合格。受益群眾滿意度較高，績效等級(jí)優(yōu)。

四、績效分析

根據(jù)自評(píng)，發(fā)現(xiàn)資金投入指標(biāo)與實(shí)際投入指標(biāo)存在差異，具體分析原因?yàn)樵擁?xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算時(shí)考慮材料價(jià)格較高，但項(xiàng)目實(shí)施時(shí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，故實(shí)際投入與預(yù)算投入存在差異。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

該項(xiàng)目采用村民自建，積極調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目村群眾參與以工代賑，帶動(dòng)了群眾增收致富，并由項(xiàng)目村每日一人現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每周現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，使項(xiàng)目保質(zhì)保量按時(shí)完成。

（二）存在的問題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)無項(xiàng)目工程專業(yè)人員，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過程存在一定的誤差，拖慢施工進(jìn)度。

（三）建議和改進(jìn)措施

加強(qiáng)鎮(zhèn)村工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

附件：旺蒼縣項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分表

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目

預(yù)算單位


項(xiàng)目類型

以工代賑項(xiàng)目

項(xiàng)目 概況

中長期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指

常年項(xiàng)目）


資金管理辦法（名稱、文號(hào)）


績效分配方式

￡因素法

￡項(xiàng)目法

￡據(jù)實(shí)據(jù)效

￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合

立項(xiàng)依據(jù)


使用范圍


申報(bào)（補(bǔ)助）條件


項(xiàng)目起止年限

2023年7月—2023年11月

項(xiàng)目資金

（萬元）

年度資金總額：

380

其中：財(cái)政撥款

380

其他資金


總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)

改擴(kuò)建村組道路4.69公里

績效 指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

實(shí)際完成指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

改擴(kuò)建村組道路


4.94公里


10

4.94公里

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率


100%


10

100%

時(shí)效指標(biāo)

開工時(shí)間


7月


10

7月

竣工時(shí)間


12月


10

12月

完成及時(shí)率


100%


10

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

提供就業(yè)崗位，增加群眾收入


115人


10

115人

社會(huì)效益

指標(biāo)

項(xiàng)目受益人數(shù)


≥2355人


10

≥2355人

滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)

受益群眾滿意度


≥95%


10

≥95%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本

指標(biāo)

項(xiàng)目補(bǔ)助金額


380萬元


20

380萬元

附件2-2

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽鎮(zhèn)鹿渡村）績效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)旺蒼縣高陽鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽鎮(zhèn)鹿渡村）領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，我鎮(zhèn)于2023年11月10號(hào)對(duì)旺蒼縣高陽鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽鎮(zhèn)鹿渡村）開展績效自評(píng)，具體情況如下：

一、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)情況

項(xiàng)目計(jì)劃完成投資385萬元，規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容：土地整理100畝，新建山坪塘1座10000立方米，新建渠堰1.4公里，改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路1.4公里，完善提升集中安置點(diǎn)供水工程1處，完善提升公益性配套基礎(chǔ)設(shè)施1處4000平方米。發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬占中央資金30%以上。

二、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目于2023年2月26日開工，10月30日完工，完成建設(shè)內(nèi)容為土地整理100畝，新建山坪塘1座15000立方米，新建渠堰1.4公里，改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路1.65公里，完善提升集中安置點(diǎn)供水工程1處，完善提升公益性配套基礎(chǔ)設(shè)施1處4000平方米。完成發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬120.6105萬元，占中央資金31.3%。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)我鎮(zhèn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)地評(píng)估，對(duì)旺蒼縣高陽鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽鎮(zhèn)鹿渡村）開展績效評(píng)價(jià)，資金使用情況得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)得分29分，滿意度指標(biāo)得分10分，總分99分。該項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)要求，完成年度績效目標(biāo)建設(shè)。

績效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

旺蒼縣2023年中央財(cái)政銜接資金以工代賑項(xiàng)目（高陽鎮(zhèn)鹿渡村）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

張林炯
15808392992

主管部門

縣發(fā)展和改革局

實(shí)施單位

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府

資金情況

385

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

（萬元）

年度資金總額：

385

385

10

100%

10


其中：本年財(cái)政撥款

385

385

-


-


其他資金

0

0

-


-

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

年度總體目標(biāo)完成情況綜述

裝茶機(jī)1臺(tái)、選茶機(jī)1臺(tái)、殺青機(jī)1臺(tái)、制茶機(jī)2臺(tái)，園區(qū)管護(hù)200畝

 1.土地整理100畝，2.新建山坪塘1座10000立方米，3.新建渠堰1.4公里，4.改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路1.4公里，5.完善提升集中安置點(diǎn)供水工程1處，6.完善提升公益性配套基礎(chǔ)實(shí)施1處4000平方米。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

年度指標(biāo)值

全年實(shí)際值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出
指標(biāo)
（50分）

數(shù)量指標(biāo)

土地整理100畝

20

≥100畝

≥100畝

20


新建山坪塘


≥10000立方米

≥10000立方米



新建渠堰


≥1.4公里

≥1.4公里



改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路


≥1.4公里

≥1.4公里



完善提升集中安置點(diǎn)供水工程


≥1處

≥1處



完善提升公益性配套基礎(chǔ)實(shí)施


≥4000平方米

≥4000平方米



質(zhì)量指標(biāo)

合格率

10

100%

100%

10


時(shí)效指標(biāo)

完成及時(shí)率

10

≥100%

≥100%

9


開工時(shí)間


2023年2月

2023年2月



完工時(shí)間


2023年11月




投入使用時(shí)間


2023年11月




成本指標(biāo)

總投資

10

385萬元

按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

10


效益
指標(biāo)
（30分）

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展


土地整理促進(jìn)了黃茶產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展，新建山坪塘堰能保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需供水，完善集中安置點(diǎn)人畜飲水，公路的建設(shè)促進(jìn)了道路沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本

長期保持



提供就業(yè)崗位，增加群眾收入


項(xiàng)目工程建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場(chǎng)附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾直接收入

長期保持



社會(huì)效益
指標(biāo)

覆蓋村

5

2個(gè)

2個(gè)

5


覆蓋受益戶數(shù)

5

551戶

551戶

5


覆蓋受益人數(shù)

5

1328人

1328人

5


可持續(xù)影響
指標(biāo)

使用年限

10

≥8年

≥8年

10


管護(hù)率

5

≥95%

≥95%

4


滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

滿意度

10

≥95%

≥95%

10


總分

100


98



附件2-3

旺蒼縣2023年糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）

建設(shè)項(xiàng)目（第一批）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

太陽能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源，光伏發(fā)電具有充分的清潔性、絕對(duì)的安全性、相對(duì)的廣泛性、開發(fā)利用的長期性和免維護(hù)性、資源的充足性及潛在的經(jīng)濟(jì)效益大等優(yōu)點(diǎn)，加之隨著原油價(jià)格的不斷上漲和環(huán)境保護(hù)壓力加大，發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義和前瞻性。我國從1997年“中國光明工程”實(shí)施以來，一直非常重視光伏發(fā)電，從最初的光伏扶貧，到對(duì)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策、管理措施等都在不斷完善。

據(jù)據(jù)《四川省糧食和物資儲(chǔ)備局 四川省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的通知》（川糧函〔2023〕4號(hào)文件）精神，四川旺蒼嘉川省糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任公司申報(bào)了旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目。

2023年2月24日，旺蒼縣發(fā)展和改革局對(duì)旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行批復(fù)，并同意該項(xiàng)目建設(shè)，批復(fù)文件（旺發(fā)改〔2023〕251號(hào)）。該項(xiàng)目編號(hào)：2302-510821-04-01-515784。

資金申報(bào)的依據(jù)為根據(jù)《國家發(fā)展改革委 國家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見>》（國糧〔2019〕240號(hào)）、《財(cái)政部國家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程的意見>》（財(cái)建〔2021〕177號(hào)）和《四川省省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金管理辦法》（川財(cái)建〔2022〕21號(hào)）文件精神。該項(xiàng)目實(shí)施后，低成本用電可以保證糧庫低溫設(shè)備隨時(shí)開機(jī)運(yùn)行，常態(tài)化保證儲(chǔ)糧倉間處于低溫水平，確保庫存糧食低溫儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩品質(zhì)陳化期，對(duì)于保證糧食安全作用明顯。同時(shí)，還大力提升公司經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：在低溫糧食儲(chǔ)備庫倉頂?shù)龋瑢?shí)施“倉頂陽光”工程，裝機(jī)容量300KW。在低溫糧食儲(chǔ)備庫倉頂安裝光伏支架和光伏組件等，并實(shí)施電網(wǎng)接入。該項(xiàng)目主管部門為旺蒼縣發(fā)展和改革局。

（二）實(shí)施目的及支持方向

該項(xiàng)目資金制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法，切實(shí)規(guī)范了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，確保項(xiàng)目資金專款專用。

項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施后，光伏發(fā)電能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，能為企業(yè)節(jié)約電費(fèi)，變相為企業(yè)增收。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，確保庫存政策性糧食安全儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩庫存糧食品質(zhì)陳化期，降低輪換價(jià)差損失，減輕財(cái)政和企業(yè)負(fù)擔(dān)壓力。本項(xiàng)目實(shí)施后，為加快推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必要的清潔能源源，有效促進(jìn)我縣糧食產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。其次是促進(jìn)光伏發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國是全球最大的光伏生產(chǎn)國，光伏發(fā)電，還可以帶動(dòng)我國多晶硅、硅片、電池片、組件、配件產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目的實(shí)施后，有利于帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其三提高資源利用率和保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目采用光伏技術(shù)發(fā)電，屬充分的清潔性能源，降低能源消耗，減少環(huán)境污染，生態(tài)效益較顯著。該項(xiàng)目屬國家大力發(fā)展和支持。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，經(jīng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)裝機(jī)容量261.8KW，經(jīng)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司預(yù)算編制199.86萬元，經(jīng)旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審，審定金額為187.39萬元，委托四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司代理公開招標(biāo)，于2023年10月31日確定四川紅石新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商，中標(biāo)金額186.97萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)用約為13萬元，項(xiàng)目建設(shè)資金（含暫列金17.03萬元）187萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。

整體、區(qū)域和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況。“倉頂陽光”建設(shè)項(xiàng)目采用倉頂光伏發(fā)電，申報(bào)時(shí)擬裝機(jī)容量300KW，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用,專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況。為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司專題召開會(huì)議研究部署績效自評(píng)工作，并成立了績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長何小波人組長，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部全力配合，共同完成自評(píng)工作，自評(píng)過程中，我們始終堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)的原則，真實(shí)反映項(xiàng)目績效結(jié)果。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營過程中某一階段或全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)部門制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)目的。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目采用倉頂光伏發(fā)電，裝機(jī)容量、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績效自評(píng)為項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。該項(xiàng)目采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織

1.評(píng)價(jià)小組人員

組 長：何小波 黨支部書記、董事長

副組長：趙成義 總經(jīng)理

成 員：楊騰峰 監(jiān)事會(huì)主席

梁 俊 董事、倉儲(chǔ)部經(jīng)理 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人

黃 梅 財(cái)務(wù)人員

2.職責(zé)分工：何小波負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)；趙成義負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自查報(bào)告撰寫，相關(guān)資料收集整理；黃梅負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金撥付、支付相關(guān)憑證收集；楊滕峰負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)審查，梁俊協(xié)助做好項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘，數(shù)據(jù)核實(shí)等工作。

三、績效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。我公司于2023年2月申報(bào)的旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容在低溫糧食儲(chǔ)備庫倉頂實(shí)施“倉頂陽光”項(xiàng)目，擬裝機(jī)容量300KW，經(jīng)省財(cái)政廳、省糧食和物資儲(chǔ)備局審核通過。資金下達(dá)后，我公司立即著手項(xiàng)目實(shí)施工作，歷經(jīng)設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)政評(píng)審，經(jīng)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司預(yù)算編制199.86萬元，經(jīng)旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審，審定金額為187.39萬元，委托四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司代理公開招標(biāo)，于2023年10月31日確定四川紅石新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)261.8KW，實(shí)際裝機(jī)容量為259.6KW。該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開。

2.項(xiàng)目管理。公司于2022年1月先后印發(fā)了《財(cái)務(wù)管理制度》、《項(xiàng)目資金管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》《“三重一大”事項(xiàng)決策制度》，就項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目績效考核和項(xiàng)目驗(yàn)收管理均形成規(guī)范的管理制度。項(xiàng)目招投標(biāo)委托代理公司進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行招投標(biāo)，招標(biāo)過程中本著“公平、公正、公開”原則。確定了設(shè)備供應(yīng)商，項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)管認(rèn)真負(fù)責(zé)，施工規(guī)范，未發(fā)生安全施工，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理單位組織聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行，達(dá)到了項(xiàng)目申報(bào)目的。

3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400萬元，實(shí)際投資399萬元，其中省級(jí)補(bǔ)助資金200萬元，全部用于光伏項(xiàng)目建設(shè)，省級(jí)補(bǔ)助資金按照項(xiàng)目進(jìn)度已全部撥付到位，剩余20%部分待審計(jì)完成后申請(qǐng)撥付，所撥付項(xiàng)目資金專款專用款項(xiàng)使用率100%，企業(yè)自籌資金199萬元，主要用于倉房地坪防潮、墻體隔熱處理、庫區(qū)供排水系統(tǒng)改造等。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，設(shè)計(jì)裝機(jī)容量261.8KW，實(shí)際竣工裝機(jī)容量259.6KW，但通過該項(xiàng)目的實(shí)施，在確保光伏發(fā)電的同時(shí)，對(duì)儲(chǔ)糧倉房進(jìn)行了防潮、隔熱處理、對(duì)庫區(qū)供排水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保了儲(chǔ)糧安全，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目符合糧食企業(yè)迫切需求，既可以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能確保糧食低溫綠色儲(chǔ)存。該項(xiàng)目年發(fā)電30萬度，年為企業(yè)增收20余萬元。

2.民生保障。該項(xiàng)目的實(shí)施充分保證低溫設(shè)備運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)。該項(xiàng)目無污染、屬綠色清潔能源；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年限25年，可持續(xù)效果至少20年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。2024年5月31日，經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行。同時(shí)，通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)儲(chǔ)糧倉房進(jìn)行了防潮、隔熱處理、對(duì)庫區(qū)供排水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保了儲(chǔ)糧安全，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，公司安排專人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行后期管理和維護(hù)，確保項(xiàng)目運(yùn)行正常

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。該項(xiàng)目采取分布式倉頂屋面光伏發(fā)電，余電上網(wǎng)。現(xiàn)已投入運(yùn)營，確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，同時(shí)，通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)儲(chǔ)糧倉房進(jìn)行了防潮、隔熱處理、對(duì)庫區(qū)供排水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保了儲(chǔ)糧安全，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，企業(yè)滿意度達(dá)100%，社會(huì)滿意度95%以上。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。績效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行率100%。二是完成的績效目標(biāo)：1.數(shù)量指標(biāo)：1個(gè)光伏電站兩個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)維管理，完成率100%；2.質(zhì)量指標(biāo)：保障光伏電站正常運(yùn)行，不出現(xiàn)低效能情況，完成率100%。3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃2024年6月前全部竣工投入運(yùn)行，實(shí)際2024年5月底全面完工，6月投入運(yùn)行，資金到位支付率100%。4.經(jīng)濟(jì)效益：確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，項(xiàng)目年發(fā)電30萬度，從而為企業(yè)增加收入20余萬元。增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。5.社會(huì)效益：保障光伏發(fā)電安全可靠運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮電站效益。6.滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度100%，社會(huì)滿意度95%。

五、存在主要問題

上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金比例偏低，企業(yè)自籌資金比例過高，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)自籌資金壓力大，有新增債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

六、改進(jìn)建議

建議上級(jí)財(cái)政提高項(xiàng)目補(bǔ)助資金比例，減輕實(shí)施企業(yè)資金壓力。

附表：專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目

預(yù)算單位

首輔工程設(shè)計(jì)有限公司

項(xiàng)目類型

設(shè)備采購

項(xiàng)目 概況

中長期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指

常年項(xiàng)目）


資金管理辦法（名稱、文號(hào)）

《關(guān)于印發(fā)財(cái)務(wù)管理制度的通知》（旺嘉糧儲(chǔ)公司〔2022〕2號(hào)）《關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目資金管理辦法》的通知》（旺嘉糧儲(chǔ)公司〔2022〕12號(hào)）

績效分配方式

￡因素法

￡項(xiàng)目法

￡據(jù)實(shí)據(jù)效

R因素法與

項(xiàng)目法相結(jié)合

立項(xiàng)依據(jù)

（旺發(fā)改〔2023〕251號(hào)）。該項(xiàng)目編號(hào)：2302-510821-04

-01-515784。

使用范圍

糧油倉儲(chǔ)設(shè)施

申報(bào)（補(bǔ)助）條件

滿足

項(xiàng)目起止年限

2023年6月至2024年6月

項(xiàng)目資金

（萬元）

 年度資金總額：

399

     其中：財(cái)政撥款

200

           其他資金

199

總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)


績效 指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

實(shí)際完成

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

裝機(jī)容量


261.8KW

KW


259.6

建設(shè)“倉頂

陽光”項(xiàng)目


1

個(gè)


1

質(zhì)量指標(biāo)

糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建

設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率


100%



100%







時(shí)效指標(biāo)

2025年5月

竣工并投入運(yùn)行

時(shí)效

2024年5月



2024年5月







效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

節(jié)糧減損


穩(wěn)步增長



穩(wěn)步增長

企業(yè)效益


穩(wěn)步提高



穩(wěn)步提高

社會(huì)效益

指標(biāo)

行業(yè)基礎(chǔ)能

力水平得到提升


有力提升



100%







滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目地群眾滿意度

績效

90%



95%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成

本指標(biāo)



400

萬元


399


附件2-4

旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目

（第二批）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

太陽能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源，光伏發(fā)電具有充分的清潔性、絕對(duì)的安全性、相對(duì)的廣泛性、開發(fā)利用的長期性和免維護(hù)性、資源的充足性及潛在的經(jīng)濟(jì)效益大等優(yōu)點(diǎn)，加之隨著原油價(jià)格的不斷上漲和環(huán)境保護(hù)壓力加大，發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義和前瞻性。我國從1997年“中國光明工程”實(shí)施以來，一直非常重視光伏發(fā)電，從最初的光伏扶貧，到對(duì)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策、管理措施等都在不斷完善。

據(jù)據(jù)《四川省糧食和物資儲(chǔ)備局 四川省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2023年第二批省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的通知》（川糧函〔2023〕27號(hào)文件）精神，旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司申報(bào)了旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目。

2023年5月5日，旺蒼縣發(fā)展和改革局對(duì)旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行批復(fù)，并同意該項(xiàng)目建設(shè)，批復(fù)文件（旺發(fā)改〔2023〕328號(hào)）。該項(xiàng)目編號(hào)：2305-510821-04-01-318695。

資金申報(bào)的依據(jù)為根據(jù)《國家發(fā)展改革委國家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見>》（國糧〔2019〕240號(hào)）、《財(cái)政部國家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程的意見>》（財(cái)建〔2021〕177號(hào)）和《四川省省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金管理辦法》（川財(cái)建〔2022〕21號(hào)）文件精神。該項(xiàng)目實(shí)施后，低成本用電可以保證糧庫低溫設(shè)備隨時(shí)開機(jī)運(yùn)行，常態(tài)化保證儲(chǔ)糧倉間處于低溫水平，確保庫存糧食低溫儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩品質(zhì)陳化期，對(duì)于保證糧食安全作用明顯。同時(shí)，還大力提升公司經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：在低溫糧食儲(chǔ)備庫倉頂?shù)龋瑢?shí)施“倉頂陽光”工程，裝機(jī)容量300KW。在低溫糧食儲(chǔ)備庫倉頂安裝光伏支架和光伏組件等，并實(shí)施電網(wǎng)接入。該項(xiàng)目主管部門為旺蒼縣發(fā)展和改革局。

（二）實(shí)施目的及支持方向

該項(xiàng)目資金制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度，切實(shí)規(guī)范了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，確保項(xiàng)目資金專款專用。

項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施后，其一倉頂陽光項(xiàng)目光伏發(fā)電能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，能為企業(yè)節(jié)約電費(fèi)，變相為企業(yè)增收。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，確保庫存政策性糧食安全儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩庫存糧食品質(zhì)陳化期，降低輪換價(jià)差損失，減輕財(cái)政和企業(yè)負(fù)擔(dān)壓力。其二就是充分發(fā)揮社會(huì)效益。首先糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切需要。本項(xiàng)目實(shí)施后，為加快推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必要的清潔能源源，有效促進(jìn)我縣糧食產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。其次是促進(jìn)光伏發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國是全球最大的光伏生產(chǎn)國，光伏發(fā)電，還可以帶動(dòng)我國多晶硅、硅片、電池片、組件、配件產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目的實(shí)施后，有利于帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其三提高資源利用率和保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目采用光伏技術(shù)發(fā)電，屬充分的清潔性能源，降低能源消耗，減少環(huán)境污染，生態(tài)效益較顯著。該項(xiàng)目屬國家大力發(fā)展和支持。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目裝機(jī)容量300KW，經(jīng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)裝機(jī)容量300KW，經(jīng)四川三招建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司預(yù)算編制199萬元，報(bào)送旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心財(cái)評(píng)金額197.494608元，委托四川中德華太工程管理咨詢有限公司代理公開招標(biāo)，于2024年1月19日確定四川馳碩新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。中標(biāo)金額167.9萬元。根據(jù)建設(shè)情況該項(xiàng)目資金不突破200萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)用約為13萬元，項(xiàng)目建設(shè)資金（含暫列金12.9202萬元）193.8萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

整體、區(qū)域和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況。“倉頂陽光”建設(shè)項(xiàng)目采用倉頂光伏發(fā)電，裝機(jī)容量300KW，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用：專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度90%，項(xiàng)目地群眾滿意度90%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況。為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司召開專題會(huì)議安排部署績效自評(píng)相關(guān)工作，并成立了績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求部門通力配合，確保全面完成自評(píng)工作，工作開展中，我們本著實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)，真實(shí)反映項(xiàng)目績效情況。該項(xiàng)目采用余電上網(wǎng)方式，充分保證低溫設(shè)備運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)；該項(xiàng)目1、3號(hào)倉小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全。為今后在小青瓦倉庫屋面安裝光伏提供了可借鑒得成功經(jīng)驗(yàn)，社會(huì)效益明顯；該項(xiàng)目無污染、屬綠色清潔能源；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年限25年，可持續(xù)效果至少20年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營過程中某一階段或全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)部門制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)目的。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目采用倉頂光伏發(fā)電，裝機(jī)容量、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性以、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績效自評(píng)為項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。該項(xiàng)目采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織

1.評(píng)價(jià)小組人員

組 長：何新軍 黨支部書記、董事長

副組長：吳 東 總經(jīng)理兼綜合部經(jīng)理

成 員：杜全程 副總經(jīng)理、安保部經(jīng)理

文 兵 監(jiān)事會(huì)主席、綜合部副經(jīng)理

何劍峰 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

張海生 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人

2.職責(zé)分工：何新軍負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)；吳東負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自查報(bào)告審核修訂工作；文兵負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自查報(bào)告撰寫，相關(guān)資料收集整理；何劍峰負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金撥付、支付相關(guān)憑證收集；杜全程、張海生協(xié)助做好項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘，數(shù)據(jù)核實(shí)等工作。

三、績效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。我?guī)煊?023年6月申報(bào)的旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容在低溫糧食儲(chǔ)備庫倉頂實(shí)施“倉頂陽光”項(xiàng)目，裝機(jī)容量300KW。經(jīng)省財(cái)政廳、省糧食和物資儲(chǔ)備局審核通過。我?guī)炝⒓粗猪?xiàng)目實(shí)施工作，通過集體研究，確定了屋面修繕和光伏發(fā)電設(shè)計(jì)公司，歷經(jīng)設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)政評(píng)審，委托四川中德華太工程管理咨詢有限公司代理公開招標(biāo)，于2024年1月19日確定四川馳碩新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)388.08KW，超出申報(bào)裝機(jī)容量88.08KW，經(jīng)四川三招建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司預(yù)算編制199萬元，報(bào)送旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心財(cái)評(píng)金額197.494608元，委托四川中德華太工程管理咨詢有限公司代理公開招標(biāo)，于2024年1月19日確定四川馳碩新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開。

2.項(xiàng)目管理。公司于2022年6月已下發(fā)了《旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目實(shí)施管理制度>等7項(xiàng)制度的通知》(旺普糧〔2022〕51號(hào))文件，就項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目績效考核和項(xiàng)目驗(yàn)收管理均形成規(guī)范的管理制度。項(xiàng)目招投標(biāo)委托代理公司進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行招投標(biāo)，招標(biāo)過程中本著“公平、公正、公開”原則。確定了設(shè)備供應(yīng)商，項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)管認(rèn)真負(fù)責(zé)，施工規(guī)范，未發(fā)生安全施工，采購數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。經(jīng)旺蒼縣供電公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備安裝調(diào)試、線路連接等進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范和相關(guān)要求。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行。該項(xiàng)目1、3號(hào)倉小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全。為今后在小青瓦倉庫屋面安裝光伏提供了可借鑒得成功經(jīng)驗(yàn)。達(dá)到了項(xiàng)目申報(bào)目的。

3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)400萬元，實(shí)際投資392萬元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金200萬元，全部用于光伏項(xiàng)目建設(shè)，省級(jí)補(bǔ)助資金已全額撥付到位，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。企業(yè)自籌資金192萬元，主要用于倉房屋面修繕、地坪防潮、墻體隔熱處理、庫區(qū)供排水系統(tǒng)改造等。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，實(shí)際竣工裝機(jī)容量388.6KW，超出申報(bào)裝機(jī)容量88.6KW，該項(xiàng)目采取分布式倉頂屋面光伏發(fā)電，余電上網(wǎng)。現(xiàn)已投入運(yùn)營，確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目1、3號(hào)倉小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全，為后期小青瓦屋面改造提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目符合糧食企業(yè)迫切需求，既可以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能確保糧食低溫綠色儲(chǔ)存。該項(xiàng)目年發(fā)電35萬度，從而為企業(yè)增加收入20余萬元。

2.民生保障。該項(xiàng)目的實(shí)施充分保證低溫設(shè)備運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)。1、3號(hào)倉小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全。為今后在小青瓦倉庫屋面安裝光伏提供了可借鑒得成功經(jīng)驗(yàn)，社會(huì)效益明顯；該項(xiàng)目無污染、屬綠色清潔能源；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年限25年，可持續(xù)效果至少20年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。圍繞區(qū)域均衡性、對(duì)象精準(zhǔn)性、標(biāo)準(zhǔn)合理性、群總滿意度進(jìn)行績效分析。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。1月26日，我公司與四川馳碩新能源科技有限公司簽訂了《旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目光伏發(fā)電工程合同》。2月19日進(jìn)場(chǎng)施工，經(jīng)過緊張忙碌的施工，于2024年4月底全面完成屋面修繕、光伏設(shè)備安裝等工作。隨后施工單位完成設(shè)備調(diào)試后。該項(xiàng)目資金省級(jí)下達(dá)200萬元，縣財(cái)政全部下達(dá)并撥付到位，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。

2024年5月15日經(jīng)旺蒼縣供電公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備安裝調(diào)試、線路連接等進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范和相關(guān)要求。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。通過對(duì)儲(chǔ)糧倉房進(jìn)行了屋面修繕、地坪防潮、隔熱處理和庫區(qū)供排水系統(tǒng)改造，確保糧食儲(chǔ)存安全。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行。公司安排專人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行后期管理和維護(hù)，確保項(xiàng)目運(yùn)行正常。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，實(shí)際竣工裝機(jī)容量388.6KW，超出申報(bào)裝機(jī)容量88.6KW，該項(xiàng)目采取分布式倉頂屋面光伏發(fā)電，余電上網(wǎng)。現(xiàn)已投入運(yùn)營，確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目1、3號(hào)倉小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全，為后期小青瓦屋面改造提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)滿意度達(dá)100%，社會(huì)滿意度95%以上。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。績效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行率100%。二是完成的績效目標(biāo)：1.數(shù)量指標(biāo)：1個(gè)光伏電站兩個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)維管理，完成率100%；2.質(zhì)量指標(biāo)：保障光伏電站正常運(yùn)行，不出現(xiàn)低效能情況，完成率100%。3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃2025年5月前全部竣工投入運(yùn)行，實(shí)際2024年5月投入運(yùn)行，資金到位支付率100%。4.經(jīng)濟(jì)效益：確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，項(xiàng)目年發(fā)電35萬度，從而為企業(yè)增加收入20余萬元。增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。5.社會(huì)效益：保障光伏發(fā)電安全可靠運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮電站效益。6.滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度100%，社會(huì)滿意度95%，完成率100%。7.未完成的績效目標(biāo)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400萬元。資金來源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金200萬元，占總投資的50%，地方配套資金200萬元，占總投資的50%,實(shí)施過程中，不足部分由企業(yè)自籌。

五、存在主要問題

上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金比例偏低，企業(yè)資金來源有限，資金籌措非常困難。

六、改進(jìn)建議

建議適當(dāng)增加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助比例，緩解企業(yè)資金壓力。

附表：2專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

旺蒼縣糧油倉儲(chǔ)設(shè)施（倉頂陽光）建設(shè)項(xiàng)目

預(yù)算單位

四川三招建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司

項(xiàng)目類型

設(shè)備采購

項(xiàng)目 概況

中長期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指

常年項(xiàng)目）


資金管理辦法（名稱、文號(hào)）

關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目實(shí)施管理制度》等7項(xiàng)制度的通知（旺普糧〔2022〕51號(hào)）

績效分配方式

￡因素法

￡項(xiàng)目法

￡據(jù)實(shí)據(jù)效

R因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合

立項(xiàng)依據(jù)

（旺發(fā)改〔2023〕328號(hào)）。

該項(xiàng)目編號(hào)：2305-510821-04-01-318695。

使用范圍

糧油倉儲(chǔ)設(shè)施

申報(bào)（補(bǔ)助）條件

滿足

項(xiàng)目起止年限

2023年10月至2024年5月

項(xiàng)目資金

（萬元）

 年度資金總額：

392

     其中：財(cái)政撥款

200

           其他資金

192

總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)


績效 指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

實(shí)際完成

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

裝機(jī)容量


300KW

KW


388.6

建設(shè)“倉頂陽光”項(xiàng)目


1

個(gè)


1

質(zhì)量指標(biāo)

糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率


100%



100%







時(shí)效指標(biāo)

2025年5月竣工并投入運(yùn)行

時(shí)效

2025年5月



2024年5月







效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

節(jié)糧減損


穩(wěn)步增長



穩(wěn)步增長

企業(yè)效益


穩(wěn)步提高



穩(wěn)步提高

社會(huì)效益

指標(biāo)

行業(yè)基礎(chǔ)能力水平得到提升


有力提升



100%







滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目地群眾滿意度

績效

90%



95%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本

指標(biāo)



400

萬元


392

附件2-5

旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目

績效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

為進(jìn)一步推進(jìn)我縣糧食安全保障調(diào)控能力，切實(shí)提升糧食質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力，確保縣儲(chǔ)糧油輪換入庫和農(nóng)民余糧收購品質(zhì)達(dá)標(biāo)。根據(jù)四川省糧食和物資儲(chǔ)備局《關(guān)于開展2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目儲(chǔ)備工作的通知》（川糧局函〔2022〕394號(hào)）文件規(guī)定，申報(bào)旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目。2023年5月旺蒼縣發(fā)展和改革局對(duì)旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案，備案編號(hào)：川投資備【2301-510821-04-01-627450】FGQB-0003并同意該項(xiàng)目建設(shè)。

資金申報(bào)的依據(jù)為根據(jù)四川省糧食和物資儲(chǔ)備局《關(guān)于開展2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目儲(chǔ)備工作的通知》（川糧局函〔2022〕394號(hào)）文件精神。該項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)于社會(huì)主文市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的作用。當(dāng)前人們對(duì)糧食安全問題高度重視，糧食檢驗(yàn)是極為重要的。糧食流通要將糧食的質(zhì)量檢驗(yàn)作為基礎(chǔ)性的工作，加強(qiáng)和實(shí)施糧油質(zhì)量安全檢測(cè)，確保糧油安全儲(chǔ)藏，是現(xiàn)代糧油流通發(fā)展的要求，是保障糧油品質(zhì)安全工作急需解決的一個(gè)重要瓶頸問題。項(xiàng)目建設(shè)是提高糧油品質(zhì)需要。糧油質(zhì)量安全在國內(nèi)關(guān)系到老百姓的身體健康和生命安全，是一項(xiàng)民心工程。在國際市 場(chǎng)關(guān)系到糧油的出口創(chuàng)匯，因此在千方百計(jì)抓糧油生產(chǎn)的同時(shí)，絲毫不可放松糧油質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)管工作。項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)收入增收的需要。在國內(nèi)，隨著全社會(huì)糧油品質(zhì)安全意識(shí)的普遍提高，隨著糧油質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系的健全和管理工作的實(shí)施加強(qiáng)，隨著糧油質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善，以及糧油質(zhì)量安全認(rèn)證工作在全國范圍內(nèi)的開展和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的建立，傳統(tǒng)的糧油檢測(cè)面臨挑戰(zhàn)。不及時(shí)采取措施，實(shí)現(xiàn)糧油安全生產(chǎn)，將在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)壁壘的雙重壓力下被擠出市場(chǎng)，被市場(chǎng)所淘汰。在國外，進(jìn)口國對(duì)安全不達(dá)標(biāo)的糧油產(chǎn)品，不僅就地銷毀，還須繳納無公害處理費(fèi)用。所以，糧油質(zhì)量安全問題對(duì)于增加企業(yè)收入已不是收多收少的問題，而是有收無收的 問題。項(xiàng)目實(shí)施將對(duì)糧油優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)提供保障，有利于提高企業(yè)利潤。項(xiàng)目建設(shè)是提高農(nóng)民科技素質(zhì)的需要。提高糧油檢測(cè)品質(zhì)，有利于糧油儲(chǔ)存安全。從全國來看，農(nóng)民是一個(gè)龐大的群體。由于種種原因，他們的綜合素質(zhì)還不高，加上21世紀(jì)農(nóng)業(yè)科技浪潮的興起，加入世貿(mào)組織的新情況，對(duì)農(nóng)民提出了新要求。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行綠色農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的宣傳 與培訓(xùn)，提高其科技素質(zhì)。同時(shí)提高工作效率，為企業(yè)更好的創(chuàng)造效益。2022年全國政策性糧油庫存檢查組蒞臨我公司進(jìn)行政策性糧油庫存檢查工作。檢查指出:公司存在“質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施配備不足，無重金屬和真菌毒素檢測(cè)設(shè)備”等問題，該項(xiàng)目落地實(shí)施，可及時(shí)整改政策性糧油庫存檢查組反饋問題。從而確保縣域糧食安全奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）實(shí)施目的及支持方向

該項(xiàng)目資金制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度，切實(shí)規(guī)范了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，確保項(xiàng)目資金專款專用。

項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)是公司一項(xiàng)十分重要的工作，現(xiàn)有資質(zhì)檢測(cè)人員2人，常態(tài)化開展糧油質(zhì)量檢測(cè)，為公司科學(xué)儲(chǔ)糧提供了可靠依據(jù)。同時(shí)對(duì)轄區(qū)有需求的農(nóng)戶開展物理檢測(cè)，讓群眾吃上放心糧油。

（三）預(yù)算安排。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資82萬元。資金來源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金40萬元，剩余不足資金由縣級(jí)財(cái)政和企業(yè)自籌解決。

（四）建設(shè)內(nèi)容。購置脂肪酸值糧油品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備1套、全自動(dòng)重金屬類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、真菌霉素類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、快檢所需的輔助設(shè)備和檢測(cè)耗材以及搭建平臺(tái)。

（五）招標(biāo)情況：該項(xiàng)目經(jīng)四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司招標(biāo)，中標(biāo)單位成都鴻科翔科技有限公司，中標(biāo)金額：40.079萬元。企業(yè)自籌42萬元修建檢化驗(yàn)室，該項(xiàng)目總投資82萬余元。

（六）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

整體、區(qū)域和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況：“快檢能力”建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用：專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度90%，項(xiàng)目地群眾滿意度90%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況：為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司召開專題會(huì)議安排部署績效自評(píng)相關(guān)工作，并成立了績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求部門通力配合，確保全面完成自評(píng)工作，工作開展中，我們本著實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)，真實(shí)反映項(xiàng)目績效情況。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營過程中某一階段或全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)部門制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)目的。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目購置脂肪酸值糧油品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備1套、全自動(dòng)重金屬類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、真菌霉素類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、快檢所需的輔助設(shè)備和檢測(cè)耗材以及搭建平臺(tái)。項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性以、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績效自評(píng)為項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。該項(xiàng)目采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織

1.評(píng)價(jià)小組人員

組 長：母澤龍 黨支部書記、董事長

副組長：邱云全 總經(jīng)理

成 員：侯新穎 副總經(jīng)理

趙思聰 監(jiān)事會(huì)主席

尹 林 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

何永兵 倉儲(chǔ)部經(jīng)理

2.職責(zé)分工。母澤龍負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)；邱云全負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自查報(bào)告審核修訂工作；侯新穎負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自查報(bào)告撰寫，相關(guān)資料收集整理；尹林負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金撥付、支付相關(guān)憑證收集；趙思聰、何永兵協(xié)助做好項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘，數(shù)據(jù)核實(shí)等工作。

三、績效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績效分析

1.項(xiàng)目決策。我?guī)煊?023年1月申報(bào)的旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容購置脂肪酸值糧油品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備1套、全自動(dòng)重金屬類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、真菌霉素類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、快檢所需的輔助設(shè)備和檢測(cè)耗材以及搭建平臺(tái)。該項(xiàng)目經(jīng)四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司招標(biāo)，中標(biāo)單位成都鴻科翔科技有限公司，中標(biāo)金額：40.079萬元。企業(yè)自籌42萬元修建檢化驗(yàn)室，該項(xiàng)目總投資82萬余元，該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開。

2.項(xiàng)目管理。公司于2022年1月已下發(fā)了《旺蒼縣五峰省糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目實(shí)施管理制度>等7項(xiàng)制度的通知》(旺五糧〔2022〕03號(hào))文件，就項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目績效考核和項(xiàng)目驗(yàn)收管理均形成規(guī)范的管理制度。項(xiàng)目招投標(biāo)委托代理公司進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行招投標(biāo)，招標(biāo)過程中本著“公平、公正、公開”原則。確定了設(shè)備供應(yīng)商，項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)管認(rèn)真負(fù)責(zé)，施工規(guī)范，未發(fā)生安全施工，采購數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。2023年10月18日經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。

3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)40萬元，實(shí)際投資82萬元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金40萬元，全部用于快檢能力提升建設(shè)項(xiàng)目，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目建成后全面解決了公司存在“質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施配備不足，無重金屬和真菌毒素檢測(cè)設(shè)備”等問題，該項(xiàng)目落地實(shí)施，可及時(shí)整改政策性糧油庫存檢查組反饋問題。從而確保縣域糧食安全奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目符合糧食企業(yè)迫切需求，既可以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能確保糧食品質(zhì)與質(zhì)量安全。

2.民生保障。該項(xiàng)目的實(shí)施充分保證糧食質(zhì)量安全，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)。滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。圍繞區(qū)域均衡性、對(duì)象精準(zhǔn)性、標(biāo)準(zhǔn)合理性、群眾滿意度進(jìn)行績效分析。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。績效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行率100%。二是完成的績效目標(biāo)：1.數(shù)量指標(biāo)：快檢能力提升項(xiàng)目，完成率100%；2.質(zhì)量指標(biāo)完成率100%。3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃2024年2月前全部竣工投入運(yùn)行，實(shí)際2023年10月投入使用，資金到位支付率100%。4.滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度100%，社會(huì)滿意度95%，完成率100%。

五、存在主要問題

上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金比例偏低，企業(yè)資金來源有限，資金籌措非常困難。

六、改進(jìn)建議

建議適當(dāng)增加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助比例，緩解企業(yè)資金壓力。

附表：專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目

預(yù)算單位


項(xiàng)目類型

設(shè)備采購

項(xiàng)目 概況

中長期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指

常年項(xiàng)目）


資金管理辦法（名稱、文號(hào)）

關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目實(shí)施管理制度》等7項(xiàng)制度的通知（旺五糧〔2022〕03號(hào)）

績效分配方式

￡因素法

￡項(xiàng)目法

￡據(jù)實(shí)據(jù)效

R因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合

立項(xiàng)依據(jù)

該項(xiàng)目編號(hào)：2301-510821-04-01-627450。

使用范圍

糧油倉儲(chǔ)設(shè)施

申報(bào)（補(bǔ)助）條件

滿足

項(xiàng)目起止年限

2023年5月至2024年4月

項(xiàng)目資金

（萬元）

 年度資金總額：

82

     其中：財(cái)政撥款

40

           其他資金

42

總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)


績效 指標(biāo)

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

實(shí)際完成

指標(biāo)值

產(chǎn)出

指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)













質(zhì)量指標(biāo)

糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率


100%



100%

時(shí)效指標(biāo)

2023年10月竣工并投入運(yùn)行

時(shí)效

2024年4月



2023年10月

效益

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

節(jié)糧減損


穩(wěn)步增長



穩(wěn)步增長

企業(yè)效益


穩(wěn)步提高



穩(wěn)步提高

社會(huì)效益

指標(biāo)

行業(yè)基礎(chǔ)能力水平得到提升


有力提升



100%

滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目地群眾滿意度

績效

90%



95%

成本

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本

指標(biāo)



82

萬元


82

附件2-6

旺蒼縣2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)（環(huán)保能力提升）

建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)《四川省糧食和物資儲(chǔ)備局 四川省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的通知》（川糧函〔2023〕4號(hào)）和廣元市發(fā)展和改革委《關(guān)于推薦2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）項(xiàng)目儲(chǔ)備的報(bào)告》（廣發(fā)改〔2023〕5號(hào)）文件精神，按照我公司編制申報(bào)的《旺蒼縣2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）實(shí)施具體方案》的要求，我?guī)旆e極組織該項(xiàng)目的實(shí)施工作，在四川省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)完成項(xiàng)目備案審核，備案號(hào)：川投資備【2301-510821-04-01-860155】FGQB-0001號(hào)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資102萬元。資金來源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金50萬元，剩余不足資金由地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目主要規(guī)模及內(nèi)容：購置除塵設(shè)備2套；購置糧食提升機(jī)2臺(tái)；購置輸送機(jī)2臺(tái)；購置平板機(jī)3臺(tái)；購置升降機(jī)1臺(tái)；購置扒糧機(jī)2臺(tái)；購置卸料輸送機(jī)2臺(tái)；購置裝倉機(jī)1臺(tái)等設(shè)備。

（二）實(shí)施目的及支持方向

公司就項(xiàng)目管理制定了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程進(jìn)度，由中標(biāo)施工方報(bào)施工進(jìn)度附工程進(jìn)度照片，報(bào)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后撥付項(xiàng)目工程款。該項(xiàng)目的建成，有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題，有效解決公司糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平，更是國家和省級(jí)重點(diǎn)支持項(xiàng)目。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資102萬元。資金來源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金50萬元，剩余不足資金由地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌解決。該項(xiàng)目經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)，公司集體研究擬定設(shè)備采購招標(biāo)控制價(jià)，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)，先發(fā)改局和縣財(cái)政局全程監(jiān)督招標(biāo)過程，成都市宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)，中標(biāo)金額48萬元，項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程實(shí)際進(jìn)度申請(qǐng)撥付項(xiàng)目工程款。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)

項(xiàng)目整體、區(qū)域和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目完成了總體目標(biāo)、項(xiàng)目管理、績效指標(biāo)中一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)等指標(biāo)和內(nèi)容。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用：專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：按期完工率100%；產(chǎn)后服務(wù)能力滿足庫點(diǎn)所需，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；助農(nóng)增收情況將為公司增收，可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況。為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司召開專題會(huì)議安排部署績效自評(píng)相關(guān)工作，并成立了績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求部門通力配合，確保全面完成自評(píng)工作，工作開展中，我們本著實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)，真實(shí)反映項(xiàng)目績效情況。該項(xiàng)目設(shè)備采購嚴(yán)格按照申報(bào)要求購置，并在公司木門庫區(qū)新建機(jī)械罩棚840平方米，并對(duì)簡易倉進(jìn)行維修面積約700平方米。該項(xiàng)目的建成，有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題，有效解決公司糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營過程中某一階段或全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)部門制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)所設(shè)定目標(biāo)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目設(shè)備采購數(shù)量和質(zhì)量，項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性以、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司木門庫區(qū)。

（四）評(píng)價(jià)方法。我公司按照單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績效自評(píng)工作。

（五）評(píng)價(jià)組織。為保證項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行，成立了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作小組，公司董事長負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)全面工作、分管項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作總體目標(biāo)總結(jié)項(xiàng)目工作開展情況。

三、績效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績效分析

1.項(xiàng)目決策。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照申報(bào)文件，擬定設(shè)備采購清單，經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)，公司集體研究確定招標(biāo)控制價(jià)，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)，成都市宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)，中標(biāo)金額48萬元，該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開。

2.項(xiàng)目管理。該項(xiàng)目建設(shè)過程中，我們嚴(yán)格做好項(xiàng)目監(jiān)管，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理和倉儲(chǔ)部相關(guān)人員全程監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)過程，一是嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中施工標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)與安裝機(jī)器設(shè)備的清單和使用說明書進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)理監(jiān)督，符合招投標(biāo)文件的方可施工和安裝，不符合者一律拒絕安裝。二是安裝完工后，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，確保項(xiàng)目有效運(yùn)行。三是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，施工單位派技術(shù)人員對(duì)我?guī)觳僮魅藛T進(jìn)行培訓(xùn)，使操作人員熟練掌握操作技術(shù)。

3.項(xiàng)目實(shí)施。圍繞預(yù)算執(zhí)行、資金使用進(jìn)行績效分析。制定了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫有限責(zé)任公司項(xiàng)目資金管理辦法，專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程進(jìn)度，由中標(biāo)施工方報(bào)施工進(jìn)度附工程進(jìn)度照片，報(bào)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)縣發(fā)改局審核，縣財(cái)政局撥付項(xiàng)目工程款。該項(xiàng)目資金下達(dá)102萬元，實(shí)際投資104.5萬元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金50萬元，全部用于設(shè)備采購，省級(jí)補(bǔ)助資金縣財(cái)政已撥付50萬元，支付設(shè)備工程款48萬元，安裝提升設(shè)備用電線路、監(jiān)理、財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用2萬余元，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。企業(yè)自籌資金54.5萬元，主要用于新建機(jī)械罩棚840平方米，并對(duì)700平方米簡易倉進(jìn)行維修改造。

4.項(xiàng)目結(jié)果。圍繞目標(biāo)完成、完成時(shí)效進(jìn)行績效分析。該項(xiàng)目完成了總體目標(biāo)、項(xiàng)目管理、績效指標(biāo)中一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)等指標(biāo)和內(nèi)容。投入運(yùn)行后，有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題，有效解決公司糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平。同時(shí)，確保了機(jī)械設(shè)備運(yùn)行正常，從而也大力滿足了產(chǎn)后服務(wù)糧食烘干所用倉容。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞符合性、成長性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行績效分析。

（1）有利于進(jìn)一步完善糧食生產(chǎn)體系。項(xiàng)目建成后，提高了農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)能力，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。

（2）有利于進(jìn)一步提升服務(wù)“三農(nóng)”的能力。糧食烘干、清理項(xiàng)目將有效解決種糧農(nóng)戶的糧食收儲(chǔ)問題，減少農(nóng)戶的產(chǎn)后損失，提高農(nóng)戶種糧積極性，帶動(dòng)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化。

（3）有利于切實(shí)提升糧食環(huán)保作業(yè)能力，防止環(huán)境污染，達(dá)到除塵降噪良好效果，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

2.民生保障。促進(jìn)農(nóng)戶增收，項(xiàng)目建成投入使用后將初步形成糧食產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的完整服務(wù)體系，明顯提高糧食綜合生產(chǎn)能力，大幅度地減少糧食損失，增加農(nóng)戶收入。大力提升糧食環(huán)保作業(yè)能力，防止糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到除塵降噪良好效果。有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)102萬元，實(shí)際投資104.5萬元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金50萬元，全部用于設(shè)備采購，省級(jí)補(bǔ)助資金縣財(cái)政已撥付50萬元，支付設(shè)備工程款48萬元，安裝提升設(shè)備用電線路、監(jiān)理、財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用2萬余元，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。企業(yè)自籌資金54.5萬元，主要用于新建840平方米機(jī)械罩棚，并對(duì)700平方米簡易倉進(jìn)行維修改造。項(xiàng)目建成后，提升我?guī)飕F(xiàn)有的設(shè)施、技術(shù)和人才等優(yōu)勢(shì)，逐步建成多方位、全過程的糧食產(chǎn)后服務(wù)體系，為農(nóng)戶提供完整的糧食清理、烘干和國家糧食政策、行情、儲(chǔ)存技術(shù)等信息化服務(wù)。同時(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)我縣糧食安全保障調(diào)控能力，切實(shí)提升糧食環(huán)保作業(yè)能力，防止糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到除塵降噪良好效果。有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題，定期對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行檢查，并加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備的養(yǎng)護(hù)，確保糧食收購期間機(jī)器設(shè)備的正常使用。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司先后成立了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）工作領(lǐng)導(dǎo)小組和2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和安全管理。同時(shí)，嚴(yán)格按照糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)要求制定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案。在確定施工單位時(shí)嚴(yán)格按照公開、公平、公正的原則，確定設(shè)備采購清單，通過市場(chǎng)詢價(jià)，集體擬定招標(biāo)控制價(jià)，便進(jìn)行招投標(biāo)環(huán)節(jié)，該項(xiàng)目委托四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司代理招投標(biāo)，縣發(fā)改局和縣財(cái)政局全程監(jiān)督公開招標(biāo)，于2023年6月26日代理招投標(biāo)成功，成都宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)，合同金額48萬元。6月30日我公司與設(shè)備供應(yīng)商成都宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司簽訂了設(shè)備采購合同。7月22日，設(shè)備供應(yīng)商成都宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，歷經(jīng)20余天進(jìn)行設(shè)備安裝、附屬設(shè)施施工，8月15日已全面完成設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試和設(shè)備培訓(xùn)工作。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為設(shè)備安裝滿足招標(biāo)文件要求，運(yùn)行調(diào)試正常，設(shè)備資料齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好。已于2023年9月投入使用，該項(xiàng)目有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題，有效解決公司糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，大提升庫區(qū)糧食出入庫能力，改善了庫區(qū)糧食出入庫困難，大大降低出入庫費(fèi)用；提升了便民服務(wù)能力和水平。滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分98分。該項(xiàng)目有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉庫糧食出入庫不便的難題，有效解決公司糧食出入庫環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫費(fèi)用，切實(shí)提升了產(chǎn)后便民服務(wù)能力和水平。

五、存在主要問題

因項(xiàng)目補(bǔ)助資金下達(dá)比例偏低，企業(yè)資金來源有限，資金籌措非常困難，有增加企業(yè)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

六、改進(jìn)建議

建議適當(dāng)增加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助比例，緩解企業(yè)資金壓力。

附表：專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

旺蒼縣2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)（環(huán)保能力提升）建設(shè)項(xiàng)目

預(yù)算單位

市場(chǎng)詢價(jià)

項(xiàng)目類型


項(xiàng)目 概況

中長期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目）


資金管理辦法（名稱、文號(hào)）

關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目實(shí)施管理制度》等7項(xiàng)制度的通知

（旺普糧〔2022〕51號(hào)）

績效分配方式

□因素法

□項(xiàng)目法

□據(jù)實(shí)據(jù)效

R因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合

立項(xiàng)依據(jù)

川投資備【2301-510821-04-01-860155】FGQB-0001號(hào)

使用范圍

糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目

申報(bào)（補(bǔ)助）條件

省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

項(xiàng)目起止年限

2023年8月至2024年7月

項(xiàng)目資金

（萬元）

 年度資金總額：

104.5

     其中：財(cái)政撥款

50.0

           其他資金

54.5

總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)


績效 指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

度量

單位

權(quán)重

實(shí)際完成

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)覆蓋率


覆蓋轄區(qū)內(nèi)主要

產(chǎn)糧區(qū)域比例



全覆蓋

產(chǎn)后服務(wù)能力、除塵降噪能力


能夠服務(wù)處理糧食的數(shù)量。

萬噸/年、噸/小時(shí)


1.2萬噸/年、35噸/小時(shí)

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量


項(xiàng)目如期建成投入運(yùn)行,及年正常運(yùn)行率。

%


100%

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限


按時(shí)完成

年


2023年

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

年?duì)I業(yè)收入


服務(wù)中心提供市場(chǎng)化服務(wù)的年平均收入

萬


10萬

節(jié)糧減損量


節(jié)糧減損量=糧食產(chǎn)后服務(wù)中心年清理烘干處理數(shù)量(萬噸) x損耗降低率(%)

噸


100噸

社會(huì)效益

指標(biāo)

助農(nóng)增收情況


為農(nóng)戶賣糧創(chuàng)條件,增強(qiáng)議價(jià)能力的程度,包括兩部分:收購差價(jià)增收和訂單增收之和.

萬


30萬

滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)

受益群體

滿意度


農(nóng)戶滿意度

≥%


≥95%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本

指標(biāo)

年經(jīng)營成本


服務(wù)中心提供市場(chǎng)化服務(wù)的年平均成本

萬


5萬

附件2-7

糧食風(fēng)險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）轉(zhuǎn)移支付概況。為確保糧食安全，提高糧食風(fēng)險(xiǎn)基金保障能力，確保縣級(jí)糧油儲(chǔ)備任務(wù)落實(shí)到位，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于調(diào)整省對(duì)地方糧食風(fēng)險(xiǎn)基金包干政策和包干基數(shù)的通知》（川財(cái)建【2017】170號(hào))及省財(cái)政廳《關(guān)于撥付2023年省級(jí)儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼款的通知》（川財(cái)建【2023】31號(hào)、34號(hào)、82號(hào)、228號(hào))，2023年省級(jí)下達(dá)我縣糧食風(fēng)險(xiǎn)基金包干補(bǔ)貼489萬元、省級(jí)儲(chǔ)備糧油利息補(bǔ)貼款62.17萬元。

（二）整體績效目標(biāo)情況。2023年我縣共計(jì)儲(chǔ)備糧油10987.47噸。其中：省級(jí)儲(chǔ)備3357.47噸，縣級(jí)儲(chǔ)備7630噸，當(dāng)年安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金各項(xiàng)支出1530.382086萬元。其中：省儲(chǔ)糧油利息補(bǔ)貼22.628萬元，省儲(chǔ)糧油輪換補(bǔ)貼8.71萬元，省儲(chǔ)糧油保管費(fèi)用30.832萬元；政策性糧食貸款掛帳利息417.212086萬元；糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金償還200萬元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧油利息補(bǔ)貼等400萬元，糧食應(yīng)急預(yù)留費(fèi)用423萬元，糧安考核經(jīng)費(fèi)10萬元；糧食執(zhí)法及糧油質(zhì)監(jiān)站經(jīng)費(fèi)18萬元等；預(yù)算執(zhí)行率、糧食安全保障率等均達(dá)100%，有力地保障了地方糧食安全。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年，我縣糧食風(fēng)險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行數(shù)551.17萬元，地方財(cái)政安排保障糧食安全各項(xiàng)費(fèi)用832.906688萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。對(duì)照績效指標(biāo)，績效自評(píng)得分99分。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金情況分析。2023年，省級(jí)下達(dá)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支付數(shù)551.17萬元，地方安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)979.212086萬元，預(yù)算保障率100%。年度預(yù)算的糧食風(fēng)險(xiǎn)基金實(shí)行專戶管理，專項(xiàng)用于保障支付糧食風(fēng)險(xiǎn)基金當(dāng)年各項(xiàng)費(fèi)用，基金使用規(guī)范。

（二）總體目標(biāo)完成情況分析。

2023年安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金各項(xiàng)費(fèi)用1530.382086萬元，其中：省儲(chǔ)糧油利息補(bǔ)貼22.628萬元，省儲(chǔ)糧油輪換補(bǔ)貼8.71萬元，省儲(chǔ)糧油保管費(fèi)用30.832萬元，政策性糧食貸款掛帳利息417.212086萬元；糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金償還200萬元，縣級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換價(jià)差損失、利息補(bǔ)貼、費(fèi)用400萬元，糧食應(yīng)急預(yù)留費(fèi)用423萬元(其中：糧庫信息化提檔升級(jí)85萬，償還糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金300萬）、糧食執(zhí)法及糧油質(zhì)監(jiān)經(jīng)費(fèi)18萬元，糧安考核經(jīng)費(fèi)10萬元等。全額保障了當(dāng)年糧食安全各項(xiàng)支出，糧食支執(zhí)法及糧食經(jīng)營調(diào)節(jié)作用得到有效發(fā)揮，增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)糧食市場(chǎng)供求波動(dòng)能力，全縣糧食安全得到有效提升和鞏固。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。2023年共計(jì)安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金各項(xiàng)支出1384.076688萬元。其中：上級(jí)下達(dá)551.17萬元，地方財(cái)政預(yù)算支出832.906688萬元。資金到位數(shù)1384.076688萬元，到位率100%；完成省市下達(dá)我縣縣級(jí)儲(chǔ)備糧油儲(chǔ)備規(guī)模10987.47噸，完成率100%；糧食儲(chǔ)備實(shí)行了規(guī)范化管理，基金使用規(guī)范率、專戶管理率達(dá)到100%；沒有庫存糧食明顯變質(zhì)情況發(fā)生；省儲(chǔ)糧油利息補(bǔ)貼支出53.46萬元，省儲(chǔ)糧油輪換補(bǔ)貼支出8.71萬元；政策性糧食貸款掛帳利息支出417.212086萬元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧油糧油輪換價(jià)差損失補(bǔ)貼支出28.9萬元，縣級(jí)儲(chǔ)備糧油利息補(bǔ)貼98.410602萬元，縣級(jí)儲(chǔ)備費(fèi)用164.384萬元；糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金償還500萬元等，資金及時(shí)下達(dá)率達(dá)到100%；地方儲(chǔ)備糧油輪換、利息費(fèi)用得到有效保障，利息費(fèi)用保障率、政策性掛賬貸款利息補(bǔ)貼保障率達(dá)到100%；由于縣級(jí)財(cái)政困難，糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金當(dāng)年沒有得到消化；縣域內(nèi)沒有發(fā)生因糧食市場(chǎng)波動(dòng)引起的糧食安全事件。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

下一步，我縣將廣劈收入來源，壓縮經(jīng)費(fèi)，持續(xù)加大消化糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬本金。

附件：糧食風(fēng)險(xiǎn)基金績效目標(biāo)自評(píng)

糧食風(fēng)險(xiǎn)基金績效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）

專項(xiàng)名稱

糧食風(fēng)險(xiǎn)基金

省級(jí)主管部門

四川省財(cái)政廳

地方財(cái)政部門

旺蒼縣財(cái)政局

資金情況

（萬元）


全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

年度金額

1530.382086

1384.076688

100%

其中：

上級(jí)補(bǔ)助

551.17

551.17

100%

地方資金

979.212086

832.906688

100%

年度總體目標(biāo)

發(fā)揮糧食風(fēng)險(xiǎn)基金對(duì)糧食生產(chǎn)經(jīng)營“蓄水池”調(diào)節(jié)作用，增強(qiáng)地方應(yīng)對(duì)糧食供求波動(dòng)的能力，化解政策性糧食掛賬貸款本金不低于200萬元。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

自評(píng)指標(biāo)值

未完成原因和整改措施

產(chǎn)出

指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

資金到位率

100%

100%


糧食儲(chǔ)備到位率

100%

100%


庫存數(shù)量真實(shí)率

100%

100%


質(zhì)量指標(biāo)

基金使用規(guī)范率

100%

100%


專戶管理率

100%

100%


庫存糧食明顯變質(zhì)比例

0%

0%


時(shí)效指標(biāo)

資金及時(shí)下達(dá)率

100%

100%


效益

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

利息費(fèi)用保障率

100%

100%


政策性掛賬利息補(bǔ)貼保障率

100%

100%


糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬當(dāng)年消化額度占上年掛賬余額比重

>0

100%

償還500萬元

社會(huì)效益

指標(biāo)

因糧食市場(chǎng)波動(dòng)引起的糧食安全事件發(fā)生數(shù)

0起

0起


第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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