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第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、國(guó)家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的政策措施；擬訂全縣糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀調(diào)控重大問(wèn)題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理。

4、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

5、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的任務(wù)，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

6、貫徹實(shí)施國(guó)家和省市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。

7、負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)政府投資年度計(jì)劃，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

8、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全縣重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)全縣自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。

9、促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)和對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花等重要物資和商品的縣級(jí)儲(chǔ)備工作，提出重要商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的總體布局和發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)研究擬訂和組織實(shí)施全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問(wèn)題及政策。

12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)環(huán)境建設(shè)，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)低碳發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策。

13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定加快革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，按照職責(zé)權(quán)限對(duì)國(guó)家、省、市和縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

15、負(fù)責(zé)與省市發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸廳（局）等上級(jí)部門(mén)的工作銜接，按要求負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路和高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過(guò)程中涉及的重大問(wèn)題，協(xié)同做好全縣鐵路和高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作。

16、負(fù)責(zé)組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

17、擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，研究提出促進(jìn)能源發(fā)展、提高能源保障、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源節(jié)約的措施方法，擬訂全縣能源相關(guān)體制改革的實(shí)施方案。負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)全縣能源建設(shè)的重大問(wèn)題，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步工作，推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施發(fā)展的相關(guān)工作，根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，牽頭擬訂電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和扶持政策。

18、負(fù)責(zé)全縣糧食宏觀調(diào)控具體工作，承擔(dān)糧食預(yù)警監(jiān)測(cè)和應(yīng)急責(zé)任；提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通規(guī)劃的建議；監(jiān)督執(zhí)行糧食最低收購(gòu)價(jià)政策及臨時(shí)收儲(chǔ)政策；負(fù)責(zé)全縣糧食余缺調(diào)劑，指導(dǎo)縣內(nèi)糧食銷(xiāo)售工作；保障軍隊(duì)等政策性糧食的供應(yīng)，提高全縣糧食供應(yīng)保障能力；組織指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作。

19、承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，指導(dǎo)縣儲(chǔ)備糧體系建設(shè)。提出地方儲(chǔ)備糧總規(guī)模及縣級(jí)儲(chǔ)備糧的總體布局和收儲(chǔ)、輪換、動(dòng)用計(jì)劃建議并組織實(shí)施；制定縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；協(xié)助在旺中央儲(chǔ)備糧、省、市級(jí)儲(chǔ)備糧及國(guó)家其他政策性臨時(shí)儲(chǔ)存糧食的監(jiān)督管理工作。

20、貫徹實(shí)施國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)庫(kù)存原糧衛(wèi)生監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食行業(yè)安全生產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作。

21、制訂糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)全縣糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管理縣級(jí)財(cái)政投資糧食流通設(shè)施項(xiàng)目；制訂全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)、加工和物流體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)糧食批發(fā)市場(chǎng)和城鄉(xiāng)糧食流通市場(chǎng)建設(shè)；開(kāi)展糧食行業(yè)對(duì)外合作與交流，協(xié)助做好優(yōu)質(zhì)糧油的推廣、開(kāi)發(fā)工作；指導(dǎo)糧食企業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)糧油龍頭企業(yè)開(kāi)展惠農(nóng)服務(wù)。

22、貫徹國(guó)家糧食流通財(cái)政財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)制度，組織編報(bào)全縣國(guó)有糧食企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)決算；指導(dǎo)全縣國(guó)有和國(guó)有控股糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、縣預(yù)算撥付的糧食政策性補(bǔ)貼資金和專項(xiàng)資金的使用管理；會(huì)同相關(guān)部門(mén)管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、政策性糧食財(cái)務(wù)掛帳，參與糧食收購(gòu)資金貸款管理。

23、負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

24、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制以工代賑規(guī)劃，審核和轉(zhuǎn)報(bào)以工代賑項(xiàng)目，下達(dá)以工代賑資金計(jì)劃。

25、負(fù)責(zé)全縣營(yíng)商環(huán)境和社會(huì)信用體系建設(shè)。

26、承擔(dān)中共旺蒼縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室、旺蒼縣川陜革命老區(qū)振興發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、旺蒼縣川東北經(jīng)濟(jì)區(qū)對(duì)接協(xié)調(diào)小組辦公室、旺蒼縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、旺蒼縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣低碳發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備中心、旺蒼縣重大項(xiàng)目推進(jìn)中心、旺蒼縣浙廣扶貧協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

27、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

28、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開(kāi)展全縣人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，執(zhí)行相關(guān)生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)分析，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）在救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

一是縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣發(fā)展改革局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。二是縣發(fā)展改革局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)撥。

（3）與縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局的有關(guān)職責(zé)分工。一是關(guān)于電力職責(zé)分工。縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)電力運(yùn)行調(diào)度管理工作，起草電力運(yùn)行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；縣發(fā)展改革局承擔(dān)全縣能源行業(yè)規(guī)劃職責(zé)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)能源發(fā)展總量平衡。二是關(guān)于電力“上大壓小”、節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購(gòu)電試點(diǎn)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)“上大壓小”的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及項(xiàng)目申報(bào)和管理；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)制定小火電機(jī)組關(guān)停的實(shí)施方案、年度關(guān)停計(jì)劃并督促落實(shí)，牽頭組織節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購(gòu)電試點(diǎn)工作，有關(guān)各方共同參與。三是關(guān)于重要商品進(jìn)出口管理。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)在縣發(fā)展改革局確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。

（4）關(guān)于外商投資管理。縣發(fā)展改革局會(huì)同縣商務(wù)局等部門(mén)擬訂上報(bào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄》的調(diào)整意見(jiàn)。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資企業(yè)設(shè)立及合同、章程等進(jìn)行核準(zhǔn)。

（5）關(guān)于境外投資管理。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立非金融企業(yè)進(jìn)行核準(zhǔn)。

（6）在基本建設(shè)項(xiàng)目調(diào)概、初步設(shè)計(jì)審查和開(kāi)工審批方面的職責(zé)分工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，由國(guó)家出資的工業(yè)(含內(nèi)貿(mào))、水利、交通、鐵道、民航、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告分別由縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)、水利、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)部門(mén)初審后報(bào)縣發(fā)展改革局審查、審批。各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目以及市政工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目開(kāi)工及開(kāi)工后的質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)施工中的有關(guān)協(xié)調(diào)工作由縣住建局負(fù)責(zé)。其中由國(guó)家出資項(xiàng)目的調(diào)概以縣發(fā)展改革局為主，縣住建局參與。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣發(fā)展和改革局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為11853.20萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少7615.49萬(wàn)元，下降39.12%。主要變動(dòng)原因是人員退休調(diào)出及項(xiàng)目收入支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

 

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)11853.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11853.20萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年支出合計(jì)11853.20萬(wàn)元，其中：基本支出1,174.57萬(wàn)元，占9.91%；項(xiàng)目支出10,678.63萬(wàn)元，占90.09%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11853.20萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7615.49萬(wàn)元，下降39.12%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是人員退休調(diào)出及項(xiàng)目收入支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11853.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7615.49萬(wàn)元，下降39.12%%。主要變動(dòng)原因是人員退休調(diào)出及項(xiàng)目收入支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11853.20萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出921.46萬(wàn)元，占7.77%；農(nóng)林水支出5325.93萬(wàn)元，占44.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.81萬(wàn)元，占1.76%；衛(wèi)生健康支出187萬(wàn)元，占1.58%；住房保障支出127.29萬(wàn)元，占1.07%；糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出1359.31萬(wàn)元，占11.47%；其他支出3723.40萬(wàn)元，占31.45%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11853.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為607.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為62.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為251.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為57.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項(xiàng)）:支出決算為60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為111.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為25.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為147萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為76.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為1142.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：支出決算為4183.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為949.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為1026.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備（項(xiàng)）:支出決算為81.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為3723.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,174.5萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1084.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)90.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是有計(jì)劃控制并節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)變化。主要原因是兩年均無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年持平。主要原因是兩年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算較2022年持平。主要原因是兩年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。因2016年公務(wù)用車(chē)改革起，本單位再無(wú)公務(wù)用車(chē)保有量。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。無(wú)需支付公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.16萬(wàn)元，上升20%。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算要求支付執(zhí)行。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次，656人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.37萬(wàn)元，比2022年度增加31.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.43%。主要原因是單位增加了質(zhì)檢站，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用，再則2023年支付了2022年及以前年度的部分運(yùn)行費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)三江鎮(zhèn)2023年以工代賑示范工程等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣發(fā)展和改革局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告、三江鎮(zhèn)2023年以工代賑示范工程等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣發(fā)展和改革局部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為99分，；7個(gè)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指是指行政人員工資福利支出及公業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

11.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 用于事業(yè)人員工資及津補(bǔ)貼支出

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:用于單位住房公積金支出。

13.住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項(xiàng)）:用于避險(xiǎn)搬遷支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）:用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）: 用于退休人員補(bǔ)助支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 用于退休人員生活補(bǔ)助支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

19.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:防疫物資采購(gòu)支出

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 用于遺囑補(bǔ)助及退休職工死亡撫恤金支出。

21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：用于以工代賑項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金支出。

23.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:用于糧食企業(yè)項(xiàng)目支出及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

24.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油物質(zhì)事務(wù)（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目支出。

25.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備（項(xiàng)）:倉(cāng)項(xiàng)陽(yáng)光項(xiàng)目支出。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:采煤沉陷項(xiàng)目支出。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣發(fā)展和改革局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，總編制44名，其中行政編制18名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制23名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)44人，其中：公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。本年公務(wù)員減少7人，原因?yàn)橥诵?人，調(diào)出3人，機(jī)關(guān)工勤減少1人，原因?yàn)橥诵?人，事業(yè)人員無(wú)變化。年末實(shí)有在職人員44人，退休人員74人，遺囑補(bǔ)助人員7人。沒(méi)有納入2023年決算的二級(jí)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1、貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、國(guó)家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的政策措施；擬訂全縣糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀調(diào)控重大問(wèn)題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理。

4、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

5、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的任務(wù)，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。

6、貫徹實(shí)施國(guó)家和省市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。

7、負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)政府投資年度計(jì)劃，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

8、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全縣重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)全縣自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。

9、促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)和對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花等重要物資和商品的縣級(jí)儲(chǔ)備工作，提出重要商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的總體布局和發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)研究擬訂和組織實(shí)施全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問(wèn)題及政策。

12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)環(huán)境建設(shè)，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)低碳發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策。

13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定加快革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，按照職責(zé)權(quán)限對(duì)國(guó)家、省、市和縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

15、負(fù)責(zé)與省市發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸廳（局）等上級(jí)部門(mén)的工作銜接，按要求負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路和高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過(guò)程中涉及的重大問(wèn)題，協(xié)同做好全縣鐵路和高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作。

16、負(fù)責(zé)組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

17、擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，研究提出促進(jìn)能源發(fā)展、提高能源保障、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源節(jié)約的措施方法，擬訂全縣能源相關(guān)體制改革的實(shí)施方案。負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)全縣能源建設(shè)的重大問(wèn)題，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步工作，推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施發(fā)展的相關(guān)工作，根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，牽頭擬訂電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和扶持政策。

18、負(fù)責(zé)全縣糧食宏觀調(diào)控具體工作，承擔(dān)糧食預(yù)警監(jiān)測(cè)和應(yīng)急責(zé)任；提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通規(guī)劃的建議；監(jiān)督執(zhí)行糧食最低收購(gòu)價(jià)政策及臨時(shí)收儲(chǔ)政策；負(fù)責(zé)全縣糧食余缺調(diào)劑，指導(dǎo)縣內(nèi)糧食銷(xiāo)售工作；保障軍隊(duì)等政策性糧食的供應(yīng)，提高全縣糧食供應(yīng)保障能力；組織指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作。

19、承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，指導(dǎo)縣儲(chǔ)備糧體系建設(shè)。提出地方儲(chǔ)備糧總規(guī)模及縣級(jí)儲(chǔ)備糧的總體布局和收儲(chǔ)、輪換、動(dòng)用計(jì)劃建議并組織實(shí)施；制定縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；協(xié)助在旺中央儲(chǔ)備糧、省、市級(jí)儲(chǔ)備糧及國(guó)家其他政策性臨時(shí)儲(chǔ)存糧食的監(jiān)督管理工作。

20、貫徹實(shí)施國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)庫(kù)存原糧衛(wèi)生監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食行業(yè)安全生產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作。

21、制訂糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)全縣糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管理縣級(jí)財(cái)政投資糧食流通設(shè)施項(xiàng)目；制訂全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)、加工和物流體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)糧食批發(fā)市場(chǎng)和城鄉(xiāng)糧食流通市場(chǎng)建設(shè)；開(kāi)展糧食行業(yè)對(duì)外合作與交流，協(xié)助做好優(yōu)質(zhì)糧油的推廣、開(kāi)發(fā)工作；指導(dǎo)糧食企業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)糧油龍頭企業(yè)開(kāi)展惠農(nóng)服務(wù)。

22、貫徹國(guó)家糧食流通財(cái)政財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)制度，組織編報(bào)全縣國(guó)有糧食企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)決算；指導(dǎo)全縣國(guó)有和國(guó)有控股糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、縣預(yù)算撥付的糧食政策性補(bǔ)貼資金和專項(xiàng)資金的使用管理；會(huì)同相關(guān)部門(mén)管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、政策性糧食財(cái)務(wù)掛帳，參與糧食收購(gòu)資金貸款管理。

23、負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

24、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制以工代賑規(guī)劃，審核和轉(zhuǎn)報(bào)以工代賑項(xiàng)目，下達(dá)以工代賑資金計(jì)劃。

25、負(fù)責(zé)全縣營(yíng)商環(huán)境和社會(huì)信用體系建設(shè)。

26、承擔(dān)中共旺蒼縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室、旺蒼縣川陜革命老區(qū)振興發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、旺蒼縣川東北經(jīng)濟(jì)區(qū)對(duì)接協(xié)調(diào)小組辦公室、旺蒼縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、旺蒼縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣低碳發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備中心、旺蒼縣重大項(xiàng)目推進(jìn)中心、旺蒼縣浙廣扶貧協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

27、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

28、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開(kāi)展全縣人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，執(zhí)行相關(guān)生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)分析，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）在救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

一是縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣發(fā)展改革局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。二是縣發(fā)展改革局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)應(yīng)急物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)撥。

（3）與縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局的有關(guān)職責(zé)分工。一是關(guān)于電力職責(zé)分工。縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)電力運(yùn)行調(diào)度管理工作，起草電力運(yùn)行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；縣發(fā)展改革局承擔(dān)全縣能源行業(yè)規(guī)劃職責(zé)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)能源發(fā)展總量平衡。二是關(guān)于電力“上大壓小”、節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購(gòu)電試點(diǎn)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)“上大壓小”的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及項(xiàng)目申報(bào)和管理；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)制定小火電機(jī)組關(guān)停的實(shí)施方案、年度關(guān)停計(jì)劃并督促落實(shí)，牽頭組織節(jié)能發(fā)電調(diào)度和直購(gòu)電試點(diǎn)工作，有關(guān)各方共同參與。三是關(guān)于重要商品進(jìn)出口管理。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃；縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)局負(fù)責(zé)在縣發(fā)展改革局確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。

（4）關(guān)于外商投資管理。縣發(fā)展改革局會(huì)同縣商務(wù)局等部門(mén)擬訂上報(bào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄》的調(diào)整意見(jiàn)。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外商投資企業(yè)設(shè)立及合同、章程等進(jìn)行核準(zhǔn)。

（5）關(guān)于境外投資管理。縣發(fā)展改革局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。縣商務(wù)局按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立非金融企業(yè)進(jìn)行核準(zhǔn)。

（6）在基本建設(shè)項(xiàng)目調(diào)概、初步設(shè)計(jì)審查和開(kāi)工審批方面的職責(zé)分工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，由國(guó)家出資的工業(yè)(含內(nèi)貿(mào))、水利、交通、鐵道、民航、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告分別由縣經(jīng)濟(jì)信息化科學(xué)技術(shù)、水利、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)部門(mén)初審后報(bào)縣發(fā)展改革局審查、審批。各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目以及市政工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目開(kāi)工及開(kāi)工后的質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)施工中的有關(guān)協(xié)調(diào)工作由縣住建局負(fù)責(zé)。其中由國(guó)家出資項(xiàng)目的調(diào)概以縣發(fā)展改革局為主，縣住建局參與。

（三）人員概況。截至2023年末，在職人員總數(shù)44人，其中：公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。本年公務(wù)員減少7人，原因?yàn)橥诵?人，調(diào)出3人，機(jī)關(guān)工勤減少1人，原因?yàn)橥诵?人，事業(yè)人員無(wú)變化。年末實(shí)有人員44人。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況。2023年年初預(yù)算收入4513.35萬(wàn)元、決算報(bào)表收入11853.20萬(wàn)元。

（二）支出情況。2023年年初預(yù)算支出4513.35萬(wàn)元、決算報(bào)表支出11853.20萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年我單位決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析人員類預(yù)算支出為1084.20萬(wàn)元，支出數(shù)為1084.20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行良好，預(yù)算完成率100%，無(wú)資金結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄等情況。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為211.88萬(wàn)元，支出數(shù)為102.77萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%，預(yù)算執(zhí)行良好，無(wú)資金結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄等情況。其中機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算90.37萬(wàn)元，支出數(shù)為90.37萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為121.51萬(wàn)元，支出數(shù)為121.51萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

特定項(xiàng)目數(shù)預(yù)算數(shù)為10557.12萬(wàn)元，支出數(shù)為10557.12萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%，預(yù)算執(zhí)行良好，無(wú)資金結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄等情況。其中：一是防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)147萬(wàn)元，支出147萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%；二是采煤沉降項(xiàng)目預(yù)算3723.40萬(wàn)元，支出3723.40萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%；三是農(nóng)林水項(xiàng)目預(yù)算支出為5290.73萬(wàn)元，支出5290.73萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%；四是糧油物資儲(chǔ)備項(xiàng)目預(yù)算數(shù)1335.98萬(wàn)元，支出1335.98萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%；五是避險(xiǎn)搬遷支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，支出60萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%。

（二）部門(mén)整體履職績(jī)效分析。

1、自評(píng)步驟及方法

（1）、自評(píng)步驟。按照績(jī)效自評(píng)工作要求，落實(shí)專人、明確職責(zé)，熟悉相關(guān)政策規(guī)定與縣財(cái)政設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表，做好前期準(zhǔn)備；認(rèn)真核查2023年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門(mén)整體支出情況，著重核查了內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理和各項(xiàng)目股室專項(xiàng)支出情況，結(jié)合部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)和社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查，組織實(shí)施績(jī)效評(píng)估；對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集的資料進(jìn)行分類匯總、歸納分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。

（2）、自評(píng)方法。遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則,采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判發(fā)等方法，對(duì)照2023年旺蒼縣部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置的個(gè)性化指標(biāo)進(jìn)行具體評(píng)價(jià)打分，形成《旺蒼縣發(fā)展和改革局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)》。

2、部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	評(píng)價(jià)得分
決策管理（10分）	項(xiàng)目決策（5分）	決策依據(jù)	5	5
	績(jī)效目標(biāo)（5分）	目標(biāo)內(nèi)容	5	5
實(shí)施管理（20分）	制度建設(shè)（6分）	管理制度	4	4
		服務(wù)合同	2	2
	資金管理（8分）	測(cè)算依據(jù)	4	4
		資金撥付	4	4
	項(xiàng)目實(shí)施（6分）	組織管理	3	3
		過(guò)程控制	3	3
項(xiàng)目績(jī)效（70分）	服務(wù)效果（40分）	服務(wù)數(shù)量	6	6
		服務(wù)時(shí)效	6	6
		服務(wù)品質(zhì)	7	7
		服務(wù)成本	7	7
			7	7
		社會(huì)效益	7	7
	滿意度  （30分）	受益群體滿意度	20	20
		購(gòu)買(mǎi)主體滿意度	10	9
合計(jì)			100	99

3、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況

2023年，我局全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。一是強(qiáng)支撐優(yōu)環(huán)境，項(xiàng)目投資穩(wěn)中向好；二是加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，全面完成預(yù)警分析；三是認(rèn)真履職盡責(zé)，礦企治理成效明顯；四是建設(shè)城市亮點(diǎn)，推進(jìn)廣旺一體建設(shè)；五是強(qiáng)化招標(biāo)監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范工程管理；六是狠抓專項(xiàng)改革，助推國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展；七是簡(jiǎn)化審批程序，營(yíng)商環(huán)境全面規(guī)范；八是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信用體系；九是圍繞“六穩(wěn)六保”，抓實(shí)抓細(xì)糧食安全；十是做好市場(chǎng)調(diào)查，物價(jià)水平總體穩(wěn)控；十一是推廣以工代賑，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；十二是堅(jiān)持深入基層，聚力鄉(xiāng)村振興發(fā)展；十三是嚴(yán)抓疫情防控，堅(jiān)決筑牢安全防線；十四是狠抓黨的建設(shè)，筑牢干部思想防線。

（2）、預(yù)算執(zhí)行情況

一是預(yù)算執(zhí)行剛性

2023年年初預(yù)算收入11853.20萬(wàn)元，其中部門(mén)預(yù)算基本支出1174.57萬(wàn)元(工資福利支出877.96萬(wàn)元，商品服務(wù)支出90.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出206.24萬(wàn)元)，占年內(nèi)預(yù)算收入9.91%；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出10678.63萬(wàn)元，占總計(jì)預(yù)算收入90.09%。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額10萬(wàn)元元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元。

二是預(yù)算執(zhí)行平衡

全年決算收入11853.20萬(wàn)元，其中年初預(yù)算收入4513.35萬(wàn)元，本年追加7339.85萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)支出11853.20萬(wàn)元，其中基本支出1174.57萬(wàn)元，占總支出的9.91%，項(xiàng)目支出10678.63萬(wàn)元，占總支出的90.09%。2023年財(cái)政應(yīng)返還額度0萬(wàn)元。

三是部門(mén)決算編制和審查

本年度實(shí)現(xiàn)決算收入11853.2萬(wàn)元，本年度年初預(yù)算收入4513.35萬(wàn)元，本年追加7339.85萬(wàn)元。本年度實(shí)現(xiàn)支出11853.20萬(wàn)元,其中本年度基本支出1174.57萬(wàn)元，占總支出的9.91%；本年度項(xiàng)目支出10678.63萬(wàn)元，占總支出的90.09%。

本年度實(shí)現(xiàn)支出11853.20萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出921.46萬(wàn)元，占7.77%；農(nóng)林水支出5325.93萬(wàn)元，占44.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.81萬(wàn)元，占1.76%；衛(wèi)生健康支出187萬(wàn)元，占1.58%；住房保障支出127.29萬(wàn)元，占1.07%；糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出1359.31萬(wàn)元，占11.47%；其他支出3723.40萬(wàn)元，占31.45%。

5、財(cái)政資金收支管理

（1）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

一是加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)和會(huì)計(jì)人員管理。加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)和會(huì)計(jì)人員管理，明確崗位職能職責(zé)。目前財(cái)務(wù)股有專職工作人員2名，設(shè)會(huì)計(jì)崗1個(gè)，出納崗1個(gè)。對(duì)預(yù)算管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、合同管理、項(xiàng)目管理等崗位明確專人負(fù)責(zé)。

二是注重內(nèi)部管理制度建設(shè)。建立機(jī)關(guān)干部職工考勤、會(huì)議培訓(xùn)、公文管理、檔案管理、信息管理、日常事務(wù)管理等、明確“三重一大”事項(xiàng)民主決策程序，加強(qiáng)收支業(yè)務(wù)、政府采購(gòu)、債權(quán)債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)管理，構(gòu)建完整規(guī)范的內(nèi)控工作機(jī)制。

三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《旺蒼縣以工代賑辦財(cái)務(wù)管理辦法》，建立健全農(nóng)業(yè)項(xiàng)目臺(tái)賬、固定資產(chǎn)臺(tái)賬、機(jī)關(guān)人員薪酬臺(tái)賬、內(nèi)部往來(lái)臺(tái)賬及工會(huì)專賬等五類臺(tái)賬系統(tǒng)，財(cái)務(wù)室工作人員在憑證錄入、初審、復(fù)審等環(huán)節(jié)層層把關(guān)，從憑證摘要、報(bào)賬附件資料審查、現(xiàn)金流量安排、科目適用到財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)告等方面精耕細(xì)作，會(huì)計(jì)核算與報(bào)表質(zhì)量得到提高，會(huì)計(jì)核算管理更加規(guī)范。

（2）、貫徹落實(shí)財(cái)政政策。

一是堅(jiān)持國(guó)庫(kù)集中支付。堅(jiān)持預(yù)算審核、資金支付、監(jiān)督管理為一體的預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理體制，按照財(cái)政部門(mén)要求執(zhí)行財(cái)政直接支付和授權(quán)支付，全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。

二是推進(jìn)公務(wù)卡改革。加大公務(wù)卡改革宣傳力度，積極推進(jìn)公務(wù)卡改革，公務(wù)卡辦卡數(shù)和刷卡筆數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)金額有明顯提升。

三是加強(qiáng)政府采購(gòu)政策執(zhí)行力度。健全完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范采購(gòu)操作工作流程，依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，提高招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度。

四是注重厲行節(jié)約。嚴(yán)格開(kāi)支審批制度，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的管理和審批，實(shí)行事前申報(bào)審核；嚴(yán)格審核程序，實(shí)行業(yè)務(wù)站股申報(bào)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，計(jì)財(cái)股核實(shí)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批程序；嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。按照“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（3）、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

一是注重審計(jì)監(jiān)察。我辦成立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作內(nèi)部審計(jì)，配合市縣審計(jì)局做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目檢查、督查與審計(jì)。

二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。與業(yè)務(wù)站股配合，主動(dòng)參與項(xiàng)目申報(bào)、管理與檢查驗(yàn)收。撥付資金嚴(yán)格審查憑證、合同、發(fā)票、驗(yàn)收意見(jiàn)等報(bào)賬資料，會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格核查賬簿、報(bào)表、審計(jì)結(jié)論，統(tǒng)一檔案裝訂、編號(hào)、存放，確保資料安全性。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績(jī)效自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。結(jié)果情況良好

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
40	30	30	100	99
合計(jì)				99

（四）自評(píng)質(zhì)量。

包括評(píng)價(jià)部門(mén)整體自評(píng)準(zhǔn)確情況良好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。一年來(lái)，我單位各項(xiàng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓干部、職工隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持服務(wù)中心、服務(wù)大局，服務(wù)人民的理念不動(dòng)搖，優(yōu)化服務(wù)平臺(tái)，創(chuàng)新服務(wù)方式，切實(shí)履行科協(xié)職能，開(kāi)創(chuàng)了新的工作局面。2023年度部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分99分。

（二）存在問(wèn)題。我單位人員結(jié)構(gòu)老齡化，經(jīng)費(fèi)緊，工作開(kāi)展難度大，致使部分工作滯后，項(xiàng)目實(shí)施的效益和效率有待進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。在以后的部門(mén)支出工作中，我們將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)部門(mén)的相關(guān)管理規(guī)定，繼續(xù)貫徹財(cái)政收支改革精神，認(rèn)真探索財(cái)務(wù)管理的新思路，本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則，合理開(kāi)支，提高財(cái)政資金的使用效率，及時(shí)真實(shí)準(zhǔn)確核算階段業(yè)務(wù)，按時(shí)完成上級(jí)部門(mén)安排的相關(guān)工作。

附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
（2023年度）
單位：萬(wàn)元
部門(mén)名稱			旺蒼縣發(fā)展和改革局
年度部門(mén)整體支出預(yù)算	資金總額		財(cái)政撥款		其他資金
	11853.2		11853.2		0
年度總體	全面完成縣委縣政府下達(dá)2023年各項(xiàng)工作任務(wù)，強(qiáng)化支撐環(huán)境，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)預(yù)警分析，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，做好能耗雙控，持續(xù)推動(dòng)節(jié)能降耗，強(qiáng)化招投標(biāo)監(jiān)管，持續(xù)優(yōu)化招投標(biāo)營(yíng)商環(huán)境，抓好糧食安全，堅(jiān)決守牢糧食安全底線，抓好價(jià)格管理，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境，推廣以工代賑，服務(wù)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，深化協(xié)作發(fā)展，構(gòu)建區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局，狠抓專項(xiàng)改革，助推營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，扎實(shí)推動(dòng)信用體系建設(shè)，提升幫扶質(zhì)量，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，抓實(shí)黨的建設(shè)，壓緊壓實(shí)主體責(zé)任。確保了省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地；強(qiáng)力推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)管、督導(dǎo)工作；穩(wěn)定了全縣物價(jià)工作；糧油市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作；剛性保障了政策性儲(chǔ)備糧油，確保了穩(wěn)定；剛性保障了應(yīng)急物資儲(chǔ)備和新冠疫情防疫物資采購(gòu)工作；在年度目標(biāo)考核中取得優(yōu)異成績(jī)！
目標(biāo)
年度主要	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容
任務(wù)	"糧食和物資收 儲(chǔ)調(diào)控管理"		完成各級(jí)儲(chǔ)備糧油的監(jiān)管和輪換工作；完成糧食項(xiàng)目工程實(shí)施；抓好糧油應(yīng)急保供和軍糧供應(yīng)；加強(qiáng)糧食市場(chǎng)執(zhí)法，糧油食品檢測(cè)。
	項(xiàng)目投資工作		深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省市“項(xiàng)目年”工作部署，聚力聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)“三大主戰(zhàn)場(chǎng)”，以項(xiàng)目投資工作為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為重點(diǎn)，以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌為動(dòng)力。積極向上爭(zhēng)取資金，按季做好全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
	以工代賑		負(fù)責(zé)全縣以工代賑行政管理工作；負(fù)責(zé)爭(zhēng)取國(guó)家、省、市以工代賑及易地扶貧搬遷項(xiàng)目、資金；編制全縣以工代賑、易地扶貧搬遷項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)以工代賑和易地扶貧搬遷項(xiàng)目、資金計(jì)劃上報(bào)及下達(dá)工作。
	黨建活動(dòng)		結(jié)合黨建工作要求和我局工作實(shí)際，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，積極開(kāi)展“三會(huì)一課”、主題黨員活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等工作，保障基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
	鄉(xiāng)村振興		化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善幫扶工作制度，組建幫扶工作隊(duì)，派駐第一書(shū)記，落實(shí)幫扶任務(wù)。按要求完成本部門(mén)年度脫貧任務(wù)，突出鄉(xiāng)村振興成效。
	經(jīng)濟(jì)體制改革工作		全面推行行政權(quán)力清單，簡(jiǎn)政放權(quán)進(jìn)一步提速。堅(jiān)持簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)“三管齊下”，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面推進(jìn)，縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步優(yōu)化。深化“三降一去一補(bǔ)”工作，全面落實(shí)企業(yè)直購(gòu)電、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款貼息等優(yōu)惠政策，深入實(shí)施農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，統(tǒng)籌推進(jìn)全面創(chuàng)新改革，充分激發(fā)創(chuàng)新活力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化與全省知名企業(yè)、省科技廳等合作。
	"價(jià)格和收 費(fèi)管理"		做好政府目錄內(nèi)的價(jià)格制定和調(diào)整，做好定期成本和定價(jià)成本監(jiān)測(cè)，做好市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，依法開(kāi)展價(jià)格認(rèn)定。
	統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作		深入開(kāi)展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)和督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)基本公共任務(wù)試點(diǎn)村項(xiàng)目。
	招投標(biāo)執(zhí)法工作		依法按程序做好工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，確保無(wú)政策性錯(cuò)誤并實(shí)現(xiàn)零積壓，及時(shí)依法處理招標(biāo)（比選）投訴工作。
年度績(jī)效	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)值	績(jī)效度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成
指標(biāo)				性質(zhì)				指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	儲(chǔ)備縣級(jí)儲(chǔ)備糧油	≥	7630	噸	4	7630
			黨建工作發(fā)展新黨支部	≥	1	個(gè)	4	1
			發(fā)展新黨員	≥	1	人	4	1
			派鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)	＝	1	個(gè)	4	1
			完成2023年以工代賑項(xiàng)	≥	3502	萬(wàn)元	3	3970
			完成中央基建項(xiàng)目	≥	3	個(gè)	3	4
			向上爭(zhēng)取固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及資金	≥	1.2	億	3	1.6
			組織開(kāi)展集中學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實(shí)地觀摩。	≥	12	場(chǎng)次	3	12
		質(zhì)量指標(biāo)	保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)	＝	1	個(gè)	3	1
			嚴(yán)格行政執(zhí)法。	≥	100	%	3	100
			抓好項(xiàng)目的實(shí)施完工率	≥	100	%	3	100
		時(shí)效指標(biāo)	工作年度內(nèi)完成率	≥	100	%	3	100
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	持續(xù)優(yōu)化各類審批事項(xiàng)	≥	100	%	4	100
			向上爭(zhēng)取項(xiàng)目持續(xù)增加，提升縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	≥	100	%	4	100
		生態(tài)效益指標(biāo)	強(qiáng)化節(jié)能減排工作	≥	100	%	4	100
		可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	改善能源結(jié)構(gòu)，建好低碳園區(qū)。	≥	100	%	4	100
		可持續(xù)影響指標(biāo)	持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，努力提升縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)	≥	100	%	4	100
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意度	≥	98	%	10	98
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)	≤	11000	元/人年	10	11000
			項(xiàng)目建設(shè)	＝	7031	萬(wàn)元	10	13430

附件2-1

旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的報(bào)告

根據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局 旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開(kāi)展2023年銜接補(bǔ)助資金項(xiàng)目、東西部協(xié)作及省內(nèi)對(duì)口幫扶項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（旺財(cái)農(nóng)〔2024〕17號(hào)）文件要求，我鎮(zhèn)組織專班人員，對(duì)旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展了支出績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)情況如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）概況

1.立項(xiàng)背景及目的

該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為改擴(kuò)建村組道路4.69公里，每公里不低于3處錯(cuò)車(chē)道。通過(guò)旺蒼縣張華鎮(zhèn)2023年省級(jí)財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，一是能夠有效解決岐山村2373名村民出行難及龍竹山茶葉園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期發(fā)展具有十分重要的作用和意義；二是帶動(dòng)115名當(dāng)?shù)厝罕妳⑴c務(wù)工，發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬80.812萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)以工代賑項(xiàng)目的初心。

2.預(yù)算資金來(lái)源及使用情況

項(xiàng)目計(jì)劃總投資380萬(wàn)元，全部為省級(jí)財(cái)政以工代賑資金。

3.實(shí)施情況

改擴(kuò)建村組道路4.69公里，每公里不低于3處錯(cuò)車(chē)道。

4.組織及管理

成立由鎮(zhèn)長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)，分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)任副指揮長(zhǎng)，鎮(zhèn)村兩級(jí)相關(guān)干部為成員的項(xiàng)目建設(shè)指揮部，具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施、規(guī)劃事務(wù)、資金使用、質(zhì)量監(jiān)督等工作，確保項(xiàng)目工作按計(jì)劃進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。指揮部成員名單如下：

指揮長(zhǎng)：陳 瀟  黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)

副指揮長(zhǎng)：熊俊宇  副鎮(zhèn)長(zhǎng)

成   員：王 璐  經(jīng)發(fā)辦主任

蘭卓瑩  經(jīng)發(fā)辦工作人員

趙加兵  交管辦主任

曹仔文  岐山村支部書(shū)記

該項(xiàng)目在指揮部組織管理下按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)按質(zhì)按量完成了年度項(xiàng)目目標(biāo)。

（二）績(jī)效目標(biāo)

該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)為改擴(kuò)建村組道路4.69公里，每公里不低于3處錯(cuò)車(chē)道。具體績(jī)效目標(biāo)為按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目建設(shè)、受益群眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、實(shí)施工程量完成設(shè)計(jì)規(guī)模等。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）自評(píng)工作組織領(lǐng)導(dǎo)

成立由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)村兩級(jí)相關(guān)干部為成員的自評(píng)工作小組，具體負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。工作小組成員名單如下：

組 長(zhǎng)：陳 瀟  黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：熊俊宇  副鎮(zhèn)長(zhǎng)

成 員：王 璐  經(jīng)發(fā)辦主任

趙加兵  交管辦主任

曹仔文  岐山村支部書(shū)記

（二）自評(píng)方式、方法、重點(diǎn)

采取現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，重點(diǎn)查看工程完成情況、質(zhì)量情況、群眾滿意度情況進(jìn)行自評(píng)。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)過(guò)自評(píng)，該項(xiàng)目按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利完成工程建設(shè)，質(zhì)量合格。受益群眾滿意度較高，績(jī)效等級(jí)優(yōu)。

四、績(jī)效分析

根據(jù)自評(píng)，發(fā)現(xiàn)資金投入指標(biāo)與實(shí)際投入指標(biāo)存在差異，具體分析原因?yàn)樵擁?xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算時(shí)考慮材料價(jià)格較高，但項(xiàng)目實(shí)施時(shí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，故實(shí)際投入與預(yù)算投入存在差異。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

該項(xiàng)目采用村民自建，積極調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目村群眾參與以工代賑，帶動(dòng)了群眾增收致富，并由項(xiàng)目村每日一人現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每周現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，使項(xiàng)目保質(zhì)保量按時(shí)完成。

（二）存在的問(wèn)題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)項(xiàng)目工程專業(yè)人員，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在一定的誤差，拖慢施工進(jìn)度。

（三）建議和改進(jìn)措施

加強(qiáng)鎮(zhèn)村工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

附件：旺蒼縣項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	評(píng)價(jià)得分
決策管理（10分）	項(xiàng)目決策（5分）	決策依據(jù)	5	5
	績(jī)效目標(biāo)（5分）	目標(biāo)內(nèi)容	5	5
實(shí)施管理（20分）	制度建設(shè)（6分）	管理制度	4	4
		服務(wù)合同	2	2
	資金管理（8分）	測(cè)算依據(jù)	4	4
		資金撥付	4	4
	項(xiàng)目實(shí)施（6分）	組織管理	3	3
		過(guò)程控制	3	3
項(xiàng)目績(jī)效（70分）	服務(wù)效果（40分）	服務(wù)數(shù)量	6	6
		服務(wù)時(shí)效	6	6
		服務(wù)品質(zhì)	7	7
		服務(wù)成本	7	7
			7	7
		社會(huì)效益	7	7
	滿意度  （30分）	受益群體滿意度	20	20
		購(gòu)買(mǎi)主體滿意度	10	9
合計(jì)			100	99

附件2-2

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽(yáng)鎮(zhèn)鹿渡村）績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽(yáng)鎮(zhèn)鹿渡村）領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，我鎮(zhèn)于2023年11月10號(hào)對(duì)旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽(yáng)鎮(zhèn)鹿渡村）開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，具體情況如下：

一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況

項(xiàng)目計(jì)劃完成投資385萬(wàn)元，規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容：土地整理100畝，新建山坪塘1座 10000 立方米，新建渠堰 1.4 公里，改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路1.4公里，完善提升集中安置點(diǎn)供水工程1處，完善提升公益性配套基礎(chǔ)設(shè)施1處4000 平方米。發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬占中央資金30%以上。

二、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目于2023年2月26日開(kāi)工，10月30日完工，完成建設(shè)內(nèi)容為土地整理100畝，新建山坪塘1座 15000 立方米，新建渠堰 1.4 公里，改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路1.65公里，完善提升集中安置點(diǎn)供水工程1處，完善提升公益性配套基礎(chǔ)設(shè)施1處4000 平方米。完成發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬120.6105萬(wàn)元，占中央資金31.3%。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)我鎮(zhèn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)地評(píng)估，對(duì)旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目（高陽(yáng)鎮(zhèn)鹿渡村）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，資金使用情況得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)得分29分，滿意度指標(biāo)得分10分，總分99分。該項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)要求，完成年度績(jī)效目標(biāo)建設(shè)。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 （2023年度）
項(xiàng)目名稱			旺蒼縣2023年中央財(cái)政銜接資金以工代賑項(xiàng)目（高陽(yáng)鎮(zhèn)鹿渡村）		項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話		張林炯 15808392992
主管部門(mén)			縣發(fā)展和改革局		實(shí)施單位		旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
資金情況			385	全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）			分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
（萬(wàn)元）			年度資金總額：	385	385			10	100%	10
			其中：本年財(cái)政撥款	385	385			-		-
			其他資金	0	0			-		-
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	裝茶機(jī)1臺(tái)、選茶機(jī)1臺(tái)、殺青機(jī)1臺(tái)、制茶機(jī)2臺(tái)，園區(qū)管護(hù)200畝				1.土地整理100畝，2.新建山坪塘1座10000立方米，3.新建渠堰1.4公里，4.改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路1.4公里，5.完善提升集中安置點(diǎn)供水工程1處，6.完善提升公益性配套基礎(chǔ)實(shí)施1處4000平方米。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值		得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo) （50分）	數(shù)量指標(biāo)	土地整理100畝	20	≥100畝	≥100畝		20
			新建山坪塘		≥10000立方米	≥10000立方米
			新建渠堰		≥1.4公里	≥1.4公里
			改（擴(kuò)）建產(chǎn)業(yè)道路		≥1.4公里	≥1.4公里
			完善提升集中安置點(diǎn)供水工程		≥1處	≥1處
			完善提升公益性配套基礎(chǔ)實(shí)施		≥4000平方米	≥4000平方米
		質(zhì)量指標(biāo)	合格率	10	100%	100%		10
		時(shí)效指標(biāo)	完成及時(shí)率	10	≥100%	≥100%		9
			開(kāi)工時(shí)間		2023年2月	2023年2月
			完工時(shí)間		2023年11月
			投入使用時(shí)間		2023年11月
		成本指標(biāo)	總投資	10	385萬(wàn)元	按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行		10
	效益 指標(biāo) （30分）	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展		土地整理促進(jìn)了黃茶產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展，新建山坪塘堰能保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需供水，完善集中安置點(diǎn)人畜飲水，公路的建設(shè)促進(jìn)了道路沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本	長(zhǎng)期保持
			提供就業(yè)崗位，增加群眾收入		項(xiàng)目工程建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場(chǎng)附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾直接收入	長(zhǎng)期保持
		社會(huì)效益 指標(biāo)	覆蓋村	5	2個(gè)	2個(gè)		5
			覆蓋受益戶數(shù)	5	551戶	551戶		5
			覆蓋受益人數(shù)	5	1328人	1328人		5
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	使用年限	10	≥8年	≥8年		10
			管護(hù)率	5	≥95%	≥95%		4
	滿意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	滿意度	10	≥95%	≥95%		10
總分				100				98

附件2-3

旺蒼縣2023年糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目（第一批）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

太陽(yáng)能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源，光伏發(fā)電具有充分的清潔性、絕對(duì)的安全性、相對(duì)的廣泛性、開(kāi)發(fā)利用的長(zhǎng)期性和免維護(hù)性、資源的充足性及潛在的經(jīng)濟(jì)效益大等優(yōu)點(diǎn)，加之隨著原油價(jià)格的不斷上漲和環(huán)境保護(hù)壓力加大，發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義和前瞻性。我國(guó)從1997年“中國(guó)光明工程”實(shí)施以來(lái)，一直非常重視光伏發(fā)電，從最初的光伏扶貧，到對(duì)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策、管理措施等都在不斷完善。

據(jù)據(jù)《四川省糧食和物資儲(chǔ)備局四川省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的通知》（川糧函〔2023〕4號(hào)文件）精神，四川旺蒼嘉川省糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任公司申報(bào)了旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目。

2023年2月24日，旺蒼縣發(fā)展和改革局對(duì)旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行批復(fù)，并同意該項(xiàng)目建設(shè)，批復(fù)文件（旺發(fā)改〔2023〕251號(hào)）。該項(xiàng)目編號(hào)：2302-510821-04-01-515784。

資金申報(bào)的依據(jù)為根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)>》（國(guó)糧〔2019〕240號(hào)）、《財(cái)政部國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程的意見(jiàn)>》（財(cái)建〔2021〕177號(hào)）和《四川省省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金管理辦法》（川財(cái)建〔2022〕21號(hào)）文件精神。該項(xiàng)目實(shí)施后，低成本用電可以保證糧庫(kù)低溫設(shè)備隨時(shí)開(kāi)機(jī)運(yùn)行，常態(tài)化保證儲(chǔ)糧倉(cāng)間處于低溫水平，確保庫(kù)存糧食低溫儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩品質(zhì)陳化期，對(duì)于保證糧食安全作用明顯。同時(shí)，還大力提升公司經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：在低溫糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)頂?shù)龋瑢?shí)施“倉(cāng)頂陽(yáng)光”工程，裝機(jī)容量300KW。在低溫糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)頂安裝光伏支架和光伏組件等，并實(shí)施電網(wǎng)接入。該項(xiàng)目主管部門(mén)為旺蒼縣發(fā)展和改革局。

（二）實(shí)施目的及支持方向

該項(xiàng)目資金制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法，切實(shí)規(guī)范了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，確保項(xiàng)目資金專款專用。

項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施后，光伏發(fā)電能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，能為企業(yè)節(jié)約電費(fèi)，變相為企業(yè)增收。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，確保庫(kù)存政策性糧食安全儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩庫(kù)存糧食品質(zhì)陳化期，降低輪換價(jià)差損失，減輕財(cái)政和企業(yè)負(fù)擔(dān)壓力。本項(xiàng)目實(shí)施后，為加快推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必要的清潔能源源，有效促進(jìn)我縣糧食產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。其次是促進(jìn)光伏發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國(guó)是全球最大的光伏生產(chǎn)國(guó)，光伏發(fā)電，還可以帶動(dòng)我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件、配件產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目的實(shí)施后，有利于帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其三提高資源利用率和保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目采用光伏技術(shù)發(fā)電，屬充分的清潔性能源，降低能源消耗，減少環(huán)境污染，生態(tài)效益較顯著。該項(xiàng)目屬國(guó)家大力發(fā)展和支持。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，經(jīng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)裝機(jī)容量261.8KW，經(jīng)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司預(yù)算編制199.86萬(wàn)元，經(jīng)旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審，審定金額為187.39萬(wàn)元，委托四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司代理公開(kāi)招標(biāo)，于2023年10月31日確定四川紅石新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商，中標(biāo)金額186.97萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)用約為13萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)資金（含暫列金17.03萬(wàn)元）187萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

整體、區(qū)域和具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。“倉(cāng)頂陽(yáng)光”建設(shè)項(xiàng)目采用倉(cāng)頂光伏發(fā)電，申報(bào)時(shí)擬裝機(jī)容量300KW，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用,專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況。為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司專題召開(kāi)會(huì)議研究部署績(jī)效自評(píng)工作，并成立了績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長(zhǎng)何小波人組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部全力配合，共同完成自評(píng)工作，自評(píng)過(guò)程中，我們始終堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)的原則，真實(shí)反映項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中某一階段或全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)部門(mén)制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目采用倉(cāng)頂光伏發(fā)電，裝機(jī)容量、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。該項(xiàng)目采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織

1.評(píng)價(jià)小組人員

組 長(zhǎng)：何小波 黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：趙成義 總經(jīng)理

成 員：楊騰峰 監(jiān)事會(huì)主席

梁 俊 董事、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人

黃 梅 財(cái)務(wù)人員

2.職責(zé)分工：何小波負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)；趙成義負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告撰寫(xiě)，相關(guān)資料收集整理；黃梅負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金撥付、支付相關(guān)憑證收集；楊滕峰負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)審查，梁俊協(xié)助做好項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘，數(shù)據(jù)核實(shí)等工作。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。我公司于2023年2月申報(bào)的旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容在低溫糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)頂實(shí)施“倉(cāng)頂陽(yáng)光”項(xiàng)目，擬裝機(jī)容量300KW，經(jīng)省財(cái)政廳、省糧食和物資儲(chǔ)備局審核通過(guò)。資金下達(dá)后，我公司立即著手項(xiàng)目實(shí)施工作，歷經(jīng)設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)政評(píng)審，經(jīng)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司預(yù)算編制199.86萬(wàn)元，經(jīng)旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審，審定金額為187.39萬(wàn)元，委托四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司代理公開(kāi)招標(biāo)，于2023年10月31日確定四川紅石新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)261.8KW，實(shí)際裝機(jī)容量為259.6KW。該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開(kāi)。

2.項(xiàng)目管理。公司于2022年1月先后印發(fā)了《財(cái)務(wù)管理制度》、《項(xiàng)目資金管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》《“三重一大”事項(xiàng)決策制度》，就項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目績(jī)效考核和項(xiàng)目驗(yàn)收管理均形成規(guī)范的管理制度。項(xiàng)目招投標(biāo)委托代理公司進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行招投標(biāo)，招標(biāo)過(guò)程中本著“公平、公正、公開(kāi)”原則。確定了設(shè)備供應(yīng)商，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)管認(rèn)真負(fù)責(zé)，施工規(guī)范，未發(fā)生安全施工，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理單位組織聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行，達(dá)到了項(xiàng)目申報(bào)目的。

3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400萬(wàn)元，實(shí)際投資399萬(wàn)元，其中省級(jí)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，全部用于光伏項(xiàng)目建設(shè)，省級(jí)補(bǔ)助資金按照項(xiàng)目進(jìn)度已全部撥付到位，剩余20%部分待審計(jì)完成后申請(qǐng)撥付，所撥付項(xiàng)目資金專款專用款項(xiàng)使用率100%，企業(yè)自籌資金199萬(wàn)元，主要用于倉(cāng)房地坪防潮、墻體隔熱處理、庫(kù)區(qū)供排水系統(tǒng)改造等。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，設(shè)計(jì)裝機(jī)容量261.8KW，實(shí)際竣工裝機(jī)容量259.6KW，但通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，在確保光伏發(fā)電的同時(shí)，對(duì)儲(chǔ)糧倉(cāng)房進(jìn)行了防潮、隔熱處理、對(duì)庫(kù)區(qū)供排水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保了儲(chǔ)糧安全，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目符合糧食企業(yè)迫切需求，既可以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能確保糧食低溫綠色儲(chǔ)存。該項(xiàng)目年發(fā)電30萬(wàn)度，年為企業(yè)增收20余萬(wàn)元。

2.民生保障。該項(xiàng)目的實(shí)施充分保證低溫設(shè)備運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)。該項(xiàng)目無(wú)污染、屬綠色清潔能源；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年限25年，可持續(xù)效果至少20年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。2024年5月31日，經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行。同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)儲(chǔ)糧倉(cāng)房進(jìn)行了防潮、隔熱處理、對(duì)庫(kù)區(qū)供排水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保了儲(chǔ)糧安全，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，公司安排專人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行后期管理和維護(hù)，確保項(xiàng)目運(yùn)行正常

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目采取分布式倉(cāng)頂屋面光伏發(fā)電，余電上網(wǎng)。現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)，確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)儲(chǔ)糧倉(cāng)房進(jìn)行了防潮、隔熱處理、對(duì)庫(kù)區(qū)供排水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，確保了儲(chǔ)糧安全，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，企業(yè)滿意度達(dá)100%，社會(huì)滿意度95%以上。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行率100%。二是完成的績(jī)效目標(biāo)：1.數(shù)量指標(biāo)：1個(gè)光伏電站兩個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)維管理，完成率100%；2.質(zhì)量指標(biāo)：保障光伏電站正常運(yùn)行，不出現(xiàn)低效能情況，完成率100%。3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃2024年6月前全部竣工投入運(yùn)行，實(shí)際2024年5月底全面完工，6月投入運(yùn)行，資金到位支付率100%。4.經(jīng)濟(jì)效益：確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，項(xiàng)目年發(fā)電30萬(wàn)度，從而為企業(yè)增加收入20余萬(wàn)元。增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。5.社會(huì)效益：保障光伏發(fā)電安全可靠運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮電站效益。6.滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度100%，社會(huì)滿意度95%。

五、存在主要問(wèn)題

上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金比例偏低，企業(yè)自籌資金比例過(guò)高，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)自籌資金壓力大，有新增債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

六、改進(jìn)建議

建議上級(jí)財(cái)政提高項(xiàng)目補(bǔ)助資金比例，減輕實(shí)施企業(yè)資金壓力。

附表：專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件2-4

旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目（第二批）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

太陽(yáng)能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源，光伏發(fā)電具有充分的清潔性、絕對(duì)的安全性、相對(duì)的廣泛性、開(kāi)發(fā)利用的長(zhǎng)期性和免維護(hù)性、資源的充足性及潛在的經(jīng)濟(jì)效益大等優(yōu)點(diǎn)，加之隨著原油價(jià)格的不斷上漲和環(huán)境保護(hù)壓力加大，發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義和前瞻性。我國(guó)從1997年“中國(guó)光明工程”實(shí)施以來(lái)，一直非常重視光伏發(fā)電，從最初的光伏扶貧，到對(duì)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策、管理措施等都在不斷完善。

據(jù)據(jù)《四川省糧食和物資儲(chǔ)備局四川省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2023年第二批省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的通知》（川糧函〔2023〕27號(hào)文件）精神，旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司申報(bào)了旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目。

2023年5月5日，旺蒼縣發(fā)展和改革局對(duì)旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行批復(fù)，并同意該項(xiàng)目建設(shè)，批復(fù)文件（旺發(fā)改〔2023〕328號(hào)）。該項(xiàng)目編號(hào)：2305-510821-04-01-318695。

資金申報(bào)的依據(jù)為根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)>》（國(guó)糧〔2019〕240號(hào)）、《財(cái)政部國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局<關(guān)于深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程的意見(jiàn)>》（財(cái)建〔2021〕177號(hào)）和《四川省省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金管理辦法》（川財(cái)建〔2022〕21號(hào)）文件精神。該項(xiàng)目實(shí)施后，低成本用電可以保證糧庫(kù)低溫設(shè)備隨時(shí)開(kāi)機(jī)運(yùn)行，常態(tài)化保證儲(chǔ)糧倉(cāng)間處于低溫水平，確保庫(kù)存糧食低溫儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩品質(zhì)陳化期，對(duì)于保證糧食安全作用明顯。同時(shí)，還大力提升公司經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：在低溫糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)頂?shù)龋瑢?shí)施“倉(cāng)頂陽(yáng)光”工程，裝機(jī)容量300KW。在低溫糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)頂安裝光伏支架和光伏組件等，并實(shí)施電網(wǎng)接入。該項(xiàng)目主管部門(mén)為旺蒼縣發(fā)展和改革局。

（二）實(shí)施目的及支持方向

該項(xiàng)目資金制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度，切實(shí)規(guī)范了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，確保項(xiàng)目資金專款專用。

項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施后，其一倉(cāng)頂陽(yáng)光項(xiàng)目光伏發(fā)電能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，能為企業(yè)節(jié)約電費(fèi)，變相為企業(yè)增收。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，能保證低溫設(shè)備正常運(yùn)行，確保庫(kù)存政策性糧食安全儲(chǔ)存、綠色儲(chǔ)存，延緩庫(kù)存糧食品質(zhì)陳化期，降低輪換價(jià)差損失，減輕財(cái)政和企業(yè)負(fù)擔(dān)壓力。其二就是充分發(fā)揮社會(huì)效益。首先糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切需要。本項(xiàng)目實(shí)施后，為加快推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必要的清潔能源源，有效促進(jìn)我縣糧食產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。其次是促進(jìn)光伏發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國(guó)是全球最大的光伏生產(chǎn)國(guó)，光伏發(fā)電，還可以帶動(dòng)我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件、配件產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目的實(shí)施后，有利于帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其三提高資源利用率和保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目采用光伏技術(shù)發(fā)電，屬充分的清潔性能源，降低能源消耗，減少環(huán)境污染，生態(tài)效益較顯著。該項(xiàng)目屬國(guó)家大力發(fā)展和支持。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目裝機(jī)容量300KW，經(jīng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)裝機(jī)容量300KW，經(jīng)四川三招建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司預(yù)算編制199萬(wàn)元，報(bào)送旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心財(cái)評(píng)金額197.494608元，委托四川中德華太工程管理咨詢有限公司代理公開(kāi)招標(biāo)，于2024年1月19日確定四川馳碩新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。中標(biāo)金額167.9萬(wàn)元。根據(jù)建設(shè)情況該項(xiàng)目資金不突破200萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)用約為13萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)資金（含暫列金12.9202萬(wàn)元）193.8萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

整體、區(qū)域和具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。“倉(cāng)頂陽(yáng)光”建設(shè)項(xiàng)目采用倉(cāng)頂光伏發(fā)電，裝機(jī)容量300KW，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用：專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度90%，項(xiàng)目地群眾滿意度90%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況。為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司召開(kāi)專題會(huì)議安排部署績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作，并成立了績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求部門(mén)通力配合，確保全面完成自評(píng)工作，工作開(kāi)展中，我們本著實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)，真實(shí)反映項(xiàng)目績(jī)效情況。該項(xiàng)目采用余電上網(wǎng)方式，充分保證低溫設(shè)備運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)；該項(xiàng)目1、3號(hào)倉(cāng)小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全。為今后在小青瓦倉(cāng)庫(kù)屋面安裝光伏提供了可借鑒得成功經(jīng)驗(yàn)，社會(huì)效益明顯；該項(xiàng)目無(wú)污染、屬綠色清潔能源；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年限25年，可持續(xù)效果至少20年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中某一階段或全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)部門(mén)制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目采用倉(cāng)頂光伏發(fā)電，裝機(jī)容量、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性以、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。該項(xiàng)目采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織

1.評(píng)價(jià)小組人員

組 長(zhǎng)：何新軍 黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：吳 東 總經(jīng)理兼綜合部經(jīng)理

成 員：杜全程 副總經(jīng)理、安保部經(jīng)理

文 兵 監(jiān)事會(huì)主席、綜合部副經(jīng)理

何劍峰 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

張海生 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人

2.職責(zé)分工：何新軍負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)；吳東負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告審核修訂工作；文兵負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告撰寫(xiě)，相關(guān)資料收集整理；何劍峰負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金撥付、支付相關(guān)憑證收集；杜全程、張海生協(xié)助做好項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘，數(shù)據(jù)核實(shí)等工作。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。我?guī)煊?023年6月申報(bào)的旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容在低溫糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)頂實(shí)施“倉(cāng)頂陽(yáng)光”項(xiàng)目，裝機(jī)容量300KW。經(jīng)省財(cái)政廳、省糧食和物資儲(chǔ)備局審核通過(guò)。我?guī)炝⒓粗猪?xiàng)目實(shí)施工作，通過(guò)集體研究，確定了屋面修繕和光伏發(fā)電設(shè)計(jì)公司，歷經(jīng)設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)政評(píng)審，委托四川中德華太工程管理咨詢有限公司代理公開(kāi)招標(biāo)，于2024年1月19日確定四川馳碩新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)388.08KW，超出申報(bào)裝機(jī)容量88.08KW，經(jīng)四川三招建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司預(yù)算編制199萬(wàn)元，報(bào)送旺蒼縣財(cái)政評(píng)審中心財(cái)評(píng)金額197.494608元，委托四川中德華太工程管理咨詢有限公司代理公開(kāi)招標(biāo)，于2024年1月19日確定四川馳碩新能源科技有限公司為該項(xiàng)目供應(yīng)商。該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開(kāi)。

2.項(xiàng)目管理。公司于2022年6月已下發(fā)了《旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目實(shí)施管理制度>等7項(xiàng)制度的通知》(旺普糧〔2022〕51號(hào))文件，就項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目績(jī)效考核和項(xiàng)目驗(yàn)收管理均形成規(guī)范的管理制度。項(xiàng)目招投標(biāo)委托代理公司進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行招投標(biāo)，招標(biāo)過(guò)程中本著“公平、公正、公開(kāi)”原則。確定了設(shè)備供應(yīng)商，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)管認(rèn)真負(fù)責(zé)，施工規(guī)范，未發(fā)生安全施工，采購(gòu)數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。經(jīng)旺蒼縣供電公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備安裝調(diào)試、線路連接等進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范和相關(guān)要求。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行。該項(xiàng)目1、3號(hào)倉(cāng)小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全。為今后在小青瓦倉(cāng)庫(kù)屋面安裝光伏提供了可借鑒得成功經(jīng)驗(yàn)。達(dá)到了項(xiàng)目申報(bào)目的。

3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)400萬(wàn)元，實(shí)際投資392萬(wàn)元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，全部用于光伏項(xiàng)目建設(shè)，省級(jí)補(bǔ)助資金已全額撥付到位，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。企業(yè)自籌資金192萬(wàn)元，主要用于倉(cāng)房屋面修繕、地坪防潮、墻體隔熱處理、庫(kù)區(qū)供排水系統(tǒng)改造等。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，實(shí)際竣工裝機(jī)容量388.6KW，超出申報(bào)裝機(jī)容量88.6KW，該項(xiàng)目采取分布式倉(cāng)頂屋面光伏發(fā)電，余電上網(wǎng)。現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)，確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目1、3號(hào)倉(cāng)小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全，為后期小青瓦屋面改造提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目符合糧食企業(yè)迫切需求，既可以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能確保糧食低溫綠色儲(chǔ)存。該項(xiàng)目年發(fā)電35萬(wàn)度，從而為企業(yè)增加收入20余萬(wàn)元。

2.民生保障。該項(xiàng)目的實(shí)施充分保證低溫設(shè)備運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)。1、3號(hào)倉(cāng)小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全。為今后在小青瓦倉(cāng)庫(kù)屋面安裝光伏提供了可借鑒得成功經(jīng)驗(yàn)，社會(huì)效益明顯；該項(xiàng)目無(wú)污染、屬綠色清潔能源；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年限25年，可持續(xù)效果至少20年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。圍繞區(qū)域均衡性、對(duì)象精準(zhǔn)性、標(biāo)準(zhǔn)合理性、群總滿意度進(jìn)行績(jī)效分析。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。1月26日，我公司與四川馳碩新能源科技有限公司簽訂了《旺蒼縣糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（倉(cāng)頂陽(yáng)光）建設(shè)項(xiàng)目光伏發(fā)電工程合同》。2月19日進(jìn)場(chǎng)施工，經(jīng)過(guò)緊張忙碌的施工，于2024年4月底全面完成屋面修繕、光伏設(shè)備安裝等工作。隨后施工單位完成設(shè)備調(diào)試后。該項(xiàng)目資金省級(jí)下達(dá)200萬(wàn)元，縣財(cái)政全部下達(dá)并撥付到位，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。

2024年5月15日經(jīng)旺蒼縣供電公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備安裝調(diào)試、線路連接等進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范和相關(guān)要求。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。通過(guò)對(duì)儲(chǔ)糧倉(cāng)房進(jìn)行了屋面修繕、地坪防潮、隔熱處理和庫(kù)區(qū)供排水系統(tǒng)改造，確保糧食儲(chǔ)存安全。2個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)均已聯(lián)網(wǎng)投入運(yùn)行。公司安排專人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行后期管理和維護(hù)，確保項(xiàng)目運(yùn)行正常。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目申報(bào)裝機(jī)容量300KW，實(shí)際竣工裝機(jī)容量388.6KW，超出申報(bào)裝機(jī)容量88.6KW，該項(xiàng)目采取分布式倉(cāng)頂屋面光伏發(fā)電，余電上網(wǎng)。現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)，確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目1、3號(hào)倉(cāng)小青瓦屋面修繕后達(dá)到了常年免翻蓋，確保糧食儲(chǔ)存安全，為后期小青瓦屋面改造提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)滿意度達(dá)100%，社會(huì)滿意度95%以上。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行率100%。二是完成的績(jī)效目標(biāo)：1.數(shù)量指標(biāo)：1個(gè)光伏電站兩個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)維管理，完成率100%；2.質(zhì)量指標(biāo)：保障光伏電站正常運(yùn)行，不出現(xiàn)低效能情況，完成率100%。3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃2025年5月前全部竣工投入運(yùn)行，實(shí)際2024年5月投入運(yùn)行，資金到位支付率100%。4.經(jīng)濟(jì)效益：確保低溫設(shè)備正常運(yùn)行，達(dá)到綠色儲(chǔ)糧之目的，公司辦公用電和檢化驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行用電，項(xiàng)目年發(fā)電35萬(wàn)度，從而為企業(yè)增加收入20余萬(wàn)元。增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。5.社會(huì)效益：保障光伏發(fā)電安全可靠運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮電站效益。6.滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度100%，社會(huì)滿意度95%，完成率100%。7.未完成的績(jī)效目標(biāo)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400萬(wàn)元。資金來(lái)源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，占總投資的50%，地方配套資金200萬(wàn)元，占總投資的50%,實(shí)施過(guò)程中，不足部分由企業(yè)自籌。

五、存在主要問(wèn)題

上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金比例偏低，企業(yè)資金來(lái)源有限，資金籌措非常困難。

六、改進(jìn)建議

建議適當(dāng)增加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助比例，緩解企業(yè)資金壓力。

附表：2專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件2-5

旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

為進(jìn)一步推進(jìn)我縣糧食安全保障調(diào)控能力，切實(shí)提升糧食質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力，確保縣儲(chǔ)糧油輪換入庫(kù)和農(nóng)民余糧收購(gòu)品質(zhì)達(dá)標(biāo)。根據(jù)四川省糧食和物資儲(chǔ)備局《關(guān)于開(kāi)展2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》（川糧局函〔2022〕394號(hào)）文件規(guī)定，申報(bào)旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目。2023年5月旺蒼縣發(fā)展和改革局對(duì)旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案，備案編號(hào)：川投資備【2301-510821-04-01-627450】FGQB-0003并同意該項(xiàng)目建設(shè)。

資金申報(bào)的依據(jù)為根據(jù)四川省糧食和物資儲(chǔ)備局《關(guān)于開(kāi)展2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》（川糧局函〔2022〕394號(hào)）文件精神。該項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)于社會(huì)主文市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的作用。當(dāng)前人們對(duì)糧食安全問(wèn)題高度重視，糧食檢驗(yàn)是極為重要的。糧食流通要將糧食的質(zhì)量檢驗(yàn)作為基礎(chǔ)性的工作，加強(qiáng)和實(shí)施糧油質(zhì)量安全檢測(cè)，確保糧油安全儲(chǔ)藏，是現(xiàn)代糧油流通發(fā)展的要求，是保障糧油品質(zhì)安全工作急需解決的一個(gè)重要瓶頸問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)是提高糧油品質(zhì)需要。糧油質(zhì)量安全在國(guó)內(nèi)關(guān)系到老百姓的身體健康和生命安全，是一項(xiàng)民心工程。在國(guó)際市場(chǎng)關(guān)系到糧油的出口創(chuàng)匯，因此在千方百計(jì)抓糧油生產(chǎn)的同時(shí)，絲毫不可放松糧油質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)管工作。項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)收入增收的需要。在國(guó)內(nèi)，隨著全社會(huì)糧油品質(zhì)安全意識(shí)的普遍提高，隨著糧油質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系的健全和管理工作的實(shí)施加強(qiáng)，隨著糧油質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善，以及糧油質(zhì)量安全認(rèn)證工作在全國(guó)范圍內(nèi)的開(kāi)展和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的建立，傳統(tǒng)的糧油檢測(cè)面臨挑戰(zhàn)。不及時(shí)采取措施，實(shí)現(xiàn)糧油安全生產(chǎn)，將在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)壁壘的雙重壓力下被擠出市場(chǎng)，被市場(chǎng)所淘汰。在國(guó)外，進(jìn)口國(guó)對(duì)安全不達(dá)標(biāo)的糧油產(chǎn)品，不僅就地銷(xiāo)毀，還須繳納無(wú)公害處理費(fèi)用。所以，糧油質(zhì)量安全問(wèn)題對(duì)于增加企業(yè)收入已不是收多收少的問(wèn)題，而是有收無(wú)收的問(wèn)題。項(xiàng)目實(shí)施將對(duì)糧油優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)提供保障，有利于提高企業(yè)利潤(rùn)。項(xiàng)目建設(shè)是提高農(nóng)民科技素質(zhì)的需要。提高糧油檢測(cè)品質(zhì)，有利于糧油儲(chǔ)存安全。從全國(guó)來(lái)看，農(nóng)民是一個(gè)龐大的群體。由于種種原因，他們的綜合素質(zhì)還不高，加上21世紀(jì)農(nóng)業(yè)科技浪潮的興起，加入世貿(mào)組織的新情況，對(duì)農(nóng)民提出了新要求。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行綠色農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的宣傳 與培訓(xùn)，提高其科技素質(zhì)。同時(shí)提高工作效率，為企業(yè)更好的創(chuàng)造效益。2022年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查組蒞臨我公司進(jìn)行政策性糧油庫(kù)存檢查工作。檢查指出:公司存在“質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施配備不足，無(wú)重金屬和真菌毒素檢測(cè)設(shè)備”等問(wèn)題，該項(xiàng)目落地實(shí)施，可及時(shí)整改政策性糧油庫(kù)存檢查組反饋問(wèn)題。從而確保縣域糧食安全奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）實(shí)施目的及支持方向

該項(xiàng)目資金制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度，切實(shí)規(guī)范了項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，確保項(xiàng)目資金專款專用。

項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)是公司一項(xiàng)十分重要的工作，現(xiàn)有資質(zhì)檢測(cè)人員2人，常態(tài)化開(kāi)展糧油質(zhì)量檢測(cè)，為公司科學(xué)儲(chǔ)糧提供了可靠依據(jù)。同時(shí)對(duì)轄區(qū)有需求的農(nóng)戶開(kāi)展物理檢測(cè)，讓群眾吃上放心糧油。

（三）預(yù)算安排。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資82萬(wàn)元。資金來(lái)源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金40萬(wàn)元，剩余不足資金由縣級(jí)財(cái)政和企業(yè)自籌解決。

（四）建設(shè)內(nèi)容。購(gòu)置脂肪酸值糧油品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備1套、全自動(dòng)重金屬類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、真菌霉素類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、快檢所需的輔助設(shè)備和檢測(cè)耗材以及搭建平臺(tái)。

（五）招標(biāo)情況：該項(xiàng)目經(jīng)四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司招標(biāo)，中標(biāo)單位成都鴻科翔科技有限公司，中標(biāo)金額：40.079萬(wàn)元。企業(yè)自籌42萬(wàn)元修建檢化驗(yàn)室，該項(xiàng)目總投資82萬(wàn)余元。

（六）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

整體、區(qū)域和具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：“快檢能力”建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用：專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度90%，項(xiàng)目地群眾滿意度90%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況：為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司召開(kāi)專題會(huì)議安排部署績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作，并成立了績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求部門(mén)通力配合，確保全面完成自評(píng)工作，工作開(kāi)展中，我們本著實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)，真實(shí)反映項(xiàng)目績(jī)效情況。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中某一階段或全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)部門(mén)制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目購(gòu)置脂肪酸值糧油品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備1套、全自動(dòng)重金屬類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、真菌霉素類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、快檢所需的輔助設(shè)備和檢測(cè)耗材以及搭建平臺(tái)。項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性以、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。該項(xiàng)目采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織

1.評(píng)價(jià)小組人員

組 長(zhǎng)：母澤龍 黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：邱云全 總經(jīng)理

成 員：侯新穎 副總經(jīng)理

趙思聰 監(jiān)事會(huì)主席

尹 林 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

何永兵 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理

2.職責(zé)分工。母澤龍負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)；邱云全負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告審核修訂工作；侯新穎負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告撰寫(xiě)，相關(guān)資料收集整理；尹林負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金撥付、支付相關(guān)憑證收集；趙思聰、何永兵協(xié)助做好項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘，數(shù)據(jù)核實(shí)等工作。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策。我?guī)煊?023年1月申報(bào)的旺蒼縣2023年促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目（快檢能力提升）建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容購(gòu)置脂肪酸值糧油品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備1套、全自動(dòng)重金屬類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、真菌霉素類檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)、快檢所需的輔助設(shè)備和檢測(cè)耗材以及搭建平臺(tái)。該項(xiàng)目經(jīng)四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司招標(biāo)，中標(biāo)單位成都鴻科翔科技有限公司，中標(biāo)金額：40.079萬(wàn)元。企業(yè)自籌42萬(wàn)元修建檢化驗(yàn)室，該項(xiàng)目總投資82萬(wàn)余元，該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開(kāi)。

2.項(xiàng)目管理。公司于2022年1月已下發(fā)了《旺蒼縣五峰省糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目實(shí)施管理制度>等7項(xiàng)制度的通知》(旺五糧〔2022〕03號(hào))文件，就項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目績(jī)效考核和項(xiàng)目驗(yàn)收管理均形成規(guī)范的管理制度。項(xiàng)目招投標(biāo)委托代理公司進(jìn)行招投標(biāo)，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行招投標(biāo)，招標(biāo)過(guò)程中本著“公平、公正、公開(kāi)”原則。確定了設(shè)備供應(yīng)商，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)管認(rèn)真負(fù)責(zé)，施工規(guī)范，未發(fā)生安全施工，采購(gòu)數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。2023年10月18日經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到驗(yàn)收要求，驗(yàn)收合格。

3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)40萬(wàn)元，實(shí)際投資82萬(wàn)元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金40萬(wàn)元，全部用于快檢能力提升建設(shè)項(xiàng)目，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目建成后全面解決了公司存在“質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施配備不足，無(wú)重金屬和真菌毒素檢測(cè)設(shè)備”等問(wèn)題，該項(xiàng)目落地實(shí)施，可及時(shí)整改政策性糧油庫(kù)存檢查組反饋問(wèn)題。從而確保縣域糧食安全奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目符合糧食企業(yè)迫切需求，既可以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能確保糧食品質(zhì)與質(zhì)量安全。

2.民生保障。該項(xiàng)目的實(shí)施充分保證糧食質(zhì)量安全，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所增加，減少糧損，從而確保糧食儲(chǔ)存品質(zhì)。滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度100%，項(xiàng)目地群眾滿意度95%。圍繞區(qū)域均衡性、對(duì)象精準(zhǔn)性、標(biāo)準(zhǔn)合理性、群眾滿意度進(jìn)行績(jī)效分析。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行率100%。二是完成的績(jī)效目標(biāo)：1.數(shù)量指標(biāo)：快檢能力提升項(xiàng)目，完成率100%；2.質(zhì)量指標(biāo)完成率100%。3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃2024年2月前全部竣工投入運(yùn)行，實(shí)際2023年10月投入使用，資金到位支付率100%。4.滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度100%，社會(huì)滿意度95%，完成率100%。

五、存在主要問(wèn)題

上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金比例偏低，企業(yè)資金來(lái)源有限，資金籌措非常困難。

六、改進(jìn)建議

建議適當(dāng)增加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助比例，緩解企業(yè)資金壓力。

附表：專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件2-6

旺蒼縣2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)（環(huán)保能力提升）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)《四川省糧食和物資儲(chǔ)備局四川省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2023年省級(jí)促進(jìn)糧油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的通知》（川糧函〔2023〕4號(hào)）和廣元市發(fā)展和改革委《關(guān)于推薦2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的報(bào)告》（廣發(fā)改〔2023〕5號(hào)）文件精神，按照我公司編制申報(bào)的《旺蒼縣2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）實(shí)施具體方案》的要求，我?guī)旆e極組織該項(xiàng)目的實(shí)施工作，在四川省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)完成項(xiàng)目備案審核，備案號(hào)：川投資備【2301-510821-04-01-860155】FGQB-0001號(hào)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資102萬(wàn)元。資金來(lái)源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，剩余不足資金由地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目主要規(guī)模及內(nèi)容：購(gòu)置除塵設(shè)備2套；購(gòu)置糧食提升機(jī)2臺(tái)；購(gòu)置輸送機(jī)2臺(tái)；購(gòu)置平板機(jī)3臺(tái)；購(gòu)置升降機(jī)1臺(tái)；購(gòu)置扒糧機(jī)2臺(tái)；購(gòu)置卸料輸送機(jī)2臺(tái)；購(gòu)置裝倉(cāng)機(jī)1臺(tái)等設(shè)備。

（二）實(shí)施目的及支持方向

公司就項(xiàng)目管理制定了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程進(jìn)度，由中標(biāo)施工方報(bào)施工進(jìn)度附工程進(jìn)度照片，報(bào)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后撥付項(xiàng)目工程款。該項(xiàng)目的建成，有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題，有效解決公司糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫(kù)費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平，更是國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)支持項(xiàng)目。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資102萬(wàn)元。資金來(lái)源為申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，剩余不足資金由地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌解決。該項(xiàng)目經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)，公司集體研究擬定設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)，先發(fā)改局和縣財(cái)政局全程監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程，成都市宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)，中標(biāo)金額48萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程實(shí)際進(jìn)度申請(qǐng)撥付項(xiàng)目工程款。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目整體、區(qū)域和具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目完成了總體目標(biāo)、項(xiàng)目管理、績(jī)效指標(biāo)中一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)等指標(biāo)和內(nèi)容。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金使用：專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：按期完工率100%；產(chǎn)后服務(wù)能力滿足庫(kù)點(diǎn)所需，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，綠色清潔能源；助農(nóng)增收情況將為公司增收，可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)效果≥3年；滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況。為做好項(xiàng)目自評(píng)工作，公司召開(kāi)專題會(huì)議安排部署績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作，并成立了績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要求部門(mén)通力配合，確保全面完成自評(píng)工作，工作開(kāi)展中，我們本著實(shí)事求是、客觀評(píng)價(jià)，真實(shí)反映項(xiàng)目績(jī)效情況。該項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按照申報(bào)要求購(gòu)置，并在公司木門(mén)庫(kù)區(qū)新建機(jī)械罩棚840平方米，并對(duì)簡(jiǎn)易倉(cāng)進(jìn)行維修面積約700平方米。該項(xiàng)目的建成，有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題，有效解決公司糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫(kù)費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中某一階段或全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)部門(mén)制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)所設(shè)定目標(biāo)。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量，項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金下達(dá)率、資金使用情況、管理制度建設(shè)、質(zhì)量指標(biāo)、施工時(shí)效性以、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)揮等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司木門(mén)庫(kù)區(qū)。

（四）評(píng)價(jià)方法。我公司按照單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作。

（五）評(píng)價(jià)組織。為保證項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行，成立了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全面工作、分管項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作總體目標(biāo)總結(jié)項(xiàng)目工作開(kāi)展情況。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照申報(bào)文件，擬定設(shè)備采購(gòu)清單，經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)，公司集體研究確定招標(biāo)控制價(jià)，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)，成都市宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)，中標(biāo)金額48萬(wàn)元，該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)三重一大規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，公平公正公開(kāi)。

2.項(xiàng)目管理。該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，我們嚴(yán)格做好項(xiàng)目監(jiān)管，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理和倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員全程監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程，一是嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中施工標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)與安裝機(jī)器設(shè)備的清單和使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)理監(jiān)督，符合招投標(biāo)文件的方可施工和安裝，不符合者一律拒絕安裝。二是安裝完工后，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，確保項(xiàng)目有效運(yùn)行。三是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，施工單位派技術(shù)人員對(duì)我?guī)觳僮魅藛T進(jìn)行培訓(xùn)，使操作人員熟練掌握操作技術(shù)。

3.項(xiàng)目實(shí)施。圍繞預(yù)算執(zhí)行、資金使用進(jìn)行績(jī)效分析。制定了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限責(zé)任公司項(xiàng)目資金管理辦法，專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程進(jìn)度，由中標(biāo)施工方報(bào)施工進(jìn)度附工程進(jìn)度照片，報(bào)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)縣發(fā)改局審核，縣財(cái)政局撥付項(xiàng)目工程款。該項(xiàng)目資金下達(dá)102萬(wàn)元，實(shí)際投資104.5萬(wàn)元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，全部用于設(shè)備采購(gòu)，省級(jí)補(bǔ)助資金縣財(cái)政已撥付50萬(wàn)元，支付設(shè)備工程款48萬(wàn)元，安裝提升設(shè)備用電線路、監(jiān)理、財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用2萬(wàn)余元，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。企業(yè)自籌資金54.5萬(wàn)元，主要用于新建機(jī)械罩棚840平方米，并對(duì)700平方米簡(jiǎn)易倉(cāng)進(jìn)行維修改造。

4.項(xiàng)目結(jié)果。圍繞目標(biāo)完成、完成時(shí)效進(jìn)行績(jī)效分析。該項(xiàng)目完成了總體目標(biāo)、項(xiàng)目管理、績(jī)效指標(biāo)中一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)等指標(biāo)和內(nèi)容。投入運(yùn)行后，有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題，有效解決公司糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫(kù)費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平。同時(shí)，確保了機(jī)械設(shè)備運(yùn)行正常，從而也大力滿足了產(chǎn)后服務(wù)糧食烘干所用倉(cāng)容。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞符合性、成長(zhǎng)性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行績(jī)效分析。

（1）有利于進(jìn)一步完善糧食生產(chǎn)體系。項(xiàng)目建成后，提高了農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)能力，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。

（2）有利于進(jìn)一步提升服務(wù)“三農(nóng)”的能力。糧食烘干、清理項(xiàng)目將有效解決種糧農(nóng)戶的糧食收儲(chǔ)問(wèn)題，減少農(nóng)戶的產(chǎn)后損失，提高農(nóng)戶種糧積極性，帶動(dòng)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化。

（3）有利于切實(shí)提升糧食環(huán)保作業(yè)能力，防止環(huán)境污染，達(dá)到除塵降噪良好效果，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

2.民生保障。促進(jìn)農(nóng)戶增收，項(xiàng)目建成投入使用后將初步形成糧食產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的完整服務(wù)體系，明顯提高糧食綜合生產(chǎn)能力，大幅度地減少糧食損失，增加農(nóng)戶收入。大力提升糧食環(huán)保作業(yè)能力，防止糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到除塵降噪良好效果。有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)102萬(wàn)元，實(shí)際投資104.5萬(wàn)元。其中省級(jí)補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，全部用于設(shè)備采購(gòu)，省級(jí)補(bǔ)助資金縣財(cái)政已撥付50萬(wàn)元，支付設(shè)備工程款48萬(wàn)元，安裝提升設(shè)備用電線路、監(jiān)理、財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用2萬(wàn)余元，所撥付項(xiàng)目資金專款專用使用率100%。企業(yè)自籌資金54.5萬(wàn)元，主要用于新建840平方米機(jī)械罩棚，并對(duì)700平方米簡(jiǎn)易倉(cāng)進(jìn)行維修改造。項(xiàng)目建成后，提升我?guī)飕F(xiàn)有的設(shè)施、技術(shù)和人才等優(yōu)勢(shì)，逐步建成多方位、全過(guò)程的糧食產(chǎn)后服務(wù)體系，為農(nóng)戶提供完整的糧食清理、烘干和國(guó)家糧食政策、行情、儲(chǔ)存技術(shù)等信息化服務(wù)。同時(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)我縣糧食安全保障調(diào)控能力，切實(shí)提升糧食環(huán)保作業(yè)能力，防止糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到除塵降噪良好效果。有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題，定期對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行檢查，并加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備的養(yǎng)護(hù)，確保糧食收購(gòu)期間機(jī)器設(shè)備的正常使用。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司先后成立了旺蒼普濟(jì)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）工作領(lǐng)導(dǎo)小組和2023年糧食產(chǎn)后服務(wù)提升建設(shè)項(xiàng)目（環(huán)保作業(yè)能力提升）安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和安全管理。同時(shí)，嚴(yán)格按照糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)要求制定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案。在確定施工單位時(shí)嚴(yán)格按照公開(kāi)、公平、公正的原則，確定設(shè)備采購(gòu)清單，通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)，集體擬定招標(biāo)控制價(jià)，便進(jìn)行招投標(biāo)環(huán)節(jié)，該項(xiàng)目委托四川拓建工程招標(biāo)代理有限公司代理招投標(biāo)，縣發(fā)改局和縣財(cái)政局全程監(jiān)督公開(kāi)招標(biāo)，于2023年6月26日代理招投標(biāo)成功，成都宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)，合同金額48萬(wàn)元。6月30日我公司與設(shè)備供應(yīng)商成都宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司簽訂了設(shè)備采購(gòu)合同。7月22日，設(shè)備供應(yīng)商成都宏利全機(jī)電設(shè)備有限公司進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，歷經(jīng)20余天進(jìn)行設(shè)備安裝、附屬設(shè)施施工，8月15日已全面完成設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試和設(shè)備培訓(xùn)工作。經(jīng)縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、監(jiān)理、建設(shè)單位和設(shè)備供應(yīng)商五方責(zé)任主體進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為設(shè)備安裝滿足招標(biāo)文件要求，運(yùn)行調(diào)試正常，設(shè)備資料齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好。已于2023年9月投入使用，該項(xiàng)目有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題，有效解決公司糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫(kù)費(fèi)用，切實(shí)提升了糧食環(huán)保作業(yè)能力和水平。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成率100%；資金下達(dá)100%；資金專款專用使用率100%；項(xiàng)目管理制度：項(xiàng)目管理制度健全；項(xiàng)目投資計(jì)劃完成度100%；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%；項(xiàng)目時(shí)效率：按期完工率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)糧減損，企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益指標(biāo)：行業(yè)基礎(chǔ)能力水平有所提升；生態(tài)效益指標(biāo)：防止污染、保持品質(zhì)、減少糧損，大提升庫(kù)區(qū)糧食出入庫(kù)能力，改善了庫(kù)區(qū)糧食出入庫(kù)困難，大大降低出入庫(kù)費(fèi)用；提升了便民服務(wù)能力和水平。滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目地群眾滿意度95%。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目自評(píng)得分98分。該項(xiàng)目有力的提升我縣糧食安全保障調(diào)控能力，徹底解決新建倉(cāng)庫(kù)糧食出入庫(kù)不便的難題，有效解決公司糧食出入庫(kù)環(huán)境污染，達(dá)到了除塵降噪良好效果，也大大降低了糧食出庫(kù)費(fèi)用，切實(shí)提升了產(chǎn)后便民服務(wù)能力和水平。

五、存在主要問(wèn)題

因項(xiàng)目補(bǔ)助資金下達(dá)比例偏低，企業(yè)資金來(lái)源有限，資金籌措非常困難，有增加企業(yè)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

六、改進(jìn)建議

建議適當(dāng)增加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助比例，緩解企業(yè)資金壓力。

附表：專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件2-7

糧食風(fēng)險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支付2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）轉(zhuǎn)移支付概況。為確保糧食安全，提高糧食風(fēng)險(xiǎn)基金保障能力，確保縣級(jí)糧油儲(chǔ)備任務(wù)落實(shí)到位，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于調(diào)整省對(duì)地方糧食風(fēng)險(xiǎn)基金包干政策和包干基數(shù)的通知》（川財(cái)建【2017】170號(hào))及省財(cái)政廳《關(guān)于撥付2023年省級(jí)儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼款的通知》（川財(cái)建【2023】31號(hào)、34號(hào)、82號(hào)、228號(hào))，2023年省級(jí)下達(dá)我縣糧食風(fēng)險(xiǎn)基金包干補(bǔ)貼489萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備糧油利息補(bǔ)貼款62.17萬(wàn)元。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)情況。2023年我縣共計(jì)儲(chǔ)備糧油10987.47噸。其中：省級(jí)儲(chǔ)備3357.47噸，縣級(jí)儲(chǔ)備7630噸，當(dāng)年安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金各項(xiàng)支出1530.382086萬(wàn)元。其中：省儲(chǔ)糧油利息補(bǔ)貼22.628萬(wàn)元，省儲(chǔ)糧油輪換補(bǔ)貼8.71萬(wàn)元，省儲(chǔ)糧油保管費(fèi)用30.832萬(wàn)元；政策性糧食貸款掛帳利息417.212086萬(wàn)元；糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金償還200萬(wàn)元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧油利息補(bǔ)貼等400萬(wàn)元，糧食應(yīng)急預(yù)留費(fèi)用423萬(wàn)元，糧安考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；糧食執(zhí)法及糧油質(zhì)監(jiān)站經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元等；預(yù)算執(zhí)行率、糧食安全保障率等均達(dá)100%，有力地保障了地方糧食安全。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年，我縣糧食風(fēng)險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行數(shù)551.17萬(wàn)元，地方財(cái)政安排保障糧食安全各項(xiàng)費(fèi)用832.906688萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。對(duì)照績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分99分。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金情況分析。2023年，省級(jí)下達(dá)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支付數(shù)551.17萬(wàn)元，地方安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)979.212086萬(wàn)元，預(yù)算保障率100%。年度預(yù)算的糧食風(fēng)險(xiǎn)基金實(shí)行專戶管理，專項(xiàng)用于保障支付糧食風(fēng)險(xiǎn)基金當(dāng)年各項(xiàng)費(fèi)用，基金使用規(guī)范。

（二）總體目標(biāo)完成情況分析。

2023年安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金各項(xiàng)費(fèi)用1530.382086萬(wàn)元，其中：省儲(chǔ)糧油利息補(bǔ)貼22.628萬(wàn)元，省儲(chǔ)糧油輪換補(bǔ)貼8.71萬(wàn)元，省儲(chǔ)糧油保管費(fèi)用30.832萬(wàn)元，政策性糧食貸款掛帳利息417.212086萬(wàn)元；糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金償還200萬(wàn)元，縣級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換價(jià)差損失、利息補(bǔ)貼、費(fèi)用400萬(wàn)元，糧食應(yīng)急預(yù)留費(fèi)用423萬(wàn)元(其中：糧庫(kù)信息化提檔升級(jí)85萬(wàn)，償還糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金300萬(wàn)）、糧食執(zhí)法及糧油質(zhì)監(jiān)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，糧安考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元等。全額保障了當(dāng)年糧食安全各項(xiàng)支出，糧食支執(zhí)法及糧食經(jīng)營(yíng)調(diào)節(jié)作用得到有效發(fā)揮，增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)糧食市場(chǎng)供求波動(dòng)能力，全縣糧食安全得到有效提升和鞏固。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。2023年共計(jì)安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金各項(xiàng)支出1384.076688萬(wàn)元。其中：上級(jí)下達(dá)551.17萬(wàn)元，地方財(cái)政預(yù)算支出832.906688萬(wàn)元。資金到位數(shù)1384.076688萬(wàn)元，到位率100%；完成省市下達(dá)我縣縣級(jí)儲(chǔ)備糧油儲(chǔ)備規(guī)模10987.47噸，完成率100%；糧食儲(chǔ)備實(shí)行了規(guī)范化管理，基金使用規(guī)范率、專戶管理率達(dá)到100%；沒(méi)有庫(kù)存糧食明顯變質(zhì)情況發(fā)生；省儲(chǔ)糧油利息補(bǔ)貼支出53.46萬(wàn)元，省儲(chǔ)糧油輪換補(bǔ)貼支出8.71萬(wàn)元；政策性糧食貸款掛帳利息支出417.212086萬(wàn)元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧油糧油輪換價(jià)差損失補(bǔ)貼支出28.9萬(wàn)元，縣級(jí)儲(chǔ)備糧油利息補(bǔ)貼98.410602萬(wàn)元，縣級(jí)儲(chǔ)備費(fèi)用164.384萬(wàn)元；糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金償還500萬(wàn)元等，資金及時(shí)下達(dá)率達(dá)到100%；地方儲(chǔ)備糧油輪換、利息費(fèi)用得到有效保障，利息費(fèi)用保障率、政策性掛賬貸款利息補(bǔ)貼保障率達(dá)到100%；由于縣級(jí)財(cái)政困難，糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬貸款本金當(dāng)年沒(méi)有得到消化；縣域內(nèi)沒(méi)有發(fā)生因糧食市場(chǎng)波動(dòng)引起的糧食安全事件。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

下一步，我縣將廣劈收入來(lái)源，壓縮經(jīng)費(fèi)，持續(xù)加大消化糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬本金。

附件：糧食風(fēng)險(xiǎn)基金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表