目錄

公開時間：2024年9月10日

第一部分 部門概況..............................................1

一、部門職責..............................................................................................1

二、機構設置..............................................................................................1

第二部分 2023年度部門決算情況說明..............................2

一、收入支出決算總體情況說明...............................................................2

二、收入決算情況說明...............................................................................2

三、支出決算情況說明................................................................................3

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................................4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................................6

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........................................7

八、政府性基金預算支出決算情況說明...................................................9

九、國有資本經營預算支出決算情況說明.......................9

十、其他重要事項的情況說明...............................9

第三部分 名詞解釋.............................................10

第四部分 附件..................................................16

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

⑴開展備災救災工作，對自然災害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進行救助救護；興建和管理紅十字會的備災救災設施。

⑵開展對貧困人群的社會救助活動。

⑶開展群眾性的衛(wèi)生救護培訓，普及衛(wèi)生救護和防病知識，組織群眾參加現(xiàn)場救護。

⑷開展無償獻血和艾滋病預防的宣傳、組織工作；開展骨髓造血干細胞捐贈的宣傳和捐贈者資料庫的建設與管理工作。

⑸開展紅十字青少年活動。

⑹按照中國紅十字會總會的部署，參加國內外人道主義救援工作。

⑺完成縣委、縣政府和省、市紅十字交辦的其他任務。

二、機構設置

本部門下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入本部門2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為176.64萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加56.59萬元，增長47.14%。主要變動原因是本年度保障了職工的薪資福利待遇，資金撥付及時。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計176.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入176.64萬元，占100%；

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計176.64萬元，其中：基本支出170.67萬元，占96.62%；項目支出5.97萬元，占3.38%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為176.64萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加56.59萬元，增長47.14%。主要變動原因是保障了職工的薪資福利待遇，資金撥付及時。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出176.64萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加56.59萬元，增長47.14%。主要變動原因是保障了職工的薪資福利待遇，資金撥付及時。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出176.64萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出158.87萬元，占89.94%；衛(wèi)生健康支出5.88萬元，占3.33%；住房保障支出11.89萬元，占6.73%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為176.64，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為2.8萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為17.4萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）: 支出決算為71.37萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政事務管理（項）: 支出決算為5.96萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為61.33萬元，完成預算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.31萬元，完成預算100%。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.58萬元，完成預算100%。

8.住房保障類（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為11.89萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出170.67萬元，其中：

人員經費151.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工醫(yī)療保險繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費19.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.88萬元，完成預算100%，較上年度無增減變化。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.88萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度無變化。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.88萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度無變化。其中：

國內公務接待支出0.88萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待19批次，98人次（不包括陪同人員），共計支出0.88萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，我部門機關運行經費支出19.38萬元，比2022年度增加11.42萬元，增長143.47%。主要原因是上年度未撥付的資金在本年度進行了支付。

（二）政府采購支出情況

2023年度，我部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對百萬培訓項目等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣紅十字會部門整體（含部門預算項目）績效自評報告，其中旺蒼縣紅十字會部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為97.2分，績效自評綜述：從評價情況來看預算執(zhí)行進度符合財政要求,各項支出遵照預算執(zhí)行,著力提高預算執(zhí)行能力,預算完成情況良好,無違規(guī)情況，績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）:指指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）:指百萬培訓項目經費支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會保障費支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指指單位繳納的住房公積金支出。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

部門預算績效評價報告范本

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。

我部門內設2個職能股室，即綜合股、紅十字社會服務中心。

（二）機構職能。

（1）開展備災救災工作，對自然災害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進行救助救護；興建和管理紅十字會的備災救災設施。

（2）開展無償獻血和艾滋病預防的宣傳、組織工作；開展骨髓造血干細胞捐贈的宣傳和捐贈者資料庫的建設與管理工作。

（3）開展群眾性的衛(wèi)生救護培訓，普及衛(wèi)生救護和防病知識，組織群眾參加現(xiàn)場救護。

（4）開展對貧困人群的社會救助活動。

（5）開展紅十字青少年活動。

（6）按照中國紅十字會總會的部署，參加國內外人道主義救援工作。

（7）完成縣委、縣政府和省、市紅十字會交辦的其他任務。

（三）人員概況

截至 2023 年末，旺蒼縣紅十字會人員編制總數(shù) 10個，在職人員總數(shù) 10 人，其中行政人員4 人，事業(yè)人員 6人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

本部門2023年年初預算收入153.82萬元、決算報表收入176.64萬元。

（二）支出情況

本部門2023年年初預算收入153.82萬元、決算報表收入176.64萬元。

（三）結余分配和結轉結余情況。

2023年無結轉結余情況。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析。根據部門預算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預算管理、財務管理、資產管理、采購管理等情況。

1.履職效能（自評得分15分）

（1）應急救護培訓的履職情況：推進應急救護知識與技能培訓進機關、進農村、進企業(yè)、進社區(qū)、進學校活動。2023年開展培訓62期5117人，完成市紅會下達目標102%,開展救護員培訓10期644人,完成市下目標107%，排名全市第一。（2）人道救助的履職情況：全縣臨時性困難救助172人次22.4萬元。成功申報“兩項基金”，5例12萬元，積極爭取蕭山紅十字會捐贈了價值10萬元的學生書包，讓北部山區(qū)680名困難兒童受益，開展“結核病”患者慰問15人次、“艾滋病”患者慰問5人。（3）博愛送萬家助力鄉(xiāng)村振興工作，元旦、春節(jié)對權限監(jiān)測戶、邊緣戶，博愛送萬家購米面油工284戶，通過實實在在的救助工作，使困難群眾真正感受到黨和政府的關心、關愛。

2.預算管理（自評得分24分）

在編制階段，我們注重財政預算的科學性和可操作性。首先，我們對過去的預算執(zhí)行情況進行了分析，制定了合理的預算目標和指標。其次，我們加強了與各股室的溝通和協(xié)調，確保預算編制的科學性和可操作性。最后，我們對預算編制過程進行了全面的監(jiān)督和審查，確保預算的合法性和規(guī)范性，并及時的在一體化系統(tǒng)中完成了錄入編制。本年度本部門的收入為一般財政撥款收入，部門自有收入全年執(zhí)行數(shù)為0，部門自有收入年初預算數(shù)0。在一般性支出上本部門嚴格按照財政的要求嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、課題經費等8項一般性支出，將厲行節(jié)約的貫穿全年。

3.財務管理（自評得分10分）

本部門已制定內部財務管理制度等相關制度機制，明確職責權限，嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，加強財務核算和財務監(jiān)督，并嚴格實行不相容崗位分離的制度，部門資金在使用時嚴格遵照審核簽批流程，做到報銷金額與票據相符。嚴格執(zhí)行資金管理辦法，不斷提高會計核算和管理水平，提升財務管理制度的執(zhí)行力。嚴把專項資金支出，確保專項資金專款專用。

4.資產管理（自評得分4.2分）

2023年度部門辦公家具超最低使用年限資產利用率為63.11%，故本單位的辦公家具可繼續(xù)使用的年限較高，短期內不存在采購辦公家具；部門辦公設備超最低使用年限資產利用率為3.92%，故本單位辦公設備已使用年限較長，辦公設備較舊，部門辦公設備超最低使用年限資產利用率低于縣級行政事業(yè)單位辦公設備超最低使用年限資產利用率。

（二）部門預算項目績效分析。填報以下數(shù)據，并根據部門預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)1個，涉及預算總金額5萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度100%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)0個，涉及預算總金額0萬元。

1.項目決策（自評得分12分）

2023年度對項目投入經濟性的評估是在項目事前績效評估、預算測算的基礎上，按照厲行節(jié)約的要求，結合項目2022年開支情況結合2023年實際需求進行了項目預算，部門預算項目實際列支內容與績效目標設置方向相符。

2.項目執(zhí)行（自評得分12分）

2023年度本部門共計1個項目，在執(zhí)行階段嚴格控制資金使用，做到厲行節(jié)約，對于不屬于該項目的支出不在此項目項目資金中列支。

3.目標實現(xiàn)（自評得分12分）

2023年度本部門共計1個項目即“百萬培訓”項目，該項目2023年度開展培訓62期5117人，完成年初制定的任務目標102%,開展救護員培訓10期644人,完成年初制定的任務目標107%，均超額完成項目，在開展培訓的期間，被培訓人員積極度很高，接收能力強，培訓結束對我部門進行的培訓滿意度較高，了解和掌握應急救護基礎知識，提高了災害來臨時的自救互救能力,擴大了應急救護知識知曉面。

（三）重點領域績效分析

不涉及省級部門2023年度若涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產、債券資金、政府采購和政府購買服務等重點領域的。

（四）績效結果應用情況

2023年我部門高度重視，扎實開展預算績效管理工作，全面實施預算績效管理，牢固樹立績效共識，切實壓實績效管理主體責任，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，實現(xiàn)績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，實現(xiàn)績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用，不斷健全預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系進一步健全，“花錢必問效、無效必問責”的績效理念進一步強化。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我部門高度重視，按照評價工作的要求考核內容和計分標準認真進行自評。對照《部門預算績效評價指標體系》考核標準，我部門2023年預算績效管理工作自評總得分為97.2分。

（二）存在問題

從本部門開展部門預算績效評價工作的情況看，自評工作流程及評價指標體系不夠完善，預算編制的合理性有待進一步提高，內控制度有待完善，財務管理有待加強，績效評價基礎工作還需進一步加強。

（三）改進建議

加強財政預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，將預算指標精細化，科學合理編制預算。強化預算支出管理，保障重點支出，控制一般性支出，嚴格按照預算控制“三公”經費，努力降低行政成本。完善內部控制制度,加強財政監(jiān)督機制建設。不斷完善內部控制機制，有效進行日常財務管理，強化財務重大事項的監(jiān)控，加強會計基礎工作和財會隊伍建設,提高財務管理水平，嚴格財政資金支出審核程序，確保財政資金安全。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		百萬培訓項目活動經費
主管部門		旺蒼縣紅十字會部門				實施單位 （蓋章）	旺蒼縣紅十字會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
		認真落實省市紅會的決策部署，勇于擔當、履職盡責、主動作為、強化培訓，采集集中與分散相結合的方式，完成救護培訓工作，不斷提高群眾對救護培訓知識的普及率和社會認可度，全年完成普及性培訓4500人，救護員培訓600人				該項目在于其的時間內超額完成了培訓任務，全年完成普及性培訓5117人，救護員培則64人，并經考試考核取保款護員證書，擴大普及培訓覆蓋面合化培訓人員更加了解應急救護基礎知識。
	2.項目實施內容及過程概述	該項目由分管領導牽頭，社會服務中心業(yè)務股室主要落實負責推進該項目，采取專題講座、公益培訓等方式，積極開展應急救護知識“進機關、進社區(qū)、進企業(yè)、進學校、進農村”等活動，大力提升村（社區(qū)）民、學校師生、機關事業(yè)單位工作人員、企業(yè)員工、高危行業(yè)從業(yè)人員等人員的應急救護能力。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)		預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1．預算執(zhí)行率＝預算執(zhí)行數(shù)／調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90％的需說明原因（100字以內）：2．年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）.應單獨說明理由；3．其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款
	其中：財政資金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數(shù)量指標	完成救護培訓人數(shù)	≥	600	人	644	20	20
		數(shù)量指標	完成普訓培訓人數(shù)	≥	4500	人	5117	20	20
		數(shù)量指標	開展教研活動次數(shù)	≥	2	次／	7	5	5
		質量指標	培訓合格率	95	95	年	95	10	10
		時效指標	完成時限	=	1	年	1	5	5
	效益指標	社會效益指標	提高自救互救能力	≥	70	%	80	10	10
		社會效益指標	擴大救助范圍	≥	100	戶（套）	1000	10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	培訓對象的滿意度	≥	90	%	90	5	5
		滿意度指標	授課內容滿意度指標	≥	90	%	90	5	5
合計							100	100
評價結論	該項目2023年度，普訓培訓人數(shù)5117，完成年初制定計劃的102％，救護培訓人數(shù)644人，完成年初制定計劃的107％，培訓方面均超額完成，通過開展該項目，擴大普訓及培訓覆蓋面，積極開展應急救護知識，推進百萬培訓項目，可以更好地為群眾生命健康保駕護航，通過講座、公益培訓等形式積極的開展已經救護知識“進機關、進農村、進企業(yè)、進學校”使不同層次不同工種的人員都能在他們的活動領域能夠處理應對日常可能會面臨到的臨時救助，減少危險擴張，提高了受害來臨時的自救互救能力。
存在問題	深入調查研究，制定的培訓課程不夠多元化。
改進措施	在以后年度開展此項目，一定多元化，多借鑒多參觀，吸收好的經驗補缺培訓內容上不夠完善的方面，爭取項目完美的開展，培訓不僅僅局限于以授課講課的方式，可以利用模型，現(xiàn)場模擬等方式多元畫的開展，提升被培訓人員的記憶點，更好的運用到日常生活中去。真正的做到靈活運用，提升日常簡單的臨時自救互救能力。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表