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公開時(shí)間：2024年9月10日

第一部分單位概況..........................................1

一、主要職責(zé)..........................................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..........................................1

第二部分 2023年度單位決算情況說明...........................2

一、收入支出決算總體情況說明.......................2

二、收入決算情況說明.......................2

三、支出決算情況說明.......................3

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.......................4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......................6

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.......................7

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.......................9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.......................9

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................9

第三部分 名詞解釋.......................10

第四部分 附件.......................16

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

⑴開展備災(zāi)救災(zāi)工作，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助救護(hù)；興建和管理紅十字會(huì)的備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施。

⑵開展對貧困人群的社會(huì)救助活動(dòng)。

⑶開展群眾性的衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)。

⑷開展無償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防的宣傳、組織工作；開展骨髓造血干細(xì)胞捐贈(zèng)的宣傳和捐贈(zèng)者資料庫的建設(shè)與管理工作。

⑸開展紅十字青少年活動(dòng)。

⑹按照中國紅十字會(huì)總會(huì)的部署，參加國內(nèi)外人道主義救援工作。

⑺完成縣委、縣政府和省、市紅十字交辦的其他任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股室，即綜合股、紅十字社會(huì)服務(wù)中心。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為176.64萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加56.59萬元，增長47.14%。主要變動(dòng)原因是本年度保障了職工的薪資福利待遇，資金撥付及時(shí)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)176.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.64萬元，占100%；

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)176.64萬元，其中：基本支出170.67萬元，占96.62%；項(xiàng)目支出5.97萬元，占3.38%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為176.64萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加56.59萬元，增長47.14%。主要變動(dòng)原因是保障了職工的薪資福利待遇，資金撥付及時(shí)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176.64萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加56.59萬元，增長47.14%。主要變動(dòng)原因是保障了職工的薪資福利待遇，資金撥付及時(shí)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176.64萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出158.87萬元，占89.94%；衛(wèi)生健康支出5.88萬元，占3.33%；住房保障支出11.89萬元，占6.73%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為176.64，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為17.4萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為71.37萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）: 支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為61.33萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障類（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為11.89萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)151.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)19.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算100%，較上年度無增減變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度無變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度無變化。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待19批次，98人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.88萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.38萬元，比2022年度增加11.42萬元，增長143.47%。主要原因是上年度未撥付的資金在本年度進(jìn)行了支付。

（二）政府采購支出情況

2023年度，我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對百萬培訓(xùn)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣紅十字會(huì)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告，其中旺蒼縣紅十字會(huì)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為97.2分，績效自評綜述：從評價(jià)情況來看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合財(cái)政要求,各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行,著力提高預(yù)算執(zhí)行能力,預(yù)算完成情況良好,無違規(guī)情況，績效自評報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指百萬培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保障費(fèi)支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指指單位繳納的住房公積金支出。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表