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2023年度政協(xié)旺蒼縣委員會辦公室部門決算
目錄
公開時間：2024年9月12日
第一部分 部門概況………………………………………………………………1
一、部門職責(zé) ……………………………………………………………1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………………………1
第二部分 2023年度部門決算情況說明 …………………………………1
一、收入支出決算總體情況說明 …………………………………………1
二、收入決算情況說明 ……………………………………………………2
三、支出決算情況說明 ……………………………………………………2
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………3
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………6
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 …………………………6
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………8
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………………8
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ……………………………………………8
第三部分 名詞解釋 ……………………………………………………………11
第四部分 附件 …………………………………………………………………14
第五部分 附表 …………………………………………………………………35
一、收入支出決算總表 ……………………………………………………35
二、收入決算表 ……………………………………………………………35
三、支出決算表 ……………………………………………………………35
四、財政撥款收入支出決算總 ……………………………………………35
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 ……………………………………………35
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 …………………………………35
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 ……………………………35
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 ………………………35
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 ……………………………35
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表……………… …………35
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 ……………………35
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表…………………………35
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………………………35
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
政協(xié)四川省旺蒼縣委員會辦公室是一級預(yù)算單位，執(zhí)行政府會計制度。其主要職責(zé)：
1、組織縣政協(xié)委員和各民主黨派、社會團(tuán)體和各族各界人士開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政工作。
2、負(fù)責(zé)縣政協(xié)重要會議的籌備和會期服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)執(zhí)行縣政協(xié)重要會議的決議。
4、組織實(shí)施《中國人民政治協(xié)商會議章程》所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)和全國委員會所作的全國性的決議以及省、市政協(xié)所作的地區(qū)性的決議。
5、組織政協(xié)委員參與對我縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化等方面重要問題的調(diào)查研究、視察，并提出意見和建議。
6、承辦縣委、縣政府安排的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣政協(xié)機(jī)關(guān)下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入政協(xié)機(jī)關(guān)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為879.01萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加242.52萬元，增長38.1%。主要變動原因是增加了“有事來協(xié)商”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，人員工資、津貼增加、退休人員生活補(bǔ)貼增加。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計879.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入879.01萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計879.01萬元，其中：基本支出708.28萬元，占80.58%；項(xiàng)目支出170.73萬元，占19.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為879.01萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加242.52萬元，增長38.1%。主要變動原因是增加了“有事來協(xié)商”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，人員工資、津貼增加、退休人員生活補(bǔ)貼增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出879.01萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加242.52萬元，增長38.1%%。主要變動原因是增加了“有事來協(xié)商”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，人員工資、津貼增加、退休人員生活補(bǔ)貼增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出879.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出672.30萬元，占76.48%；社會保障和就業(yè)支出137.84萬元，占15.68%；衛(wèi)生健康支出22.81萬元，占2.6%；住房保障支出46.06萬元，占5.24%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為879.01，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為486.16萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為91.90萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)）: 支出決算為35萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）: 支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為39.24萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為70.17萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為35.74萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.47萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為23.84萬元，完成預(yù)算100%。
10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算100%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為22.81萬元，完成預(yù)算100%。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為46.06萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出708.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)628.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)80.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少4.44萬元，下降38.8%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少4.44萬元，下降38.8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出7萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次，710人次（不包括陪同人員），共計支出7萬元，具體內(nèi)容包括：接待市政協(xié)調(diào)研工作20批次共計支出4.6萬元，接待其他兄弟縣區(qū)政協(xié)12批次共計支出2.4萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.06萬元，比2022年度增加19.69萬元，增長32.62%。主要原因是支付了2022年職工體檢費(fèi)用、增加了公務(wù)用車改革補(bǔ)貼等。
（二）政府采購支出情況
2023年度，政協(xié)機(jī)關(guān)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，政協(xié)機(jī)關(guān)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動、委員視察、委員履職能力提升、文史資料編輯出版、政協(xié)全委會等5個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成縣政協(xié)整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報告、黨組織活動經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告，其中，縣政協(xié)機(jī)關(guān)整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為97分，績效自評綜述：通過開展績效評價，對財政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項(xiàng)目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，強(qiáng)化評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用，有力地推動了各委（室）對項(xiàng)目的科學(xué)論證與規(guī)劃，健全了項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)了資金使用管理方式，促進(jìn)了部門不斷完善內(nèi)部管理，不斷提高理財水平。旺蒼縣政協(xié)預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行良好；支出管理規(guī)范，內(nèi)控制度不斷完善，基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。黨組織活動經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為100分，績效自評綜述：政協(xié)機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施。績效自評報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。 縣政協(xié)機(jī)關(guān)為全額預(yù)算撥款獨(dú)立核算的行政單位，設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會、提案法制委員會、教科醫(yī)衛(wèi)體育委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、社會聯(lián)誼委員會。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
（1）組織縣政協(xié)委員和各民主黨派、社會團(tuán)體和各族各界人士開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政工作。
（2）負(fù)責(zé)縣政協(xié)重要會議的籌備和會期服務(wù)工作。
（3）負(fù)責(zé)執(zhí)行縣政協(xié)重要會議的決議。
（4）組織實(shí)施《中國人民政治協(xié)商會議章程》所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)和全國委員會所作的全國性的決議以及省、市政協(xié)所作的地區(qū)性的決議。
（5）組織政協(xié)委員參與對我縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化等方面重要問題的調(diào)查研究、視察，并提出意見和建議。
（6）承辦縣委、縣政府安排的其它事項(xiàng)。
（三）人員概況。截至2023年末，我單位編制人數(shù)21名，其中：政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制12名，單列管理行政編制4名，機(jī)關(guān)工勤人員編制3名,事業(yè)人員編制4名。截止2023年12月31日，實(shí)有人數(shù)29人，其中：公務(wù)員23人，機(jī)關(guān)工勤3人，事業(yè)人員3人，退休人員28人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。政協(xié)旺蒼縣委員會辦公室2023年年初預(yù)算收入總額740.09萬元、決算報表收入總額879.01萬元。
（二）支出情況。政協(xié)旺蒼縣委員會辦公室2023年年初預(yù)算支出總額740.09萬元、決算報表支出總額879.01萬元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。政協(xié)旺蒼縣委員會辦公室2023年決算報表無結(jié)余分配、無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
1.履職效能。
⑴委員視察項(xiàng)目履職效能完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。2023年度縣政協(xié)準(zhǔn)確把握人民政協(xié)作為社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的性質(zhì)定位，充分發(fā)揮人民政協(xié)的制度優(yōu)勢，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，積極為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建言資政。一是聚焦重點(diǎn)協(xié)商議政。組織開展了米倉山大峽谷景區(qū)創(chuàng)建、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效、進(jìn)一步做好紅色文化遺址保護(hù)利用等調(diào)研視察20余次，召開政協(xié)專題協(xié)商會、面商會、專家座談會等50余次，整理意見建議32條，向縣委、縣政府呈送《關(guān)于推進(jìn)米倉山茶全鏈條百億產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展》等建議案6件，得到文輝書記肯定性批示。圍繞“深化產(chǎn)教融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)技能支撐”“加強(qiáng)農(nóng)村五小水利建設(shè)和管理”等課題深入調(diào)查研究、積極協(xié)商建言，并多次在市政協(xié)協(xié)商會上作交流發(fā)言。二是積極主動建言獻(xiàn)策。組織專題召開了民營經(jīng)濟(jì)企業(yè)家協(xié)商座談會、開展問卷調(diào)查，建立微信交流平臺，多渠道摸實(shí)情，廣開言路聽民聲，收集發(fā)展中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，形成“優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境”建議案。圍繞“推動茶文旅融合發(fā)展”“推動道地中藥材產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展”等課題開展專題協(xié)商、界別協(xié)商，提出意見和建議37條，助推縣委縣政府科學(xué)決策、有效施策。圍繞“國家衛(wèi)生縣和省級文明城市創(chuàng)建、環(huán)境治理、改善民生”等問題，編輯工作簡報4期，反映社情民意信息20多條。三是扎實(shí)開展民主監(jiān)督。我們會同縣人大常委會組織市縣人大代表、政協(xié)委員，圍繞“全民健身設(shè)施建設(shè)使用”等課題開展聯(lián)合視察，提出合理建議。聚焦“城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)運(yùn)行”“G542連接線道路交通建設(shè)”等，基層治理和廣大群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題開展視察監(jiān)督8次，促進(jìn)東河流域水清景美、城區(qū)交通更加便捷。持續(xù)開展特約監(jiān)督，選派市、縣政協(xié)委員120余人次，參與旺蒼“陽光問政”考評、法院公開庭審、營商環(huán)境測評、群眾滿意度調(diào)查等監(jiān)督活動，為政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)發(fā)揮了積極作用。
(2)委員視察項(xiàng)目履職效能完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。通過召開十一屆三次全體會議，組織委員認(rèn)真討論“一府兩院”工作報告，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、城鄉(xiāng)基層治理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施等工作開展專題協(xié)商；圍繞“整合集體資產(chǎn)，壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)”開展議政協(xié)商等課題調(diào)研視察16次，集中協(xié)商，坦誠建言，全方位、多角度地參政議政，全會期間，共撰寫提案并立案77件，有效促進(jìn)了縣委、縣政府決策的科學(xué)化和民主化。
(3)黨組織活動經(jīng)費(fèi)履職效能完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.9萬元，執(zhí)行數(shù)為6.9萬元，完成預(yù)算的100%。政協(xié)機(jī)關(guān)抓好本部門黨組織建設(shè)、宣傳思想、精神文明，認(rèn)真做好優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機(jī)制。組織全體黨員開展主題黨日活動、三會一課大比武、培訓(xùn)共計6次；訂閱購買黨報黨刊5批次，慰問離退休黨員干部2次。
2. 預(yù)算管理。
按照政協(xié)年度工作要點(diǎn)和協(xié)商計劃，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，根據(jù)定員和人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)定額計算確定經(jīng)費(fèi)預(yù)算，從嚴(yán)控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)。科學(xué)編制項(xiàng)目支出，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的要求，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。按時完成預(yù)算編制報送工作。
3. 財務(wù)管理。
一是在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度建設(shè)更為完善。二是重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大增強(qiáng)了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識。三是建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財務(wù)統(tǒng)計和分析，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報，對經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。四是嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。五是加強(qiáng)了會計核算工作。按照新制度的要求，加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高了財務(wù)核算質(zhì)量。
4.資產(chǎn)管理。
截至2023年12月31日，政協(xié)機(jī)關(guān)2023年資產(chǎn)468066元。沒有無形資產(chǎn)、人均占有辦公室使用面積7平方米、人均占有大型設(shè)備數(shù)量為0、沒有土地證。資產(chǎn)使用情況：固定資產(chǎn)原值468066元，固定資產(chǎn)累計折舊396487.91元，固定資產(chǎn)凈值71578.09元，沒有出租出借資產(chǎn)、沒有對外投資；無資產(chǎn)處置情況。
政協(xié)機(jī)關(guān)按照公共財政的具體要求，科學(xué)合理做好資產(chǎn)配置，加強(qiáng)資產(chǎn)的日常管理維護(hù)，挖掘資產(chǎn)使用價值，規(guī)范和完善資產(chǎn)的處置流程，充分發(fā)揮資產(chǎn)在單位履行職能方面的物質(zhì)基礎(chǔ)作用，有效保證單位行政運(yùn)行和帶給公共服務(wù)的需要。
5.采購管理。
一是通過工會活動，采購活動獎品、特色農(nóng)產(chǎn)品等，支持中小企業(yè)發(fā)展，每年的采購率不低于單位人數(shù)的90%；二是鼓勵各民主黨派、企業(yè)家委員通過“以購代捐”的形式幫助中小企業(yè)促銷。
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。
常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)7個，涉及預(yù)算總金額 250.83萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計0個。
階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)1個，涉及預(yù)算總金額23.84萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計0個。
1. 項(xiàng)目決策。
2023年，我單位根據(jù)市、縣下達(dá)目標(biāo)績效任務(wù)和縣委部署要求，緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神這個首要任務(wù)和凝心聚力的工作主線，全面履行職能，堅持求真務(wù)實(shí)、奮力開拓創(chuàng)新，扎實(shí)做好政協(xié)工作。在項(xiàng)目實(shí)施前，我單位召開主席擴(kuò)大會議研究決定2023年項(xiàng)目實(shí)施計劃及內(nèi)容，讓項(xiàng)目資金與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容有機(jī)結(jié)合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)績效任務(wù)。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。
（1）“黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.9萬元，執(zhí)行數(shù)為6.9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了機(jī)關(guān)黨員干部職工在新時代自覺弘揚(yáng)愛國奮斗精神，不忘初心、牢記使命，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，把個人理想自覺融入治蜀興川實(shí)踐，抓好本部門黨組織建設(shè)、宣傳思想、精神文明，認(rèn)真做好優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機(jī)制。
（2）存量資金第一批項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140.09萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)17.99萬元、工資獎金津補(bǔ)貼52.14萬元、社會保障繳費(fèi)8.91萬元、公務(wù)接待支出0.32萬元、社會福利和救助0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出60萬元、離退休費(fèi)支出0.71萬元。執(zhí)行數(shù)為140.09萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、社會福利和救助等費(fèi)用做到了足額發(fā)放及及時繳納。
（3）“政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。組織委員認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神、習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神；就國家的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題，人民群眾普遍關(guān)心的問題，選擇其中具有綜合性、全局性、前瞻性的課題，深入開展調(diào)查研究，提出意見、建議和提案；團(tuán)結(jié)和聯(lián)系委員及各族各界人士，積極反映社情民意；維護(hù)社會穩(wěn)定和民族團(tuán)結(jié)，積極為委員知情出力、履行職責(zé)創(chuàng)造條件。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保政協(xié)常委會、主席辦公會、全委會順利召開，完成大會各項(xiàng)議程和任務(wù)。
（4）“政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障政協(xié)委員參政議政、建言獻(xiàn)策，對政協(xié)工作的開展起到重要的促進(jìn)作用。
（5）“委員履職能力提升”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)委員自身素質(zhì)，提升委員建言獻(xiàn)策能力。
（6）“文史資料編輯、出版”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，圓滿完成了《旺蒼文史資料》第四十輯出版。
（7）存量資金第二批項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)23.84萬元，為退休職工李秀政傷葬撫恤金，執(zhí)行數(shù)23.84萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，對死者家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、撫慰、保障其家庭基本生活以及社會穩(wěn)定。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
通過項(xiàng)目的實(shí)施，績效目標(biāo)任務(wù)全面完成：
(1)堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。縣政協(xié)始終堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政協(xié)工作全過程，切實(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)、注重政治引領(lǐng)，不斷夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，組織召開黨組會、黨組理論中心組學(xué)習(xí)會、主席會、常委會等集體學(xué)習(xí)52次;及時組織學(xué)習(xí)中央和省、市、縣委全會精神，進(jìn)一步加強(qiáng)理論武裝，堅定政治立場，提升履職能力，保證黨的路線、方針、政策和縣委的決策部署在政協(xié)工作中全面貫徹落實(shí)；以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，堅持多讀書、讀好書，充分發(fā)揮委員履職平臺作用，通過“線上+線下”，“集中+分散”等多種形式組織開展委員讀書活動，開展委員主題讀書與實(shí)踐活動4場次，組織100名黨員干部、政協(xié)委員赴廣安、浙江蕭山等開展專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并向縣委報送培訓(xùn)情況報告。
（2）堅持性質(zhì)定位，發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用。縣政協(xié)準(zhǔn)確把握人民政協(xié)作為社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的性質(zhì)定位，充分發(fā)揮人民政協(xié)的制度優(yōu)勢，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，積極為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建言資政。召開政協(xié)專題協(xié)商會、面商會、專家座談會等50余次，整理意見建議32條，向縣委、縣政府呈送《關(guān)于推進(jìn)米倉山茶全鏈條百億產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展》等建議案6件，得到文輝書記肯定性批示。圍繞“推動茶文旅融合發(fā)展”“推動道地中藥材產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展”等課題開展專題協(xié)商、界別協(xié)商，提出意見和建議37條，助推縣委縣政府科學(xué)決策、有效施策。圍繞“國家衛(wèi)生縣和省級文明城市創(chuàng)建、環(huán)境治理、改善民生”等問題，編輯工作簡報4期，反映社情民意信息20多條。
（3）堅持服務(wù)中心，助力縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是扎實(shí)推進(jìn)“同心共建現(xiàn)代化四川”旺蒼行動。我們找準(zhǔn)旺蒼現(xiàn)代化建設(shè)的著力重點(diǎn)，聚焦全縣中心大局，深入開展視察調(diào)研、突出重要協(xié)商活動，緊扣重點(diǎn)開展民主監(jiān)督，引領(lǐng)政協(xié)各參加單位和廣大委員積極參與到“兩個走在前”行動，共收集到優(yōu)質(zhì)建議良策20件，二是傾情打造““有事來協(xié)商””工作升級版。我們將政協(xié)工作深度融入人民民主實(shí)踐全過程，堅持推行“1357”工作法，聚力打造“茶鄉(xiāng)茶話?紅城協(xié)商”品牌，全面推動協(xié)商提質(zhì)擴(kuò)面增效。今年以來累計開展200余次小微協(xié)商活動，提出協(xié)商意見建議300余條，有效推動130件協(xié)商成果轉(zhuǎn)化，助解一大批基層民生熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
（4）堅持固本強(qiáng)基，不斷提升政協(xié)機(jī)關(guān)形象。縣政協(xié)堅持把加強(qiáng)自身建設(shè)擺在重要位置，按照習(xí)近平總書記提出的“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政、守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”和提高四種能力的要求，加強(qiáng)政協(xié)自身建設(shè)，努力夯實(shí)政協(xié)履職基礎(chǔ)。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。
無
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
2023年，我單位在旺蒼縣人民政府網(wǎng)對《政協(xié)旺蒼縣委員會辦公室2023年度部門決算公開編制說明》進(jìn)行了公示，公示內(nèi)容主要包括：部門概況、2023年度部門決算情況說明、2023年部門整體支出績效評價報告、項(xiàng)目支出績效評價報告、附表等相關(guān)內(nèi)容，做到了公開及時、準(zhǔn)確、無誤。
通過開展績效評價，對財政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項(xiàng)目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，強(qiáng)化評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用，有力地推動了各部門、各單位對項(xiàng)目的科學(xué)論證與規(guī)劃，健全了項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)了資金使用管理方式，促進(jìn)了部門不斷完善內(nèi)部管理，不斷提高理財水平。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。2023年我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，較好地完成了2023年部門預(yù)算編制和決算匯總工作, 2023年目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況較好。2023年度部門整體支出績效評價自評得分97分。
（二）存在問題。從自評情況情況來看，我單位在強(qiáng)化預(yù)算管理、加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范節(jié)儉支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些問題。一是日常忙于業(yè)務(wù)工作，對績效自評工作宣傳培訓(xùn)力度不夠，沒有使績效工作的重要性及必要性深入人心；二是預(yù)算績效目標(biāo)編制的不完整、不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，在細(xì)化、量化上做的不夠。
（三）改進(jìn)建議。針對問題，我單位下一步將采取積極措施加以改進(jìn)：1.認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。2.精準(zhǔn)把握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。建立科學(xué)合理的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)算資金使用績效。3.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理和審批制度。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報支付，財務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展三會一課大比武活動，組織黨員教育培訓(xùn)，組織開展主題黨日活動，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研，慰問黨員，全面完成全年黨建工作任務(wù) |
開展三會一課大比武活動，組織黨員教育培訓(xùn)，組織開展主題黨日活動，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研，慰問黨員，全面完成全年黨建工作任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
組織全體黨員開展主題黨日活動、三會一課大比武、培訓(xùn)共計6次；訂閱購買黨報黨刊5批次，慰問離退休黨員干部2次。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨員教育培訓(xùn)次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
退休黨員慰問人數(shù) |
≥ |
50 |
人/次 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
主題黨日活動次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
三會一課大比武次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
規(guī)范開展黨建活動 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng) |
定性 |
優(yōu)良中差 |
% |
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
本單位黨員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
按實(shí)際工作量完成核算 |
定性 |
6.9 |
萬元 |
6.9 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：龐菊華 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
推進(jìn)““有事來協(xié)商””工作提檔升級，統(tǒng)一打造全縣“茶鄉(xiāng)茶話.紅城協(xié)商”品牌，進(jìn)一步規(guī)范完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工作聯(lián)絡(luò)組工作制度，進(jìn)一步提升協(xié)商質(zhì)量，激發(fā)委員履職熱情，讓群眾感受到協(xié)商帶來的惠民實(shí)效 |
堅持推行“1357”工作法，聚力打造“茶鄉(xiāng)茶話?紅城協(xié)商”品牌，全面推動協(xié)商提質(zhì)擴(kuò)面增效。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
其他商品和服務(wù)支出60萬元 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
60 |
60 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
60 |
60 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向丹 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974615-政協(xié)全委會 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
做好政協(xié)十一屆三次全委會的后勤保障和服務(wù)工作，確保會議質(zhì)量 |
政協(xié)十一屆三次全委會圓滿完成各項(xiàng)議程 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
2023年2月在縣電影院召開政協(xié)十一屆三次全委會，做好《縣政協(xié)常委會工作報告》《提案工作情況報告》和會議文件的起草工作，提請主席會議、常委會議審議討論和修改完善；召集各專委會、各民主黨派、工商聯(lián)商議大會發(fā)言材料和提案撰寫工作。分別成立大會秘書組、會務(wù)組、后勤保障組、提案工作組，明確任務(wù)、落實(shí)分工，責(zé)任到人，有條不紊開展籌備工作，確保會議各項(xiàng)議程圓滿完成。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
委員參會率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
各項(xiàng)會議議程完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
反饋、上報率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
參會人員滿意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
按實(shí)際完成工作量核算 |
定性 |
35 |
萬元 |
35 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了政協(xié)全委會項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：龐菊華 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974633-委員視察 |
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|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
圍紅全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)工作，組織駐旺市、縣政協(xié)委員開展視察，積極建言獻(xiàn)策，為全縣決策提供依據(jù) |
圍紅全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)工作，組織駐旺市、縣政協(xié)委員開展視察，積極建言獻(xiàn)策，為全縣決策提供依據(jù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
圍繞政協(xié)工作要求及全縣重點(diǎn)工作，多次組織市縣政協(xié)委員開展調(diào)研。如：組織開展了米倉山大峽谷景區(qū)創(chuàng)建、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效、進(jìn)一步做好紅色文化遺址保護(hù)利用等調(diào)研視察20余次，召開政協(xié)專題協(xié)商會、面商會、專家座談會等50余次，整理意見建議32條，向縣委、縣政府呈送《關(guān)于推進(jìn)米倉山茶全鏈條百億產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展》等建議案6件，得到文輝書記肯定性批示。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
30.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
30.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
委員視察次數(shù) |
≤ |
8 |
次 |
8 |
30 |
30 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)下達(dá)后完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
反饋、上報率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
委員、群眾 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
按實(shí)際完成工作量核算 |
≤ |
30 |
萬元 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向丹 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974639-委員履職能力提升 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
通過參加培訓(xùn)，提升委員履職能力 |
通過參加培訓(xùn)，提升委員履職能力 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
組織100名黨員干部、政協(xié)委員赴廣安、浙江蕭山等開展專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并向縣委報送培訓(xùn)情況報告。利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組會議、調(diào)研協(xié)商座談會、政協(xié)常委會、機(jī)關(guān)干部職工會、委員主題讀書與實(shí)踐活動等多種形式，班子成員輪流組織領(lǐng)學(xué)22次，學(xué)習(xí)創(chuàng)新理論，提升履職能力。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織政協(xié)機(jī)關(guān)干部、政協(xié)委員培訓(xùn)人員 |
≥ |
150 |
人·次 |
150 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建言獻(xiàn)策 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
政協(xié)委員、群眾滿意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
按照完成工作量核算 |
＝ |
10 |
萬元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蒲銳 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974641-文史資料編輯、出版 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
《旺蒼文史資料》第四十輯印刷、稿酬、出版 |
《旺蒼文史資料》第四十輯印刷、稿酬、出版 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
組織文史員及廣大文史愛好者，編撰旺蒼文史資料 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15 |
15.00 |
15.00 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
篇幅 |
≤ |
25 |
篇 |
25 |
10 |
10 |
|
|
|
印刷數(shù)量 |
≥ |
2000 |
本 |
2000 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
形成文史檔案 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
長期 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
文史工作者、群眾 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
印刷成本 |
≤ |
40 |
元/套 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
稿酬 |
≤ |
0.5 |
元/個 |
0.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向健明 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009452154-存量資金第二批 |
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|
主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國人民政治協(xié)商會議四川省旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按照支付退休干部李秀政傷葬撫恤金，通過項(xiàng)目實(shí)施，對死者家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、撫慰、保障其家庭基本生活以及社會穩(wěn)定。 |
按照支付退休干部李秀政傷葬撫恤金 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按時足額發(fā)放 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
23.84 |
23.84 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
23.84 |
23.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴(yán)格按照財政預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：龐菊華 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：熊雄 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
