目錄

公開時間：2024年9月14日

第一部分單位概況4

一、單位職責4

二、機構設置5

第二部分2022年度單位決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 12

八、政府性基金預算支出決算情況說明13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明14

十、其他重要事項的情況說明14

第三部分名詞解釋16

第四部分附件18

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況

一、單位職責

旺蒼經開區(qū)主要職責是按照集中集群集約發(fā)展要求，提高產業(yè)集聚度、單位土地投資強度、產業(yè)效益和綜合管理水平，把旺蒼經開區(qū)高起點、高水平建成發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)的集中區(qū)、吸引投資的集聚區(qū)、創(chuàng)新發(fā)展的先導區(qū)、循環(huán)經濟的示范區(qū)，更好地發(fā)揮經開區(qū)窗口、示范、輻射和帶動作用；

根據旺蒼經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織編制和修訂旺蒼經開區(qū)的經濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，報經縣政府審查批準后組織實施，做大做強煤資源綜合利用、機械加工、建材、生物資源綜合利用、農副產品加工等主導產業(yè)；

在旺蒼縣土地利用和城市建設總體規(guī)劃的指導下，編制區(qū)內土地利用規(guī)劃、建設規(guī)劃及控制性詳細規(guī)劃，依照《四川省<城市規(guī)劃法>實施辦法》的規(guī)定，報經審查批準后組織實施；

按規(guī)定程序履行具體用地報批手續(xù)，依法供給土地，合理、集約、高效利用土地資源，科學安排建設規(guī)模和開發(fā)時序，開發(fā)整理區(qū)內土地，有計劃、分步驟、循序漸進地推進旺蒼經開區(qū)建設發(fā)展；

負責區(qū)內基礎設施和公共設施建設和管理，按有關規(guī)定代辦相關建設手續(xù)，受托承擔區(qū)內城建監(jiān)察工作；
    貫徹縣委、縣政府擴大開放、推進經濟技術合作各項政策和決定，研究定制并組織實施招商引資、經濟技術合作的總體規(guī)劃和年度計劃，發(fā)布招商信息，開展招商引資工作；

建立簡便、高效的辦事程序，按照管理權限審批或審核報批入區(qū)投資項目和科技開發(fā)項目，為入區(qū)企業(yè)辦理或代為辦理相關手續(xù)、證照；

執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、法規(guī)，加強生態(tài)建設和資源環(huán)境保護，遵循規(guī)劃環(huán)評的要求，督促環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，確保達標排放；

處理區(qū)內的有關涉外事務，管理進出口業(yè)務；

制定和組織實施財政收支計劃，籌集、調度、使用各類建設發(fā)展資金，管理區(qū)內國有資產；

協調旺蒼經開區(qū)與縣級單位的工作關系，管理有關縣級單位駐區(qū)機構和駐區(qū)聯絡員的工作，協助相關縣級單位及嘉川鎮(zhèn)、尚武鎮(zhèn)做好區(qū)內建設涉及的征地、拆遷、安置和補償工作，為區(qū)內產業(yè)發(fā)展、基礎建設和企業(yè)生產經營提供高效、優(yōu)質服務；

對區(qū)內企業(yè)事業(yè)單位進行指導監(jiān)督，保護勞資雙方的合法權益；

完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

二、機構設置

旺蒼經開區(qū)下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入旺蒼經開區(qū)2022年度單位決算編制范圍的二級預算單位沒有。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為6147.94萬元。與2022年相比，收、支總計各減少11947.7萬元，減少66%。主要變動原因是2023年尚武家居產業(yè)城建設專項債只有4000萬元，減少較多。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

單位：萬元

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計6147.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2147.94萬元，占35%；政府性基金預算財政撥款收入4000萬元，占65%。

圖2：收入決算結構圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計6147.94萬元，其中：基本支出346.96萬元，占6%；項目支出5800.98萬元，占94%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計均為6147.94萬元。與2022年相比，收、支總計各減少11947.7萬元，減少66%。主要變動原因是2023年尚武家居產業(yè)城建設專項債只有4000萬元，減少較多。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款支出2147.94萬元，占本年支出合計的35%。與2022年的2095.64萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加52.35萬元，增長2%。主要變動原因是2023年人員正常增資和項目工作經費支出增加。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年一般公共預算財政撥款支出2147.94萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出471.01萬元，占22%；農林水支出1600萬元，占74%；社會保障和就業(yè)支出36.3萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出13.41萬元，占0.7%；住房保障支出27.22萬元，占1.3%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數為2147.94萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）: 支出決算為162.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）: 支出決算為200.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為107.47萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為36.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為13.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）: 支出決算為1600萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為27.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出346.96萬元，其中：

人員經費309.25萬元，主要包括：基本工資104.64萬元、津貼補貼42.19萬元、獎金59.9萬元、績效工資24.51萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.3萬元、 職工基本醫(yī)療保險繳費13.41萬元、其他社會保障繳費1.08萬元、住房公積金27.22萬元。
　　公用經費37.71萬元，主要包括：辦公費2.13萬元、印刷費0.2萬元、水費0.28萬元、電費4.36萬元、郵電費6.32萬元、公務接待費11萬元、工會經費5.06萬元、福利費2.76萬元、其他交通費5.19萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算為11萬元，完成預算100%，較上年減少0.12萬元，下降1%。決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算11萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，年初沒有預算安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,年初沒有預算安排。其中：公務用車購置支出0萬元。年初沒有預算安排。

公務用車運行維護費支出0萬元。年初沒有預算安排。

3. 公務接待費支出11萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年減少0.12萬元下降1%。主要原因是嚴格接待范圍和標準、厲行節(jié)約，壓縮公務接待支出。

其中：

國內公務接待支出11萬元，主要用于招商引資工作和園區(qū)建設協調工作支出的公務接待費。國內公務接待353批次，1806人次（不包括陪同人員）。

外事接待支出0萬元，單位不涉及外事接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算財政撥款支出4000萬元。全部用于尚武家居產業(yè)城項目建設。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。沒有預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年，我單位機關運行經費支出37.71萬元，比2022年的24.15萬元增加13.56萬元，增長56.1%。主要原因是人員增加，疫情結束后各項工作恢復正常，運行經費正常增加。

（二）政府采購支出情況

2023年，我單位政府采購支出總額0萬元，沒有預算安排。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對黨建活動經費（含紀檢監(jiān)察）項目（項目名稱）等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼經開區(qū)單位整體（含單位預算項目）績效自評報告、旺蒼經開區(qū)單位整體（含單位預算項目）績效自評得分為90 分。績效自評綜述：我單位制定了整體績效目標和項目績效目標，在預算執(zhí)行過程中嚴格支出控制，按照績效目標扎實開展各項工作，及時處置調整工作中的新變化，解決新問題，基本完成各項目標任務，資金使用合規(guī)，沒有結余，沒有違規(guī)記錄。認真貫徹落實全面實施預算績效管理的決策部署，切實履行單位預算績效管理主體責任，加快推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，以事前評估、事中監(jiān)控、事后評價為節(jié)點，以目標引領和結果應用為抓手，扎實推進旺蒼經開區(qū)預算績效管理工作穩(wěn)步開展。2023年我區(qū)單位整體支出績效自查自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展。

2023年本單位不涉及專項預算項目績效評價。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指單位職工養(yǎng)老保險支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 (款) 行政單位醫(yī)療（項）指單位職工醫(yī)療保險支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出 (款)住房公積金（項）指單位職工住房公積金支出。

7、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）指單位公務員工資及公業(yè)務費支出。

8.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）指招商引資工作和園區(qū)建設協調工作發(fā)生的專項經費。

9.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）指單位事業(yè)人員工資及公業(yè)務費支出。

10.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）指尚武綠色家居產業(yè)城專項債項目支出。

11.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）：指浙江對口幫扶東西部協作扶貧資金。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

14.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

2023年旺蒼經開區(qū)單位整體績效評價報告

一、單位基本情況

（一）機構組成。四川旺蒼經濟開發(fā)區(qū)于2012年12月由省人民政府批準設立，2013年8月30日正式掛牌成立，是旺蒼縣人民政府的派出機構，具備政府行政管理職能。具有獨立核算機構數1個，內設機構5個，分別是黨政辦公室、財政局、投資促進局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經濟發(fā)展局和科技信息服務中心。固定資產總額102萬元。

（二）機構職能和人員概況。

機構職能。1.按照集中集群集約發(fā)展要求，提高產業(yè)集聚度、單位土地投資強度、產業(yè)效益和綜合管理水平，把旺蒼經開區(qū)高起點、高水平建成發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)的集中區(qū)、吸引投資的集聚區(qū)、創(chuàng)新發(fā)展的先導區(qū)、循環(huán)經濟的示范區(qū)，更好的發(fā)揮經開區(qū)窗口、示范、輻射和帶動作用。

2.根據旺蒼經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織編制和修訂旺蒼經開區(qū)的經濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，報經縣政府審查批準后組織實施，做大做強煤資源綜合利用、機械加工、建材、生物資源綜合利用、農副產品加工等主導產業(yè)。

3.在旺蒼縣土地利用和城市建設總體規(guī)劃的指導下，編制區(qū)內土地利用規(guī)劃、建設規(guī)劃及控制性詳細規(guī)劃，依照《四川省<城市規(guī)劃法>實施辦法》的規(guī)定，報經審查批準后組織 實施。

4.按規(guī)定程序履行具體用地報批手續(xù)，依法供給土地，合理、集約、高效利用土地資源，科學安排建設規(guī)模和開發(fā)時序，開發(fā)整理區(qū)內土地，有計劃、分步驟、循序漸進地推進旺蒼經開區(qū)建設發(fā)展。

5.負責區(qū)內基礎設施和公共設施等產業(yè)發(fā)展關鍵環(huán)節(jié)的管理和服務，按有關規(guī)定代辦相關建設手續(xù)，受托承擔區(qū)內城建監(jiān)察工作。

6.貫徹縣委、縣政府擴大開放、推進經濟技術合作各項政策和決定，研究制定并組織實施招商引資、經濟技術合作的總體規(guī)劃和年度計劃，發(fā)布招商信息，開展招商引資工作。

7.建立簡便、高效的辦事程序，按照管理權限審批或審核報批入區(qū)投資項目和科技開發(fā)項目，為入區(qū)企業(yè)辦理或代為辦理相關手續(xù)、證照。

8.執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、法規(guī)，加強生態(tài)建設和資源環(huán)境保護，遵循規(guī)劃環(huán)評的要求，督促環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，確保達標排放。

9.處理區(qū)內的有關涉外事務，管理進出口業(yè)務。

10.制定和組織實施財政收支計劃，籌集、調度、使用各類建設發(fā)展資金，管理區(qū)內國有資產。

11.協調旺蒼經開區(qū)與縣級單位的工作關系，管理有關縣級單位駐區(qū)機構和駐區(qū)聯絡員的工作；與縣級相關單位和有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同負責區(qū)內企業(yè)安全生產；協助縣級相關單位和嘉川鎮(zhèn)、尚武鎮(zhèn)做好區(qū)內建設發(fā)展涉及的征地、拆遷、安置和補償工作，為區(qū)內產業(yè)發(fā)展、基礎建設和企業(yè)生產經營提供高效、優(yōu)質服務。

12.對區(qū)內企業(yè)事業(yè)單位進行指導監(jiān)督，保護勞資雙方的合法權益。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

人員概況。截至2023年末，縣委編辦核定經開區(qū)人員編制24名，其中行政編制14名，事業(yè)編制10名,年末單位實有在職人員23人，其中公務員12人，事業(yè)編11人。今年新人才引進錄用事業(yè)編制研究生2名。沒有離退休人員。

二、單位資金收支情況

（一）收入情況。旺蒼經開區(qū)2023年年初預算收入332.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入332.67萬元，占100%。年終決算報表收入6147.94萬元情況。其中：一般公共預算財政撥款收入2147.94萬元，占35%；政府性基金預算財政撥款收入4000萬元，占65%。年終決算數比年初預算數增加較多主要是因為年初預算主要是人員經費，年初沒有確定項目建設，中途根據項目建設安排資金調整預算數，所以出現較大差異。

（二）支出情況。旺蒼經開區(qū)2023年年初預算支出332.67萬元，其中：基本支出332.67萬元，占100%。年終決算報表支出6147.94萬元情況。其中：基本支出346.96萬元，占6%；項目支出5800.98萬元，占94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。年終決算數比年初預算數增加較多主要是因為年初預算主要是人員經費，年初沒有確定項目建設，中途根據項目建設安排資金調整預算數，所以出現較大差異。

（三）結余分配和結轉結余情況。旺蒼經開區(qū)2023年決算報表結轉結余全部為0，所有資金全部按照調整預算使用完畢。

三、單位整體績效分析

（一）單位預算總體績效分析。根據單位預算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，目標分值65分我單位自評得分57分。

1.履職效能。單位整體績效目標中旺蒼經開區(qū)的核心職能目標是園區(qū)建設管理、招商引資工作、經濟發(fā)展、固定資產投資和黨建工作。2023年在縣委縣政府堅強領導下，在各職能相關單位密切配合下根據全市統(tǒng)計新口徑完成了規(guī)上工業(yè)總產值實現36億元，規(guī)上工業(yè)利潤實現0.91億元，新增入庫總投資6.36億元，完成固定資產投資4.9億元。園區(qū)基礎設施建設投資完成3.1億元,新增園區(qū)開發(fā)面積1108.4畝,建成標準化廠房面積3.6萬平方米；招商引資項目4個，總投資14.57億元；落地開工項目3個，總投資8.07億元。全面完成園區(qū)黨建工作；因為全球全國經濟發(fā)展放緩，全市重新統(tǒng)一統(tǒng)計填報標準，新口徑下規(guī)上企業(yè)工業(yè)產值和固定資產投資完成年初目標任務90%。所以履職效能指標分值15分自評得分12分。

2.預算管理。預算管理中預算編制質量因為2023年年初建設項目資金沒有來源，只能編制人員工資、社保、公積金、黨建經費，年中財政通過專項債、東西部協作扶貧項目調整預算項目資金，所以偏離度很大，預算編制質量指標分值8分自評得分4分。單位收入統(tǒng)籌由于我單位沒有自有統(tǒng)籌收入，目標分值4分自評得分4分。支出執(zhí)行進度是按照工程進度和縣財政統(tǒng)籌安排支付，目標分值6分自評得分5分。預算年終結余我單位沒有，目標分值2分自評得分2分。嚴控一般性支出按照縣財政要求我單位全部達到，目標分值5分自評得分5分。

3.財務管理。財務管理中財務管理制度我單位已制定內部財務管理制度等制度機制并得到落實，目標分值4分自評得分4分。財務崗位設置，我單位合理設置財務工作崗位，明確職責權限，并嚴格實行不相容崗位分離，目標分值2分自評得分2分。資金使用規(guī)范，我單位符合相關財務管理制度規(guī)定，目標分值4分自評得分4分。

4.資產管理。我單位資產只有辦公設備和辦公家具，從2013年經開區(qū)成立時購入一直沒有新增、報廢處置，都是按標準正常折舊。人均資產變化率小于全縣的-3.29%，目標分值3分自評得分3分。辦公家具資產利用率高于全縣的14.37%，辦公設備資產利用率高于全縣的44.84%，目標分值3分自評得分3分。資產盤活率，我單位一直沒有閑置資產，目標分值3分自評得分3分。

5.采購管理。我單位嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關管理辦法，目標分值3分自評得分3分、采購執(zhí)行率100%，目標分值3分自評得分3分。

（二）單位預算項目績效分析。我單位根據單位預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現等情況，目標分值35分自評得分33分。

常年項目績效分析。該類項目總數1個，涉及預算總金額200.98萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數2個，涉及預算總金額5600萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0 個。

1.項目決策。我單位1個常年性項目包括園區(qū)建設管理、招商引資工作等項目工作經費，預算總金額200.98萬元。支出包含商品服務支出辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務費、廣告宣傳費、對企業(yè)補助等。2個一次性項目一是東西部協作扶貧尚武家居產業(yè)城廠房建設項目，項目內容是建設標準化廠房5000平方米，預算總金額1600萬元；二是專項債尚武家居產業(yè)城建設項目，項目內容是建設標準化廠房及園區(qū)道路、給排水等配套設施，預算總金額4000萬元。項目決策程序都開展了事前評估，黨工委擴大會議商討通過，目標分值4分自評得分4分。根據項目實際情況科學合理進行目標設置，單位預算項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排的資金量相匹配，績效目標設置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配，目標分值4分自評得分3分。3個項目都在規(guī)定時間完成項目入庫，目標分值4分自評得分4分。

2.項目執(zhí)行。資金執(zhí)行同向3個項目單位預算項目實際列支內容都與績效目標設置方向相符，目標分值4分自評得分4分。項目調整方面3 個項目都是單位預算項目采取對應調整措施，目標分值4分自評得分3分。執(zhí)行結果方面3個項目都是執(zhí)行率100%，沒有結余結轉，目標分值4分自評得分4分。

3.目標實現。2023年我單位3個項目目標完成，著眼長遠深度謀劃了園區(qū)建設方案。依托G542國道全線貫通，規(guī)劃了東西部協作產業(yè)園、尚武家居產業(yè)園、分梯次推進家居園區(qū)建設。家居產業(yè)園3.6萬平方米標準化廠房建成投用，G542連接線完成拆遷34戶，建成韓家灣大橋、匝道、擋墻，正在進行樁基建設，園區(qū)基礎設施建設投資完成3.1億元,新增園區(qū)開發(fā)面積1108.4畝,建成標準化廠房面積3.6萬平方米；招商引資項目4個，總投資14.57億元；落地開工項目3個，總投資8.07億元。目標分值4分自評得分4分。目標偏離方面3 個項目都是單位預算項目績效目標數量指標實現程度與預期目標沒有偏離，目標分值4分自評得分4分。實現效果方面3個項目都超預期實現單位預算項目績效目標效益指標，目標分值3分自評得分3分。

我單位2023年度不涉及國有資本經營預算、社會保險基金預算。

（三）重點領域績效分析。我單位2023年度重點領域涉及尚武家居產業(yè)城專項債項目，縣委縣政府確定的經濟發(fā)展重大戰(zhàn)略，為招商引資綠色家居產業(yè)承接轉移，在尚武建設家居產業(yè)城，以旺蒼縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司為業(yè)主，資金來源為融資、東西部協作扶貧資金、專項債結合。2023年安排專項債4000萬元，主要用于標準化廠房建設、園區(qū)道路建設、給排水等配套設施建設。年底已完成預期的績效目標：建成投入使用標準化廠房8000平方米，企業(yè)已入駐開展生產，建成入園道路1.5公里，建成園區(qū)給排水系統(tǒng)。

（四）績效結果應用情況。圍繞年初預算和年終決算我單位認真梳理總結各項目績效目標設置、項目執(zhí)行過程中績效管理、項目執(zhí)行完畢后的經驗總結，充分運用到下一年度的項目實施等內部應用。按照縣財政統(tǒng)一安排在規(guī)定時間和方式進行信息公開公示。對總結的問題和不足進行整改反饋。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。我單位按照縣財政下發(fā)的單位預算績效評價指標體系認真進行梳理、總結、評價，最后綜合得分90分。我單位高度重視預算績效管理工作，為提高預算執(zhí)行效率和財政資金使用效率，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，在2023年11月開展了預算績效運行監(jiān)控工作。全年總體來說預算執(zhí)行情況較好，預算績效管理工作有序推進，按照財政統(tǒng)一安排，全年及時高質量開展了事前績效評估、績效過程監(jiān)控，績效評價，評價結果運用等工作。

（二）存在問題。預算績效管理工作處于不斷完善階段，存在著開展績效評價工作不全面，評價質量有待提升等不足。我單位存在預算編制質量欠佳，對來年工作任務考慮不充分，預算調整較大。預算執(zhí)行過程財務管理存在不嚴不細的問題。

（三）改進建議。

1.進一步提高預算編制質量。

在編制年度單位預算時，結合以前年度預算執(zhí)行情況，盡可能提高預算編制準確性，減少年度調整幅度，以利于預算的執(zhí)行與控制。

2.進一步規(guī)范財務資產管理。

我單位內部管理制度較為健全，會計核算比較規(guī)范，資產管理需進一步加強。應進一步加強資產管理，明確使用單位、使用人員，明確管理責任，建立定期盤點、報損報廢管理制度。

3.進一步加強財政政策執(zhí)行。

我單位將進一步提高國庫集中支付比例，在預算管理一體化中規(guī)范公務卡使用，按照規(guī)定執(zhí)行，強化公務卡結算。加快推進公務卡改革，嚴格執(zhí)行政府采購政策、非稅收入管理政策，加強公務接待費用管理。

4.建議財政及時審批預算內資金.加快預算執(zhí)行，體現財政資金績效。同時加大預算績效管理工作培訓，提升績效管理水平。

總之我單位將在今后工作中，科學編制預算，嚴格預算執(zhí)行，特別在項目管理中，全覆蓋開展事前績效評估、過程監(jiān)控，評價、運用規(guī)定程序，加強財政資金安全，努力提高財政資金績效。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表