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2023年度旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府單位決算
目 錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月 14日
第一部分 部門(mén)概況………………………………………………………………3
一、部門(mén)職責(zé)…………………………………………………………………3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………8
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明…………………………………………9
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………9
二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………9
三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………14
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明……………………………15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………16
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………………16
第三部分 名詞解釋………………………………………………………………18
第四部分 附件……………………………………………………………………26
第五部分 附表……………………………………………………………………36
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。
（2）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
（3）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
（4）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。
（5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)委員會(huì)、旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
2、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)14個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。當(dāng)年單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加0個(gè)。
3、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
截止2023年12月31日，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共有干部124名，其中行政干部46名，事業(yè)干部75名，機(jī)關(guān)工勤2名，事業(yè)工勤1名，較上年減少干部6名，主要是人員調(diào)出及人員退休。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1.持續(xù)做好意識(shí)形態(tài)引領(lǐng)。深入學(xué)習(xí)、研討習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項(xiàng)決策部署，組織召開(kāi)黨委會(huì)學(xué)習(xí)15次、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討10次、專題黨課2次，有效筑牢理論之基、補(bǔ)足精神之鈣，汲取奮進(jìn)力量。鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合實(shí)際親臨分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開(kāi)展專題宣講60余次、專題黨課25次，及時(shí)傳達(dá)黨的聲音。建立健全“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)通報(bào)制度，明確專員及時(shí)關(guān)注學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)組織信息錄入、管理維護(hù)、學(xué)情上報(bào)，鼓勵(lì)黨員干部談心得、曬積分、促學(xué)習(xí)，全鎮(zhèn)共有28人總積分超50000分，形成“比學(xué)趕超”的濃厚學(xué)習(xí)氛圍。堅(jiān)持輿論引導(dǎo)，進(jìn)一步做好政務(wù)新媒體管理和網(wǎng)信事項(xiàng)辦理，形成依法辦理、輿論引導(dǎo)、社會(huì)面管控“三同步”工作格局。今年以來(lái)在廣元日?qǐng)?bào)、人民日?qǐng)?bào)等主流媒體刊發(fā)重點(diǎn)稿件2篇、旺蒼融媒發(fā)布信息228條，分析研判預(yù)警信息4次、妥善處置網(wǎng)絡(luò)輿情11條，轉(zhuǎn)發(fā)正面信息100余條。
2.持續(xù)鞏固工業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快建設(shè)“一區(qū)四園”。我鎮(zhèn)錨定“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn) 百億嘉川”總體目標(biāo)，大力推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全年開(kāi)展對(duì)外招商活動(dòng)8次，招引到位市外資金5.0154億元，其中省外到位資金2.02億元，新簽約項(xiàng)目2個(gè)。大力推進(jìn)固定資產(chǎn)投資工作，完成3D建材、創(chuàng)升綠達(dá)砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達(dá)鋼二期等項(xiàng)目入庫(kù)工作，實(shí)現(xiàn)社會(huì)固定資產(chǎn)投資入庫(kù)1.4億元、出庫(kù)1.3862億元，實(shí)現(xiàn)全年任務(wù)目標(biāo)120%，居全縣前茅。扎實(shí)推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，新開(kāi)工建設(shè)3D綠色裝配式建筑材料等7家企業(yè)、其中千輛掛車項(xiàng)目等3家已進(jìn)行投產(chǎn)，新入規(guī)企業(yè)1家，全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)總計(jì)達(dá)31家，工業(yè)產(chǎn)值遙遙領(lǐng)先。
3.不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，有效推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。緊盯“一帶兩園”發(fā)展定位，不斷鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，持續(xù)推動(dòng)中央河谷走廊糧油種植帶，推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)1100畝，發(fā)放種糧補(bǔ)貼24438.5畝、水稻補(bǔ)貼7386.7畝、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼62臺(tái)，全鎮(zhèn)糧油生產(chǎn)面積達(dá)32592畝，年產(chǎn)量1.28萬(wàn)噸。不斷壯大核桃種植園和特色果蔬園等特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)建設(shè)，西河核桃現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)新栽植核桃5畝、硬化防火通道14.8公里、建成園區(qū)觀景平臺(tái)，持續(xù)鞏固黃茶產(chǎn)業(yè)，管護(hù)茶園890畝、補(bǔ)植茶苗150畝，新生、榆錢(qián)、廟二等村的葡萄、柑橘、翠冠梨、脆紅李產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，五紅村特色楊梅開(kāi)始掛果。持續(xù)推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖，新建肉牛羊圈舍6個(gè)、成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社1個(gè)，新種植畜牧用草1500畝、飼用玉米1300畝，2023年全鎮(zhèn)出欄生豬5.2萬(wàn)頭、牛0.12、肉羊0.75萬(wàn)只、家禽62萬(wàn)羽。扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興，建立健全防返貧常態(tài)化監(jiān)測(cè)幫扶網(wǎng)格管理體系，開(kāi)展集中排查2次，核實(shí)推送風(fēng)險(xiǎn)線索14次、涉及風(fēng)險(xiǎn)線索477條，新納入監(jiān)測(cè)對(duì)象6戶17人，并按程序開(kāi)展后續(xù)幫扶。做好2023年度脫貧人口收入信息動(dòng)態(tài)管理，持續(xù)跟進(jìn)27戶未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)戶幫扶措施，對(duì)“兩類群體”制定產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶等開(kāi)發(fā)式幫扶措施，目前，我鎮(zhèn)脫貧人口人均純收入較去年增長(zhǎng)19.3%，工資性收入增長(zhǎng)超20%，村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。大力推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，和平、紅旗等9個(gè)村完成“廁所革命”改廁任務(wù)496戶，完成率達(dá)106.6%，全鎮(zhèn)無(wú)害化廁所達(dá)95%以上；新生、勝利2個(gè)村開(kāi)展人居環(huán)境改善工作，硬化院壩、陰陽(yáng)溝、入戶路等216戶，極大改善了農(nóng)戶生活環(huán)境。積極推進(jìn)“積分制、清單制+數(shù)字化”的智慧鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作，在五紅、順?biāo)?個(gè)示范村開(kāi)展積分制試點(diǎn)工作，并在全鎮(zhèn)19個(gè)村推廣使用“川善治”平臺(tái)，引導(dǎo)各村農(nóng)戶入駐“川善治”平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“三務(wù)”公開(kāi)、網(wǎng)上辦理、在線咨詢等服務(wù)，目前全鎮(zhèn)19個(gè)村均達(dá)到三星級(jí)以上，五紅、順?biāo)⒄?個(gè)村達(dá)到五星級(jí)。
4.切實(shí)推進(jìn)衛(wèi)健工作，有效維護(hù)生命健康。全年完成免費(fèi)孕前健康檢查214人，開(kāi)展“兩癌”免費(fèi)篩查695人，開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督巡查50余次，排查并整改美發(fā)店一次性刀重復(fù)使用現(xiàn)象、無(wú)衛(wèi)生管理組織和衛(wèi)生管理制度等問(wèn)題7個(gè)。落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶措施，2023年辦理享受獎(jiǎng)扶政策1970人、享受特扶政策140人、享受特扶關(guān)懷92人、享受特困政策34人。持續(xù)做好人口信息系統(tǒng)更新，全年處理業(yè)務(wù)消息3462條，登記出生114人、死亡206人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為3690.17萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加了653.5萬(wàn)元，增加為21.52%，主要原因是將退休干部慰問(wèn)金納入，導(dǎo)致收入支出增加；
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
一、 收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)3690.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3690.17萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
一、 支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)3690.17萬(wàn)元，其中：基本支出3347.06萬(wàn)元，占90.7%；項(xiàng)目支出343.11萬(wàn)元，占9.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3690.17萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加653.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.52%。主要變動(dòng)原因是增加了退休干部慰問(wèn)金，項(xiàng)目增多，導(dǎo)致收入支出增加。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3690.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加653.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.52%。主要變動(dòng)原因是增加了退休干部慰問(wèn)金，項(xiàng)目增多，導(dǎo)致收入支出增加。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3690.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1535.27萬(wàn)元，占41.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出412.53萬(wàn)元，占11.18%；衛(wèi)生健康支出226.75萬(wàn)元，占6.14%；住房保障支出161.41萬(wàn)元，占4.37%；公共安全支出23萬(wàn)元，占0.62%；農(nóng)林水支出131.21萬(wàn)元，占3.56%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3690.17，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1008.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為458.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為36.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.公共安全（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.公共安全（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒（項(xiàng)）: 支出決算為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為127.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為233.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）: 支出決算為27.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為24.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為129.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為44.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為48.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為394.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
16.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
17.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為871.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項(xiàng)）:支出決算為55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為161.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3347.06萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2955.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資577.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼224.82萬(wàn)元、獎(jiǎng)金545.39萬(wàn)元、績(jī)效工資217.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)233.66萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)92.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.06萬(wàn)元、住房公積金161.42萬(wàn)元、生活補(bǔ)助852.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)40.22萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)391.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)54.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.8萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)6.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)32萬(wàn)元、差旅費(fèi)79萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)31.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.98萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)61.17萬(wàn)元等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為34.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.56%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占8.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算31.2萬(wàn)元，占91.23%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2023年對(duì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)留有預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于在接洽3D建材、創(chuàng)升綠達(dá)砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達(dá)鋼二期等項(xiàng)目所需的公務(wù)用車維修費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因是隨著政府工作的推進(jìn)，項(xiàng)目增多，產(chǎn)生了更多的商務(wù)活動(dòng)。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出31.2萬(wàn)元，用于上級(jí)來(lái)檢查工作、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待310批次，4527人次，共計(jì)支出31.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：招待各級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作、招商引資、3D建材、創(chuàng)升綠達(dá)砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達(dá)鋼二期等項(xiàng)目建設(shè)。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出391.28萬(wàn)元，比2022年度減少27.27萬(wàn)元，下降6.52%。主要原因是2023年財(cái)政緊張，進(jìn)行支出壓縮。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車中有一輛車正在辦理報(bào)廢手續(xù)，另外一輛車用宣傳政策，例如宣傳禁燒秸稈。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)26個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取26個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
10、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:指人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的事業(yè)支出。
14、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位的基本支出。
15、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
17、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
18、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。
21、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）
市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)）：指食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。
22、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）:指用于兵役征集等方面的支出。
23、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）
其他廣播電視支出（項(xiàng)）:指除基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等以外其他用于文化方面的支出。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外財(cái)政用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:指計(jì)劃生育服務(wù)支出。
32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
35、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流智力與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面支出。
36、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。
37、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
38、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。
39、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:指城鎮(zhèn)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
40、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）
41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）:指用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助等支出。
43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。
44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外的其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
45、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
49、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）:指反應(yīng)海事管理方面支出。
50、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
51、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。
52、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
53、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他方面抗疫相關(guān)支出。
54、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
55、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
56、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
57、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
58、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障項(xiàng)目順利進(jìn)行 |
保障嘉川鎮(zhèn)各項(xiàng)項(xiàng)目順利進(jìn)行，營(yíng)造良好社會(huì)環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)，突出抓好工業(yè)園區(qū)建設(shè)、招商引資和項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作，扎實(shí)做好嘉川化工園區(qū)、綠色家居產(chǎn)業(yè)園、達(dá)鋼二期等項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，通過(guò)開(kāi)展企業(yè)座談會(huì)等活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行拉網(wǎng)式摸排調(diào)研，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的矛盾糾紛，杜絕影響企業(yè)穩(wěn)定的任何矛盾升級(jí)。堅(jiān)持包聯(lián)企業(yè)干部面對(duì)面聽(tīng)取訴求、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)解決問(wèn)題。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
縣財(cái)政未進(jìn)行資金批復(fù) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商次數(shù) |
≥ |
10 |
次 |
11次 |
10 |
10 |
|
|
|
招商地點(diǎn) |
≥ |
5 |
次 |
6次 |
10 |
10 |
|
|||
|
橫幅條數(shù) |
≥ |
10 |
條 |
25條 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
活動(dòng)完成率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
招商質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo)完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升我鎮(zhèn)知名度 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
按實(shí)際工作量完成核算 |
≤ |
1.5 |
萬(wàn)元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
得分95分，為我鎮(zhèn)全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的社會(huì)氛圍 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
經(jīng)費(fèi)保障有問(wèn)題，希望縣財(cái)政能夠及時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)；預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蒲開(kāi)西 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張亮 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
促進(jìn)疫情防控措施落實(shí)，改善群眾生活，穩(wěn)定社會(huì) |
為防止新冠疫情快速傳播，給群眾提供安全穩(wěn)定的生活和工作環(huán)境，維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、人民健康。宣傳開(kāi)展疫苗接種工作，能盡力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例的發(fā)生 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
配合縣政府建設(shè)了“方艙”隔離點(diǎn)，并派駐50余人到“方艙”隔離點(diǎn)進(jìn)行防護(hù)管理工作，運(yùn)轉(zhuǎn)期間共接收集中隔離人員2000余人次，確保了疫情期間集中隔離人員有序隔離，保障了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
縣財(cái)政未進(jìn)行資金批復(fù) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展疫情防控宣傳 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所檢查每月次數(shù) |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
疫情防控處置率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障居民健康 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
疫情防控項(xiàng)目資金 |
≤ |
650000 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，有效遏制了疫情大面積蔓延，有力改變了病毒傳播的危險(xiǎn)進(jìn)程，為取得疫情防控重大決定性勝利提供了堅(jiān)實(shí)組織保障 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蒲開(kāi)西 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張亮 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障黨組織活動(dòng) |
創(chuàng)建“服務(wù)型黨組織”，并對(duì)全年的黨務(wù)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為主線，積極實(shí)施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設(shè)水平 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項(xiàng)決策部署，通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)學(xué)習(xí)15次、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討10次、專題黨課2次進(jìn)行落實(shí)；對(duì)分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開(kāi)展專題宣講60余次、專題黨課25次。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
20.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)展后備干部 |
≥ |
45 |
人 |
75 |
10 |
10 |
|
|
|
發(fā)展黨員人數(shù) |
≥ |
5 |
人 |
11 |
10 |
10 |
|
|||
|
開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育 |
≥ |
2000 |
場(chǎng)次 |
2900 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
黨組織生活健全率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
標(biāo)語(yǔ) |
≥ |
1000 |
元/年 |
0 |
5 |
0 |
財(cái)政緊張，未有資金支持 |
|
|
訂閱黨刊黨報(bào) |
≥ |
5000 |
元/年 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)總分95分，開(kāi)展集中學(xué)習(xí)2900余場(chǎng)次、專題研討4批次，規(guī)范化發(fā)展黨員11名，儲(chǔ)備后備干部75人，開(kāi)展村（社區(qū)）“兩委”班子定期分析4次，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設(shè)水平。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，“兩新”組織中黨組織陣地和經(jīng)費(fèi)保障不穩(wěn)定，后續(xù)工作不便于開(kāi)展。 |
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改進(jìn)措施 |
一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，合理編制預(yù)算，細(xì)化預(yù)算科目。二是完善資金管理辦法，節(jié)約成本，提高資金使用效率，加強(qiáng)資金監(jiān)管力。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蒲開(kāi)西 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張亮 |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008972599-社區(qū)戒毒康復(fù)工作站經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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保障戒毒所運(yùn)行，確保社會(huì)穩(wěn)定。 |
全年進(jìn)項(xiàng)專項(xiàng)檢測(cè)46次，未發(fā)生安全事件，未發(fā)生戒毒人員逃脫，進(jìn)行戒毒宣傳12次，發(fā)放宣傳資料400份 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障戒毒工作站運(yùn)行，讓戒毒人員在戒毒治療、管理教育、考核獎(jiǎng)懲、心理矯治、技能培訓(xùn)、康復(fù)回歸等各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)順利開(kāi)展；預(yù)防和減少違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：財(cái)政資金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)生安全事件 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
發(fā)生戒毒人員脫逃 |
≤ |
1 |
人 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
保障應(yīng)檢盡檢 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
日常管理考核 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
戒毒人員學(xué)習(xí)禁毒法覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
考核2位工作人員專業(yè)知識(shí)，優(yōu)秀率 |
＝ |
100 |
% |
50% |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
尿檢率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
引導(dǎo)群眾禁毒法學(xué)習(xí) |
≥ |
150 |
人 |
301 |
5 |
5 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響 |
預(yù)防和減少違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
戒毒人員 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
戒毒所工作人員工資 |
＝ |
90000 |
元/年 |
90000 |
10 |
10 |
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合計(jì) |
100 |
90 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，預(yù)防和減少違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的貢獻(xiàn) |
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存在問(wèn)題 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付不到位，不能很好的保證工作站的運(yùn)行 |
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改進(jìn)措施 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付不到位，不能很好的保證工作站的運(yùn)行 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李軍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張亮 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
