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2023年度旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
公開時間：2024年9月14日
第一部分 部門概況………………………………………………………………3
一、部門職責…………………………………………………………………3
二、機構設置…………………………………………………………………8
第二部分2023年度部門決算情況說明…………………………………………9
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………9
二、收入決算情況說明………………………………………………………9
三、支出決算情況說明………………………………………………………10
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………10
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………14
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明……………………………15
八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………17
九、國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………17
十、其他重要事項的情況說明………………………………………………17
第三部分 名詞解釋………………………………………………………………20
第四部分 附件……………………………………………………………………28
第五部分 附表……………………………………………………………………82
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
（2）討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。
（3）領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。
（4）加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
（5）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。
（6）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，管理本行政區(qū)域內的行政工作職責，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權：
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
（3）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（4）保護各種經濟組織的合法權益；
（5）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
（7）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
中共旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責任，落實中央、省、市、縣關于安全生產、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，建立健全自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應急管理機制，切實履行和層層壓緊壓實生產安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質災害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災等方面的監(jiān)督管理責任和防災減災救災責任，嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責、守土負責、守土盡責。
2、機構情況，包括當年變動情況及原因。
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府一級預算單位，無下屬二級單位。單位內設機構總數14個，獨立編制機構數3個，獨立核算機構數1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。當年單位內設機構增加0個。
3、人員情況，包括當年變動情況及原因。
截止2023年12月31日，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共有干部124名，其中行政干部46名，事業(yè)干部75名，機關工勤2名，事業(yè)工勤1名，較上年減少干部6名，主要是人員調出及人員退休。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
1.持續(xù)做好意識形態(tài)引領。深入學習、研討習近平新時代中國特色社會主義思想、總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項決策部署，組織召開黨委會學習15次、黨委理論學習中心組學習研討10次、專題黨課2次，有效筑牢理論之基、補足精神之鈣，汲取奮進力量。鎮(zhèn)黨政領導班子結合實際親臨分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開展專題宣講60余次、專題黨課25次，及時傳達黨的聲音。建立健全“學習強國”學習平臺通報制度，明確專員及時關注學習動態(tài)，負責學習組織信息錄入、管理維護、學情上報，鼓勵黨員干部談心得、曬積分、促學習，全鎮(zhèn)共有28人總積分超50000分，形成“比學趕超”的濃厚學習氛圍。堅持輿論引導，進一步做好政務新媒體管理和網信事項辦理，形成依法辦理、輿論引導、社會面管控“三同步”工作格局。今年以來在廣元日報、人民日報等主流媒體刊發(fā)重點稿件2篇、旺蒼融媒發(fā)布信息228條，分析研判預警信息4次、妥善處置網絡輿情11條，轉發(fā)正面信息100余條。
2.持續(xù)鞏固工業(yè)優(yōu)勢，加快建設“一區(qū)四園”。我鎮(zhèn)錨定“工業(yè)強鎮(zhèn) 百億嘉川”總體目標，大力推動工業(yè)經濟發(fā)展，全年開展對外招商活動8次，招引到位市外資金5.0154億元，其中省外到位資金2.02億元，新簽約項目2個。大力推進固定資產投資工作，完成3D建材、創(chuàng)升綠達砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達鋼二期等項目入庫工作，實現社會固定資產投資入庫1.4億元、出庫1.3862億元，實現全年任務目標120%，居全縣前茅。扎實推動企業(yè)發(fā)展，新開工建設3D綠色裝配式建筑材料等7家企業(yè)、其中千輛掛車項目等3家已進行投產，新入規(guī)企業(yè)1家，全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)總計達31家，工業(yè)產值遙遙領先。
3.不斷夯實農業(yè)基礎，有效推動鄉(xiāng)村振興。緊盯“一帶兩園”發(fā)展定位，不斷鞏固農業(yè)基礎地位，持續(xù)推動中央河谷走廊糧油種植帶，推廣大豆玉米帶狀復合種植技術1100畝，發(fā)放種糧補貼24438.5畝、水稻補貼7386.7畝、農機購置補貼62臺，全鎮(zhèn)糧油生產面積達32592畝，年產量1.28萬噸。不斷壯大核桃種植園和特色果蔬園等特色農產品產業(yè)建設，西河核桃現代林業(yè)園區(qū)新栽植核桃5畝、硬化防火通道14.8公里、建成園區(qū)觀景平臺，持續(xù)鞏固黃茶產業(yè)，管護茶園890畝、補植茶苗150畝，新生、榆錢、廟二等村的葡萄、柑橘、翠冠梨、脆紅李產業(yè)持續(xù)向好，五紅村特色楊梅開始掛果。持續(xù)推進畜禽養(yǎng)殖，新建肉牛羊圈舍6個、成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社1個，新種植畜牧用草1500畝、飼用玉米1300畝，2023年全鎮(zhèn)出欄生豬5.2萬頭、牛0.12、肉羊0.75萬只、家禽62萬羽。扎實開展鄉(xiāng)村振興，建立健全防返貧常態(tài)化監(jiān)測幫扶網格管理體系，開展集中排查2次，核實推送風險線索14次、涉及風險線索477條，新納入監(jiān)測對象6戶17人，并按程序開展后續(xù)幫扶。做好2023年度脫貧人口收入信息動態(tài)管理，持續(xù)跟進27戶未消除風險監(jiān)測戶幫扶措施，對“兩類群體”制定產業(yè)和就業(yè)幫扶等開發(fā)式幫扶措施，目前，我鎮(zhèn)脫貧人口人均純收入較去年增長19.3%，工資性收入增長超20%，村集體經濟收入達67萬元，實現穩(wěn)定脫貧。大力推進人居環(huán)境建設，和平、紅旗等9個村完成“廁所革命”改廁任務496戶，完成率達106.6%，全鎮(zhèn)無害化廁所達95%以上；新生、勝利2個村開展人居環(huán)境改善工作，硬化院壩、陰陽溝、入戶路等216戶，極大改善了農戶生活環(huán)境。積極推進“積分制、清單制+數字化”的智慧鄉(xiāng)村治理試點工作，在五紅、順水2個示范村開展積分制試點工作，并在全鎮(zhèn)19個村推廣使用“川善治”平臺，引導各村農戶入駐“川善治”平臺，實現“三務”公開、網上辦理、在線咨詢等服務，目前全鎮(zhèn)19個村均達到三星級以上，五紅、順水、寨梁3個村達到五星級。
4.切實推進衛(wèi)健工作，有效維護生命健康。全年完成免費孕前健康檢查214人，開展“兩癌”免費篩查695人，開展醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督巡查50余次，排查并整改美發(fā)店一次性刀重復使用現象、無衛(wèi)生管理組織和衛(wèi)生管理制度等問題7個。落實計生獎扶措施，2023年辦理享受獎扶政策1970人、享受特扶政策140人、享受特扶關懷92人、享受特困政策34人。持續(xù)做好人口信息系統(tǒng)更新，全年處理業(yè)務消息3462條，登記出生114人、死亡206人。
二、機構設置
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3690.17萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加了653.5萬元，增加為21.52%，主要原因是將退休干部慰問金納入，導致收入支出增加；
圖1：收、支決算總計變動情況圖
一、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計3690.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3690.17萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2：收入決算結構圖
一、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計3690.17萬元，其中：基本支出3347.06萬元，占90.7%；項目支出343.11萬元，占9.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為3690.17萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加653.5萬元，增長21.52%。主要變動原因是增加了退休干部慰問金，項目增多，導致收入支出增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3690.17萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加653.5萬元，增長21.52%。主要變動原因是增加了退休干部慰問金，項目增多，導致收入支出增加。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3690.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1535.27萬元，占41.6%；社會保障和就業(yè)支出412.53萬元，占11.18%；衛(wèi)生健康支出226.75萬元，占6.14%；住房保障支出161.41萬元，占4.37%；公共安全支出23萬元，占0.62%；農林水支出131.21萬元，占3.56%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為3690.17，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1008.99萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為458.87萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）: 支出決算為36.4萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為31萬元，完成預算100%。
5.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。
6.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒（項）: 支出決算為18萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為127.19萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為233.66萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）: 支出決算為27.22萬元，完成預算100%。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為24.46萬元，完成預算100%。
11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為129.1萬元，完成預算100%。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為44.3萬元，完成預算100%。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為48.35萬元，完成預算100%。
14.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。
15.農林水（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為394.4萬元，完成預算100%。
16.農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。
17.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部補助（項）:支出決算為871.81萬元，完成預算100%。
18.農林水（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革（項）:支出決算為55萬元，完成預算100%。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為161.42萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3347.06萬元，其中：
人員經費2955.78萬元，主要包括：基本工資577.5萬元、津貼補貼224.82萬元、獎金545.39萬元、績效工資217.35萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費233.66萬元、職工醫(yī)療保險繳費92.65萬元、其他社會保障繳費10.06萬元、住房公積金161.42萬元、生活補助852.51萬元、獎勵金0.2萬元、代繳社會保險40.22萬元等。
公用經費391.28萬元，主要包括：辦公費54.4萬元、印刷費8.8萬元、水費2萬元、電費6.73萬元、郵電費32萬元、差旅費79萬元、會議費3.5萬元、培訓費3.5萬元、公務接待費31.2萬元、勞務費98萬元、工會經費7.98萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費61.17萬元等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為34.2萬元，完成預算100%，較上年度增加10.04萬元，增長41.56%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占8.77%；公務接待費支出決算31.2萬元，占91.23%。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加3萬元，增長100%。主要原因是2023年對公務用車購置及運行維護費留有預算。
其中：公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于在接洽3D建材、創(chuàng)升綠達砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達鋼二期等項目所需的公務用車維修費支出。
3.公務接待費支出31.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加7.04萬元，增長29.14%。主要原因是隨著政府工作的推進，項目增多，產生了更多的商務活動。其中：
國內公務接待支出31.2萬元，用于上級來檢查工作、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待310批次，4527人次，共計支出31.2萬元，具體內容包括：招待各級部門指導工作、招商引資、3D建材、創(chuàng)升綠達砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達鋼二期等項目建設。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出391.28萬元，比2022年度減少27.27萬元，下降6.52%。主要原因是2023年財政緊張，進行支出壓縮。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車中有一輛車正在辦理報廢手續(xù)，另外一輛車用宣傳政策，例如宣傳禁燒秸稈。單價100萬元以上設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對黨建活動經費等8個項目開展了預算事前績效評估，對26個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取26個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評報告。旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評得分為93.8分（見附件1），績效自評綜述：通過部門整體績效自評，本單位嚴格遵守財經紀律，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求，較好完成了2023年各項目標任務，保證了自身單位的運轉和項目支出，同時也做好了全鎮(zhèn)各項工作。
2023年專項預算項目績效評價如下：
1.2022年項目投資工作經費專項預算項目績效自評得分為95分，績效自評綜述：通過專項預算項目績效自評，保證了項目經費轉款專用，為發(fā)展現代工業(yè)，營商環(huán)境提供了良好氛圍。
2.疫情防控定額補助經費專項預算項目績效自評得分為90分，績效自評綜述：通過專項預算項目績效自評，保證了項目順利開展，保障了人民群眾生命財產安全。
3.黨建活動經費專項預算項目績效自評得分為95分，績效自評綜述：通過專項預算項目績效自評，本單位加強基層服務型黨組織建設，基層黨組織活力增強，黨內政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，增強黨的服務能力，增強黨員的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，使黨員干部緊密的團結在一起為“工業(yè)強鎮(zhèn) 奮進嘉川”而不懈努力奮斗。
4.社區(qū)戒毒康復工作站專項預算項目績效自評得分為90分，績效自評綜述：通過專項預算項目績效自評，本單位讓戒毒人員在戒毒治療、管理教育、考核獎懲、心理矯治、技能培訓、康復回歸等各個方面、各個環(huán)節(jié)順利開展；預防和減少違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，促進和諧社會建設的貢獻。
5.駐村工作隊經費專項預算項目績效自評得分為90分，績效自評綜述：通過專項預算項目績效自評，本單位科學利用駐村經費，可以更好地推動農村地區(qū)的發(fā)展，改善農村居民的生產生活條件，促進鄉(xiāng)村經濟的發(fā)展，實現農村社會事業(yè)的健康發(fā)展。績效自評報告詳見附件2、3、4、5、6。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
10、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指各級政府辦公廳（室）及相關機構的行政支出。
12、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:指各級政府辦公廳（室）及相關機構的事業(yè)支出。
14、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。
15、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
16、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
17、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：指除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。
18、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）
一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。
21、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）
市場監(jiān)督管理專項（項）：指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。
22、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）:指用于兵役征集等方面的支出。
23、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）
其他廣播電視支出（項）:指除基層文化館（站）、群眾藝術館支出等以外其他用于文化方面的支出。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
26、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
27、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）:指除上述項目以外財政用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補助。
28、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）: 指用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
29、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
30、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
31、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指計劃生育服務支出。
32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
34、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
35、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流智力與保護、地下水修復與保護等方面支出。
36、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）:指農村環(huán)境保護方面的支出。
37、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務（款）其他城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務支出（項）:指上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
38、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：指用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎設施建設方面的支出。
39、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鎮(zhèn)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
40、城鎮(zhèn)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）
41、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）:指農業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
42、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）:指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜防治、撲殺補償及勞務補助等支出。
43、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
44、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：指上述項目以外的其他農業(yè)農村方面的支出。
45、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
46、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：指農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。
47、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
48、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）:指上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。
49、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）:指反應海事管理方面支出。
50、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
51、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）:指上述項目以外其他用于自然災害救災及災后恢復重建等方面的支出。
52、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
53、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：指上述項目以外其他方面抗疫相關支出。
54、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
55、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
56、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
57、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
58、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1：
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府
2023年部門整體支出績效評價報告
為深入貫徹落實黨中央、國務院、省政府關于全面落實實施預算績效管理的決策部署，進一步強化預算績效管理主體責任和績效理念，我鎮(zhèn)認真組織開展了此次部門整體支出績效評價工作，現將2023年部門整體支出績效評價情況報告如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）機構組成。
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府一級預算單位，無下屬二級單位。單位內設機構總數14個，獨立編制機構數3個，獨立核算機構數1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。當年單位內設機構增加0個。
（二）機構職能。
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。
3.領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。
4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
5.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。
6.領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，管理本行政區(qū)域內的行政工作職責，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權：
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
（3）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（4）保護各種經濟組織的合法權益；
（5）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
中共旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責任，落實中央、省、市、縣關于安全生產、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，建立健全自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應急管理機制，切實履行和層層壓緊壓實生產安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質災害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災等方面的監(jiān)督管理責任和防災減災救災責任，嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責、守土負責、守土盡責。
（三）人員概況
截止2023年12月31日，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府共有干部124名，其中行政干部46名，事業(yè)干部75名，機關工勤2名，事業(yè)工勤1名，較上年減少干部6名，主要是人員調出及人員退休。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況
根據預算批復，本單位2023年度部門年初一般公共預算財政撥款預算數為3116.28萬元，2023年本單位收入為3690.17萬元。決算報表收入為3690.17萬元。其中：
一般公共服務支出2023年收入1535.27萬元，占總收入41.61%；
公共安全支出收入2023年收入23萬元，占總收入0.62%；
社會保障和就業(yè)支出收入 2023年收入412.53萬元，占總收入11.18%；
衛(wèi)生健康支出2023年收入226.74萬元，占總收入6.15%；
農林水支出2023年收入1331.21萬元，占總收入36.07%；
住房保障支出2023年收入161.42萬元，占總收入4.37%；
（二）支出情況
根據預算批復，本單位2023年度部門年初預算支出3116.28萬元,2023年本單位支出3690.17萬元，決算報表支出3690.17萬元，其中：
一般公共服務支出2023年支出決算數1535.27萬元，占總支出41.61%；
公共安全支出收入2023年支出決算數23萬元，占總支出0.62%；
社會保障和就業(yè)支出收入 2023年支出決算數412.53萬元，占總支出11.18%；
衛(wèi)生健康支出2023年支出決算數226.74萬元，占總支出6.15%；
農林水支出2023年支出決算數1331.21萬元，占總收入36.07%；
住房保障支出2023年支出決算數161.42萬元，占總收入4.37%；
（三）結余分配和結轉結余情況
無
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。
本單位部門預算總體績效總分為65分，實際得分60.6分。具體得分情況如下：
1.履職效能（15分）自評得分15分。
（1）公共服務水平履職效果。嘉川鎮(zhèn)在2023年里高質量完成鄉(xiāng)村振興工作；持續(xù)做好掃黑除惡工作，確保了社會安全穩(wěn)定，提升了人民群眾生活幸福感，安全感。開展群眾文化教育活動，提高群生文化生活水平；開展衛(wèi)生計生免費健康檢查活動，提高醫(yī)療保障水平；開展財務培訓和監(jiān)督檢查；完成黨的建設工作，加強作風建設，提高工作積極性。持續(xù)深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理成果，持續(xù)優(yōu)化城鄉(xiāng)人居環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。加強農村公共服務體系建設，提升了人民群眾出行幸福感。
（2）基層黨組織活動履職效果。在2023年里嘉川鎮(zhèn)在25個村（社區(qū)）儲備后備干部75人，不斷充實新鮮血液。開展村（社區(qū)）“兩委”班子定期分析4次，各班子群眾認可度總體較高。扎實開展駐村幫扶管理，嚴格管理五紅村、寨梁村、廟二村、群峰村4支工作隊強化干部培訓，召集黨務干部開展“基層黨務干部培訓會”，編撰形成《嘉川鎮(zhèn)2023年基層黨務干部培訓課件》，對組織生活、黨員發(fā)展、黨費收繳、三務公開等多方面內容進行講解，推動黨務工作標準化建設。以“黨建引領社區(qū)基層治理”為亮點，著重打造教場梁社區(qū)基層治理體系，通過推進“菜單式”便民服務、組織常態(tài)化志愿服務、開展居民議事等手段，打造以便民服務為亮點的熟人社區(qū)，目前，老年日間照料中心、便民食堂、殘疾人康復站已建成投用，社工隊伍、志愿服務隊伍常態(tài)化開展活動，社區(qū)治理體系日臻完善。
（3）鄉(xiāng)村振興履職效果。嘉川鎮(zhèn)在2023年里推廣大豆玉米帶狀復合種植技術1100畝，發(fā)放種糧補貼24438.5畝、水稻補貼7386.7畝、農機購置補貼62臺，全鎮(zhèn)糧油生產面積達32592畝，年產量1.28萬噸。持續(xù)推進畜禽養(yǎng)殖，新建肉牛羊圈舍6個、成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社1個，新種植畜牧用草1500畝、飼用玉米1300畝，2023年全鎮(zhèn)出欄生豬5.2萬頭、牛0.12、肉羊0.75萬只、家禽62萬羽。不斷壯大核桃種植園和特色果蔬園等特色農產品產業(yè)建設，西河核桃現代林業(yè)園區(qū)新栽植核桃5畝、硬化防火通道14.8公里、建成園區(qū)觀景平臺，持續(xù)鞏固黃茶產業(yè)，管護茶園890畝、補植茶苗150畝，引導各村農戶入駐“川善治”平臺，實現“三務”公開、網上辦理、在線咨詢等服務，目前全鎮(zhèn)19個村均達到三星級以上，五紅、順水、寨梁3個村達到五星級。
2.預算管理（25分）自評得分21.8分。
（1）預算編制質量（8分），自評得分7分。本單位嚴格按要求編制年初部門預算，本單位年初預算41634192.23元，2023年執(zhí)行31162769元，資產配置預算偏離為0，政府采購預算偏離度為0。
（2）單位收入統(tǒng)籌（4分），自評得分4分。嘉川鎮(zhèn)自有收入全年執(zhí)行為0元。
（3）支出執(zhí)行進度（6分），自評得分4.8分。嘉川鎮(zhèn)1月至6月預算執(zhí)行數為19469810.96元，支付進度為46.76%。支出預警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元。1月至10月預算執(zhí)行進度為29594474.47元，支付進度為71.08%，支出預警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元。
（4）預算年終結余（2分），自評得分2分。嘉川鎮(zhèn)年終預算結余為0，不扣分。
（5）嚴控一般性支出（5分），自評得分4分。嘉川鎮(zhèn)牢固樹立過緊日子思想，壓縮開支，嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、課題經費等。2023年本單位“三公”經費支出34.2萬元，比上年增加了10.04萬元，增幅為41.56%，主要原因是增加了公務用車運行費用，重點項目增加，公務接待較多，導致“三公”經費支出數增加。2023年本單位會議費支出3.5萬元，比上年減少了1.3萬元，減幅為27.08%。2023年本單位培訓費支出3.5萬元，比上年減少了1.9萬元，減幅為35.19%。
3.財務管理（10分）自評得分10分。
（1）財務管理制度（4分），自評得分4分。嘉川鎮(zhèn)已制定內部財務管理制度并嚴格按照財務管理制度規(guī)定執(zhí)行。
（2）財務崗位設置（2分），自評得分2分。嘉川鎮(zhèn)財務崗位設置合理，符合財務管理制度相關要求。按財務事項、工作任務，細化人員崗位職責，把工作職責落實到每個具體崗位，做到職責明確，財、物、核算、審核分離。
（3）資金使用規(guī)范（4分），自評得分4分。嘉川鎮(zhèn)單位資金使用規(guī)范，符合財務管理相關制度規(guī)定，確保資金使用的安全性和效益性。
4.資產管理（9分）自評得分7.8分。
（1）人均資產變化率（3分），自評得分3分。本單位2023年初資產總額3297.37萬元，年末資產總額2846.62萬元，本單位2023年在編人數124人，減少6人，本單位人均資產變化率為2.4%。
（2）資產利用率（3分），自評得分1.8分。本單位辦公家具超最低使用年限資產利用率為13.1%，縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產利用率14.37%，本單位辦公設備超最低使用年限資產利用率40.1%，縣級行政事業(yè)單位辦公設備超最低使用年限資產利用率44.84%。
（3）資產盤活率（3分），自評得分3分。嘉川鎮(zhèn)無閑置資產，不扣分。
5.采購管理（6分），自評得分6分。
（1）支持中小企業(yè)發(fā)展（3分），自評得分3分。本單位嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關管理辦法，對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目。
（2）采購執(zhí)行率（3分），自評得分3分。本單位2023年政府采購實際支付總金額為0元，不扣分。
（二）部門預算項目績效分析。
本單位部門預算項目績效總分為35分，實際得分33.2分。具體得分情況如下：
1.項目決策（12分），自評得分12分。
（1）決策程序（4分），自評得分4分。本單位預算項目設立按規(guī)定履行評估論證、申報程序。
（2）目標設置（4分），自評得分4分。本單位部門預算項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排資金量匹配，績效目標設置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配。
（3）項目入庫（4分），自評得分4分。本單位部門預算項目在規(guī)定時間完成項目入庫。
2.項目執(zhí)行（12分），自評得分10.8分。
（1）執(zhí)行同向（4分），自評得分4分。本單位部門預算項目實際列支內容與績效目標設置方向相符。
（2）項目調整（4分），自評得分4分。本單位對完成項目，結轉指標年末退回財政，對需采購項目，調整指標，對需調整的項目，部門預算項目采取對應調整措施。
（3）執(zhí)行結果（4分），自評得分2.8分。本單位常年項目總數2個，涉及預算總金額20萬元，1-12月預算執(zhí)行總體進度為100%。本單位階段（一次性）項目總數7個，涉及預算總金額298.81萬元，1-12月預算執(zhí)行總體進度為48%，其中：預算結余率大于10%的項目共計5個。
3.目標實現（11分，自評得分10.4分）。
（1）目標完成（4分），自評得分4分。本單位績效目標數量指標完成。
（2）目標偏離（4分），自評得分4分。本單位部門預算項目績效目標數量指標實現程度與預期目標無偏離。
（3）實現效果（3分），得分2.4分。本單位部門預算項目績效目標效益指標實施效果根據計算得分2.4分。
（三）重點領域績效分析。截止2023年12月31日，本單位資產總額(賬面凈值)2846.62萬元，流動資產2419.53萬元。固定資產中房屋和構筑物386.61萬元，(其中，房屋386.61萬元，占固定資產的90.52%)；設備26.01萬元，占6.09%(其中，車輛8.2萬元，占1.92%)；圖書和檔案1萬元，占0.23%；家具和用具13.46萬元，占3.15%；單位土地賬面面積3,584.00平方米，在用3,584.00平方米，房屋賬面面積13,739.80平方米，車輛賬面數量5輛。
（四）績效結果應用情況。根據績效自評結果對未完成項目進行調整，并對人員崗位進行調整。加強預算資金管理，切實履行職能，規(guī)范審核撥付，提高預算資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴格按照財政要求，按時完成預決算編制及績效自評報告撰寫，并在旺蒼縣政府網站上對其進行公開，強化內部財務管理，規(guī)范管理，提高資金使用效益。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。本單位2023年部門整體支出績效評價指標設定總分為100分，根據自評情況實際得分93.8分。2023年總體上看，部門整體支出績效依據較為充分，績效目標較明確，管理比較嚴格，部門整體支出績效基本達到預期目標，提高了人們生活水平，人民群眾較為滿意。只是在部門預算執(zhí)行進度上較為緩慢，主要原因為縣級財力緊張導致，今后將積極與財政部門對接，爭取達到序時預算執(zhí)行進度。
（二）存在問題。
對績效目標的設置不清晰，總體績效目標設置不夠明細化，部分績效指標設置缺乏必要的量化。
（三）改進建議。
1.科學編制部門預算績效管理操作流程，規(guī)范績效評價具體的操作方式，進一步提高部門預算績效評價的質量。
2.高度重視預算績效評價工作，做到預算績效目標明確、細化、量化，積極推進部門預算績管理新機制。
3.是加強采購人員業(yè)務培訓，科學合理制定績效目標及考核體系，提高預算編制精確度，充分發(fā)揮績效工作效用。
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2023年部門整體支出績效評價自評得分表 |
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績效評價指標 |
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指標解釋 |
評分方法 |
評分說明 |
備注 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標 |
自評得分 |
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自評總得分 |
100 |
93.8 |
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總體績效 |
履職效能 |
提高公共服務水平履職效果 |
15 |
15 |
部門整體績效目標中選定3-5個核心職能目標，反映該項職能目標完成效果情況 |
比率分值法 |
部門整體績效目標中選定3-5個可量化計算、可評價的核心職能目標，分別設定指標分值、指標解釋、評分方法和評分說明，總分值不超過15分。該項指標得分=年終完成履職效果目標數量÷年初目標設置總數×100%×指標分值。履職效能總分為各項履職效果得分的和。 |
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|
基層黨組織活動履職效果 |
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|
鄉(xiāng)村振興履職效果 |
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預算管理 |
預算編制質量 |
8 |
7 |
部門是否嚴格按要求編制年初部門預算，年初預算編制的科學性和準確性 |
比率分值法 |
該項指標得分=（1-財政撥款預算偏離度）×100%×4+（1-資產配置預算偏離度）×100%×2+（1-政府采購預算偏離度）×100%×2。偏離度=|預算執(zhí)行數-年初預算數|÷年初預算數。 |
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單位收入統(tǒng)籌 |
4 |
4 |
部門統(tǒng)籌自有收入程度 |
比率分值法 |
該項指標得分=（部門自有收入全年執(zhí)行數÷部門自有收入年初預算數）×100%×2+（財政核定的綜合補助比例÷按實際執(zhí)行測算的綜合補助比例）×100%×2。 |
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支出執(zhí)行進度 |
6 |
4.8 |
部門1至6月、1至10月預算執(zhí)行情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=（1至6月預算執(zhí)行數÷（部門預算數×50%）×2）+（1-1至6月支出預警金額占比×0.8-1至6月支出違規(guī)金額占比×0.2）+（1至10月預算執(zhí)行數÷（部門預算數×83.33%）×2）+（1-1至10月支出預警金額占比×0.8-1至10月支出違規(guī)金額占比×0.2）。 |
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|
預算年終結余 |
2 |
2 |
部門整體年終預算結余情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=（1-部門整體預算結余率）×100%×2。部門整體預算結余率為當年年終部門預算注銷金額和結轉金額占部門預算總金額的比率。 |
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嚴控一般性支出 |
5 |
4 |
部門嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、課題經費等8項一般性支出情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=基礎分值+加分值。 |
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財務管理 |
財務管理制度 |
4 |
4 |
部門財務管理制度建立情況 |
缺（錯）項 |
部門已制定內部財務管理制度等制度機制的，得2分。財務管理制度得到落實，得2分。否則該項不得分。 |
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|
|
財務崗位設置 |
2 |
2 |
部門財務崗位設置是否符合相關財務管理制度要求 |
是否評分法 |
部門合理設置財務工作崗位，明確職責權限，并嚴格實行不相容崗位分離的，得2分。否則該項不得分。 |
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|
資金使用規(guī)范 |
4 |
4 |
部門資金使用是否符合相關財務管理制度規(guī)定 |
缺（錯）項 |
部門資金使用不符合相關財務管理制度規(guī)定的，發(fā)現一處扣1分，扣完為止。 |
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資產管理 |
人均資產變化率 |
3 |
3 |
部門人均資產變化情況 |
分級評分法 |
部門人均資產變化率為X，縣級行政事業(yè)單位人均資產變化率為N，則：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部門人均資產增長率為X，同期縣級財政收入增長率為N，則：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |
|
|
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資產利用率 |
3 |
1.8 |
部門資產超最低使用年限情況 |
分級評分法 |
部門辦公家具超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公家具賬面價值÷辦公家具賬面價值×100%。辦公家具超最低使用年限資產利用率為X，縣級行政事業(yè)單位平均值為N，則：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部門辦公設備超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公設備賬面價值÷辦公設備賬面價值×100%。辦公設備超最低使用年限資產利用率為X，縣級行政事業(yè)單位平均值為N，則：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
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總體績效 |
資產管理 |
資產盤活率 |
3 |
3 |
部門閑置一年以上的資產盤活情況 |
分級評分法 |
部門閑置資產占比變化率=(本年閑置資產賬面價值÷本年總資產賬面價值)÷(上一年度閑置資產賬面價值÷上一年度總資產賬面價值)×100%，變化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。兩年均無閑置資產或上年度有閑置資產評價年度無閑置資產的，該項指標得3分。 |
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采購管理 |
支持中小企業(yè)發(fā)展 |
3 |
3 |
部門是否嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關管理辦法 |
是否評分法 |
對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預算中單獨列示，不符合要求的扣3分。 |
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采購執(zhí)行率 |
3 |
3 |
部門政府采購項目資金支付比例情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=當年政府采購實際支付總金額÷（當年政府采購總預算數-當年已完成采購項目節(jié)約金額）×100%×3。 |
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項目績效 |
項目決策 |
決策程序 |
4 |
4 |
部門預算項目設立是否按規(guī)定履行評估論證、申報程序 |
比率分值法 |
該項指標得分=4-部門未履行事前評估程序的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4。抽評的部門預算階段項目（含一次性項目）總數10個以下的全部納入，每增加5個多納入1個，最多不超過30個，下同。若無部門預算階段項目（含一次性項目），則主要查看部門預算項目整體決策程序。 |
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目標設置 |
4 |
4 |
部門預算項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排的資金量匹配情況，績效目標設置是否科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配 |
比率分值法 |
該項指標得分=4-績效目標與計劃期內的任務量、預算安排不相匹配的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4。若無部門預算階段項目（含一次性項目），則抽評涉及核心業(yè)務、資金量大的其他部門預算項目，下同。 |
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項目入庫 |
4 |
4 |
部門預算項目是否在規(guī)定時間完成項目入庫 |
比率分值法 |
該項指標得分=4-規(guī)定時間未入財政庫部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷最終安排部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4。規(guī)定時間以當年9月30日為準。 |
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項目執(zhí)行 |
執(zhí)行同向 |
4 |
4 |
部門預算項目實際列支內容是否與績效目標設置方向相符 |
比率分值法 |
該項指標得分=4-實際列支內容與績效目標設置方向不相符的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4。 |
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|
|
項目調整 |
4 |
4 |
部門預算項目是否采取對應調整措施 |
比率分值法 |
該項指標得分=4-應采取未采取收回預算、調整目標等處置措施的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷應采取收回預算、調整目標等處置措施的部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4。 |
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||
|
執(zhí)行結果 |
4 |
2.8 |
部門預算項目預算執(zhí)行情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=預算結余率小于10%的常年項目數量÷部門預算常年項目總數×100%×2+預算結余率小于10%的一次性項目和階段項目數量÷部門預算一次性項目和階段項目總數×100%×2。 |
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目標實現 |
目標完成 |
4 |
4 |
部門預算項目績效目標數量指標完成情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=完成績效目標數量指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4。 |
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目標偏離 |
4 |
4 |
部門預算項目績效目標數量指標實現程度與預期目標的偏離情況 |
比率分值法 |
該項指標得分=已完成預期指標值的數量指標中偏離度在30%內的指標個數÷已完成預期指標值的數量指標個數×100%×4。偏離度=|（績效指標實際完成值-設定預期指標值）÷設定預期指標值|。部門預算階段項目（含一次性項目）績效目標實際完成值偏離預期指標30%以上（含30%）的，不計分。 |
|
||
|
實現效果 |
3 |
2.4 |
部門預算項目績效目標效益指標實施效果 |
比率分值法 |
該項指標得分=完成績效目標效益指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×3。 |
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扣分項 |
預算績效存在問題 |
- |
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預算管理和績效管理工作存在問題 |
缺（錯）項 |
依據評價年度人大監(jiān)督、巡視巡察、審計監(jiān)督、財會監(jiān)督等結果以及評價指標體系涉及的履職效果、預算管理、財務管理、資產管理、采購管理、項目績效等方面出現的問題，每有一個問題點扣1分，扣完為止。 |
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被評價部門配合度 |
- |
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被評價對象工作配合情況 |
缺（錯）項 |
評價工作開展過程中，被評價對象拖延推諉、提交資料不及時等拒不配合評價工作的，每發(fā)現一次扣1分，扣完為止。 |
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附件2
旺蒼縣2022年項目投資工作經費
專項預算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
1.2023年，嘉川鎮(zhèn)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神以及省、市、縣各級全議精神，緊緊圍繞市委“1234”發(fā)展戰(zhàn)略和縣委“3691”重點布局，圍繞“工業(yè)強鎮(zhèn) 百億嘉川”總體目標，全面推動經濟發(fā)展、重點項目、城鄉(xiāng)環(huán)境、民生事業(yè)、社會穩(wěn)定等各項工作重點，積極開展項目投資工作，全年開展對外招商活動8次，招引到位市外資金5.0154億元，其中省外到位資金2.02億元，新簽約項目2個。大力推進固定資產投資工作，完成3D建材、創(chuàng)升綠達砂石、南旺道路新型路面材料、千輛掛車、達鋼二期等項目入庫工作，實現社會固定資產投資入庫1.4億元、出庫1.3862億元，實現全年任務目標120%，居全縣前茅。扎實推動企業(yè)發(fā)展，新開工建設3D綠色裝配式建筑材料等7家企業(yè)、其中千輛掛車項目等3家已進行投產，新入規(guī)企業(yè)1家，全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)總計達31家，工業(yè)產值遙遙領先。該項目截至2023年12月底該項目已實施完畢，任務完成率100%。
2.項目立項依據為川財預(2023)107號文件。
3.項目主要內容：大力發(fā)展現代工業(yè)，突出抓好工業(yè)園區(qū)建設、招商引資和項目協(xié)調服務工作，扎實做好嘉川化工園區(qū)、綠色家居產業(yè)園、達鋼二期等項目建設協(xié)調工作，不斷增強經濟發(fā)展后勁。優(yōu)化營商環(huán)境，通過開展企業(yè)座談會等活動，對轄區(qū)內企業(yè)進行拉網式摸排調研，及時發(fā)現并上報企業(yè)在生產經營中的矛盾糾紛，杜絕影響企業(yè)穩(wěn)定的任何矛盾升級。堅持包聯(lián)企業(yè)干部面對面聽取訴求、點對點解決問題。
（二）實施目的及支持方向。
項目立足我鎮(zhèn)基本情況和工作實際，一如既往地堅持習近平總書記對新時代宣傳工作者“政治過硬、本領高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗”的要求，自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，堅持正確政治方向，通過宣傳，進一步為建設地區(qū)全面脫貧后高質量發(fā)展先行鎮(zhèn)的經濟社會發(fā)展提供良好的社會氛圍。
（三）預算安排及分配管理。
本項目預算2023年度資金總額1.5萬元，其中財政撥款1.5萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金0萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。
（四）項目績效目標設置。
保障各項項目順利進行1.5萬元。
二、評價實施
（一）評價目的。
按照項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、項目績效等一級指標，對項目資金從預算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價，從資金使用的科學性、合理性和有效性出發(fā)，分析項目存在的問題和影響效果的關鍵因素，提出建立健全項目管理及資金管理相關制度規(guī)定、調整支出結構及項目資金是否繼續(xù)投入的建議。
（二）預設問題及評價重點。
對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）評價選點。
項目實施地點為嘉川鎮(zhèn)，該項目屬于經費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。
（四）評價方法。
2023年項目完成預算績效目標。申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：
1.結合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；
2.該項目屬于經費類支出，評價工作組只進行了現場調查，未進行社會滿意度問卷調查；
3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現績效目標；
4.經過定量和定性分析形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。
（五）評價組織。
1、評價組人員構成：
組 長：李含林 黨委副書記、鎮(zhèn)長
副組長：蒲開西 黨委副書記
成 員：張 亮 財政所長
茍林朝 項目辦負責人
侯建平 項目辦工作人員
鄂俞任 財政所工作人員
呂文婷 財政所工作人員
2、職責分工：
組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結果進行審核。
副組長負責項目工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
組員負責依據考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導。
三、績效分析
（一）項目決策。
2023年，我單位全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好基層工作。在項目實施前，我單位召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內容，讓項目資金與項目實施內容有機結合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務。
（二）項目管理。
1.加強項目預算管理。根據疫情防控定額補助績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定疫情防控定額補助績效目標及全年部門預算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關性、適當性、科學性等進行審核。
2.加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
3.開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）項目實施
2022年項目投資工作經費項目資金2023年暫未執(zhí)行，后期資金到位后，我單位和縣財政局統(tǒng)一管理，確保資金專款專用，我單位會同縣財政局從資金申請、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強資金監(jiān)管。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（四）項目結果
嘉川鎮(zhèn)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神以及省、市、縣各級全議精神，緊緊圍繞市委“1234”發(fā)展戰(zhàn)略和縣委“3691”重點布局，圍繞“工業(yè)強鎮(zhèn) 百億嘉川”總體目標來宣傳實施，進一步為我鎮(zhèn)全面脫貧后高質量發(fā)展先行縣的經濟社會發(fā)展提供良好的社會氛圍。
四、評價結論
項目立足本鎮(zhèn)基本情況和工作實際，一如既往地堅持習近平總書記對新時代宣傳工作者“政治過硬、本領高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗”的要求，自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，堅持正確政治方向，進一步為我鎮(zhèn)全面脫貧后高質量發(fā)展先行縣的經濟社會發(fā)展提供良好的社會氛圍。通過自評該項目自評得分95分。
五、存在主要問題
預算編制準確度需進一步提高
六、改進建議
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
附表：專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表：
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經費 |
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主管部門 |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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保障項目順利進行 |
保障嘉川鎮(zhèn)各項項目順利進行，營造良好社會環(huán)境和營商環(huán)境。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
大力發(fā)展現代工業(yè)，突出抓好工業(yè)園區(qū)建設、招商引資和項目協(xié)調服務工作，扎實做好嘉川化工園區(qū)、綠色家居產業(yè)園、達鋼二期等項目建設協(xié)調工作，不斷增強經濟發(fā)展后勁。優(yōu)化營商環(huán)境，通過開展企業(yè)座談會等活動，對轄區(qū)內企業(yè)進行拉網式摸排調研，及時發(fā)現并上報企業(yè)在生產經營中的矛盾糾紛，杜絕影響企業(yè)穩(wěn)定的任何矛盾升級。堅持包聯(lián)企業(yè)干部面對面聽取訴求、點對點解決問題。 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
縣財政未進行資金批復 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
招商次數 |
≥ |
10 |
次 |
11次 |
10 |
10 |
|
|
|
招商地點 |
≥ |
5 |
次 |
6次 |
10 |
10 |
|
|||
|
橫幅條數 |
≥ |
10 |
條 |
25條 |
10 |
10 |
|
|||
|
質量指標 |
活動完成率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
招商質量 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標 |
數量指標完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升我鎮(zhèn)知名度 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
按實際工作量完成核算 |
≤ |
1.5 |
萬元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價結論 |
得分95分，為我鎮(zhèn)全面脫貧后高質量發(fā)展先行縣的經濟社會發(fā)展提供良好的社會氛圍 |
|||||||||
|
存在問題 |
經費保障有問題，希望縣財政能夠及時撥付經費；預算編制準確度需進一步提高
|
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：蒲開西 |
財務負責人：張亮 |
|||||||||
附件3：
疫情防控定額補助經費
專項預算績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
1.為防止新冠疫情快速傳播，給群眾提供安全穩(wěn)定的生活和工作環(huán)境，維護國家安全、社會穩(wěn)定、人民健康。宣傳開展疫苗接種工作，能盡力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例的發(fā)生。嘉川鎮(zhèn)累計摸排風險人員13148人、重點區(qū)域來旺人員3810人（其中紅、黃碼162人，居家健康檢測675人，居家隔離2364人，集中隔離820人）。督查重點場所防疫工作51次，持續(xù)推進問題銷號。統(tǒng)籌轄區(qū)醫(yī)護力量，聯(lián)合衛(wèi)生院儲備全員核酸檢測應急采樣隊150人、設置全員核酸檢測臺位50個。全鎮(zhèn)新冠疫苗累計接種第一針39108人次、第二針38950人次、加強針35600人次。配合縣政府建設了“方艙”隔離點，并派駐50余人到“方艙”隔離點進行防護管理工作，運轉期間共接收集中隔離人員2000余人次，確保了疫情期間集中隔離人員有序隔離，保障了人民群眾的生命財產安全。該項目截至2023年12月底該項目已實施完畢，任務完成率100%。
2.項目立項依據為川財預〔2023〕159號文件。
3．項目主要內容：疫情防控定額補助。
4．主管部門職能：認真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進落實疫情保障工作。
（二）實施目的及支持方向。
堅持人民利益高于一切，就是把實現好、維護好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為新聞輿論工作的出發(fā)點和落腳點。疫情防控宣傳的突出主體就是要堅持以人民為中心，以人民群眾的根本利益作為出發(fā)點和歸宿。嘉川鎮(zhèn)深入防控一線，全干部總動員,各村(社)覆蓋廣傳播，全鎮(zhèn)上下預防為主，思路清晰、決策果斷、措施得當，構筑起疫情防控堅不可摧的堅固陣地。
（五）預算安排及分配管理。
本項目預算2023年度資金總額65萬元，其中財政撥款65萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金0萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。
（六）項目績效目標設置。
鎮(zhèn)辦公室:制定預防和控制病毒感染的肺炎疫情應急預案和工作方案，成立防控救治組;開展疫情預警監(jiān)測，及時掌握疫情動態(tài);組建、培訓疫情應急處置隊伍和醫(yī)療急救隊伍;加強預防控制、診療技術方案的學習培訓和組織實施;開展預防控制和醫(yī)療救治工作，開展防控措施落實情況的檢查、督導;根據預防控制工作需要，搞好醫(yī)務人員防護，加強感染控制，防止交叉感染發(fā)生;及時收集和上報相關疫情信息。
各村(社)負責調集本轄區(qū)內各類人員、物資、交通工具和相關設備、設施參加應急處置工作。加強對流動人口的管理，建立返鄉(xiāng)人員臺賬，落實預防控制措施。積極開展愛國衛(wèi)生運動、防病知識宣傳和健康教育，協(xié)調各村(居)衛(wèi)生室和防疫員做好疫情信息的收集、報告、人員疏散、隔離、公共衛(wèi)生措施的實施。要指定專人具體負責衛(wèi)生知識宣傳、環(huán)境消殺等相關工作。
二、評價實施
（一）評價目的。
國內疫情高峰期已經過去，但病毒并沒有完全消失，依舊有少數病例存在，加強疫情防控宣傳工作可以讓人們對疫情防控工作有更深入的了解，從而積極配合疫情防控工作。這就要求必須全面整合宣傳資源，利用線上線下渠道，做好輿論引導，樹立榜樣，做好常態(tài)化宣傳等手段，可以使人們充分意識到防疫工作的重要性，形成良好的社會宣傳氛圍。
（三）預設問題及評價重點。
對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）評價選點。
項目實施地點為嘉川鎮(zhèn)，該項目屬于經費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。
（四）評價方法。
疫情防控保障工作經費項目完成預算績效目標。申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：
1.結合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；
2.該項目屬于經費類支出，評價工作組只進行了現場調查，未進行社會滿意度問卷調查；
3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現績效目標；
4.經過定量和定性分析形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。
（五）評價組織。
1、評價組人員構成：
組 長：李含林 黨委副書記、鎮(zhèn)長
副組長：蒲開西 黨委副書記
成 員：張 亮 財政所長
甘興奇 疫情防控負責人
賈會蓮 疫情防控工作人員
鄂俞任 財政所工作人員
呂文婷 財政所工作人員
2.職責分工：
組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結果進行審核。
副組長負責對項目工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
組員負責依據考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導。
三、績效分析
（一）項目決策。
我單位全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好疫情防控保障工作。在項目實施前，我單位召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內容，讓項目資金與項目實施內容有機結合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務。
（二）項目管理。
1.加強項目預算管理。根據疫情防控定額補助績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定疫情防控定額補助績效目標及全年部門預算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關性、適當性、科學性等進行審核。
2.加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
3.開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）項目實施。
疫情防控定額補助資金2023年暫未執(zhí)行，后期資金到位后，我單位和縣財政局統(tǒng)一管理，確保資金專款專用，我單位會同縣財政局從資金申請、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強資金監(jiān)管。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（四）項目結果。
在黨中央集中統(tǒng)一領導下，鎮(zhèn)黨委、政府組織體系高效運轉，有效遏制了疫情大面積蔓延，有力改變了病毒傳播的危險進程，為取得疫情防控重大決定性勝利提供了堅實組織保障。將疫情的發(fā)生率降到最低標準。
四、評價結論
通過此次績效評價，部門年初制定目標實現，重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評但也存在目標編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分90分。
五、存在主要問題
預算編制準確度需進一步提高
六、改進建議
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
附表：專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表：
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱
51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金
主管部門
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門
實施單位 （蓋章）
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
促進疫情防控措施落實，改善群眾生活，穩(wěn)定社會
為防止新冠疫情快速傳播，給群眾提供安全穩(wěn)定的生活和工作環(huán)境，維護國家安全、社會穩(wěn)定、人民健康。宣傳開展疫苗接種工作，能盡力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例的發(fā)生
2.項目實施內容及過程概述
配合縣政府建設了“方艙”隔離點，并派駐50余人到“方艙”隔離點進行防護管理工作，運轉期間共接收集中隔離人員2000余人次，確保了疫情期間集中隔離人員有序隔離，保障了人民群眾的生命財產安全。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執(zhí)行數
預算執(zhí)行率
權重
得分
原因
總額
0.00
65.00
0.00
0.00%
10
0
縣財政未進行資金批復
其中：財政資金
0.00
65.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
開展疫情防控宣傳
≥
4
次
5
10
10
對重點場所檢查每月次數
≥
10
次
10
20
20
質量指標
疫情防控處置率
＝
100
%
100
20
20
效益指標
可持續(xù)影響指標
保障居民健康
定性
優(yōu)
優(yōu)
20
20
滿意度指標
服務對象滿意度指標
人民群眾滿意度
≥
95
%
95
10
10
成本指標
經濟成本指標
疫情防控項目資金
≤
650000
元
0
10
10
合計
100
90
評價結論
自評得分90分，有效遏制了疫情大面積蔓延，有力改變了病毒傳播的危險進程，為取得疫情防控重大決定性勝利提供了堅實組織保障
存在問題
預算編制準確度需進一步提高
改進措施
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
項目負責人：蒲開西
財務負責人：張亮
附件4
黨組織活動經費
專項預算績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
1.黨組織活動經費項目是嘉川鎮(zhèn)加強基層服務型黨組織建設的項目,經費預算20萬元，后調整為11萬元。預期目標為創(chuàng)建“服務型黨組織”，并對全年的黨務活動進行評價，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主線，積極實施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強化黨建新機制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設水平。該資金的使用符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
2.項目立項依據為川財預〔2023〕1號文件。
3.項目主要內容：組織學習習近平總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項決策部署，通過召開黨委會學習15次、黨委理論學習中心組學習研討10次、專題黨課2次進行落實；對分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開展專題宣講60余次、專題黨課25次。
4.主管部門職能：認真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進基層服務型黨組織建設。
（二）實施目的及支持方向。
該項目主要是保障黨組織開展活動所需用的經費。全年計劃實現全鎮(zhèn)25個村（社區(qū)）儲備后備干部75人；組織全鎮(zhèn)48個基層黨組織、1917名黨員中開展專題培訓，計劃開展集中學習2900場次、專題研討4批次，完成基層組織共查擺并整改問題102個，規(guī)范化發(fā)展黨員11名。通過黨組織活動達到增強黨員在干部群眾中的影響力，人民群眾滿意度95%以上。
（三）預算安排及分配管理。
本項目預算2023年度資金總額20萬元，后期調整為11萬元，其中財政撥款11萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金11萬元，執(zhí)行數為11萬元，完成預算的100%。
（四）項目績效目標設置。
實現全鎮(zhèn)25個村（社區(qū)）儲備后備干部75人；組織全鎮(zhèn)48個基層黨組織、1917名黨員中開展專題培訓，計劃開展集中學習2900場次、專題研討4批次，完成基層組織共查擺并整改問題102個，規(guī)范化發(fā)展黨員11名。
二、評價實施
（一）評價目的。
按照項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、項目績效等一級指標，對項目資金從預算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價，從資金使用的科學性、合理性和有效性出發(fā)，分析項目存在的問題和影響效果的關鍵因素，提出建立健全項目管理及資金管理相關制度規(guī)定、調整支出結構及項目資金是否繼續(xù)投入的建議。
（二）預設問題及評價重點。
對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）評價選點。
項目實施地點為嘉川鎮(zhèn)，該項目屬于經費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。
（四）評價方法。
黨組織活動經費項目完成預算績效目標。申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：
1.結合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；
2.該項目屬于經費類支出，評價工作組只進行了現場調查，未進行社會滿意度問卷調查；
3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現績效目標；
4.經過定量和定性分析形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。
（五）評價組織。
1、評價組人員構成：
組 長：李含林 黨委副書記、鎮(zhèn)長
副組長：蒲開西 黨委副書記
成 員：張 亮 財政所長
高 翔 黨建辦負責人
鄭圓圓 黨建辦工作人員
鄂俞任 財政所工作人員
呂文婷 財政所工作人員
2.職責分工：
組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結果進行審核。
副組長負責對項目工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
組員負責依據考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導。
三、績效分析
（一）項目決策。
我單位全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好黨組織活動經費工作。在項目實施前，我單位召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內容，讓項目資金與項目實施內容有機結合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務。
（二）項目管理。
1.加強項目預算管理。根據黨組織活動定額補助績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定黨組織活動定額補助績效目標及全年部門預算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關性、適當性、科學性等進行審核。
2.加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
3.開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）項目實施。
黨組織活動定額補助資金2023年已全額到位，我單位在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（四）項目結果。
截止2023年12月31日，開展集中學習2900余場次、專題研討4批次，規(guī)范化發(fā)展黨員11名，儲備后備干部75人，開展村（社區(qū)）“兩委”班子定期分析4次，實現我鎮(zhèn)黨建工作模式，強化黨建新機制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設水平。
四、評價結論
通過此次績效評價，部門年初制定目標實現，重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評但也存在目標編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分95分。
五、存在主要問題
經費嚴重不足，“兩新”組織中黨組織陣地和經費保障不穩(wěn)定，后續(xù)工作不便于開展。
六、改進建議
一是根據相關規(guī)定，合理編制預算，細化預算科目。二是完善資金管理辦法，節(jié)約成本，提高資金使用效率，加強資金監(jiān)管力。
附表：專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表：
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱
51082123T000008131953-黨組織活動經費（含紀檢工作經費）
主管部門
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門
實施單位 （蓋章）
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
保障黨組織活動
創(chuàng)建“服務型黨組織”，并對全年的黨務活動進行評價，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主線，積極實施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強化黨建新機制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設水平
2.項目實施內容及過程概述
組織學習習近平總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項決策部署，通過召開黨委會學習15次、黨委理論學習中心組學習研討10次、專題黨課2次進行落實；對分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開展專題宣講60余次、專題黨課25次。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執(zhí)行數
預算執(zhí)行率
權重
得分
原因
總額
20.00
11.00
11.00
100.00%
10
10
其中：財政資金
20.00
11.00
11.00
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發(fā)展后備干部
≥
45
人
75
10
10
發(fā)展黨員人數
≥
5
人
11
10
10
開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育
≥
2000
場次
2900
10
10
質量指標
黨員凝聚力提升率
≥
5
%
5
10
10
時效指標
完成時間
＝
1
年
1
10
10
效益指標
社會效益指標
黨組織生活健全率
≥
95
%
95
20
20
滿意度指標
滿意度指標
黨員滿意度
≥
95
%
95
10
10
成本指標
經濟成本指標
標語
≥
1000
元/年
0
5
0
財政緊張，未有資金支持
訂閱黨刊黨報
≥
5000
元/年
5000
5
5
合計
100
95
評價結論
自評總分95分，開展集中學習2900余場次、專題研討4批次，規(guī)范化發(fā)展黨員11名，儲備后備干部75人，開展村（社區(qū)）“兩委”班子定期分析4次，實現我鎮(zhèn)黨建工作模式，強化黨建新機制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設水平。
存在問題
經費嚴重不足，“兩新”組織中黨組織陣地和經費保障不穩(wěn)定，后續(xù)工作不便于開展。
改進措施
一是根據相關規(guī)定，合理編制預算，細化預算科目。二是完善資金管理辦法，節(jié)約成本，提高資金使用效率，加強資金監(jiān)管力。
項目負責人：蒲開西
財務負責人：張亮
附件5
社區(qū)戒毒康復工作站經費
專項預算績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
1.社區(qū)戒毒康復工作站經費項目是保障工作站運行，讓戒毒人員在戒毒治療、管理教育、考核獎懲、心理矯治、技能培訓、康復回歸等各個方面、各個環(huán)節(jié)順利開展；預防和減少違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，促進和諧社會建設的貢獻。
2.項目立項依據為川財預〔2023〕3號文件。
3.項目主要內容：保障戒毒工作站運行，讓戒毒人員在戒毒治療、管理教育、考核獎懲、心理矯治、技能培訓、康復回歸等各個方面、各個環(huán)節(jié)順利開展。4.主管部門職能：保障戒毒工作站運行，對戒毒工作站進行監(jiān)管。
（二）實施目的及支持方向。
該項目主要是保障戒毒工作站運行的經費。全年計劃實現全年進項專項檢測46次，不發(fā)生安全事件，不發(fā)生戒毒人員逃脫，進行戒毒宣傳12次，發(fā)放宣傳資料400份。
（三）預算安排及分配管理。
本項目預算2023年度資金總額9萬元，其中財政撥款11萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金11萬元，執(zhí)行數為11萬元，完成預算的100%。
（四）項目績效目標設置。
保障戒毒工作站正常運行。
二、評價實施
（一）評價目的。
按照項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、項目績效等一級指標，對項目資金從預算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價，從資金使用的科學性、合理性和有效性出發(fā)，分析項目存在的問題和影響效果的關鍵因素，提出建立健全項目管理及資金管理相關制度規(guī)定、調整支出結構及項目資金是否繼續(xù)投入的建議。
（二）預設問題及評價重點。
對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）評價選點。
項目實施地點為嘉川鎮(zhèn)教場梁社區(qū)，選擇教場梁社區(qū)戒毒工作站作為本次評價點位。
（四）評價方法。
戒毒工作站工作經費項目完成預算績效目標。申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：
1.結合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；
2.該項目屬于經費類支出，評價工作組只進行了現場調查，未進行社會滿意度問卷調查；
3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現績效目標；
4.經過定量和定性分析形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。
（五）評價組織。
1、評價組人員構成：
組 長：李含林 黨委副書記、鎮(zhèn)長
副組長：李 軍 統(tǒng)戰(zhàn)委員
成 員：張 亮 財政所長
孫 勇 教場梁社區(qū)支部書記
何玉蓉 教場梁社區(qū)文書
鄂俞任 財政所工作人員
呂文婷 財政所工作人員
2.職責分工：
組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結果進行審核。
副組長負責對項目工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
組員負責依據考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導。
三、績效分析
（一）項目決策。
我鎮(zhèn)全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好社區(qū)戒毒康復工作站運行工作。在項目實施前，我單位召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內容，讓項目資金與項目實施內容有機結合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務。
（二）項目管理。
1.加強項目預算管理。根據社區(qū)戒毒康復工作站定額補助績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定社區(qū)戒毒康復工作站定額補助績效目標及全年部門預算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關性、適當性、科學性等進行審核。
2.加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
3.開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）項目實施
社區(qū)戒毒康復工作站定額補助資金2023年已全額到位，我單位在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（四）項目結果
截止2023年12月31日，未發(fā)生安全問題、未發(fā)生戒毒人員脫逃、考核2位工作人員專業(yè)知識，優(yōu)秀率50%、尿檢率100%、戒毒人員學習禁毒法覆蓋率100%。
四、評價結論
通過此次績效評價，部門年初制定目標實現，重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評但也存在目標編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分90分。
五、存在主要問題
項目經費撥付不到位，不能很好的保證工作站的運行。
六、改進建議
一是增加財政預算資金。二是及時撥付運行經費。
附表：專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表：
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱
51082123T000008972599-社區(qū)戒毒康復工作站經費
主管部門
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府部門
實施單位 （蓋章）
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
保障戒毒所運行，確保社會穩(wěn)定。
全年進項專項檢測46次，未發(fā)生安全事件，未發(fā)生戒毒人員逃脫，進行戒毒宣傳12次，發(fā)放宣傳資料400份
2.項目實施內容及過程概述
保障戒毒工作站運行，讓戒毒人員在戒毒治療、管理教育、考核獎懲、心理矯治、技能培訓、康復回歸等各個方面、各個環(huán)節(jié)順利開展；預防和減少違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，促進和諧社會建設作出新的貢獻。
預算執(zhí)行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執(zhí)行數
預算執(zhí)行率
權重
得分
原因
總額
9.00
9.00
9.00
100.00%
10
10
其中：財政資金
9.00
9.00
9.00
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發(fā)生安全事件
≤
1
件
0
10
10
發(fā)生戒毒人員脫逃
≤
1
人
0
10
10
保障應檢盡檢
=
100
%
100%
10
10
日常管理考核
＝
2
人
2
10
10
質量指標
戒毒人員學習禁毒法覆蓋率
＝
100
%
100%
10
10
考核2位工作人員專業(yè)知識，優(yōu)秀率
＝
100
%
50%
10
0
尿檢率
＝
100
%
100%
10
10
效益指標
社會效益指標
引導群眾禁毒法學習
≥
150
人
301
5
5
可持續(xù)影響
預防和減少違法犯罪，維護社會穩(wěn)定
定性
優(yōu)良中差
優(yōu)
5
5
滿意度指標
滿意度指標
戒毒人員
≥
95
%
95%
10
10
成本指標
經濟成本指標
戒毒所工作人員工資
＝
90000
元/年
90000
10
10
合計
100
90
評價結論
自評得分90分，預防和減少違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，促進和諧社會建設的貢獻
存在問題
項目經費撥付不到位，不能很好的保證工作站的運行
改進措施
項目經費撥付不到位，不能很好的保證工作站的運行
項目負責人：李軍
財務負責人：張亮
指標
附件6
駐村工作隊經費
專項預算績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
1.駐村工作隊經費項目是我國實現鄉(xiāng)村振興的重要力量，其資金和項目的使用效率和效果直接關系到農村地區(qū)的發(fā)展和農民的生活改善。因此，駐村工作隊資金項目支出績效自評表對于提升駐村工作隊的工作效率，優(yōu)化資金使用，推動農村發(fā)展具有重要的意義和作用。
2.項目立項依據為川財預〔2023〕81號文件。
3.項目主要內容：保障駐村工作的順利開展，讓駐村工作對實地調研、深入了解當地情況，提供技術支持和服務，促進農村經濟發(fā)展和社會進步。
4.主管部門職能：扎實開展駐村幫扶管理，嚴格管理五紅村、寨梁村、廟二村、群峰村4支工作隊，及時督促積極參與日常村務工作與返貧預警監(jiān)測、到村入戶開展“五大行動”。
（二）實施目的及支持方向。
該項目主要是保障駐村工作隊順利開展工作的經費。駐村工作隊在開展工作時產生的人員經費、項目經費、管理經費以及其他經費進行保障。
（三）預算安排及分配管理。
本項目預算2023年度資金總額7萬元，其中財政撥款7萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金0萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。
（四）項目績效目標設置。
保障駐村工作隊順利開展工作。
二、評價實施
（一）評價目的。
按照項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、項目績效等一級指標，對項目資金從預算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價，從資金使用的科學性、合理性和有效性出發(fā)，分析項目存在的問題和影響效果的關鍵因素，提出建立健全項目管理及資金管理相關制度規(guī)定、調整支出結構及項目資金是否繼續(xù)投入的建議。
（二）預設問題及評價重點。
對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）評價選點。
項目實施地點為嘉川鎮(zhèn)，該項目屬于經費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。
（四）評價方法。
駐村工作隊經費項目完成預算績效目標。申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：
1.結合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；
2.該項目屬于經費類支出，評價工作組只進行了現場調查，未進行社會滿意度問卷調查；
3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現績效目標；
4.經過定量和定性分析形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。
（五）評價組織。
1、評價組人員構成：
組 長：李含林 黨委副書記、鎮(zhèn)長
副組長：蒲開西 黨委副書記
成 員：張 亮 財政所長
高 翔 黨建辦負責人
鄭圓圓 黨建辦工作人員
鄂俞任 財政所工作人員
呂文婷 財政所工作人員
2.職責分工：
組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結果進行審核。
副組長負責對項目工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
組員負責依據考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導。
三、績效分析
（一）項目決策。
我鎮(zhèn)全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好駐村工作隊經費項目工作。在項目實施前，我單位召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內容，讓項目資金與項目實施內容有機結合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務。
（二）項目管理。
1.加強項目預算管理。根據駐村工作隊定額補助績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定駐村工作隊站定額補助績效目標及全年部門預算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關性、適當性、科學性等進行審核。
2.加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。
3.開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務完成。
（三）項目實施
項目資金2023年暫未執(zhí)行，后期資金到位后，我單位和縣財政局統(tǒng)一管理，確保資金專款專用，我單位會同縣財政局從資金申請、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強資金監(jiān)管。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（四）項目結果
在2023年6月開展的駐村第一書記和工作隊員期滿考核中，均得到群眾認可，各位隊員在各級各部門的數次檢查及暗訪中均未出現脫崗情況。
四、評價結論
通過此次績效評價，部門年初制定目標實現，重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評但也存在目標編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分90分。
五、存在主要問題
在項目實施過程中，也暴露出一些問題，如項目啟動緩慢、資金分配不合理等。
六、改進建議
一是針對資金分配不合理的問題，建議加強項目預算管理，合理預測項目資金需求，確保資金分配的科學性。二是加強對項目的跟蹤管理，確保項目按計劃推進。同時，加大項目監(jiān)管力度，防止違規(guī)操作現象的發(fā)生。三是通過培訓等方式，提高項目執(zhí)行人員的業(yè)務水平，提高項目執(zhí)行效率。
附表：專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表：
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
