公開(kāi)時(shí)間：2024年9月18日

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

一是負(fù)責(zé)上級(jí)和本級(jí)黨委、政府重大決策部署、重要會(huì)議文件精神、重點(diǎn)工作任務(wù)督促落實(shí)的事務(wù)性工作。

二是負(fù)責(zé)制定、分解、分析目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)，以及目標(biāo)績(jī)效日常監(jiān)控和考評(píng)工作。

三是負(fù)責(zé)縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案督促辦理的事務(wù)性工作。

四是負(fù)責(zé)與市委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室的協(xié)調(diào)銜接；

五是負(fù)責(zé)承辦縣目標(biāo)督查領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無(wú)納入2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為233.5萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加58.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.48%。主要變動(dòng)原因是增加縣督查組、目績(jī)中心工作經(jīng)費(fèi)、正常調(diào)資等。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)233.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.5萬(wàn)元，占10%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)233.5萬(wàn)元，其中：基本支出152.5萬(wàn)元，占65.31%；項(xiàng)目支出81萬(wàn)元，占34.69%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為233.5萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降33.48%。主要變動(dòng)原因是增加縣督查組、目績(jī)中心工作經(jīng)費(fèi)、正常調(diào)資等。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加58.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.48%。主要變動(dòng)原因是增加縣督查組、目績(jī)中心工作經(jīng)費(fèi)、正常調(diào)資等。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.5萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出200.59萬(wàn)元，占85.91%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬(wàn)元，占7.02%；衛(wèi)生健康支出5.46萬(wàn)元，占2.34%；住房保障支出11.06萬(wàn)元，占4.73%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為233.5，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為200.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為16.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為5.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：決算支出為11.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出152.5萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)133.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)19.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與上年度持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.16萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加/減少0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度持平。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.16萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次，165人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.16萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待市對(duì)縣的督查考核工作1.16萬(wàn)元

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.23萬(wàn)元，比2022年度減少31.69萬(wàn)元，下降62.23%。主要原因是督查組、目績(jī)中心公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為92分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022 年我中心部門(mén)整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分，績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指繳納住房公積金支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心

2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：綜合股、目標(biāo)績(jī)效股、督查股；下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效管理評(píng)估中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

一是負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大決策、重要工作落實(shí)情況的督促檢查；負(fù)責(zé)目標(biāo)績(jī)效日常監(jiān)控管理等工作；

二是制定、分解、分析目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)；負(fù)責(zé)目標(biāo)績(jī)效考評(píng)；

三是負(fù)責(zé)縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；

四是負(fù)責(zé)與市目標(biāo)績(jī)效管理和督促檢查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接；

五是承辦縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作；

六是縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督查組對(duì)全縣部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展督查、督導(dǎo)，完成鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決算部署、政策、工作落實(shí)的督促檢查，配合開(kāi)展項(xiàng)目投資（重點(diǎn)項(xiàng)目）、疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等全縣年度重點(diǎn)工作落實(shí)情況督促檢查。

（三）人員概況。

截止2023年12月31日，旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心實(shí)有行政編制人員2名，機(jī)關(guān)工勤人員編制1名，事業(yè)編制5名。變動(dòng)情況為2023年調(diào)出行政編制2名。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況。

旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心2023年年初預(yù)算收入198.64萬(wàn)元，其中基本收入157.44萬(wàn)元、項(xiàng)目收入41.2萬(wàn)元，決算報(bào)表收入233.5萬(wàn)元，其中基本收入152.5萬(wàn)元、項(xiàng)目收入81萬(wàn)元。

（二）支出情況。

旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心2023年年初預(yù)算支出198.64萬(wàn)元，其中基本支出157.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出41.2萬(wàn)元，決算報(bào)表支出233.5萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出200.59萬(wàn)元，占85.91%，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬(wàn)元，占7.02%，衛(wèi)生健康支出5.46萬(wàn)元，占2.34%，住房保障支出11.06萬(wàn)元，占4.73%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心2023年總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

1.履職效能。

（1）目標(biāo)績(jī)效管理工作履職效果情況。

2023年目標(biāo)績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。全年完成了縣委、縣政府重大決策、重要工作落實(shí)情況的督促檢查和目標(biāo)績(jī)效日常監(jiān)控管理等工作；完成了縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；做好了與市目標(biāo)績(jī)效管理和督促檢查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工作；對(duì)全縣目標(biāo)績(jī)效管理單位進(jìn)行了年初目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)的制定、分解、下達(dá)和年終目標(biāo)績(jī)效完成情況考評(píng)，激勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

（2）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作履職效果情況。

2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。全年督查了各級(jí)各部門(mén)對(duì)鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)會(huì)議和文件精神的學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)情況、對(duì)縣委、縣政府鄉(xiāng)村振興工作重大決策部署貫徹落實(shí)和重大工作的推進(jìn)落實(shí)情況；督查各級(jí)各部門(mén)駐村聯(lián)系工作落實(shí)情況，督查了鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)各級(jí)檢查、督查暗訪等所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況；完成縣委、縣政府交辦的其他工作；各督查組負(fù)責(zé)各自鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查工作，每月至少開(kāi)展了1次全覆蓋督查，每季度至少開(kāi)展了2次隨機(jī)交叉暗訪；對(duì)督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求、明確了整改時(shí)限，跟蹤落實(shí)整改情況。

（3）黨組織活動(dòng)工作履職效果情況。

2023年黨組織活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。全年通過(guò)黨組織活動(dòng)，黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，本中心工作得到提升，上級(jí)黨組織和本支部黨員滿意度達(dá)90%。

2.預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量。我中心嚴(yán)格按照縣財(cái)政局相關(guān)要求編制部門(mén)預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)198.64萬(wàn)元，2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)233.5萬(wàn)元，預(yù)算偏離度17.55%；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離度為0；政府采購(gòu)預(yù)算偏離度為0。

（2）我中心無(wú)自有收入。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度。我中心1-6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為142.7萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元；1-12月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為233.5萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元。

（4）預(yù)算年終結(jié)余。我中心2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（5）嚴(yán)控一般性支出。2022年和2023年一般性支出公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算、執(zhí)行數(shù)均為11000元/人/年，一般性支出財(cái)政撥款年初預(yù)算和一般性支出財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行較上年均未實(shí)現(xiàn)壓減。

3.財(cái)務(wù)管理。

（1）財(cái)務(wù)管理制度。2023年我中心按照要求已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理等制度并進(jìn)行了完善，財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置。我中心合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離。

（3）資金使用規(guī)范。我中心嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用資金，但執(zhí)行《旺蒼縣機(jī)關(guān)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《旺蒼縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》不到位，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)需完善。

4.資產(chǎn)管理。

（1）人均資產(chǎn)變化率。我中心2023年初資產(chǎn)總額19.69元，年末資產(chǎn)總額19.69萬(wàn)，我中心人均資產(chǎn)變化率為0%，縣級(jí)行政事業(yè)中心人均資產(chǎn)變化率-3.29%%；人均資產(chǎn)增長(zhǎng)率為0%，同期縣級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)率11.74%。

（2）資產(chǎn)利用率。我中心辦公家具總額22.06萬(wàn)元，辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為63.51%，縣級(jí)行政事業(yè)中心辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%；我中心辦公設(shè)備總額32.88萬(wàn)元，超最低使用年限資產(chǎn)利用率62.59%，縣級(jí)行政事業(yè)中心辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為44.84%。

（3）資產(chǎn)盤(pán)活率。我中心近兩年均無(wú)閑置資產(chǎn)。

5.采購(gòu)管理。

2023年我中心無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額41萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)0個(gè)，涉及預(yù)算總金額0萬(wàn)元。

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序。在項(xiàng)目實(shí)施前，我中心召開(kāi)相關(guān)會(huì)議研究決定2023年項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)容，讓項(xiàng)目資金與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容有機(jī)結(jié)合，使我中心在資金有限的情況下能順利圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置滿分4分。我中心部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)滿分4分。我中心部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分12分。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分。我中心部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

①目標(biāo)管理工作項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。全年完成市一級(jí)目標(biāo)及縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作督查，完成全縣目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位績(jī)效目標(biāo)考核，并評(píng)定等次。在全市2023年縣區(qū)考評(píng)排位中實(shí)現(xiàn)突破。通過(guò)對(duì)目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位的目標(biāo)績(jī)效管理和各項(xiàng)督查工作，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，全縣上下形成了爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展。

②鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。建立了常態(tài)化督查機(jī)制，完成鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決算部署政策工作落實(shí)的督促檢查，配合開(kāi)展項(xiàng)目投資（重點(diǎn)項(xiàng)目）疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等全縣年度重點(diǎn)工作落實(shí)情況督促檢查，每月至少開(kāi)展了1次全覆蓋督查，每季度至少開(kāi)展了2次隨機(jī)交叉暗訪，對(duì)督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求、明確了整改時(shí)限，跟蹤落實(shí)整改情況，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

③黨組織活動(dòng)工作項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。全年建設(shè)活動(dòng)陣地1個(gè)，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次、黨員教育培訓(xùn)2次、黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，完成黨報(bào)黨刊訂閱任務(wù)，通過(guò)黨組織活動(dòng)，黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。

（2）項(xiàng)目調(diào)整滿分4分。我中心對(duì)已完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政，對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，執(zhí)行過(guò)程中采取相對(duì)應(yīng)的調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分。我中心2023年實(shí)施常年性3個(gè)項(xiàng)目，全部實(shí)施到位的有3個(gè)，沒(méi)有階段性（含一次性）項(xiàng)目，得4分。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標(biāo)完成滿分4分，得分4分。我中心項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，得4分。

①目標(biāo)管理工作完成情況。年初對(duì)全縣96個(gè)目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位制定和下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，年終進(jìn)行目標(biāo)考核并評(píng)定等次，年內(nèi)完成各項(xiàng)工作督查、督導(dǎo)，在全市2023年縣區(qū)考評(píng)中排位第一，實(shí)現(xiàn)突破，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)。

②鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作完成情況。全面完成縣委、縣政府交辦的部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作及其他重點(diǎn)工作督查、督導(dǎo)，全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作按要求順利有序推進(jìn)，縣委、縣政府及縣級(jí)各目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位、群眾滿意度達(dá)90%以上。

③黨組織活動(dòng)工作完成情況。全面完成黨建工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，機(jī)關(guān)形象得到改善，增強(qiáng)了黨員能力素質(zhì)，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，中心工作得到提升，上級(jí)黨組織和支部黨員滿意度達(dá)90%以上。

（2）目標(biāo)偏離滿分4分，得分4分。我中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)相一致，無(wú)偏離，得4分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果滿分3分，得分3分。我中心項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)，并與預(yù)期目標(biāo)相一致，得3分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。

我中心2023年度不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的預(yù)算項(xiàng)目。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)財(cái)政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評(píng)判，建立和完善項(xiàng)目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，并將評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到以后年度部門(mén)預(yù)算編制工作中，有力地推動(dòng)了我中心對(duì)項(xiàng)目的科學(xué)論證與規(guī)劃，健全了項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)了資金使用管理方式，促進(jìn)了部門(mén)不斷完善內(nèi)部管理、提高管理水平。同時(shí)，在預(yù)算下達(dá)后，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2023年完成了縣委、縣政府重大決策、重要工作落實(shí)情況的督促檢查和目標(biāo)績(jī)效日常監(jiān)控管理等工作；完成了縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；做好了與市目標(biāo)績(jī)效管理和督促檢查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工作；對(duì)全縣目標(biāo)績(jī)效管理單位進(jìn)行了年初目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)的制定、分解、下達(dá)和年終目標(biāo)績(jī)效完成情況考評(píng)，激勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。根據(jù)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我中心2023年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行了自評(píng)打分，總體得分92分，

（二）存在問(wèn)題。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)自評(píng)工作進(jìn)行了認(rèn)真研究和部署，使自評(píng)工作得以順利開(kāi)展，并取得了較好的效果。存在問(wèn)題：一是實(shí)施項(xiàng)目雖然設(shè)立了預(yù)算整體目標(biāo)和項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、不夠細(xì)化和量化，二是忙于日常業(yè)務(wù)工作，對(duì)績(jī)效自評(píng)工作宣傳培訓(xùn)力度不夠，部分參與評(píng)價(jià)人員對(duì)指標(biāo)不熟悉，不能客觀地對(duì)本部門(mén)的支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（三）改進(jìn)建議。

1.根據(jù)定性指標(biāo)的內(nèi)容設(shè)置一些具體明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.要使定性指標(biāo)的評(píng)議更客觀和具有參考價(jià)值。

3.加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)務(wù)人員及參評(píng)人員的培訓(xùn)，讓其更加熟悉績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門(mén)		旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心部門(mén)					實(shí)施單位	旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		計(jì)劃建設(shè)活動(dòng)陣地1個(gè)，開(kāi)展三會(huì)一課活動(dòng)1次，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次、黨員教育培訓(xùn)2次、黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，完成黨報(bào)黨刊訂閱任務(wù)，全面完成全年黨建工作任務(wù)。					全年通過(guò)開(kāi)展黨組織活動(dòng)，黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，中心工作得到提升，上級(jí)黨組織和本支部黨員滿意度達(dá)90%以上。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	全年建設(shè)活動(dòng)陣地1個(gè)，開(kāi)展三會(huì)一課活動(dòng)1次，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次、黨員教育培訓(xùn)2次、黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，完成黨報(bào)黨刊訂閱任務(wù)，全面完成黨建工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，機(jī)關(guān)形象得到改善，增強(qiáng)了黨員能力素質(zhì)，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，中心工作得到提升，上級(jí)黨組織和支部黨員滿意度達(dá)90%以上。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	1.20	1.00	1.00			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	1.20	1.00	1.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全面完成全年黨建任務(wù)	≥	100	%		20
		質(zhì)量指標(biāo)	單位黨建工作任務(wù)完成率達(dá)95以上	≥	90	%		20
		時(shí)效指標(biāo)	2023年12月底前	≥	100	%		10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	改善機(jī)關(guān)形象，增強(qiáng)黨員能力素質(zhì)	≥	100	%		10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，本單位工作得到提升	≥	90	%		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	本單位黨員滿意度	≥	90	%		5
		滿意度指標(biāo)	上級(jí)黨組織滿意度	≥	90	%		5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	全年單位黨建工作需經(jīng)費(fèi)12000元。	≥	100	%		10
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	全面完成黨建工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，機(jī)關(guān)形象得到改善，增強(qiáng)了黨員能力素質(zhì)，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，中心工作得到提升，上級(jí)黨組織和支部黨員滿意度達(dá)90%以上，自評(píng)得分100分。
存在問(wèn)題	一是受財(cái)政資金調(diào)度困難等因素，資金支付有些滯后，致使部分項(xiàng)目資金無(wú)法及時(shí)完成支付， 二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益有待提高，上級(jí)及群眾滿意度有待提升。
改進(jìn)措施	加快項(xiàng)目資金的撥付力度，使資金撥付使用進(jìn)度與工作進(jìn)度同步，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)把握財(cái)經(jīng)制度，杜絕違規(guī)違紀(jì)操作，確保工作順利推進(jìn)。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008975135-目標(biāo)管理工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心部門(mén)					實(shí)施單位	旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		一是負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大決策、重要工作落實(shí)情況的督促檢查；負(fù)責(zé)目標(biāo)績(jī)效日常監(jiān)控管理等工作；二是制定、分解、分析目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)；負(fù)責(zé)目標(biāo)績(jī)效考評(píng)；三是負(fù)責(zé)縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理。四是負(fù)責(zé)與市目標(biāo)績(jī)效管理和督促檢查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接；五是承辦縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作；六是縣督查組完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。					年初對(duì)全縣96個(gè)目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位制定和下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，年終進(jìn)行目標(biāo)考核并評(píng)定等次，年內(nèi)完成各項(xiàng)工作督查、督導(dǎo)，在全市2023年縣區(qū)考評(píng)中排位第一，實(shí)現(xiàn)突破，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	全年完成了縣委、縣政府重大決策、重要工作落實(shí)情況的督促檢查和目標(biāo)績(jī)效日常監(jiān)控管理等工作，完成了縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理，做好了與市目標(biāo)績(jī)效管理和督促檢查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工作，對(duì)全縣目標(biāo)績(jī)效管理單位進(jìn)行了目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)的制定、分解、下達(dá)和完成情況考評(píng)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	10.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全縣96個(gè)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。	≥	100	%		20
		質(zhì)量指標(biāo)	對(duì)全縣96個(gè)目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位制定和下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，完成年內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)工作督查，年終進(jìn)行目標(biāo)考核并評(píng)定等次。	≥	100	%		20
		時(shí)效指標(biāo)	2023年12月底前全面完成	≥	100	%		10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	制訂全縣目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位全年績(jī)效目標(biāo)，年終進(jìn)行全面考核驗(yàn)收，評(píng)選先進(jìn)單位，由縣委縣政府進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。	≥	95	%		10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	督促全縣目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位全面完成各項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化“紅色旺蒼、中國(guó)茶鄉(xiāng)”。	≥	90	%		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	上級(jí)主管部門(mén)和縣委、縣政府及縣級(jí)各目標(biāo)責(zé)任單位滿意度	≥	90	%		5
		滿意度指標(biāo)	上級(jí)主管部門(mén)和縣委、縣政府及縣級(jí)各目標(biāo)責(zé)任單位滿意度	≥	90	%		5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	100000	≥	100	%		10
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	全年完成市一級(jí)目標(biāo)及縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作督查，完成全縣目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位績(jī)效目標(biāo)考核，并評(píng)定等次。在全市2023年縣區(qū)考評(píng)排位中實(shí)現(xiàn)突破。通過(guò)對(duì)目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位的目標(biāo)績(jī)效管理和各項(xiàng)督查工作，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，全縣上下形成了爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展，自評(píng)得分100分。
存在問(wèn)題	一是受財(cái)政資金調(diào)度困難等因素，資金支付有些滯后，致使部分項(xiàng)目資金無(wú)法及時(shí)完成支付， 二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益有待提高，上級(jí)及群眾滿意度有待提升。
改進(jìn)措施	加快項(xiàng)目資金的撥付力度，使資金撥付使用進(jìn)度與工作進(jìn)度同步，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)把握財(cái)經(jīng)制度，杜絕違規(guī)違紀(jì)操作，確保工作順利推進(jìn)。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008975153-鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心部門(mén)					實(shí)施單位	旺蒼縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		一是負(fù)責(zé)對(duì)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決算部署、政策、工作落實(shí)開(kāi)展督促檢查；二是負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)督查、檢查、暗訪、巡視巡察、考核鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況開(kāi)展督促檢查；三是配合開(kāi)展項(xiàng)目投資（重點(diǎn)項(xiàng)目）、疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等全縣年度重點(diǎn)工作落實(shí)情況督促檢查。					全面完成縣委、縣政府交辦的部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興及其他重點(diǎn)工作督查、督導(dǎo)，全縣鄉(xiāng)村振興工作按要求順利有序推進(jìn)，縣委、縣政府及縣級(jí)各目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位、群眾滿意度達(dá)90%以上。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	建立了常態(tài)化督查機(jī)制，完成鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決算部署政策工作落實(shí)的督促檢查，配合開(kāi)展項(xiàng)目投資（重點(diǎn)項(xiàng)目）疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等全縣年度重點(diǎn)工作落實(shí)情況督促檢查，每月至少開(kāi)展了1次全覆蓋督查，每季度至少開(kāi)展了2次隨機(jī)交叉暗訪，對(duì)督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求、明確了整改時(shí)限，跟蹤落實(shí)整改情況，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	30.00	30.00	30.00			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	對(duì)全縣96個(gè)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作開(kāi)展督查、督導(dǎo)。	≥	100	%		30
		質(zhì)量指標(biāo)	全面完成縣委、縣政府交辦的全面所有單位鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作及其他重點(diǎn)工作督查、督導(dǎo)。	≥	12	次		10
		時(shí)效指標(biāo)	2023年月底前完成各項(xiàng)任務(wù)	≥	95	%		10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作及其他重點(diǎn)工作督查、督導(dǎo)，確保全縣各單位全面完成年度各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。	≥	95	%		10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作按要求順利有序推進(jìn)。	≥	90	%		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	縣委、縣政府及縣級(jí)各目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位滿意度	≥	90	%		5
		幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	90	%		5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作及其他重點(diǎn)工作的督查、督導(dǎo)任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。	≥	100	%		10
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	建立了常態(tài)化督查機(jī)制，完成鄉(xiāng)村振興工作重大決算部署政策工作落實(shí)的督促檢查，配合開(kāi)展全縣年度重點(diǎn)工作落實(shí)情況督促檢查，每月至少開(kāi)展了1次全覆蓋督查，每季度至少開(kāi)展了2次隨機(jī)交叉暗訪，對(duì)督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求、明確了整改時(shí)限，跟蹤落實(shí)整改情況，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分100分。
存在問(wèn)題	一是受財(cái)政資金調(diào)度困難等因素，資金支付有些滯后，致使部分項(xiàng)目資金無(wú)法及時(shí)完成支付， 二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益有待提高，上級(jí)及群眾滿意度有待提升。
改進(jìn)措施	加快項(xiàng)目資金的撥付力度，使資金撥付使用進(jìn)度與工作進(jìn)度同步，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)把握財(cái)經(jīng)制度，杜絕違規(guī)違紀(jì)操作，確保工作順利推進(jìn)。

附件2

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（本部門(mén)不涉及此類(lèi)項(xiàng)目）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表