目錄

公開時間：2024年9月18日

第一部分 單位概況

一、主要職責 

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責

一是負責上級和本級黨委、政府重大決策部署、重要會議文件精神、重點工作任務(wù)督促落實的事務(wù)性工作。

二是負責制定、分解、分析目標績效指標，以及目標績效日常監(jiān)控和考評工作。

三是負責縣及縣以上領(lǐng)導批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案督促辦理的事務(wù)性工作。

四是負責與市委目標績效管理辦公室的協(xié)調(diào)銜接；

五是負責承辦縣目標督查領(lǐng)導小組的日常工作和完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣目標績效事務(wù)中心下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為233.5萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加58.6萬元，增長33.48%。主要變動原因是增加縣督查組、目績中心工作經(jīng)費、正常調(diào)資等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計233.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入233.5萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計233.5萬元，其中：基本支出152.5萬元，占65.31%；項目支出81萬元，占34.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為233.5萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加58.6萬元，增長/下降33.48%。主要變動原因是增加縣督查組、目績中心工作經(jīng)費、正常調(diào)資等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出233.5萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加58.6萬元，增長33.48%。主要變動原因是增加縣督查組、目績中心工作經(jīng)費、正常調(diào)資等。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出233.5萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出200.59萬元，占85.91%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出16.39萬元，占7.02%；衛(wèi)生健康支出5.46萬元，占2.34%；住房保障支出11.06萬元，占4.73%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為233.5，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為200.59萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為16.39萬元，完成預算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為5.46萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：決算支出為11.06萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出152.5萬元，其中：

人員經(jīng)費133.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費19.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.16萬元，完成預算100%，與上年度持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.16萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加/減少0萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出1.16萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算與2022年度持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.16萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待41批次，165人次（不包括陪同人員），共計支出1.16萬元，具體內(nèi)容包括：接待市對縣的督查考核工作1.16萬元

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，旺蒼縣目標績效事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出19.23萬元，比2022年度減少31.69萬元，下降62.23%。主要原因是督查組、目績中心公用運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣目標績效事務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣目標績效事務(wù)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）項目等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，組織對1個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（款）行政運行（項）：指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）:指繳納醫(yī)療保險支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指繳納住房公積金支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指繳納養(yǎng)老保險支出。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣目標績效事務(wù)中心

2023年單位整體支出績效評價報告

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)組成。

旺蒼縣目標績效事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：綜合股、目標績效股、督查股；下屬事業(yè)機構(gòu)1個：旺蒼縣目標績效管理評估中心。

（二）機構(gòu)職能。

一是負責縣委、縣政府重大決策、重要工作落實情況的督促檢查；負責目標績效日常監(jiān)控管理等工作；

二是制定、分解、分析目標績效指標；負責目標績效考評；

三是負責縣及縣以上領(lǐng)導批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；

四是負責與市目標績效管理和督促檢查機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接；

五是承辦縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作；

六是縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督查組對全縣部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅工作開展督查、督導，完成鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決算部署、政策、工作落實的督促檢查，配合開展項目投資（重點項目）、疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等全縣年度重點工作落實情況督促檢查。

（三）人員概況。

截止2023年12月31日，旺蒼縣目標績效事務(wù)中心實有行政編制人員2名，機關(guān)工勤人員編制1名，事業(yè)編制5名。變動情況為2023年調(diào)出行政編制2名。

二、單位資金收支情況

（一）收入情況。

旺蒼縣目標績效事務(wù)中心2023年年初預算收入198.64萬元，其中基本收入157.44萬元、項目收入41.2萬元，決算報表收入233.5萬元，其中基本收入152.5萬元、項目收入81萬元。

（二）支出情況。

旺蒼縣目標績效事務(wù)中心2023年年初預算支出198.64萬元，其中基本支出157.44萬元、項目支出41.2萬元，決算報表支出233.5萬元，其中一般公共服務(wù)支出200.59萬元，占85.91%，社會保障和就業(yè)支出16.39萬元，占7.02%，衛(wèi)生健康支出5.46萬元，占2.34%，住房保障支出11.06萬元，占4.73%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣目標績效事務(wù)中心2023年總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無。

三、單位預算績效分析

1.履職效能。

（1）目標績效管理工作履職效果情況。

2023年目標績效管理工作經(jīng)費10萬元。全年完成了縣委、縣政府重大決策、重要工作落實情況的督促檢查和目標績效日常監(jiān)控管理等工作；完成了縣及縣以上領(lǐng)導批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；做好了與市目標績效管理和督促檢查機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工作；對全縣目標績效管理單位進行了年初目標績效指標的制定、分解、下達和年終目標績效完成情況考評，激勵了先進，鞭策了后進，為促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供了堅強有力的保障。

（2）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作履職效果情況。

2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作經(jīng)費30萬元。全年督查了各級各部門對鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)會議和文件精神的學習宣傳、貫徹落實情況、對縣委、縣政府鄉(xiāng)村振興工作重大決策部署貫徹落實和重大工作的推進落實情況；督查各級各部門駐村聯(lián)系工作落實情況，督查了鄉(xiāng)鎮(zhèn)對各級檢查、督查暗訪等所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況；完成縣委、縣政府交辦的其他工作；各督查組負責各自鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查工作，每月至少開展了1次全覆蓋督查，每季度至少開展了2次隨機交叉暗訪；對督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求、明確了整改時限，跟蹤落實整改情況。

（3）黨組織活動工作履職效果情況。

2023年黨組織活動工作經(jīng)費1萬元。全年通過黨組織活動，黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強，進一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，本中心工作得到提升，上級黨組織和本支部黨員滿意度達90%。

2.預算管理。

（1）預算編制質(zhì)量。我中心嚴格按照縣財政局相關(guān)要求編制部門預算，2023年年初預算數(shù)198.64萬元，2023年預算執(zhí)行數(shù)233.5萬元，預算偏離度17.55%；資產(chǎn)配置預算偏離度為0；政府采購預算偏離度為0。

（2）我中心無自有收入。

（3）支出執(zhí)行進度。我中心1-6月預算執(zhí)行數(shù)為142.7萬元，支出預警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元；1-12月預算執(zhí)行數(shù)為233.5萬元，支出預警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元。

（4）預算年終結(jié)余。我中心2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（5）嚴控一般性支出。2022年和2023年一般性支出公用經(jīng)費財政撥款年初預算、執(zhí)行數(shù)均為11000元/人/年，一般性支出財政撥款年初預算和一般性支出財政撥款預算執(zhí)行較上年均未實現(xiàn)壓減。

3.財務(wù)管理。

（1）財務(wù)管理制度。2023年我中心按照要求已制定內(nèi)部財務(wù)管理等制度并進行了完善，財務(wù)管理制度得到落實。

（2）財務(wù)崗位設(shè)置。我中心合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離。

（3）資金使用規(guī)范。我中心嚴格按照財經(jīng)紀律和相關(guān)財務(wù)制度使用資金，但執(zhí)行《旺蒼縣機關(guān)單位差旅費管理辦法》、《旺蒼縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》不到位，報銷單據(jù)需完善。

4.資產(chǎn)管理。

（1）人均資產(chǎn)變化率。我中心2023年初資產(chǎn)總額19.69元，年末資產(chǎn)總額19.69萬，我中心人均資產(chǎn)變化率為0%，縣級行政事業(yè)中心人均資產(chǎn)變化率-3.29%%；人均資產(chǎn)增長率為0%，同期縣級財政收入增長率11.74%。

（2）資產(chǎn)利用率。我中心辦公家具總額22.06萬元，辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為63.51%，縣級行政事業(yè)中心辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%；我中心辦公設(shè)備總額32.88萬元，超最低使用年限資產(chǎn)利用率62.59%，縣級行政事業(yè)中心辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為44.84%。

（3）資產(chǎn)盤活率。我中心近兩年均無閑置資產(chǎn)。

5.采購管理。

2023年我中心無政府采購項目支出。

（二）單位預算項目績效分析。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預算總金額41萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)0個，涉及預算總金額0萬元。

1.項目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序。在項目實施前，我中心召開相關(guān)會議研究決定2023年項目實施計劃及內(nèi)容，讓項目資金與項目實施內(nèi)容有機結(jié)合，使我中心在資金有限的情況下能順利圓滿完成各項任務(wù)，得4分。

（2）目標設(shè)置滿分4分。我中心部門預算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預算安排資金量匹配，績效目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配，得4分。

（3）項目入庫滿分4分。我中心部門預算項目在規(guī)定時間完成項目入庫，得4分。

2.項目執(zhí)行滿分12分，得分12分。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分。我中心部門預算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符，得4分。

①目標管理工作項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，預算執(zhí)行率100%。全年完成市一級目標及縣委、縣政府交辦的各項工作督查，完成全縣目標績效責任單位績效目標考核，并評定等次。在全市2023年縣區(qū)考評排位中實現(xiàn)突破。通過對目標績效責任單位的目標績效管理和各項督查工作，激勵先進，鞭策后進，全縣上下形成了爭先創(chuàng)優(yōu)的氛圍，促進全縣經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展。

②鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，預算執(zhí)行率100%。建立了常態(tài)化督查機制，完成鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決算部署政策工作落實的督促檢查，配合開展項目投資（重點項目）疫情防控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等全縣年度重點工作落實情況督促檢查，每月至少開展了1次全覆蓋督查，每季度至少開展了2次隨機交叉暗訪，對督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求、明確了整改時限，跟蹤落實整改情況，全面完成了各項目標任務(wù)。

③黨組織活動工作項目全年預算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，預算執(zhí)行率100%。全年建設(shè)活動陣地1個，組織開展主題黨日活動12次、黨員教育培訓2次、黨員學習調(diào)研2次，完成黨報黨刊訂閱任務(wù)，通過黨組織活動，黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強，進一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。

（2）項目調(diào)整滿分4分。我中心對已完成項目，結(jié)轉(zhuǎn)指標年末退回財政，對需調(diào)整的項目，執(zhí)行過程中采取相對應(yīng)的調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分。我中心2023年實施常年性3個項目，全部實施到位的有3個，沒有階段性（含一次性）項目，得4分。

3.目標實現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標完成滿分4分，得分4分。我中心項目均按時完成績效目標數(shù)量指標，得4分。

①目標管理工作完成情況。年初對全縣96個目標績效責任單位制定和下達績效目標，年終進行目標考核并評定等次，年內(nèi)完成各項工作督查、督導，在全市2023年縣區(qū)考評中排位第一，實現(xiàn)突破，全面完成各項目標績效任務(wù)。

②鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查組工作完成情況。全面完成縣委、縣政府交辦的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興工作及其他重點工作督查、督導，全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興工作按要求順利有序推進，縣委、縣政府及縣級各目標績效責任單位、群眾滿意度達90%以上。

③黨組織活動工作完成情況。全面完成黨建工作各項目標任務(wù)，機關(guān)形象得到改善，增強了黨員能力素質(zhì)，進一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，中心工作得到提升，上級黨組織和支部黨員滿意度達90%以上。

（2）目標偏離滿分4分，得分4分。我中心項目績效目標數(shù)量指標與預期目標相一致，無偏離，得4分。

（3）實現(xiàn)效果滿分3分，得分3分。我中心項目均按時完成績效目標效益指標，并與預期目標相一致，得3分。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。

我中心2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域的預算項目。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心通過開展績效評價，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，并將評價結(jié)果充分運用到以后年度部門預算編制工作中，有力地推動了我中心對項目的科學論證與規(guī)劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進了資金使用管理方式，促進了部門不斷完善內(nèi)部管理、提高管理水平。同時，在預算下達后，及時向社會公開預算情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2023年完成了縣委、縣政府重大決策、重要工作落實情況的督促檢查和目標績效日常監(jiān)控管理等工作；完成了縣及縣以上領(lǐng)導批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；做好了與市目標績效管理和督促檢查機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工作；對全縣目標績效管理單位進行了年初目標績效指標的制定、分解、下達和年終目標績效完成情況考評，激勵了先進，鞭策了后進，為促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供了堅強有力的保障。根據(jù)2023年度部門整體支出績效評價指標體系的計分標準，對我中心2023年度整體支出績效評價進行了自評打分，總體得分92分，

（二）存在問題。

根據(jù)績效評價工作要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對自評工作進行了認真研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。存在問題：一是實施項目雖然設(shè)立了預算整體目標和項目資金績效目標，但目標不夠明確、不夠細化和量化，二是忙于日常業(yè)務(wù)工作，對績效自評工作宣傳培訓力度不夠，部分參與評價人員對指標不熟悉，不能客觀地對本部門的支出績效進行評價。

（三）改進建議。

1.根據(jù)定性指標的內(nèi)容設(shè)置一些具體明細項目進行評價。

2.要使定性指標的評議更客觀和具有參考價值。

3.加強對部門財務(wù)人員及參評人員的培訓，讓其更加熟悉績效評價工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表