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2023年度旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén)決算
目 錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月12日
第一部分部門(mén)概況…………………………………………………………1
一、部門(mén)職責(zé)………………………………………………………… 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………… 2
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………… 3
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………… 3
二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………………… 3
三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………………… 4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………… 4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………… 5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……………… 7
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明…………………… 8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………… 10
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………… 10
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………… 10
第三部分名詞解釋…………………………………………………………12
第四部分附件………………………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………………………34
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳及各部委、省政府、省政府辦公廳及各廳局、市政府、市政府辦公室及市級(jí)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
（二）研究縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（四）檢查、反饋全縣政府系統(tǒng)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示的情況。
（五）督促檢查縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府及縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
（六）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府部門(mén)間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（七）行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。
（九）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
（十)負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、和縣政府部門(mén)值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。
（十一)負(fù)責(zé)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究和縣政府決策信息的收集，并提出對(duì)策建議。
（十二）指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)調(diào)研工作。圍繞縣政府中心工作，根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（十三）負(fù)責(zé)針對(duì)貫徹縣政府決策、工作部署中的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，提出建議。
（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)全縣深化行政審批制度改革工作；對(duì)縣直部門(mén)取消、保留或調(diào)整的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)縣深化行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（十五）承擔(dān)全縣政務(wù)新媒體指導(dǎo)管理工作。
（十六）承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)。
（十七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。
（十八）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
旺蒼縣人民政府辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
無(wú)納入旺蒼縣人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1185.5萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加279.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.81%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
2023年本年收入合計(jì)1185.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收1185.5萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度本年支出合計(jì)1185.5萬(wàn)元，其中：基本支出845.9萬(wàn)元，占71.35%；項(xiàng)目支出339.6萬(wàn)元，占28.65%；
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1185.5萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加279.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.81%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1185.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加279.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.81%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1185.5萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出995.98萬(wàn)元，占84.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106.66萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出26.86萬(wàn)元，占2.27%；住房保障支出56萬(wàn)元，占4.72%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1185.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為401.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%;一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為339.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為255.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出決算為31.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為74.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出845.9萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)745.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)100.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,較上年減少23.09萬(wàn)元，下降60.62%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出要求，嚴(yán)格按預(yù)算控制接待經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12萬(wàn)元，占80%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是2022年未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年減少1.89萬(wàn)元，下降38.65%，主要原因是公車維修次數(shù)減少，開(kāi)支縮減。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)調(diào)研、出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少21.2萬(wàn)元，下降63.86%。主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量控制支出。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12萬(wàn)元，主要用于來(lái)旺招商考察企業(yè)接待、相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作接待等產(chǎn)生的用餐費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次，1369人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待外地來(lái)旺招商考察企業(yè)接待7.2萬(wàn)元，相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作接待4.8萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，2023年無(wú)外事接待。
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，旺蒼縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.78萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)23.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.65%。主要原因是人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加。
2023年，旺蒼縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
截至2023年12月31日，旺蒼縣人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦在2023年度預(yù)算編制階段，編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。按要求對(duì)2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)論：2023年我辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好，規(guī)范編制了預(yù)算，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)制度健全，資金使用規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，較好完成了2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的開(kāi)展。《旺蒼縣人民政府辦公室2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8. 衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
旺蒼縣人民政府辦公室
2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
旺蒼縣人民政府辦公室設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)，分別是：綜合股、秘書(shū)股、國(guó)防動(dòng)員股、經(jīng)濟(jì)研究股、信息股、政務(wù)公開(kāi)股（旺蒼縣政府信息公開(kāi)辦公室）、黨委辦公室、行政后勤股、機(jī)關(guān)事務(wù)管理股、督察督辦股、旺蒼縣人民政府總值班室。1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位：縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)推進(jìn)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳及各部委、省政府、省政府辦公廳及各廳局、市政府、市政府辦公室及市級(jí)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
（2）研究縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（3）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（4）檢查、反饋全縣政府系統(tǒng)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示的情況。
（5）督促檢查縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府及縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
（6）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府部門(mén)間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（7）行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)。
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。
（9）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
（10)負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣政府部門(mén)值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。
（11)負(fù)責(zé)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究和縣政府決策信息的收集，并提出對(duì)策建議。
（12）指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)調(diào)研工作。圍繞縣政府中心工作，根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（13）負(fù)責(zé)針對(duì)貫徹縣政府決策、工作部署中的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，提出建議。
（14）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)全縣深化行政審批制度改革工作；對(duì)縣直部門(mén)取消、保留或調(diào)整的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)縣深化行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（15）承擔(dān)全縣政務(wù)新媒體指導(dǎo)管理工作。
（16）承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)。
（17）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。
（18）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。縣政府辦總編制60名，其中行政編制31名，機(jī)關(guān)工勤編制10名，事業(yè)編制19名。2023年末在職總?cè)藬?shù)46人，其中公務(wù)員19人，機(jī)關(guān)工勤人員9人，事業(yè)人員18人；政府辦聘用服務(wù)人員2人，負(fù)擔(dān)生活救助1人；退休人員20人。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）收入情況。
2023年年初預(yù)算收入958.32萬(wàn)元，決算收入1185.50萬(wàn)元，增加23.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）支出情況。
2023年年初預(yù)算支出數(shù)為958.32萬(wàn)元,決算報(bào)表支出數(shù)為1185.50萬(wàn)元,增加23.71%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析
部門(mén)總體預(yù)算績(jī)效（分值65分，自評(píng)得分60分），具體情況如下：
1.履職效能（分值15分，自評(píng)得分15分）。2023年，縣政府辦團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)辦公室全體干部職工，踐行黨的方針政策，充分發(fā)揚(yáng)“潛心謀事、扎實(shí)干事、努力成事”的優(yōu)良作風(fēng)，全面提升服務(wù)水平，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
（1）持續(xù)提升辦文辦會(huì)水平（分值3分，自評(píng)得分3分）。全年共辦結(jié)來(lái)文5079件次，其中省級(jí)及以上文件124件次，市委市政府、市級(jí)各部門(mén)文件2991件次，縣內(nèi)文件1964件次（含企業(yè)及社會(huì)組織來(lái)文）。辦結(jié)各類發(fā)文704件次。接收、傳辦各級(jí)密電396份（機(jī)密106件，秘密166件，內(nèi)部124件），制發(fā)保密文件16件。今年以來(lái)，受疫情放開(kāi)等多重因素影響，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)旺調(diào)研、各類大型會(huì)議有所增加，參與組織全國(guó)人大常委會(huì)委員、憲法和法律委員會(huì)副主任委員、九三學(xué)社中央副主席、中國(guó)工程院院士叢斌，省委副書(shū)記、省長(zhǎng)黃強(qiáng)，全國(guó)政協(xié)常委、省人大常委會(huì)副主任祝春秀，省政協(xié)副主席林書(shū)成，市委副書(shū)記、市長(zhǎng)董里、全國(guó)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)西部片區(qū)調(diào)研組等中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)旺調(diào)研政務(wù)活動(dòng)31場(chǎng)次。承協(xié)辦廣元市2023年?yáng)|河流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練、全縣文化和旅游發(fā)展大會(huì)、全縣生態(tài)環(huán)境大會(huì)等大型會(huì)議23場(chǎng)次。根據(jù)上級(jí)文件精神并結(jié)合當(dāng)前實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建全省政府視頻會(huì)議系統(tǒng)、全市黨政高清視頻會(huì)議系統(tǒng)、市縣移動(dòng)云視訊會(huì)議系統(tǒng)三位一體的視頻會(huì)議系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了省-市-縣-鎮(zhèn)的四級(jí)視訊系統(tǒng)聯(lián)通，全年縣內(nèi)召開(kāi)各級(jí)各類視頻會(huì)議不少于166場(chǎng)次，占縣內(nèi)各類會(huì)議的72%。
（2）政務(wù)信息領(lǐng)域再創(chuàng)佳績(jī)（分值3分，自評(píng)得分3分）。建立健全信息報(bào)送機(jī)制，深挖全縣政務(wù)工作先進(jìn)做法，主動(dòng)站在為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的高度思考問(wèn)題、反映情況，先后協(xié)助撰寫(xiě)了《當(dāng)前春茶生產(chǎn)存在的困難問(wèn)題》《旺蒼縣打造網(wǎng)上公共資源小額超市規(guī)范小額工程交易管理》等一批高質(zhì)量的政務(wù)信息和約稿，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了積極借鑒。2023年，全縣上報(bào)政務(wù)信息820條，被省級(jí)《政務(wù)工作交流》和市級(jí)《政務(wù)晨訊》采用80期；完成國(guó)辦（省市）約稿78篇，被市級(jí)采用69篇，采用率達(dá)88.46%。超額完成市政府下達(dá)我縣1000分的目標(biāo)任務(wù)，累計(jì)分?jǐn)?shù)達(dá)1470分。在省政府辦公廳考核中全縣得分18分，在全省排名第29名，預(yù)計(jì)將獲得省級(jí)先進(jìn)。
（3）政務(wù)公開(kāi)工作有序推進(jìn)（分值3分，自評(píng)得分3分）。持續(xù)加大信息公開(kāi)力度，上報(bào)市政府門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)全縣政府信息552條。在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站新開(kāi)設(shè)“拼經(jīng)濟(jì)比發(fā)展”“縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)”等專題專欄7個(gè)，圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域，主動(dòng)公開(kāi)全縣政府信息5541條，其中發(fā)布政策解讀信息73條，解讀比例達(dá)100%。大力加強(qiáng)平臺(tái)深度融合，在“旺蒼發(fā)布”等多渠道提供縣政府門(mén)戶網(wǎng)站訪問(wèn)鏈接。2023年，旺蒼縣人民政府網(wǎng)站新獨(dú)立訪客數(shù)1383433人，同比增長(zhǎng)159.1%。同時(shí)，按照“標(biāo)識(shí)清楚、方便實(shí)用”原則，指導(dǎo)縣圖書(shū)館、縣檔案館、縣政務(wù)服務(wù)大廳以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心全覆蓋建設(shè)完成26個(gè)政務(wù)公開(kāi)專區(qū)，并發(fā)放市政府公報(bào)6期2280本，供群眾查閱。并按照《旺蒼縣重大行政決策程序規(guī)定》《旺蒼縣開(kāi)展“政務(wù)開(kāi)放日”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，全面深化公眾參與，不斷增進(jìn)了政民交流互動(dòng)和公眾參與度。2023年，在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站發(fā)布意見(jiàn)征集稿25期，全縣開(kāi)展“政務(wù)開(kāi)放日”活動(dòng)20期，收到群眾意見(jiàn)建議300余條。嚴(yán)格實(shí)行新增賬號(hào)準(zhǔn)入控制，不定期開(kāi)展檢查并將檢查結(jié)果納入每季度政務(wù)新媒體運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況通報(bào)，全力保障新媒體穩(wěn)定運(yùn)行。2023年，全縣17個(gè)政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體均正常運(yùn)行。
（4）聚力打造最優(yōu)營(yíng)商環(huán)境（分值3分，自評(píng)得分3分）。持續(xù)深化“放管服”改革，發(fā)布縣級(jí)行政許可事項(xiàng)清單235項(xiàng)。將640項(xiàng)依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)納入無(wú)差別綜合窗口辦理。有序推進(jìn)高頻事項(xiàng)“就近辦”，殘疾證辦理等民生高頻辦理事項(xiàng)辦理權(quán)限下放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。充分發(fā)揮營(yíng)商環(huán)境投訴舉報(bào)中心、“12345”政務(wù)服務(wù)熱線等舉報(bào)渠道作用，召開(kāi)“會(huì)商紅城”政企座談會(huì)、政銀企座談會(huì)、助企解難會(huì)47次，解決影響企業(yè)發(fā)展難題175個(gè)，助力企業(yè)融資14.50億元。開(kāi)通“惠企政策兌現(xiàn)專區(qū)”，梳理惠企政策事項(xiàng)207項(xiàng)，為152家企業(yè)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2123.24余萬(wàn)元。全面提升企業(yè)開(kāi)辦便利度，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至0.5個(gè)工作日內(nèi)，新增各類市場(chǎng)主體2531戶。創(chuàng)新打造“網(wǎng)上公共資源小額超市”，創(chuàng)新打造“網(wǎng)上公共資源小額超市”，小額工程項(xiàng)目交易時(shí)間壓縮至4.5天、項(xiàng)目選取時(shí)間壓縮50%以上。
（5）黨建引領(lǐng)全面落地落細(xì)（分值3分，自評(píng)得分3分）。一是強(qiáng)化思想理論武裝。制定《2023年黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，推動(dòng)中心組學(xué)習(xí)會(huì)準(zhǔn)備充分、理論突出、主題聚焦、討論深入，2023年組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，組織干部職工會(huì)、黨員大會(huì)學(xué)習(xí)20余次，督促支部開(kāi)展學(xué)習(xí)30余次。積極落實(shí)第二批主題教育有關(guān)要求，發(fā)放學(xué)習(xí)材料40余冊(cè)，督促黨支部開(kāi)展“三會(huì)一課”20次，認(rèn)真開(kāi)展主題黨日活動(dòng)10余次，政治理論水平不斷加強(qiáng)。二是加強(qiáng)組織隊(duì)伍建設(shè)。2023年新招錄事業(yè)人員3名，推薦提拔副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，轉(zhuǎn)任公務(wù)員1名，干部調(diào)任4名，職級(jí)晉升4名，推薦縣級(jí)優(yōu)秀干部3名，推薦省辦公廳優(yōu)秀先進(jìn)個(gè)人1名，推薦1人上掛學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅作風(fēng)紀(jì)律。
2.預(yù)算管理（分值25分，自評(píng)得分23分）。
（1）預(yù)算編制質(zhì)量（分值8分，自評(píng)得分7分）。嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算，2023年年初預(yù)算958.32萬(wàn)元，決算數(shù)1185.50萬(wàn)元，偏離度23.71%，主要原因是追加人員經(jīng)費(fèi)75.48萬(wàn)元，調(diào)整原因?yàn)楣べY調(diào)整、人員清算和獎(jiǎng)金發(fā)放,追加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)151.70萬(wàn)元。
（2）單位收入統(tǒng)籌（分值4分，自評(píng)得分4分）。2023年財(cái)政撥款收入1185.50元，無(wú)部門(mén)自有收入。
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度（分值6分，自評(píng)得分5分）。2023年1-6月財(cái)政撥款支出601.22萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算收入1185.5萬(wàn)元的50.7%，1-10月財(cái)政撥款支出959.16萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算收入1185.5萬(wàn)元的81%。部門(mén)支出執(zhí)行進(jìn)度總體較好，部分項(xiàng)目資金存在支付進(jìn)度緩慢。
（4）預(yù)算年終結(jié)余（分值2分，自評(píng)得分2分）。2023年本部門(mén)年終無(wú)財(cái)政撥款資金結(jié)余
（5）嚴(yán)控一般性支出（分值5分，自評(píng)得分5分）。“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較2022年4.89萬(wàn)元增加-38.65%，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較2022年33.2萬(wàn)元增加-63.86%；會(huì)議費(fèi)9.5萬(wàn)元，較2022年10.84萬(wàn)元增加12.36%；培訓(xùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因：2022年因疫情原因未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)用；差旅費(fèi)72.53萬(wàn)元，較2022年91.6萬(wàn)元增加-20.82%；辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元，較2022年1.0萬(wàn)元增加-50%。信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新87.6萬(wàn)元，較2022年108.08萬(wàn)元-19%。無(wú)辦節(jié)辦展及課題經(jīng)費(fèi)支出。
3.財(cái)務(wù)管理（分值10分，自評(píng)得分10分）。
（1）財(cái)務(wù)管理制度（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦建立了《辦公室內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法》、《旺蒼縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》。在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)。
（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置（分值2分，自評(píng)得分2分）。我辦財(cái)務(wù)崗位設(shè)會(huì)計(jì)崗位和出納崗位，崗位職責(zé)分工明確，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離。
（3）資金使用規(guī)范（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用資金，不存在超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排、超范圍超標(biāo)準(zhǔn)使用經(jīng)費(fèi)、違規(guī)使用“三公”經(jīng)費(fèi)、濫發(fā)津貼補(bǔ)貼等情況。
4.資產(chǎn)管理（分值9分，自評(píng)得分6分）。
（1）人均資產(chǎn)變化率（分值3分，自評(píng)得分1.5分）。2023年我辦部門(mén)人均資產(chǎn)變化率73%，大于縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%和同期縣級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)率11.74%。
（2）資產(chǎn)利用率（分值3分，自評(píng)得分1.5分）。2023年我辦無(wú)超最低使用年限辦公家具，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%；2023年超最低使用年限辦公設(shè)備172.58萬(wàn)元，超最低使用年限資產(chǎn)利用率為86.84%，辦公設(shè)備資產(chǎn)利用率大于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值44.84%。
（3）資產(chǎn)盤(pán)活率（分值3分，自評(píng)得分3分）。我辦2023年度無(wú)閑置資產(chǎn)。
5.采購(gòu)管理（分值6分，自評(píng)得分6分）。2023年我辦無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目資金支出。
（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析（分值35分，自評(píng)得分35分）。
常年項(xiàng)目總數(shù)7個(gè)，涉及預(yù)算總金額187.9萬(wàn)元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%。
階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額151.7萬(wàn)元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%。
1.項(xiàng)目決策（分值12分，自評(píng)得分12分）。
（1）決策程序（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序。
（2）目標(biāo)設(shè)置（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配。
（3）項(xiàng)目入庫(kù)（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。
2.項(xiàng)目執(zhí)行（分值12分，自評(píng)得分12分）。
（1）執(zhí)行同向（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。
（2）項(xiàng)目調(diào)整（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦對(duì)已完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政；對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，執(zhí)行過(guò)程中采取相對(duì)應(yīng)的調(diào)整措施。
（3）執(zhí)行結(jié)果（分值4分，自評(píng)得分4分）。
常年項(xiàng)目總數(shù)7個(gè)，涉及預(yù)算總金額187.9萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額151.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（分值11分，自評(píng)得分1分）。
（1）目標(biāo)完成（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦預(yù)算項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)。
（2）目標(biāo)偏離（分值4分，自評(píng)得分4分）。我辦項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)相一致，無(wú)偏離。
（3）實(shí)現(xiàn)效果（分值3分，自評(píng)得分3分）。我辦項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)，并與預(yù)期目標(biāo)相一致。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。
2023年單位不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)。
（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
1、內(nèi)部應(yīng)用情況。我辦通過(guò)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效執(zhí)行進(jìn)度、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行了客觀公正的分析和評(píng)判，對(duì)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)反饋處理，并將評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到以后年度部門(mén)預(yù)算編制工作中。
2、信息公開(kāi)情況。按照財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一部署安排，隨同2023 年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，隨同 2022 年部門(mén)決算說(shuō)明公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)管理情況及部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受 社會(huì)公眾的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金管理透明度。
3、整改反饋情況。積極配合財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、預(yù)算績(jī)效管理考核等預(yù)算績(jī)效管理方面的工作，并對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)反饋，及時(shí)調(diào)整理。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我辦認(rèn)真對(duì)照部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)本部門(mén)履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)，指標(biāo)總分值100分，自評(píng)得分95分。2023年我辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好，規(guī)范編制了預(yù)算，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)制度健全，資金使用規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，較好完成了2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的開(kāi)展。
（二）存在問(wèn)題。
1、參與評(píng)價(jià)人員對(duì)部分定性指標(biāo)熟悉度不夠。
2.部分資金在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中支付有些滯后，致使績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控時(shí)部分預(yù)算項(xiàng)目支付執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。
（三）改進(jìn)建議。
一是加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)務(wù)人員及參評(píng)人員的培訓(xùn)，讓其更加熟悉績(jī)效評(píng)價(jià)工作；二是加快項(xiàng)目資金的撥付力度，使資金撥付使用進(jìn)度與工作進(jìn)度同步。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
附件
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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宣傳黨的主張、武裝黨員干部思想，豐富廣大黨員組織生活，增強(qiáng)黨組織的凝聚力 |
已完成年度目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，豐富黨員干部組織生活，增強(qiáng)黨組織凝聚力增強(qiáng)黨性，起好模范帶頭作用，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
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|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
一是強(qiáng)化思想理論武裝。制定《2023年黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，推動(dòng)中心組學(xué)習(xí)會(huì)準(zhǔn)備充分、理論突出、主題聚焦、討論深入，2023年組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，組織干部職工會(huì)、黨員大會(huì)學(xué)習(xí)20余次，督促支部開(kāi)展學(xué)習(xí)30余次。積極落實(shí)第二批主題教育有關(guān)要求，發(fā)放學(xué)習(xí)材料40余冊(cè)，督促黨支部開(kāi)展“三會(huì)一課”20次，認(rèn)真開(kāi)展主題黨日活動(dòng)10余次，政治理論水平不斷加強(qiáng)。二是加強(qiáng)組織隊(duì)伍建設(shè)。2023年新招錄事業(yè)人員3名，推薦提拔副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，轉(zhuǎn)任公務(wù)員1名，干部調(diào)任4名，職級(jí)晉升4名，推薦縣級(jí)優(yōu)秀干部3名，推薦省辦公廳優(yōu)秀先進(jìn)個(gè)人1名，推薦1人上掛學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅作風(fēng)紀(jì)律。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展黨組織活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
12 |
15 |
15 |
|
|
|
黨報(bào)黨刊訂閱數(shù)量 |
≥ |
150 |
份 |
150 |
15 |
15 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
黨組織活動(dòng)開(kāi)展周期 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
黨組織活動(dòng)的開(kāi)展 |
定性 |
豐富黨員干部組織生活，增強(qiáng)黨組織凝聚力增強(qiáng)黨性，起好模范帶頭作用，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
|
豐富黨員干部組織生活，增強(qiáng)黨組織凝聚力增強(qiáng)黨性，起好模范帶頭作用，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員干部 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
≤ |
7.9 |
萬(wàn)元 |
7.9 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)工作職能嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。項(xiàng)目全年預(yù)算7.9萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)7.9萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全面完成黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，規(guī)范開(kāi)展“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等活動(dòng)。 |
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|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974874-網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
將市級(jí)電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推動(dòng)各基層部門(mén)的信息資源整合和協(xié)同辦公；確保網(wǎng)絡(luò)安全、可行、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣電子政務(wù)健康發(fā)展； |
已完成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
項(xiàng)目全年預(yù)算67萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)67萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將市級(jí)電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推動(dòng)各基層部門(mén)的信息資源整合和協(xié)同辦公；確保網(wǎng)絡(luò)安全、可行、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣電子政務(wù)健康發(fā)展。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
電子政務(wù)外網(wǎng)備用線路 |
＝ |
60 |
條 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)個(gè)數(shù) |
＝ |
2 |
個(gè) |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)維護(hù)周期 |
＝ |
6 |
次/年 |
6 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
有效推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)，提高政府行政效率，基本實(shí)現(xiàn)全縣辦公業(yè)務(wù)和辦公自動(dòng)化 |
|
有效推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)，提高政府行政效率，基本實(shí)現(xiàn)全縣辦公業(yè)務(wù)和辦公自動(dòng)化 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
≤ |
67 |
萬(wàn)元 |
67 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)單位職能職責(zé)及年度總體目標(biāo)嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。。項(xiàng)目全年預(yù)算67萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)67萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將市級(jí)電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推動(dòng)各基層部門(mén)的信息資源整合和協(xié)同辦公；確保網(wǎng)絡(luò)安全、可行、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣電子政務(wù)健康發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974889-行政后勤及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
搞好機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)，承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)；辦公用房日常管理工作，創(chuàng)造干凈整潔、優(yōu)美的辦公環(huán)境；維持辦公室工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
已完成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100% |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
一是強(qiáng)化車輛保障，確保全年無(wú)安全事故發(fā)生。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理。全年機(jī)關(guān)大院安全、有序運(yùn)行。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，做好了辦公室后勤及機(jī)關(guān)事務(wù)管理，確保了辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
政府辦股室數(shù)量 |
＝ |
9 |
個(gè) |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
行政后勤管理工作保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
確保了機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
確保了機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
行政后勤及機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
43 |
萬(wàn)元 |
43 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)單位職能職責(zé)及年度總體目標(biāo)嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。項(xiàng)目全年預(yù)算43萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)43萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，做好了辦公室后勤及機(jī)關(guān)事務(wù)管理，確保了辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974903-總值班室工作 |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
縣政府總值班室是我辦管理的事業(yè)單位，核定編制9人。負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣級(jí)工作部門(mén)的值班工作，及時(shí)收集、研判、上傳各類緊急信息，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示、批示，確保突發(fā)事件及時(shí)有效處置。 |
已完成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100% |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格值班值守。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度，扎實(shí)做好政務(wù)聯(lián)絡(luò)、值班值守、信息傳遞等工作，做到值班工作事事有痕跡，全年無(wú)較大以上突發(fā)事件發(fā)生。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
總值班室值班工作人員人數(shù) |
＝ |
4 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
總值班 堅(jiān)守崗位上傳下達(dá)及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
日常值班工作完成時(shí)間 |
＝ |
24 |
小時(shí)/天 |
24 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
日常值班工作 |
定性 |
突發(fā)事件有效及時(shí)處理，最大限度保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全 |
|
突發(fā)事件有效及時(shí)處理，最大限度保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
日常辦公經(jīng)費(fèi)及值班補(bǔ)助 |
≤ |
10 |
萬(wàn)元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)單位職能職責(zé)及年度總體目標(biāo)嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。項(xiàng)目全年預(yù)算10萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全面完成縣政府值班工作，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度，扎實(shí)做好政務(wù)聯(lián)絡(luò)、值班值守、信息傳遞等工作，做到了值班工作事事有痕跡。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府部門(mén)的值班工作，及時(shí)上傳各類緊急信息,下達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示批示。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974914-政府會(huì)議及會(huì)議室運(yùn)行維護(hù) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1、及時(shí)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示；2、維持會(huì)議室的正常運(yùn)行，創(chuàng)造干凈整潔開(kāi)會(huì)環(huán)境。 |
已完成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
今年以來(lái)，受疫情放開(kāi)等多重因素影響，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)旺調(diào)研、各類大型會(huì)議有所增加，參與組織全國(guó)人大常委會(huì)委員、憲法和法律委員會(huì)副主任委員、九三學(xué)社中央副主席、中國(guó)工程院院士叢斌，省委副書(shū)記、省長(zhǎng)黃強(qiáng)，全國(guó)政協(xié)常委、省人大常委會(huì)副主任祝春秀，省政協(xié)副主席林書(shū)成，市委副書(shū)記、市長(zhǎng)董里、全國(guó)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)西部片區(qū)調(diào)研組等中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)旺調(diào)研政務(wù)活動(dòng)31場(chǎng)次。承協(xié)辦廣元市2023年?yáng)|河流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練、全縣文化和旅游發(fā)展大會(huì)、全縣生態(tài)環(huán)境大會(huì)等大型會(huì)議23場(chǎng)次。根據(jù)上級(jí)文件精神并結(jié)合當(dāng)前實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建全省政府視頻會(huì)議系統(tǒng)、全市黨政高清視頻會(huì)議系統(tǒng)、市縣移動(dòng)云視訊會(huì)議系統(tǒng)三位一體的視頻會(huì)議系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了省-市-縣-鎮(zhèn)的四級(jí)視訊系統(tǒng)聯(lián)通，全年縣內(nèi)召開(kāi)各級(jí)各類視頻會(huì)議不少于166場(chǎng)次，占縣內(nèi)各類會(huì)議的72%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
會(huì)議室數(shù)量 |
＝ |
3 |
個(gè) |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
會(huì)議室正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
會(huì)議室設(shè)備維護(hù)周期 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
及時(shí)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示 |
|
及時(shí)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
政府會(huì)議及會(huì)議室運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
≤ |
28 |
萬(wàn)元 |
28 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)單位職能職責(zé)及年度總體目標(biāo)嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。項(xiàng)目全年預(yù)算28萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)28萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保會(huì)議室的設(shè)備正常運(yùn)行、會(huì)議室內(nèi)外干凈整潔，為各類會(huì)議順利召開(kāi)提供了保障。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974919-政務(wù)公開(kāi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
政府政務(wù)公開(kāi)工作是我辦的重要職能工作，負(fù)責(zé)全縣政務(wù)公開(kāi)工作，政府政務(wù)公開(kāi)充分發(fā)揮了建設(shè)高效、透明法治政府方面的重要作用，根據(jù)工作需要及歷年預(yù)算，需政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。 |
已完成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%） |
|||||||||
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
持續(xù)加大信息公開(kāi)力度，上報(bào)市政府門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)全縣政府信息552條。在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站新開(kāi)設(shè)“拼經(jīng)濟(jì)比發(fā)展”“縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)”等專題專欄7個(gè)，圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域，主動(dòng)公開(kāi)全縣政府信息5541條，其中發(fā)布政策解讀信息73條，解讀比例達(dá)100%。大力加強(qiáng)平臺(tái)深度融合，在“旺蒼發(fā)布”等多渠道提供縣政府門(mén)戶網(wǎng)站訪問(wèn)鏈接。2023年，旺蒼縣人民政府網(wǎng)站新獨(dú)立訪客數(shù)1383433人，同比增長(zhǎng)159.1%。同時(shí)，按照“標(biāo)識(shí)清楚、方便實(shí)用”原則，指導(dǎo)縣圖書(shū)館、縣檔案館、縣政務(wù)服務(wù)大廳以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心全覆蓋建設(shè)完成26個(gè)政務(wù)公開(kāi)專區(qū)，并發(fā)放市政府公報(bào)6期2280本，供群眾查閱。并按照《旺蒼縣重大行政決策程序規(guī)定》《旺蒼縣開(kāi)展“政務(wù)開(kāi)放日”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，全面深化公眾參與，不斷增進(jìn)了政民交流互動(dòng)和公眾參與度。2023年，在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站發(fā)布意見(jiàn)征集稿25期，全縣開(kāi)展“政務(wù)開(kāi)放日”活動(dòng)20期，收到群眾意見(jiàn)建議300余條。嚴(yán)格實(shí)行新增賬號(hào)準(zhǔn)入控制，不定期開(kāi)展檢查并將檢查結(jié)果納入每季度政務(wù)新媒體運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況通報(bào)，全力保障新媒體穩(wěn)定運(yùn)行。2023年，全縣17個(gè)政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體均正常運(yùn)行。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公開(kāi)信息 |
≥ |
2000 |
條 |
2000 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
公開(kāi)信息準(zhǔn)確率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
政務(wù)公開(kāi)時(shí)間 |
定性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
|
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
10 |
10 |
|
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|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
政府政務(wù)公開(kāi)充分發(fā)揮了建設(shè)高效、透明法治政府方面的重要作用 |
|
政府政務(wù)公開(kāi)充分發(fā)揮了建設(shè)高效、透明法治政府方面的重要作用 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
政務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
8 |
萬(wàn)元 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)單位職能職責(zé)及年度總體目標(biāo)嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。項(xiàng)目全年預(yù)算8萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)8萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，做好全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；充分發(fā)揮了建設(shè)高效、透明法治政府方面的重要作用。 |
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存在問(wèn)題 |
無(wú) |
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改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974921-政府宣傳活動(dòng)及信息服務(wù)中心 |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣人民政府辦公室部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人民政府辦公室 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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做好全縣信息宣傳工作及大型活動(dòng)的組織宣傳。2023年我辦計(jì)劃承辦各類大型活動(dòng)、大型會(huì)議32場(chǎng)次，涉及氛圍營(yíng)造、場(chǎng)地平整、主席臺(tái)搭建、音響設(shè)備租用、車輛租用、廣告宣傳制作等。 |
已完成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%） |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
建立健全信息報(bào)送機(jī)制，深挖全縣政務(wù)工作先進(jìn)做法，主動(dòng)站在為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的高度思考問(wèn)題、反映情況，先后協(xié)助撰寫(xiě)了《當(dāng)前春茶生產(chǎn)存在的困難問(wèn)題》《旺蒼縣打造網(wǎng)上公共資源小額超市規(guī)范小額工程交易管理》等一批高質(zhì)量的政務(wù)信息和約稿，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了積極借鑒。2023年，全縣上報(bào)政務(wù)信息820條，被省級(jí)《政務(wù)工作交流》和市級(jí)《政務(wù)晨訊》采用80期；完成國(guó)辦（省市）約稿78篇，被市級(jí)采用69篇，采用率達(dá)88.46%。超額完成市政府下達(dá)我縣1000分的目標(biāo)任務(wù)，累計(jì)分?jǐn)?shù)達(dá)1470分。在省政府辦公廳考核中全縣得分18分，在全省排名第29名，預(yù)計(jì)將獲得省級(jí)先進(jìn)。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撰寫(xiě)高質(zhì)量調(diào)研文章篇數(shù) |
≥ |
20 |
場(chǎng)次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
發(fā)表有深度有影響的新聞稿件篇數(shù) |
≥ |
30 |
篇 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信息調(diào)研、政務(wù)調(diào)研工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
調(diào)研文章、新聞稿件發(fā)表頻次 |
定性 |
每月4篇 |
|
每月4篇 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
提高旺蒼知名度，吸引外地投資，加快旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|
提高旺蒼知名度，吸引外地投資，加快旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
政府宣傳活動(dòng)及信息服務(wù)中心經(jīng)費(fèi) |
≤ |
24 |
萬(wàn)元 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)單位職能職責(zé)及年度總體目標(biāo)嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。項(xiàng)目全年預(yù)算24萬(wàn)元，目標(biāo)執(zhí)行數(shù)24萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效提高旺蒼知名度，吸引外地投資，加快旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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一、收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
