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2023年度旺蒼縣機關事務中心單位決算
目錄
公開時間：2024年9月18日
第一部分 部門概況 4
一、部門職責 4
二、機構設置 4
第二部分 2023年度部門決算情況說明 13
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 6
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 11
八、政府性基金預算支出決算情況說明 11
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明13
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 31
第五部分 附表 32
一、收入支出決算總表 32
二、收入決算表 32
三、支出決算表 32
四、財政撥款收入支出決算總表 32
五、一般公共預算財政撥款收支出決算表 32
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算明細表 32
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 32
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 32
九、部門決算量化評價表 32
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關機關事務工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章制度；參與擬定并組織實施全縣機關事務工作規(guī)劃、改革方案、規(guī)章制度和有關政策；負責縣直機關事務的服務和保障工作。
2.負責機關事務標準化、信息化建設等有關工作；協助有關部門組織開展機關運行成本統計、分析和評價等工作；承擔機關事務培訓有關工作。
3.協助有關部門對全縣機關事業(yè)單位非經營性國有資產產權界定清查登記、資產處置、調劑調配等有關工作。
4.參與縣級機關事業(yè)單位辦公用房建設和維修事項；協助有關部門統一規(guī)劃、統一權屬、統一配置、統一處置縣級機關事業(yè)單位辦公用房；負責擬定縣級機關事業(yè)單位房屋修繕計劃；負責縣級機關事業(yè)單位辦公用房信息管理平臺建設、運維工作。
5.承擔全縣公務用車管理涉及的事務性工作。協助研究制定公務用車管理使用的規(guī)章制度；貫徹落實公務用車制度改革；參與公務用車的編制、配備、更新、處置工作；負責全縣公務用車保險、加油、維修等定點工作；負責公務用車信息管理平臺建設、運維工作。
6.參與全縣公共機構節(jié)能工作；會同有關部門制訂公共機構節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、節(jié)能改造計劃并組織實施，組織開展能耗統計、監(jiān)測和評價考核工作；協助公共機構生活垃圾分類工作。
7.參與縣級機關事業(yè)單位住房制度改革有關工作；承擔縣級機關干部周轉房的管理、維修、維護工作。
8.負責縣級機關事業(yè)單位集中辦公區(qū)相關后勤服務工作。
9.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事務工作。
10.承辦縣政府交辦的其他工作設置。
二、機構設置
旺蒼縣機關事務中心成立于2015年8月，2019年由旺蒼縣機關事務管理局更名為旺蒼縣機關事務中心。是全縣機關事務管理和服務工作的主管部門。2016年7月機構調整隸屬縣政府辦公室管理，機構級別為正科級，機構類型為公益一類事業(yè)單位，實行“收支統管、全額保障”預算管理辦法。內設機構5個（辦公室、后勤股、公車股、節(jié)能股和資產股）。我單位核定事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任2名；內設機構負責人職數5名。所屬事業(yè)單位的設置、職責和編制事項另行規(guī)定，現有在職人員13人。
納入旺蒼縣機關事務中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1221.08萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加354.63萬元，增長29.04%。主要變動原因是聘用人員工資、物業(yè)費、后勤保障等納入預算。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1221.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1221.08萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1221.08萬元，其中：基本支出1221.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1221.08萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加354.63萬元，增長29.04%。主要變動原因是聘用人員工資、物業(yè)費、后勤保障等納入預算。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1221.08萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加354.63萬元，增長29.04%。主要變動原因是聘用人員工資、物業(yè)費、后勤保障等納入預算。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1221.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1195.47萬元，占97.9%；社會保障和就業(yè)支出5.94萬元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占0.44%；住房保障支出14.35萬元，占1.17%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為1221.08，完成預算100%。其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為1195.47萬元，完成預算97.09%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為5.94萬元，完成預算100%。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.32萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為14.35萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1221.08萬元，其中：
人員經費348.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費872.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為422.58萬元，完成預算100%，較上年度減少10萬元，下降2.32%。決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是三公經費壓縮開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算421萬元，占99.6%；公務接待費支出決算1.58萬元，占0.4%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出421萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少10萬元，下降2.32%。主要原因是三公經費壓縮開支。
公務用車運行維護費支出421萬元。本部門共有公務用車63輛。主要用于全縣重大活動保障及單位用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.58萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.32萬元，增長20.25%。主要原因是新進人員調入。
國內公務接待支出1.58萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待80批次，387人次，共計支出1.58萬元，具體內容包括：市機關事務服務中心及各縣區(qū)機關事務服務中心來旺指導交流工作接待等，共計1.58萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛63輛，其中：主要領導干部用車0輛、應急保障用車63輛.其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車63輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對0項目（項目名稱）等0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成0部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、0等專項預算項目績效自評報告，其中，0部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為0分，績效自評綜述：2023我中心部門整體支出績效自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運轉。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業(yè)運行（項）：指指為保障單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
附件1
旺蒼縣機關事務中心
2022年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
旺蒼縣機關事務中心成立于2015年8月，2019年由旺蒼縣機關事務中心局更名為旺蒼縣機關事務中心。是全縣機關事務中心和服務工作的主管部門。2016年7月機構調整隸屬縣政府辦公室管理，機構級別為正科級，機構類型為公益一類事業(yè)單位，實行“收支統管、全額保障”預算管理辦法。內設機構5個（辦公室、后勤股、公車股、節(jié)能股和資產股）。我單位核定事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任2名；內設機構負責人職數5名。所屬事業(yè)單位的設置、職責和編制事項另行規(guī)定。現有在職人員13人。
（二）機構職能。
1.辦公室
負責本單位日常事務的綜合協調；負責本單位文秘、會務、機要、信息、機構編制、人事、檔案、財務、資產管理和內部接待等工作。
2.后勤股
負責縣級機關事業(yè)單位集中辦公區(qū)愛國衛(wèi)生、水電氣供應、安全保衛(wèi)、物業(yè)服務、食堂服務、干部周轉房、秩序規(guī)范等后勤服務工作。
3.公車股
協助研究制定公務用車管理使用的規(guī)章制度；貫徹落實公務用車制度改革；承擔公務用車的編制、配備、更新、處置工作；負責全縣公務用車保險、加油、維修等定點工作；組織或參與重大公務活動車輛保障工作；負責公務用車信息管理平臺建設、運維工作。
4.節(jié)能股
參與全縣公共機構節(jié)能工作，會同有關部門制訂公共機構節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、節(jié)能改造計劃并組織實施，組織開展能耗統計、監(jiān)測和評價考核工作，協助有關部門統籌推進公共機構生活垃圾分類工作。
5.資產股
協助有關部門對全縣機關事業(yè)單位非經營性國有資產產權界定清查登記、資產處置、調劑調配等有關工作；參與縣級機關事業(yè)單位辦公用房建設和維修事項；協助有關部門統一規(guī)劃、統一權屬、統一配置、統一處置縣級機關事業(yè)單位辦公用房；負責擬定縣級機關事業(yè)單位房屋修繕計劃；負責全縣機關事業(yè)單位辦公用房信息管理平臺建設、運維工作。
（三）人員概況。
我單位核定事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任2名；內設機構負責人職數5名。所屬事業(yè)單位的設置、職責和編制事項另行規(guī)定。2023年年初我單位實有在職人員13人。
（四）部門整體支出績效目標。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2023年本年收入合計1221.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1221.08萬元，占100%。
2、部門總體支出情況
2023年部門總體支出合計1221.08萬元，一主要用于以下方面:一般公共服務支出1195.47萬元，占97.09%；社會保障和就業(yè)支出5.94萬元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占0.44%；住房保障支出14.35萬元，占1.17%。
3、部門總體結轉結余情況
2023年部門總體結轉結余無。
（二）部門財政資金支出情況。
1、2023年本年支出合計1221.08萬元，其中：基本支出1221.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占100%。
2、部門總體支出情況
2023年部門總體支出合計1221.08萬元，一主要用于以下方面:一般公共服務支出1195.47萬元，占97.09%；社會保障和就業(yè)支出5.94萬元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占0.44%；住房保障支出14.35萬元，占1.17%。
3、部門總體結轉結余情況
2023年部門總體結轉結余無。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算項目績效分析。
1.人員類項目績效分析
我中心人員類項目年初預算批復金額1221.08萬元，調整預算金額1221.08萬元，全年預算金額1221.08萬元，完成支付金額1221.08萬元，執(zhí)行進度100%，預算完成情況良好。
2.運轉類項目績效分析
我中心運轉類項目主要包括公用經費項目和其他運轉類項目，所有運轉類項目均嚴格按規(guī)定格式和要求填報績效目標，設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。運轉類項目年初預算批復金額421萬元，調整預算金額0萬元，全年預算金額421萬元，完成支付金額421萬元，執(zhí)行進度100%，預算完成情況良好。
3.特定目標類項目績效分析
我中心所有特定目標類項目均嚴格按規(guī)定格式和要求填報績效目標，設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。特定目標類項目年初預算批復金額1萬元，全年預算金額1萬元，完成支付金額 1萬元，執(zhí)行進度100%，預算完成情況良好。
（二）部門整體履職績效分析。
一是確保了單位工作人員工資福利等人員經費支出和工作正常開展；
二是年初對目標績效責任單位進行績效目標任務下達、分解，年終進行績效目標考核，評定等次，完成縣委、縣政府交辦的各項督查工作，完成市對縣年度綜合績效目標考評工作；
我中心嚴格遵守財經紀律，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求，較好完成了2023年各項目標任務，保證了自身單位的運轉和項目支出，同時也做好了全縣目標績效管理和督促檢查工作。
（三）結果應用情況。
2023年我單位整體預算績效管理目標：一是進一步加強公務用車管理工作，確保公務用車安全、高效運行；二是完善縣級黨政機關事業(yè)單位辦公用房使用情況統計工作，推進我縣辦公用房清理整改工作，加強全縣黨政機關辦公用房合理使用；對縣委、縣政府集中辦公區(qū)進行日常維護，保障縣委、縣政府集中辦公區(qū)高效有序運轉等；三是開展節(jié)能降耗相關活動，安排相關工作人員到上級單位或節(jié)能示范點參加培訓學習，外出培訓等；四是建設活動陣地，組織黨員教育培訓，組織開展主題黨日活動，組織黨員學習調研，全面完成全年黨建工作任務；五是落實幫扶計劃，加快幫扶對象脫貧。
（四）自評質量。
我中心認真對照部門整體績效評價指標體系，對本部門績效目標管理、動態(tài)調整、完成結果、信息公開等方面進行了客觀評價，自評得分97分。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
基本支出保障了機關正常工作運行，項目支出保證了各項工作的順利開展，在執(zhí)行過程中嚴格遵守各項財經紀律和規(guī)章制度，對項目資金的使用嚴把關，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。
（二）存在問題。
1、方法、制度、機制等工作創(chuàng)新不夠。
（三）改進建議。
1.繼續(xù)壓縮機關運行開支，從嚴控制三公經費等一般性支出。
2.嚴格財務審核、加強財務管理。
3.認真落實財務制度，完善內部控制，優(yōu)化報銷流程。
4.明確財務人員崗位，加強績效考核。
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經費（含紀檢工作經費） |
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主管部門 |
旺蒼縣機關事務中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣機關事務中心 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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黨組織活動經費 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
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2.項目實施內容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1.00 |
1.00 |
0.21 |
21.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財政資金 |
1.00 |
1.00 |
0.21 |
21.00% |
/ |
/ |
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|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
保障組織活動 |
≥ |
25 |
次 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障組織活動 |
≥ |
25 |
次 |
|
25 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
保障組織活動 |
＝ |
15 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
保障組織活動 |
≥ |
25 |
次 |
|
5 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣機關事務中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣機關事務中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
機關后勤運行保障費 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
388.67 |
363.66 |
93.57% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
388.67 |
363.66 |
93.57% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
機關后勤運行保障費 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
機關后勤運行保障費 |
≥ |
20 |
次 |
|
30 |
|
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
機關后勤運行保障費機關后勤運行保障費 |
≥ |
20 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
社會成本指標 |
機關后勤運行保障費 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008966424-代管資金支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣機關事務中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣機關事務中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
代管資金 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
代管資金 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
代管資金 |
≥ |
20 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
代管資金 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
代管資金 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009001495-政府行政運行后勤保障工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣機關事務中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣機關事務中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
政府行政運行后勤保障工作經費 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
200.00 |
137.50 |
107.38 |
78.10% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
200.00 |
137.50 |
107.38 |
78.10% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
政府行政運行后勤保障工作經費 |
≥ |
25 |
次 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
政府行政運行后勤保障工作經費 |
≥ |
25 |
次 |
|
25 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
政府行政運行后勤保障工作經費 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
政府行政運行后勤保障工作經費 |
≥ |
25 |
次 |
|
5 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009452154-存量資金第二批 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣機關事務中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣機關事務中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
機關后勤保障服務費 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
86.06 |
52.06 |
60.49% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
86.06 |
52.06 |
60.49% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
機關后勤保障服務費 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
機關后勤保障服務費 |
≥ |
20 |
次 |
|
30 |
|
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
機關后勤保障服務費 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
社會成本指標 |
機關后勤保障服務費 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執(zhí)行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。
適用地區(qū)：全省范圍
適用用戶：部門用戶、單位用戶
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
