第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章制度；參與擬定并組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)劃、改革方案、規(guī)章制度和有關(guān)政策；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)事務(wù)的服務(wù)和保障工作。

2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)等有關(guān)工作；協(xié)助有關(guān)部門組織開(kāi)展機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)等工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)培訓(xùn)有關(guān)工作。

3.協(xié)助有關(guān)部門對(duì)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定清查登記、資產(chǎn)處置、調(diào)劑調(diào)配等有關(guān)工作。

4.參與縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房建設(shè)和維修事項(xiàng)；協(xié)助有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房；負(fù)責(zé)擬定縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位房屋修繕計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房信息管理平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)維工作。

5.承擔(dān)全縣公務(wù)用車管理涉及的事務(wù)性工作。協(xié)助研究制定公務(wù)用車管理使用的規(guī)章制度；貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革；參與公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車保險(xiǎn)、加油、維修等定點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車信息管理平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)維工作。

6.參與全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門制訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；協(xié)助公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類工作。

7.參與縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房制度改革有關(guān)工作；承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)干部周轉(zhuǎn)房的管理、維修、維護(hù)工作。

8.負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位集中辦公區(qū)相關(guān)后勤服務(wù)工作。

9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

10.承辦縣政府交辦的其他工作設(shè)置。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心成立于2015年8月，2019年由旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更名為旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心。是全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理和服務(wù)工作的主管部門。2016年7月機(jī)構(gòu)調(diào)整隸屬縣政府辦公室管理，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，實(shí)行“收支統(tǒng)管、全額保障”預(yù)算管理辦法。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)（辦公室、后勤股、公車股、節(jié)能股和資產(chǎn)股）。我單位核定事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)5名。所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定，現(xiàn)有在職人員13人。

納入旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1221.08萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加354.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.04%。主要變動(dòng)原因是聘用人員工資、物業(yè)費(fèi)、后勤保障等納入預(yù)算。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)1221.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1221.08萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)1221.08萬(wàn)元，其中：基本支出1221.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1221.08萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加354.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.04%。主要變動(dòng)原因是聘用人員工資、物業(yè)費(fèi)、后勤保障等納入預(yù)算。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1221.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加354.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.04%。主要變動(dòng)原因是聘用人員工資、物業(yè)費(fèi)、后勤保障等納入預(yù)算。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1221.08萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1195.47萬(wàn)元，占97.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.94萬(wàn)元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元，占0.44%；住房保障支出14.35萬(wàn)元，占1.17%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1221.08，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為1195.47萬(wàn)元，完成預(yù)算97.09%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1221.08萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)348.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)872.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為422.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度減少10萬(wàn)元，下降2.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算421萬(wàn)元，占99.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬(wàn)元，占0.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出421萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少10萬(wàn)元，下降2.32%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出421萬(wàn)元。本部門共有公務(wù)用車63輛。主要用于全縣重大活動(dòng)保障及單位用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.25%。主要原因是新進(jìn)人員調(diào)入。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次，387人次，共計(jì)支出1.58萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心來(lái)旺指導(dǎo)交流工作接待等，共計(jì)1.58萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛63輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、應(yīng)急保障用車63輛.其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車63輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成0部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、0等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，0部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為0分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023我中心部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件1

旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心

2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心成立于2015年8月，2019年由旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心局更名為旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心。是全縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心和服務(wù)工作的主管部門。2016年7月機(jī)構(gòu)調(diào)整隸屬縣政府辦公室管理，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，實(shí)行“收支統(tǒng)管、全額保障”預(yù)算管理辦法。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)（辦公室、后勤股、公車股、節(jié)能股和資產(chǎn)股）。我單位核定事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)5名。所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。現(xiàn)有在職人員13人。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.辦公室

負(fù)責(zé)本單位日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)本單位文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、信息、機(jī)構(gòu)編制、人事、檔案、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部接待等工作。

2.后勤股

負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位集中辦公區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、水電氣供應(yīng)、安全保衛(wèi)、物業(yè)服務(wù)、食堂服務(wù)、干部周轉(zhuǎn)房、秩序規(guī)范等后勤服務(wù)工作。

3.公車股

協(xié)助研究制定公務(wù)用車管理使用的規(guī)章制度；貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革；承擔(dān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車保險(xiǎn)、加油、維修等定點(diǎn)工作；組織或參與重大公務(wù)活動(dòng)車輛保障工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車信息管理平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)維工作。

4.節(jié)能股

參與全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會(huì)同有關(guān)部門制訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作，協(xié)助有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類工作。

5.資產(chǎn)股

協(xié)助有關(guān)部門對(duì)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定清查登記、資產(chǎn)處置、調(diào)劑調(diào)配等有關(guān)工作；參與縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房建設(shè)和維修事項(xiàng)；協(xié)助有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房；負(fù)責(zé)擬定縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位房屋修繕計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房信息管理平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)維工作。

（三）人員概況。

我單位核定事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)5名。所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。2023年年初我單位實(shí)有在職人員13人。

（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2023年本年收入合計(jì)1221.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1221.08萬(wàn)元，占100%。

2、部門總體支出情況

2023年部門總體支出合計(jì)1221.08萬(wàn)元，一主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1195.47萬(wàn)元，占97.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.94萬(wàn)元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元，占0.44%；住房保障支出14.35萬(wàn)元，占1.17%。

3、部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

1、2023年本年支出合計(jì)1221.08萬(wàn)元，其中：基本支出1221.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占100%。

2、部門總體支出情況

2023年部門總體支出合計(jì)1221.08萬(wàn)元，一主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1195.47萬(wàn)元，占97.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.94萬(wàn)元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元，占0.44%；住房保障支出14.35萬(wàn)元，占1.17%。

3、部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)。

三、部門整體績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

我中心人員類項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額1221.08萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算金額1221.08萬(wàn)元，全年預(yù)算金額1221.08萬(wàn)元，完成支付金額1221.08萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算完成情況良好。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

我中心運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目主要包括公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，所有運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目均嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額421萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算金額0萬(wàn)元，全年預(yù)算金額421萬(wàn)元，完成支付金額421萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算完成情況良好。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

我中心所有特定目標(biāo)類項(xiàng)目均嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。特定目標(biāo)類項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額1萬(wàn)元，全年預(yù)算金額1萬(wàn)元，完成支付金額 1萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算完成情況良好。

（二）部門整體履職績(jī)效分析。

一是確保了單位工作人員工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出和工作正常開(kāi)展；

二是年初對(duì)目標(biāo)績(jī)效責(zé)任單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)任務(wù)下達(dá)、分解，年終進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)考核，評(píng)定等次，完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)督查工作，完成市對(duì)縣年度綜合績(jī)效目標(biāo)考評(píng)工作；

我中心嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，較好完成了2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保證了自身單位的運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出，同時(shí)也做好了全縣目標(biāo)績(jī)效管理和督促檢查工作。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2023年我單位整體預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作，確保公務(wù)用車安全、高效運(yùn)行；二是完善縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房使用情況統(tǒng)計(jì)工作，推進(jìn)我縣辦公用房清理整改工作，加強(qiáng)全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房合理使用；對(duì)縣委、縣政府集中辦公區(qū)進(jìn)行日常維護(hù)，保障縣委、縣政府集中辦公區(qū)高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)等；三是開(kāi)展節(jié)能降耗相關(guān)活動(dòng)，安排相關(guān)工作人員到上級(jí)單位或節(jié)能示范點(diǎn)參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，外出培訓(xùn)等；四是建設(shè)活動(dòng)陣地，組織黨員教育培訓(xùn)，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研，全面完成全年黨建工作任務(wù)；五是落實(shí)幫扶計(jì)劃，加快幫扶對(duì)象脫貧。

（四）自評(píng)質(zhì)量。

我中心認(rèn)真對(duì)照部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整、完成結(jié)果、信息公開(kāi)等方面進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

基本支出保障了機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)行，項(xiàng)目支出保證了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，在執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度，對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。

（二）存在問(wèn)題。

1、方法、制度、機(jī)制等工作創(chuàng)新不夠。

（三）改進(jìn)建議。

1.繼續(xù)壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

2.嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

3.認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)制度，完善內(nèi)部控制，優(yōu)化報(bào)銷流程。

4.明確財(cái)務(wù)人員崗位，加強(qiáng)績(jī)效考核。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表