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2023年度中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門決算
目錄
公開時間：2024年9月12日
第一部分部門概況3
一、部門職責(zé) 3
二、機構(gòu)設(shè)置 4
第二部分2023年度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明 12
第三部分名詞解釋15
第四部分附件18
附件1 18
附件2 39
第五部分附表55
一、收入支出決算總表 55
二、收入決算表 55
三、支出決算表 55
四、財政撥款收入支出決算總表 55
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 55
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 55
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 55
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 55
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 55
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 55
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 55
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 55
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 55
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、圍繞縣委中心工作，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題、群眾反映的“熱點”“難點”問題，組織調(diào)查研究，開展信息服務(wù)，為縣委決策提供依據(jù)和建議。
2、負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理工作。承辦縣委文件、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、校核、制發(fā)等工作；辦理各類公文、資料的收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔，負(fù)責(zé)機關(guān)檔案工作。
3、負(fù)責(zé)縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會、縣委常委（擴大）會、書記辦公會、縣委工作會等有關(guān)會議的籌備和服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)縣委重大活動、縣委領(lǐng)導(dǎo)參加有關(guān)活動的安排協(xié)調(diào)和縣委有關(guān)接待工作。
5、開展督促檢查工作。督促檢查上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署的貫徹落實；督查督辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志、縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批交的事項，督促落實縣委及人大代表、政協(xié)委員提出的需由縣委答復(fù)的有關(guān)議案、提案和建議的辦理；核實市以上新聞單位對本縣重要批評稿件反映的事項。
6、負(fù)責(zé)縣委機關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)的后勤服務(wù)工作；管理縣委機關(guān)的房地產(chǎn)、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)辦公區(qū)域安全保衛(wèi)和縣委機關(guān)大院、宿舍區(qū)的社會治安綜合治理及安全防范工作。
7、負(fù)責(zé)機關(guān)、財務(wù)歸口單位和直屬事業(yè)單位的勞資人事等工作。
8、在縣委黨政網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對全縣黨政網(wǎng)建設(shè)及辦公自動化的指導(dǎo)與管理，負(fù)責(zé)全縣商用密碼的管理工作。
9、負(fù)責(zé)全縣的保密工作。
10、承辦縣委交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1122.5萬元。（其中：2023年收入總計含年度執(zhí)行中追加267.5萬元）與2022年相比，收、支總計各增加168.14萬元，增長18%。主要變動原因是人員變動、調(diào)資、撫恤金等基本費用支出增加。
圖1. 收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2023年本年收入合計1122.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1122.5萬元，占100%。
圖2. 收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2023年本年支出合計1122.5萬元，其中：基本支出817.8萬元，占73%；項目支出304.7萬元，占27%。
圖3. 支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計均為1122.5萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加168.14萬元，增長18%。主要變動原因是人員變動、調(diào)資、撫恤金等基本費用支出增加。
圖4. 財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1122.5萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加168.14萬元，增長18%。主要變動原因是人員變動、調(diào)資、撫恤金等基本費用支出增加。
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出
圖5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1122.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（其中：行政運行357.6萬元，一般行政管理事務(wù)304.7萬元，事業(yè)運行240.6萬元）902.9萬元,占81%；社會保障和就業(yè)支出（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出63.2萬元，死亡撫恤55.7萬元，）149.4萬元，占14%；住房保障支出（住房公積金）47.3萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）22.9萬元，占1%
圖6. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1122.5，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出--黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--行政運行支出357.6萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。
一般公共服務(wù)支出--黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事支出304.7萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。
一般公共服務(wù)支出--事業(yè)運行240.6，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平。
2. 社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為149.4萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)—死亡撫恤支出決算為55.7萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出決算63.2萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為22.9萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出決算為33.07萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出817.8萬元，其中：
人員經(jīng)費739.4萬元，主要包括：基本工資1824477元、津貼補貼751476元、獎金1716453元、績效工資462216元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費631870元、其他社會保障繳費21354元、撫恤金556556.10元、生活補助416544元、獎勵金480元、住房公積金473903元、其他對個人和家庭的補助支出309212元等。
日常公用經(jīng)費78.4萬元，主要包括：辦公費100000元、手續(xù)費7200元、差旅費182623元、會議費20000元、公務(wù)接待費40000元、工會經(jīng)費57327元、福利費42977元、其他交通費234684元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%。較上年度減少8.47萬元，下降41%。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算8萬元，占67%；公務(wù)接待費支出決算4萬元，占33%。具體情況如下：
圖7. “三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算，相比2022年決算數(shù)無變化。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2022年增加4萬元。原因是增加公務(wù)車一輛。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，機要通訊車1輛。其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8萬元。主要用于下鄉(xiāng)，出差，機要工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年減少12.47萬元，下降76%。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待開支。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待46批次，312人次（不包括陪同人員），共計支出4萬元，具體內(nèi)容包括：辦公室日常接待、保密工作接待、機要工作接待、深改工作接待。其中：
辦公室日常接待1.8萬元，接待19批次，142人，共計支出1.8萬元，主要用于辦公室日常工作開展。
保密工作接待0.6萬元，接待6批次,46人，共計支出0.6萬元，主要用于保密工作的開展和對接。
機要工作接待0.7萬元，接待8批次,51人，共計支出0.7萬元，主要用于機要工作的開展和對接。
深改工作接待0.9萬元，接待13批次,73人，共計支出0.9萬元，主要用于深改工作的開展和對接。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年，我辦機關(guān)運行經(jīng)費支出78.4萬元，比2022年增加0.31萬元，增長1%，主要原因是人員變動，經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2023年，我辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，機要通訊車1輛。其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定,我辦分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo),開展績效目標(biāo)管理的項目19個,涉及預(yù)算855.3萬元。 其中:人員類項目4個,涉及預(yù)算604.7萬元;運轉(zhuǎn)類項目4個,涉及預(yù)算83.18元;特定目標(biāo)類項目11個, 涉及預(yù)算167.5萬元。并經(jīng)縣 人大審議通過(明細(xì)見附表)我辦將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中, 積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。《2023年縣委辦部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。《2023年縣委辦部門項目支出績效評價報告》見附件（附件2）。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦在2023年度預(yù)算編制階段，組織對1項目（黨組織活動經(jīng)費）開展了預(yù)算事前績效評估，對19個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算全面開展績效自評，形成部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、7個專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為73.4分，從評價情況來看我辦做好了常規(guī)工作,處理突發(fā)事件及時有效;落實好人員經(jīng)費,按月足額保障單位人員的工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金等，開展好各個項目工作，年終目標(biāo)完成良好。我辦自行組織了7個項目支出績效評價，從評價情況來看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合財政要求,各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行,著力提高預(yù)算執(zhí)行能力,預(yù)算完成情況良好,無違規(guī)情況。
下一步改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步強化預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強預(yù)算執(zhí)行管理，遵循預(yù)算管理辦法,從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用,嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序,逐級申報報批,有效降低預(yù)算控制率。
3、進(jìn)一步管控好“三公”經(jīng)費,控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出的審核審批流程,進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費的管理。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)支出--黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--行政運行支出：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
6.一般公共服務(wù)支出--黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事支出: 指為保障含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
7一般公共服務(wù)支出--黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--一事業(yè)運行： 指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
8、公共安全支出--國家保密--保密管理支出:指保密局在保密業(yè)務(wù)方面的支出。
9、科學(xué)技術(shù)支出--科技條件與服務(wù)--科技條件專項支出：指用于完善科技條件的支出。
10、文化體育與傳媒支出--新聞出版廣播影視--新聞通訊支出：指用于新聞通訊等新聞宣傳支出。
11、文化體育與傳媒支出--新聞出版廣播影視一出版發(fā)行支出：用于黨史研究室的執(zhí)行實錄等文獻(xiàn)的出版發(fā)行。
12、社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
13、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項）：指病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補助費。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療：指實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
15、農(nóng)林水支出--扶貧--其他扶貧支出：指精準(zhǔn)扶貧的各項支出。
16、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2023年部門整體支出績效評價自評報告
一、部門概況
（一）機構(gòu)構(gòu)成
中共旺蒼縣委員會辦公室由辦公室和0個下屬二級預(yù)算單位組成。
（二）基本職能
1、圍繞縣委中心工作，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題、群眾反映的“熱點”“難點”問題，組織調(diào)查研究，開展信息服務(wù)，為縣委決策提供依據(jù)和建議。
2、負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理工作。承辦縣委文件、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、校核、制發(fā)等工作；辦理各類公文、資料的收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔，負(fù)責(zé)機關(guān)檔案工作。
3、負(fù)責(zé)縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會、縣委常委（擴大）會、書記辦公會、縣委工作會等有關(guān)會議的籌備和服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)縣委重大活動、縣委領(lǐng)導(dǎo)參加有關(guān)活動的安排協(xié)調(diào)和縣委有關(guān)接待工作。
5、開展督促檢查工作。督促檢查上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署的貫徹落實；督查督辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志、縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批交的事項，督促落實縣委及人大代表、政協(xié)委員提出的需由縣委答復(fù)的有關(guān)議案、提案和建議的辦理；核實市以上新聞單位對本縣重要批評稿件反映的事項。
6、搞好全縣的防范和處理邪教工作。
7、負(fù)責(zé)縣委機關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)的后勤服務(wù)工作；管理縣委機關(guān)的房地產(chǎn)、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)辦公區(qū)域安全保衛(wèi)和縣委機關(guān)大院、宿舍區(qū)的社會治安綜合治理及安全防范工作。
8、負(fù)責(zé)機關(guān)、財務(wù)歸口單位和直屬事業(yè)單位的勞資人事等工作。
9、在縣委黨政網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對全縣黨政網(wǎng)建設(shè)及辦公自動化的指導(dǎo)與管理，負(fù)責(zé)全縣商用密碼的管理工作。
10、負(fù)責(zé)全縣的保密工作。
11、承辦縣委交辦的其他事項。
（三）人員結(jié)構(gòu)及相關(guān)情況
2023年度縣委辦編制人數(shù)54人，財政撥款開支年初實有人數(shù)38人，年末實有人數(shù)42人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
公共財政預(yù)算撥款總收入1122.5萬元。
（二）部門財政資金支出情況
公共財政預(yù)算撥款總支出1122.5萬元。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析
確保縣委辦各項工作順利開展。1、搞好服務(wù)，完成各類大型會議活動的文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話材料、匯報材料、經(jīng)驗交流材料撰寫，向上級相關(guān)網(wǎng)站報送信息，抓好行政權(quán)力公開透明運行平臺建設(shè)，促進(jìn)行權(quán)部門網(wǎng)上辦件。2、確保機關(guān)高效運轉(zhuǎn)。一是高標(biāo)準(zhǔn)處理公文，確保縣委辦文件的權(quán)威性、準(zhǔn)確性、時效性;二是高質(zhì)量承辦會務(wù)，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務(wù)會議、縣委組成人員全體會議。3、優(yōu)化公共服務(wù)水平。一是檔案管理進(jìn)一步完善，加大對檔案規(guī)范化管理力度。二是進(jìn)一步加強國安、深改工作力度。三是做好黨政門戶網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，確保其高效運行。4、是積極開展黨組織活動，加大對幫扶戶的幫扶力度。
（三）部門預(yù)算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)9個，涉及預(yù)算總金額193萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%。
我辦嚴(yán)格按預(yù)算要求，于年初結(jié)合本單位實際工作，對所有項目和部門整體支出定制了績效目標(biāo)管理、在年度中嚴(yán)格按預(yù)算績效目標(biāo)管理執(zhí)行，現(xiàn)已完成100%，自評得分73.4分。
1、總體績效得分43.4分。其中職能績效得分15分，我辦按照部門整體績效目標(biāo)職能職責(zé)，按時按量完成各項工作；預(yù)算管理得分17分，我辦嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在支出中，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等費用；財務(wù)管理得分6分，我辦建立完善財務(wù)管理制度，按照財務(wù)管理制度要求設(shè)立財務(wù)崗位，按照財務(wù)管理制度規(guī)定合理合規(guī)合法使用部門資金；資產(chǎn)管理得分5.4分，建立動態(tài)資產(chǎn)管理臺賬，盤活未使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用率。
2、項目績效得分30分。其中項目決策得分12分，我辦項目按規(guī)定履行評估論證、申報程序，在目標(biāo)與計劃的制定和實施中，做到了科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成項目入庫；項目執(zhí)行得分7分，我辦部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，無調(diào)整項目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行各個項目；目標(biāo)實現(xiàn)得分11分，按照部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)，質(zhì)量指標(biāo)，效益指標(biāo)，完成各個項目。
四、存在的主要問
一是資產(chǎn)管理沒有信息化，二是中期評估不到位，三是內(nèi)部控制制度不夠完善，四是績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用，五是制度、方法、機制等的創(chuàng)新工作不夠，六是對人才的培養(yǎng)不夠，七是管理對象滿意度和社會公眾滿意度沒達(dá)到100%。
五、整改措施及建議
改進(jìn)建議。一是在資產(chǎn)管理方面配備專門的人員，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，建立資產(chǎn)管理信息化；二是加強中期評估工作；三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度；四是提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用；五是創(chuàng)新機制完善制度；六是加強對人才的培養(yǎng)；七是將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。
附件：1.縣委辦2023年整體支出績效目標(biāo)自評表
附件1
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部門整體支出績效目標(biāo)自評表（2023年度） |
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部門名稱:旺蒼縣委員會辦公室 |
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年度 |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
預(yù)算金額（萬元） |
實際執(zhí)行（萬元） |
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總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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|
縣委常委會會議經(jīng)費 |
會議準(zhǔn)備（資料印刷、水電、通信設(shè)備等）及服務(wù)，確保會議的順利召開 |
62 |
62 |
|
62 |
62 |
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|
縣委全委會會議經(jīng)費 |
會議準(zhǔn)備（資料印刷、會場租賃費、水電、通信設(shè)備等）及服務(wù)，確保會議的順利召開 |
68 |
68 |
|
68 |
68 |
|
||
|
黨組織活動工作 |
加強基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)主題黨員活動活動、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等活動 |
32 |
32 |
|
32 |
32 |
|
||
|
機要局工作經(jīng)費 |
機要電報收發(fā)譯傳，領(lǐng)導(dǎo)隨行工作服務(wù)，應(yīng)急演練。參加上級部門各種密碼培訓(xùn) |
45 |
45 |
|
45 |
45 |
|
||
|
外事工作 |
對外接待、外事活動 |
28 |
28 |
|
28 |
28 |
|
||
|
國安工作 |
發(fā)揮牽頭抓總的作用，加強與各成員單位溝通協(xié)調(diào)，切實維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局 |
26 |
26 |
|
26 |
26 |
|
||
|
保密工作 |
保密工作規(guī)范有序。強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進(jìn)推進(jìn)基礎(chǔ)性工作，認(rèn)真開展保密自查自評工作。根據(jù)不同行業(yè)、不同崗位、不同對象的特點，分層次、分時段，有重點、有針對性地開展保密法 |
34 |
34 |
|
34 |
34 |
|
||
|
網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)事務(wù) |
專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù) |
80 |
80 |
|
80 |
80 |
|
||
|
深改工作 |
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革方案和措施，組織謀劃研究改革舉措，協(xié)調(diào)督促議定事項 |
36 |
36 |
|
36 |
36 |
|
||
|
檔案管理經(jīng)費 |
檔案管理進(jìn)一步完善，加大對檔案規(guī)范化管理力度。完成2021年各項文件資料歸檔，完成會計檔案歸檔，完成音響光盤實物歸檔。 |
26 |
26 |
|
26 |
26 |
|
||
|
辦公室日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
保障辦公室日常正常運轉(zhuǎn) |
685.5 |
685.5 |
|
685.5 |
685.5 |
|
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|
金額合計 |
1122.5 |
1122.5 |
|
1122.5 |
1122.5 |
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|
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成目標(biāo) |
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|
年度 |
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年 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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|
完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人員經(jīng)費，運行經(jīng)費足額保障 |
685.5萬余元 |
每月按時發(fā)放工資，繳納五險一金。 |
|||||
|
認(rèn)真落實國家積極的各項政策 |
確保各項國家政策積極的實施 |
每季度召開一次全委會，確保縣委全委會議順利召開，每月召開常委會，認(rèn)真落實國家積極的各項政策 |
|||||||
|
從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出 |
確保“三公”經(jīng)費零增長 |
嚴(yán)格按照財政控制數(shù)，嚴(yán)控我辦“三公”經(jīng)費支出，保證經(jīng)費支出只減不增 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
人員經(jīng)費，運行經(jīng)費足額保障率 |
100% |
會議順利進(jìn)行，圓滿完成。全面?zhèn)鬟_(dá)上級會議精神，安排部署具體工作。日常工作全面開展 |
||||||
|
“三公”經(jīng)費增長率 |
≤0 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定等政策法規(guī)，過緊日子、厲行節(jié)約 |
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|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
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|
成本指標(biāo) |
縣委常委會會議經(jīng)費 |
會議資料印刷費\其他水電、會標(biāo)等耗材及相關(guān)廣告費62萬元 |
會議資料印刷費\其他水電、會標(biāo)等耗材及相關(guān)廣告費62萬元 |
||||||
|
縣委全委會會議經(jīng)費 |
會議資料印刷費、其他水電、會標(biāo)等耗材及相關(guān)廣告費68萬元 |
會議資料印刷費、其他水電、會標(biāo)等耗材及相關(guān)廣告費68萬元 |
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|
黨組織活動工作 |
黨組織活動費32萬元 |
黨組織活動費32萬元 |
|||||||
|
機要局工作經(jīng)費 |
機要設(shè)備維護(hù)，差旅費等45萬元 |
機要設(shè)備維護(hù)，差旅費等45萬元 |
|||||||
|
外事工作 |
對外接待、外事活動的差旅費、接待費、辦公費等28萬元 |
對外接待、外事活動的差旅費、接待費、辦公費等28萬元 |
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|
國安工作 |
國安工作人員值班補助、差旅費、培訓(xùn)費會議費、辦公費等26萬元 |
國安工作人員值班補助、差旅費、培訓(xùn)費會議費、辦公費等26萬元 |
|||||||
|
保密工作 |
保密工作經(jīng)費34萬元 |
保密工作經(jīng)費34萬元 |
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|
網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)事務(wù) |
專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)80萬元 |
專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)80萬元 |
|||||||
|
深改工作 |
深改工作人員值班補助、差旅費、培訓(xùn)費會議費、辦公費、宣傳費等36萬元 |
深改工作人員值班補助、差旅費、培訓(xùn)費會議費、辦公費、宣傳費等36萬元 |
|||||||
|
檔案管理經(jīng)費 |
檔案管理工作人員值班補助、差旅費、培訓(xùn)費會議費、辦公費、宣傳費等26萬元 |
檔案管理工作人員值班補助、差旅費、培訓(xùn)費會議費、辦公費、宣傳費等26萬元 |
|||||||
|
辦公室日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
保障辦公室日常正常運轉(zhuǎn)517萬元 |
保障辦公室日常正常運轉(zhuǎn)517萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展 |
GDP完成目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)增長 |
GDP完成目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)增長 |
|||||
|
社會效益指標(biāo) |
通過旺蒼黨政網(wǎng)對外宣傳，提高旺蒼知名度 |
≥100% |
≥98% |
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|
實實在在做到了為民服務(wù)的宗旨 |
≥100% |
≥100% |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)功能區(qū) |
將綠色發(fā)展要求貫穿我辦全部工作 |
將綠色發(fā)展要求貫穿我辦全部工作 |
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|
滿意度 |
服務(wù)對象 |
公眾滿意度 |
≥100% |
≥95% |
|||||
|
部門滿意度 |
≥100% |
≥95% |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢工作經(jīng)費） |
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|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
黨組織定期開展“三會一課”和黨員活動日，加強黨員日常教育和入黨積極分子的培訓(xùn)、加強基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。 |
黨組織定期開展“三會一課”和黨員活動日，加強黨員日常教育和入黨積極分子的培訓(xùn)、加強基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
定期開展“三會一課”和黨員活動日,黨員日常教育和入黨積極分子的培訓(xùn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展三會一課 |
≥ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨建工作得到落實率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
規(guī)劃黨建時間 |
定性 |
1 |
天 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
帶動經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費 |
≤ |
7.5 |
萬元 |
7.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
黨組織活動工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
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項目負(fù)責(zé)人：馬歡 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008974470-深改工作經(jīng)費 |
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|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進(jìn)程中疑難問題，協(xié)調(diào)督促改革任務(wù)落地落實，及時總結(jié)推廣改革經(jīng)驗 |
統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進(jìn)程中疑難問題，協(xié)調(diào)督促改革任務(wù)落地落實，及時總結(jié)推廣改革經(jīng)驗 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進(jìn)程中疑難問題，協(xié)調(diào)督促改革任務(wù)落地落實，及時總結(jié)推廣改革經(jīng)驗 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
39.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
39.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
制定改革方案、改革舉措 |
≥ |
26 |
條 |
26 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
組織謀劃研究改革舉措，協(xié)調(diào)督促議定事項率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成改革方案和措施時間 |
≤ |
7 |
個工作日 |
7 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
帶動經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費 |
≤ |
39 |
萬元 |
39 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
深改工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：馬歡 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974481-外事國安工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
做好對外接待、外事活動、推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn) |
完成對外接待、外事活動、推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
對外接待、外事活動，國安信息報送 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
2023年一年的對外接待、外事活動 |
≥ |
22 |
次 |
22 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
接待工作滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
一場接待時間 |
≤ |
1 |
天 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費 |
≤ |
25 |
萬元 |
25 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
外事國安工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：何成唯 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974486-機要保密工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保密工作規(guī)范有序,強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進(jìn)推進(jìn)基礎(chǔ)性工作 |
保密工作規(guī)范有序,強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進(jìn)推進(jìn)基礎(chǔ)性工作 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
開展保密自查自評工作，根據(jù)不同行業(yè)、不同崗位、不同對象的特點，分層次、分時段，有重點、有針對性地開展保密法宣傳。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
19.87 |
99.35% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
20.00 |
20.00 |
19.87 |
99.35% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備，儀器 |
≥ |
12 |
臺（套） |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成備用系統(tǒng)建設(shè)，確保當(dāng)任一主設(shè)備故障可切換至備用設(shè)備，切換率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
一次切換時間 |
≤ |
30 |
秒 |
30 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費 |
≤ |
20 |
萬元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
機要保密工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：賈雙全 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974490-網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
做好專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)，加強與各成員單位溝通協(xié)調(diào)，為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。 |
做好專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)，加強與各成員單位溝通協(xié)調(diào)，為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù) |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)事務(wù)；2023年一年專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)次數(shù) |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備切換率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
系統(tǒng)運行維護(hù)時間 |
≤ |
0.5 |
天 |
0.5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費 |
≤ |
32 |
萬元 |
32 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：王竹青 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974511-老促會經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
持續(xù)強化參謀輔政、全心全意為革命老區(qū)人民服務(wù)，協(xié)助黨和政府促進(jìn)革命老區(qū)的建設(shè)和發(fā)展 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
出版《旺蒼縣革命老區(qū)發(fā)展史》 |
≥ |
600 |
本 |
600 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
落實參謀輔政、全心全意為革命老區(qū)人民服務(wù)效率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
一次老促會培訓(xùn)活動 |
≤ |
3 |
工作日 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
老促會工作經(jīng)費 |
≤ |
6 |
萬 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
老促會工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：李力 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974643-縣委常委會議 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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做好縣委常委會、縣委全會、公務(wù)和外事接待等重大會議活動保障 |
完成縣委常委會、縣委全會、公務(wù)和外事接待等重大會議活動保障 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
委常委會、縣委全會、公務(wù)和外事接待等重大會議活動 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：財政資金 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
縣委常委會：組織召開縣委常委會會議次數(shù) |
≥ |
22 |
次 |
22 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
縣委常委會、全委會：會議精神全面?zhèn)鬟_(dá)，會議議程完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
會議會務(wù)：制定會議方案時間 |
≤ |
0.5 |
天 |
0.5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
會議費 |
≤ |
38 |
萬元 |
38 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
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評價結(jié)論 |
縣委常委會工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上 |
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存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。 |
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改進(jìn)措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
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項目負(fù)責(zé)人：王竹青 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：孫建鋒 |
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項目自評。 |
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2、取數(shù)口徑：部門項目績效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績效目標(biāo)（以項目的最終績效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
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適用地區(qū)：全省范圍 |
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適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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附件2
2023年項目支出自評報告
（保密管理項目）
一、評價工作開展及項目情況
抓好全縣保密工作，保密技術(shù)平臺建設(shè)和運行維護(hù)建設(shè)，落實好保密事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確保全縣無重大泄密事件發(fā)生。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1. 資金計劃、到位及使用情況。
保密管理經(jīng)費主要用于保密管理工作的差旅費、辦公費等34萬元。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2. 項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3. 項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經(jīng)常性項目，主要內(nèi)容是抓好全縣保密工作,保密技術(shù)平臺建設(shè)和運行維護(hù)建設(shè)，落實好保密事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確保全縣無重大泄密事件發(fā)生。該項目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及管理制度的相關(guān)規(guī)定，按計劃開展工作。
4. 項目績效情況
通過定期與不定期相結(jié)合對全縣保密工作的檢查，強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)性工作，認(rèn)真開展保密自查自評工作。根據(jù)不同行業(yè)、不同崗位、不同對象的特點，分層次、分時段，有重點、有針對性地開展保密法制宣傳教育。
（三）評價分析與不足
1. 項目分析：保密管理工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2. 存在的問題：預(yù)算編制還不夠全面、前瞻性不強。2024年我辦嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,按照年度預(yù)算安排,嚴(yán)格對經(jīng)費開支的事項和用途進(jìn)行審核,基本上確保了經(jīng)費支出的專款專用,但仍需進(jìn)一步加強。
3. 下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步強化預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性
2023年項目支出自評報告
（機要工作項目）
一、評價工作開展及項目情況
抓好全縣機要工作，做好了機要電報收發(fā)譯傳，領(lǐng)導(dǎo)隨行工作服務(wù)，組織了各種應(yīng)急演練，參加上級部門各種密碼培訓(xùn)。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1. 資金計劃、到位及使用情況。
機要工作經(jīng)費主要用于機要工作的辦公費10萬元。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2. 項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3. 項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經(jīng)常性項目，主要抓好全縣機要工作，做好了機要電報收發(fā)譯傳，領(lǐng)導(dǎo)隨行工作服務(wù)，組織了各種應(yīng)急演練，參加上級部門各種密碼培訓(xùn)。該項目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及管理制度的相關(guān)規(guī)定，按計劃開展工作。
4. 項目績效情況
通過定期與不定期相結(jié)合組織了各種應(yīng)急演練，強化落實各種密碼培訓(xùn)，按預(yù)期提高機要工作業(yè)務(wù)技術(shù)，促進(jìn)各項機要工作順利有效開展，有效處理突發(fā)事件的發(fā)生。
（三）評價分析與不足
1. 項目分析：機要工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2. 存在的問題：預(yù)算編制還不夠全面、前瞻性不強。2024年我辦嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,按照年度預(yù)算安排,嚴(yán)格對經(jīng)費開支的事項和用途進(jìn)行審核,基本上確保了經(jīng)費支出的專款專用,但仍需進(jìn)一步加強。
3. 下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步強化預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2023年項目支出自評報告（黨組織活動項目）
一、評價工作開展及項目情況
黨組織定期開展“三會一課”和黨員活動日，加強黨員日常教育和入黨積極分子的培訓(xùn)、加強基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1.資金計劃、到位及使用情況。黨組織活動經(jīng)費主要用于黨組織活動培訓(xùn)費、會議費、主題活動費、辦公費等7.5萬元。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2.項目財務(wù)管理情況。該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3.項目實施及管理情況。該項目為每年都有的經(jīng)常性項目，主要內(nèi)容是加強基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，開展“三會一課”和黨員活動日，培訓(xùn)等。該項目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及管理制度的相關(guān)規(guī)定，按計劃開展工作。
4.項目績效情況。每月召開一次支部黨員大會，一次黨課，一次支部委員會，黨員干部積極參與，達(dá)到教育培訓(xùn)的目的，健全黨的組織生活，嚴(yán)格黨員管理，加強黨員教育，基層黨組織活力增強，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)中心工作成效彰顯。
（三）評價結(jié)論
黨組織活動工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2023年項目支出評價報告（外事國安項目）
一、評價工作開展及項目情況
緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，帶頭落實“強作風(fēng)、打硬仗、創(chuàng)一流、樹形象”工作要求，持續(xù)強化參謀輔政、做好對外接待、外事活動、發(fā)揮牽頭抓總的作用，加強與各成員單位溝通協(xié)調(diào)，切實維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1. 資金計劃、到位及使用情況。
外事國安項目資金主要用于維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局，做好對外接待、外事活動。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2. 項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3. 項目實施及管理情況
該項目為階段性項目，主要內(nèi)容為外事國安工作經(jīng)費
4. 項目績效情況
深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。始終圍繞全縣大局，不斷推動“三服務(wù)”提質(zhì)增效。切實維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（三）評價結(jié)論
工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2023年項目支出自評報告（縣委辦會議費）
一、評價工作開展及項目情況
搞好服務(wù)，完成各類大型會議活動的文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話材料、匯報材料、經(jīng)驗交流材料撰寫，會場布置等會務(wù)工作。高質(zhì)量承辦會務(wù)，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務(wù)會議、縣委組成人員全體會議。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
縣委辦會議經(jīng)費主要用于縣委辦工作的會議費，印刷費38萬元。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2、項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經(jīng)常性項目，主要完成各類大型會議活動的文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話材料、匯報材料、經(jīng)驗交流材料撰寫，會場布置等會務(wù)工作。高質(zhì)量承辦會務(wù)，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務(wù)會議、縣委組成人員全體會議。
4、項目績效情況
搞好服務(wù)，完成各類大型會議活動的文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話材料、匯報材料、經(jīng)驗交流材料撰寫。高質(zhì)量承辦會務(wù)，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務(wù)會議、縣委組成人員全體會議優(yōu)化公共服務(wù)水平。
（三）評價結(jié)論
工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2023年項目支出評價報告（老促會項目）
一、評價工作開展及項目情況
緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，帶頭落實“強作風(fēng)、打硬仗、創(chuàng)一流、樹形象”工作要求，持續(xù)強化參謀輔政、全心全意為革命老區(qū)人民服務(wù)，協(xié)助黨和政府促進(jìn)革命老區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
老促會項目資金主要用于全心全意為革命老區(qū)人民服務(wù)，協(xié)助黨和政府促進(jìn)革命老區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2、項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為階段性項目，主要內(nèi)容為老促會工作經(jīng)費
4、項目績效情況
深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。始終圍繞全縣大局，不斷推動“三服務(wù)”提質(zhì)增效。全心全意為革命老區(qū)人民服務(wù)，協(xié)助黨和政府促進(jìn)革命老區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。
（三）評價結(jié)論
工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2023年項目支出評價報告（網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費項目）
一、評價工作開展及項目情況
緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，帶頭落實“強作風(fēng)、打硬仗、創(chuàng)一流、樹形象”工作要求，持續(xù)強化參謀輔政、做好對外接待、外事活動、發(fā)揮牽頭抓總的作用，做好專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)，加強與各成員單位溝通協(xié)調(diào)，切實維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費項目資金主要用于維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局，做好對外接待、外事活動，做好專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2.項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為階段性項目，主要內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費
4、項目績效情況
深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。始終圍繞全縣大局，不斷推動“三服務(wù)”提質(zhì)增效。做好專項系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行維護(hù)。切實維護(hù)國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（三）評價結(jié)論
工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
2023年項目支出自評報告（深改工作項目）
一、評價工作開展及項目情況
搞好服務(wù)，統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進(jìn)程中疑難問題，協(xié)調(diào)督促改革任務(wù)落地落實，及時總結(jié)推廣改革經(jīng)驗。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標(biāo)完成、目標(biāo)效果達(dá)到了預(yù)期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
縣委辦深改經(jīng)費主要用于縣委辦工作的辦公費、印刷費、差旅費、郵電費等25萬元。該項資金由財政預(yù)算，資金到位及時、足額。
2、項目財務(wù)管理情況
該項目制度健全、財務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經(jīng)常性項目，主要統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進(jìn)程中疑難問題，協(xié)調(diào)督促改革任務(wù)落地落實，及時總結(jié)推廣改革經(jīng)驗。
4、項目績效情況
搞好服務(wù)，統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進(jìn)程中疑難問題，協(xié)調(diào)督促改革任務(wù)落地落實，及時總結(jié)推廣改革經(jīng)驗。
(三）評價結(jié)論
工作目標(biāo)明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度95%以上。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
