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2023年度中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室單位決算
目錄
公開時間：2024年9月12日
第一部分單位概況3
一、主要職責 3
二、機構設置 4
第二部分2023年度單位決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9
八、政府性基金預算支出決算情況說明 11
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明 12
第三部分名詞解釋15
第四部分附件18
附件1 18
附件2 39
第五部分附表55
一、收入支出決算總表 55
二、收入決算表 55
三、支出決算表 55
四、財政撥款收入支出決算總表 55
五、財政撥款支出決算明細表 55
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 55
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 55
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 55
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 55
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 55
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 55
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 55
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 55
第一部分部門概況
一、主要職責
1、圍繞縣委中心工作，領導關注的重大問題、群眾反映的“熱點”“難點”問題，組織調查研究，開展信息服務，為縣委決策提供依據(jù)和建議。
2、負責縣委日常文書的處理工作。承辦縣委文件、領導講話的起草、校核、制發(fā)等工作；辦理各類公文、資料的收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔，負責機關檔案工作。
3、負責縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會、縣委常委（擴大）會、書記辦公會、縣委工作會等有關會議的籌備和服務工作。
4、負責縣委重大活動、縣委領導參加有關活動的安排協(xié)調和縣委有關接待工作。
5、開展督促檢查工作。督促檢查上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署的貫徹落實；督查督辦上級領導機關和領導同志、縣委和縣委領導同志批交的事項，督促落實縣委及人大代表、政協(xié)委員提出的需由縣委答復的有關議案、提案和建議的辦理；核實市以上新聞單位對本縣重要批評稿件反映的事項。
6、負責縣委機關和縣委領導的后勤服務工作；管理縣委機關的房地產、辦公設備等固定資產；負責縣委領導辦公區(qū)域安全保衛(wèi)和縣委機關大院、宿舍區(qū)的社會治安綜合治理及安全防范工作。
7、負責機關、財務歸口單位和直屬事業(yè)單位的勞資人事等工作。
8、在縣委黨政網領導小組的領導下，負責對全縣黨政網建設及辦公自動化的指導與管理，負責全縣商用密碼的管理工作。
9、負責全縣的保密工作。
10、承辦縣委交辦的其它事項。
二、機構設置
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1122.5萬元。（其中：2023年收入總計含年度執(zhí)行中追加267.5萬元）與2022年相比，收、支總計各增加168.14萬元，增長18%。主要變動原因是人員變動、調資、撫恤金等基本費用支出增加。
圖1. 收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2023年本年收入合計1122.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1122.5萬元，占100%。
圖2. 收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2023年本年支出合計1122.5萬元，其中：基本支出817.8萬元，占73%；項目支出304.7萬元，占27%。
圖3. 支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計均為1122.5萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加168.14萬元，增長18%。主要變動原因是人員變動、調資、撫恤金等基本費用支出增加。
圖4. 財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出1122.5萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款增加168.14萬元，增長18%。主要變動原因是人員變動、調資、撫恤金等基本費用支出增加。
2023年一般公共預算財政撥款支出
圖5. 一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年一般公共預算財政撥款支出1122.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（其中：行政運行357.6萬元，一般行政管理事務304.7萬元，事業(yè)運行240.6萬元）902.9萬元,占81%；社會保障和就業(yè)支出（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出63.2萬元，死亡撫恤55.7萬元，）149.4萬元，占14%；住房保障支出（住房公積金）47.3萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）22.9萬元，占1%
圖6. 一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為1122.5，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務支出--黨委辦公廳（室）及相關機構事務--行政運行支出357.6萬元，完成預算100%，與預算持平。
一般公共服務支出--黨委辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事支出304.7萬元，完成預算100%，與預算持平。
一般公共服務支出--事業(yè)運行240.6，完成預算100%，與預算持平。
2. 社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為149.4萬元，完成預算100%，與預算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)—死亡撫恤支出決算為55.7萬元，完成預算100%，與預算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出決算63.2萬元，完成預算100%，與預算數(shù)持平。
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為22.9萬元，完成預算100%，與預算數(shù)持平。
4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出決算為33.07萬元，完成預算100%，與預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出817.8萬元，其中：
人員經費739.4萬元，主要包括：基本工資1824477元、津貼補貼751476元、獎金1716453元、績效工資462216元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費631870元、其他社會保障繳費21354元、撫恤金556556.10元、生活補助416544元、獎勵金480元、住房公積金473903元、其他對個人和家庭的補助支出309212元等。
日常公用經費78.4萬元，主要包括：辦公費100000元、手續(xù)費7200元、差旅費182623元、會議費20000元、公務接待費40000元、工會經費57327元、福利費42977元、其他交通費234684元等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算為12萬元，完成預算100%。較上年度減少8.47萬元，下降41%。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出決算8萬元，占67%；公務接待費支出決算4萬元，占33%。具體情況如下：
圖7. “三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元，年初未安排預算，相比2022年決算數(shù)無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出8萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年增加4萬元。原因是增加公務車一輛。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：一般公務用車1輛，機要通訊車1輛。其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。公務用車運行維護費支出8萬元。主要用于下鄉(xiāng)，出差，機要工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出4萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年減少12.47萬元，下降76%。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待開支。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內公務接待46批次，312人次（不包括陪同人員），共計支出4萬元，具體內容包括：辦公室日常接待、保密工作接待、機要工作接待、深改工作接待。其中：
辦公室日常接待1.8萬元，接待19批次，142人，共計支出1.8萬元，主要用于辦公室日常工作開展。
保密工作接待0.6萬元，接待6批次,46人，共計支出0.6萬元，主要用于保密工作的開展和對接。
機要工作接待0.7萬元，接待8批次,51人，共計支出0.7萬元，主要用于機要工作的開展和對接。
深改工作接待0.9萬元，接待13批次,73人，共計支出0.9萬元，主要用于深改工作的開展和對接。
其他國內公務接待支出0萬元
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年，我辦機關運行經費支出78.4萬元，比2022年增加0.31萬元，增長1%，主要原因是人員變動，經費增加。
（二）政府采購支出情況
2023年，我辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有公務用車2輛，其中：一般公務用車1輛，機要通訊車1輛。其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定,我辦分別編制了單位整體支出和項目支出績效目標,開展績效目標管理的項目19個,涉及預算855.3萬元。 其中:人員類項目4個,涉及預算604.7萬元;運轉類項目4個,涉及預算83.18元;特定目標類項目11個, 涉及預算167.5萬元。并經縣 人大審議通過(明細見附表)我辦將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中, 積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。《2023年縣委辦單位整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。《2023年縣委辦單位項目支出績效評價報告》見附件（附件2）。
根據(jù)預算績效管理要求，我辦在2023年度預算編制階段，組織對1項目（黨組織活動經費）開展了預算事前績效評估，對19個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算全面開展績效自評，形成部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、7個專項預算項目績效自評報告，其中，單位整體（含單位預算項目）績效自評得分為73.4分，從評價情況來看我辦做好了常規(guī)工作,處理突發(fā)事件及時有效;落實好人員經費,按月足額保障單位人員的工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金等，開展好各個項目工作，年終目標完成良好。我辦自行組織了7個項目支出績效評價，從評價情況來看預算執(zhí)行進度符合財政要求,各項支出遵照預算執(zhí)行,著力提高預算執(zhí)行能力,預算完成情況良好,無違規(guī)情況。
下一步改進措施：
1、細化預算編制工作，進一步強化預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強預算執(zhí)行管理，遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加預算規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。
3、進一步管控好“三公”經費,控制“三公”經費的規(guī)模和比例,嚴格“三公”經費支出的審核審批流程,進一步加強“三公”經費的管理。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務支出--黨委辦公廳（室）及相關機構事務--行政運行支出：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6.一般公共服務支出--黨委辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事支出: 指為保障含參照公務員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7一般公共服務支出--黨委辦公廳（室）及相關機構事務--一事業(yè)運行： 指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
8、公共安全支出--國家保密--保密管理支出:指保密局在保密業(yè)務方面的支出。
9、科學技術支出--科技條件與服務--科技條件專項支出：指用于完善科技條件的支出。
10、文化體育與傳媒支出--新聞出版廣播影視--新聞通訊支出：指用于新聞通訊等新聞宣傳支出。
11、文化體育與傳媒支出--新聞出版廣播影視一出版發(fā)行支出：用于黨史研究室的執(zhí)行實錄等文獻的出版發(fā)行。
12、社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
13、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項）：指病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補助費。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療：指實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
15、農林水支出--扶貧--其他扶貧支出：指精準扶貧的各項支出。
16、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
20、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2023年單位整體支出績效評價自評報告
一、單位概況
（一）機構構成
中共旺蒼縣委員會辦公室由辦公室和0個下屬二級預算單位組成。
（二）基本職能
1、圍繞縣委中心工作，領導關注的重大問題、群眾反映的“熱點”“難點”問題，組織調查研究，開展信息服務，為縣委決策提供依據(jù)和建議。
2、負責縣委日常文書的處理工作。承辦縣委文件、領導講話的起草、校核、制發(fā)等工作；辦理各類公文、資料的收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔，負責機關檔案工作。
3、負責縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會、縣委常委（擴大）會、書記辦公會、縣委工作會等有關會議的籌備和服務工作。
4、負責縣委重大活動、縣委領導參加有關活動的安排協(xié)調和縣委有關接待工作。
5、開展督促檢查工作。督促檢查上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署的貫徹落實；督查督辦上級領導機關和領導同志、縣委和縣委領導同志批交的事項，督促落實縣委及人大代表、政協(xié)委員提出的需由縣委答復的有關議案、提案和建議的辦理；核實市以上新聞單位對本縣重要批評稿件反映的事項。
6、搞好全縣的防范和處理邪教工作。
7、負責縣委機關和縣委領導的后勤服務工作；管理縣委機關的房地產、辦公設備等固定資產；負責縣委領導辦公區(qū)域安全保衛(wèi)和縣委機關大院、宿舍區(qū)的社會治安綜合治理及安全防范工作。
8、負責機關、財務歸口單位和直屬事業(yè)單位的勞資人事等工作。
9、在縣委黨政網領導小組的領導下，負責對全縣黨政網建設及辦公自動化的指導與管理，負責全縣商用密碼的管理工作。
10、負責全縣的保密工作。
11、承辦縣委交辦的其他事項。
（三）人員結構及相關情況
2023年度縣委辦編制人數(shù)54人，財政撥款開支年初實有人數(shù)38人，年末實有人數(shù)42人。
二、單位財政資金收支情況
（一）單位財政資金收入情況
公共財政預算撥款總收入1122.5萬元。
（二）單位財政資金支出情況
公共財政預算撥款總支出1122.5萬元。
三、單位預算績效分析
（一）單位預算總體績效分析
確保縣委辦各項工作順利開展。1、搞好服務，完成各類大型會議活動的文稿、領導講話材料、匯報材料、經驗交流材料撰寫，向上級相關網站報送信息，抓好行政權力公開透明運行平臺建設，促進行權部門網上辦件。2、確保機關高效運轉。一是高標準處理公文，確保縣委辦文件的權威性、準確性、時效性;二是高質量承辦會務，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務會議、縣委組成人員全體會議。3、優(yōu)化公共服務水平。一是檔案管理進一步完善，加大對檔案規(guī)范化管理力度。二是進一步加強國安、深改工作力度。三是做好黨政門戶網絡的維護，確保其高效運行。4、是積極開展黨組織活動，加大對幫扶戶的幫扶力度。
（三）單位預算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)9個，涉及預算總金額193萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%。
我辦嚴格按預算要求，于年初結合本單位實際工作，對所有項目和部門整體支出定制了績效目標管理、在年度中嚴格按預算績效目標管理執(zhí)行，現(xiàn)已完成100%，自評得分73.4分。
1、總體績效得分43.4分。其中職能績效得分15分，我辦按照部門整體績效目標職能職責，按時按量完成各項工作；預算管理得分17分，我辦嚴格按要求編制年初部門預算，確保預算編制的科學性和準確性，在支出中，嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等費用；財務管理得分6分，我辦建立完善財務管理制度，按照財務管理制度要求設立財務崗位，按照財務管理制度規(guī)定合理合規(guī)合法使用部門資金；資產管理得分5.4分，建立動態(tài)資產管理臺賬，盤活未使用資產，提高資產使用率。
2、項目績效得分30分。其中項目決策得分12分，我辦項目按規(guī)定履行評估論證、申報程序，在目標與計劃的制定和實施中，做到了科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配，并在規(guī)定的時間內完成項目入庫；項目執(zhí)行得分7分，我辦單位預算項目實際列支內容與績效目標設置方向相符，無調整項目，嚴格按照年初預算執(zhí)行各個項目；目標實現(xiàn)得分11分，按照部門預算項目績效目標數(shù)，質量指標，效益指標，完成各個項目。
四、存在的主要問
一是資產管理沒有信息化，二是中期評估不到位，三是內部控制制度不夠完善，四是績效評價結果沒有得到充分應用，五是制度、方法、機制等的創(chuàng)新工作不夠，六是對人才的培養(yǎng)不夠，七是管理對象滿意度和社會公眾滿意度沒達到100%。
五、整改措施及建議
改進建議。一是在資產管理方面配備專門的人員，加強業(yè)務學習，建立資產管理信息化；二是加強中期評估工作；三是進一步完善內部控制制度；四是提高績效評價結果的應用；五是創(chuàng)新機制完善制度；六是加強對人才的培養(yǎng)；七是將繼續(xù)嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。
附件：1.縣委辦2023年整體支出績效目標自評表
附件1
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單位整體支出績效目標自評表（2023年度） |
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部門名稱:旺蒼縣委員會辦公室 |
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年度 |
任務名稱 |
主要內容 |
預算金額（萬元） |
實際執(zhí)行（萬元） |
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總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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縣委常委會會議經費 |
會議準備（資料印刷、水電、通信設備等）及服務，確保會議的順利召開 |
62 |
62 |
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62 |
62 |
|
||
|
縣委全委會會議經費 |
會議準備（資料印刷、會場租賃費、水電、通信設備等）及服務，確保會議的順利召開 |
68 |
68 |
|
68 |
68 |
|
||
|
黨組織活動工作 |
加強基層黨組織建設，推進主題黨員活動活動、黨員和入黨積極分子教育培訓、學習調研等活動 |
32 |
32 |
|
32 |
32 |
|
||
|
機要局工作經費 |
機要電報收發(fā)譯傳，領導隨行工作服務，應急演練。參加上級部門各種密碼培訓 |
45 |
45 |
|
45 |
45 |
|
||
|
外事工作 |
對外接待、外事活動 |
28 |
28 |
|
28 |
28 |
|
||
|
國安工作 |
發(fā)揮牽頭抓總的作用，加強與各成員單位溝通協(xié)調，切實維護國家安全穩(wěn)定大局 |
26 |
26 |
|
26 |
26 |
|
||
|
保密工作 |
保密工作規(guī)范有序。強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進推進基礎性工作，認真開展保密自查自評工作。根據(jù)不同行業(yè)、不同崗位、不同對象的特點，分層次、分時段，有重點、有針對性地開展保密法 |
34 |
34 |
|
34 |
34 |
|
||
|
網絡運行維護事務 |
專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護 |
80 |
80 |
|
80 |
80 |
|
||
|
深改工作 |
統(tǒng)籌協(xié)調改革方案和措施，組織謀劃研究改革舉措，協(xié)調督促議定事項 |
36 |
36 |
|
36 |
36 |
|
||
|
檔案管理經費 |
檔案管理進一步完善，加大對檔案規(guī)范化管理力度。完成2021年各項文件資料歸檔，完成會計檔案歸檔，完成音響光盤實物歸檔。 |
26 |
26 |
|
26 |
26 |
|
||
|
辦公室日常運轉經費 |
保障辦公室日常正常運轉 |
685.5 |
685.5 |
|
685.5 |
685.5 |
|
||
|
金額合計 |
1122.5 |
1122.5 |
|
1122.5 |
1122.5 |
|
|||
|
|
預期目標 |
實際完成目標 |
|||||||
|
年度 |
|
|
|||||||
|
年 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） |
實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） |
||||
|
完成指標 |
數(shù)量指標 |
人員經費，運行經費足額保障 |
685.5萬余元 |
每月按時發(fā)放工資，繳納五險一金。 |
|||||
|
認真落實國家積極的各項政策 |
確保各項國家政策積極的實施 |
每季度召開一次全委會，確保縣委全委會議順利召開，每月召開常委會，認真落實國家積極的各項政策 |
|||||||
|
從嚴控制“三公”經費等一般性支出 |
確保“三公”經費零增長 |
嚴格按照財政控制數(shù)，嚴控我辦“三公”經費支出，保證經費支出只減不增 |
|||||||
|
質量指標 |
人員經費，運行經費足額保障率 |
100% |
會議順利進行，圓滿完成。全面?zhèn)鬟_上級會議精神，安排部署具體工作。日常工作全面開展 |
||||||
|
“三公”經費增長率 |
≤0 |
嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定等政策法規(guī)，過緊日子、厲行節(jié)約 |
|||||||
|
時效指標 |
完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
||||||
|
成本指標 |
縣委常委會會議經費 |
會議資料印刷費\其他水電、會標等耗材及相關廣告費62萬元 |
會議資料印刷費\其他水電、會標等耗材及相關廣告費62萬元 |
||||||
|
縣委全委會會議經費 |
會議資料印刷費、其他水電、會標等耗材及相關廣告費68萬元 |
會議資料印刷費、其他水電、會標等耗材及相關廣告費68萬元 |
|||||||
|
黨組織活動工作 |
黨組織活動費32萬元 |
黨組織活動費32萬元 |
|||||||
|
機要局工作經費 |
機要設備維護，差旅費等45萬元 |
機要設備維護，差旅費等45萬元 |
|||||||
|
外事工作 |
對外接待、外事活動的差旅費、接待費、辦公費等28萬元 |
對外接待、外事活動的差旅費、接待費、辦公費等28萬元 |
|||||||
|
國安工作 |
國安工作人員值班補助、差旅費、培訓費會議費、辦公費等26萬元 |
國安工作人員值班補助、差旅費、培訓費會議費、辦公費等26萬元 |
|||||||
|
保密工作 |
保密工作經費34萬元 |
保密工作經費34萬元 |
|||||||
|
網絡運行維護事務 |
專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護80萬元 |
專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護80萬元 |
|||||||
|
深改工作 |
深改工作人員值班補助、差旅費、培訓費會議費、辦公費、宣傳費等36萬元 |
深改工作人員值班補助、差旅費、培訓費會議費、辦公費、宣傳費等36萬元 |
|||||||
|
檔案管理經費 |
檔案管理工作人員值班補助、差旅費、培訓費會議費、辦公費、宣傳費等26萬元 |
檔案管理工作人員值班補助、差旅費、培訓費會議費、辦公費、宣傳費等26萬元 |
|||||||
|
辦公室日常運轉經費 |
保障辦公室日常正常運轉517萬元 |
保障辦公室日常正常運轉517萬元 |
|||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展 |
GDP完成目標任務，實現(xiàn)增長 |
GDP完成目標任務，實現(xiàn)增長 |
|||||
|
社會效益指標 |
通過旺蒼黨政網對外宣傳，提高旺蒼知名度 |
≥100% |
≥98% |
||||||
|
實實在在做到了為民服務的宗旨 |
≥100% |
≥100% |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)功能區(qū) |
將綠色發(fā)展要求貫穿我辦全部工作 |
將綠色發(fā)展要求貫穿我辦全部工作 |
||||||
|
滿意度 |
服務對象 |
公眾滿意度 |
≥100% |
≥95% |
|||||
|
部門滿意度 |
≥100% |
≥95% |
|||||||
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經費（含紀檢工作經費） |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
黨組織定期開展“三會一課”和黨員活動日，加強黨員日常教育和入黨積極分子的培訓、加強基層黨組織建設，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化。 |
黨組織定期開展“三會一課”和黨員活動日，加強黨員日常教育和入黨積極分子的培訓、加強基層黨組織建設，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
定期開展“三會一課”和黨員活動日,黨員日常教育和入黨積極分子的培訓。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
開展三會一課 |
≥ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
黨建工作得到落實率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
規(guī)劃黨建時間 |
定性 |
1 |
天 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
帶動經濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
工作經費 |
≤ |
7.5 |
萬元 |
7.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
黨組織活動工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：馬歡 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974470-深改工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進程中疑難問題，協(xié)調督促改革任務落地落實，及時總結推廣改革經驗 |
統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進程中疑難問題，協(xié)調督促改革任務落地落實，及時總結推廣改革經驗 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進程中疑難問題，協(xié)調督促改革任務落地落實，及時總結推廣改革經驗 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
39.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
39.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
制定改革方案、改革舉措 |
≥ |
26 |
條 |
26 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
組織謀劃研究改革舉措，協(xié)調督促議定事項率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
完成改革方案和措施時間 |
≤ |
7 |
個工作日 |
7 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
帶動經濟發(fā)展率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
工作經費 |
≤ |
39 |
萬元 |
39 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
深改工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：馬歡 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974481-外事國安工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
做好對外接待、外事活動、推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻 |
完成對外接待、外事活動、推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
對外接待、外事活動，國安信息報送 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
2023年一年的對外接待、外事活動 |
≥ |
22 |
次 |
22 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
接待工作滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
一場接待時間 |
≤ |
1 |
天 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
工作經費 |
≤ |
25 |
萬元 |
25 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
外事國安工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：何成唯 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974486-機要保密工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保密工作規(guī)范有序,強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進推進基礎性工作 |
保密工作規(guī)范有序,強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進推進基礎性工作 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
開展保密自查自評工作，根據(jù)不同行業(yè)、不同崗位、不同對象的特點，分層次、分時段，有重點、有針對性地開展保密法宣傳。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
19.87 |
99.35% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
20.00 |
20.00 |
19.87 |
99.35% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
設備，儀器 |
≥ |
12 |
臺（套） |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
完成備用系統(tǒng)建設，確保當任一主設備故障可切換至備用設備，切換率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
一次切換時間 |
≤ |
30 |
秒 |
30 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
工作經費 |
≤ |
20 |
萬元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
機要保密工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：賈雙全 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974490-網絡運行維護費 |
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|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
做好專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護，加強與各成員單位溝通協(xié)調，為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。 |
做好專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護，加強與各成員單位溝通協(xié)調，為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
網絡運行維護事務；2023年一年專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護次數(shù) |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
網絡設備切換率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
系統(tǒng)運行維護時間 |
≤ |
0.5 |
天 |
0.5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
網絡運行維護費 |
≤ |
32 |
萬元 |
32 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
網絡運行維護工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：王竹青 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974511-老促會經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
持續(xù)強化參謀輔政、全心全意為革命老區(qū)人民服務，協(xié)助黨和政府促進革命老區(qū)的建設和發(fā)展 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
出版《旺蒼縣革命老區(qū)發(fā)展史》 |
≥ |
600 |
本 |
600 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
落實參謀輔政、全心全意為革命老區(qū)人民服務效率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
一次老促會培訓活動 |
≤ |
3 |
工作日 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
老促會工作經費 |
≤ |
6 |
萬 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
老促會工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：李力 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008974643-縣委常委會議 |
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|
主管部門 |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產黨旺蒼縣委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
做好縣委常委會、縣委全會、公務和外事接待等重大會議活動保障 |
完成縣委常委會、縣委全會、公務和外事接待等重大會議活動保障 |
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|
2.項目實施內容及過程概述 |
委常委會、縣委全會、公務和外事接待等重大會議活動 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
縣委常委會：組織召開縣委常委會會議次數(shù) |
≥ |
22 |
次 |
22 |
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
縣委常委會、全委會：會議精神全面?zhèn)鬟_，會議議程完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
會議會務：制定會議方案時間 |
≤ |
0.5 |
天 |
0.5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
會議費 |
≤ |
38 |
萬元 |
38 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
縣委常委會工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上 |
|||||||||
|
存在問題 |
中期評估不到位，績效評價結果沒有得到充分應用。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強中期評估工作，提高績效評價結果的應用，嚴格執(zhí)行財務財經管理各項政策規(guī)定和紀律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。 |
|||||||||
|
項目負責人：王竹青 |
財務負責人：孫建鋒 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執(zhí)行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
||||||||||
|
2、取數(shù)口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。 |
||||||||||
|
適用地區(qū)：全省范圍 |
||||||||||
|
適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
||||||||||
附件2
2023年項目支出自評報告（保密管理項目）
一、評價工作開展及項目情況
抓好全縣保密工作，保密技術平臺建設和運行維護建設，落實好保密事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確保全縣無重大泄密事件發(fā)生。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1. 資金計劃、到位及使用情況。
保密管理經費主要用于保密管理工作的差旅費、辦公費等34萬元。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2. 項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3. 項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經常性項目，主要內容是抓好全縣保密工作,保密技術平臺建設和運行維護建設，落實好保密事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確保全縣無重大泄密事件發(fā)生。該項目嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)及管理制度的相關規(guī)定，按計劃開展工作。
4. 項目績效情況
通過定期與不定期相結合對全縣保密工作的檢查，強化落實“三大管理”，統(tǒng)籌推進基礎性工作，認真開展保密自查自評工作。根據(jù)不同行業(yè)、不同崗位、不同對象的特點，分層次、分時段，有重點、有針對性地開展保密法制宣傳教育。
（三）評價分析與不足
1. 項目分析：保密管理工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2. 存在的問題：預算編制還不夠全面、前瞻性不強。2024年我辦嚴格預算執(zhí)行管理,按照年度預算安排,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,基本上確保了經費支出的專款專用,但仍需進一步加強。
3. 下一步改進措施：細化預算編制工作，進一步強化預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性
2023年項目支出自評報告（機要工作項目）
一、評價工作開展及項目情況
抓好全縣機要工作，做好了機要電報收發(fā)譯傳，領導隨行工作服務，組織了各種應急演練，參加上級部門各種密碼培訓。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1. 資金計劃、到位及使用情況。
機要工作經費主要用于機要工作的辦公費10萬元。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2. 項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3. 項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經常性項目，主要抓好全縣機要工作，做好了機要電報收發(fā)譯傳，領導隨行工作服務，組織了各種應急演練，參加上級部門各種密碼培訓。該項目嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)及管理制度的相關規(guī)定，按計劃開展工作。
4. 項目績效情況
通過定期與不定期相結合組織了各種應急演練，強化落實各種密碼培訓，按預期提高機要工作業(yè)務技術，促進各項機要工作順利有效開展，有效處理突發(fā)事件的發(fā)生。
（三）評價分析與不足
1. 項目分析：機要工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2. 存在的問題：預算編制還不夠全面、前瞻性不強。2024年我辦嚴格預算執(zhí)行管理,按照年度預算安排,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,基本上確保了經費支出的專款專用,但仍需進一步加強。
3. 下一步改進措施：細化預算編制工作，進一步強化預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2023年項目支出自評報告（黨組織活動項目）
一、評價工作開展及項目情況
黨組織定期開展“三會一課”和黨員活動日，加強黨員日常教育和入黨積極分子的培訓、加強基層黨組織建設，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1.資金計劃、到位及使用情況。黨組織活動經費主要用于黨組織活動培訓費、會議費、主題活動費、辦公費等7.5萬元。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2.項目財務管理情況。該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3.項目實施及管理情況。該項目為每年都有的經常性項目，主要內容是加強基層黨組織建設，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化，開展“三會一課”和黨員活動日，培訓等。該項目嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)及管理制度的相關規(guī)定，按計劃開展工作。
4.項目績效情況。每月召開一次支部黨員大會，一次黨課，一次支部委員會，黨員干部積極參與，達到教育培訓的目的，健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育，基層黨組織活力增強，黨內政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務中心工作成效彰顯。
（三）評價結論
黨組織活動工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2023年項目支出評價報告（外事國安項目）
一、評價工作開展及項目情況
緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，帶頭落實“強作風、打硬仗、創(chuàng)一流、樹形象”工作要求，持續(xù)強化參謀輔政、做好對外接待、外事活動、發(fā)揮牽頭抓總的作用，加強與各成員單位溝通協(xié)調，切實維護國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1. 資金計劃、到位及使用情況。
外事國安項目資金主要用于維護國家安全穩(wěn)定大局，做好對外接待、外事活動。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2. 項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3. 項目實施及管理情況
該項目為階段性項目，主要內容為外事國安工作經費
4. 項目績效情況
深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。始終圍繞全縣大局，不斷推動“三服務”提質增效。切實維護國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。
（三）評價結論
工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2023年項目支出自評報告（縣委辦會議費）
一、評價工作開展及項目情況
搞好服務，完成各類大型會議活動的文稿、領導講話材料、匯報材料、經驗交流材料撰寫，會場布置等會務工作。高質量承辦會務，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務會議、縣委組成人員全體會議。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
縣委辦會議經費主要用于縣委辦工作的會議費，印刷費38萬元。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2、項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經常性項目，主要完成各類大型會議活動的文稿、領導講話材料、匯報材料、經驗交流材料撰寫，會場布置等會務工作。高質量承辦會務，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務會議、縣委組成人員全體會議。
4、項目績效情況
搞好服務，完成各類大型會議活動的文稿、領導講話材料、匯報材料、經驗交流材料撰寫。高質量承辦會務，參與籌備縣人大政協(xié)兩會外，參與統(tǒng)籌縣委常務會議、縣委組成人員全體會議優(yōu)化公共服務水平。
（三）評價結論
工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2023年項目支出評價報告（老促會項目）
一、評價工作開展及項目情況
緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，帶頭落實“強作風、打硬仗、創(chuàng)一流、樹形象”工作要求，持續(xù)強化參謀輔政、全心全意為革命老區(qū)人民服務，協(xié)助黨和政府促進革命老區(qū)的建設和發(fā)展，為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
老促會項目資金主要用于全心全意為革命老區(qū)人民服務，協(xié)助黨和政府促進革命老區(qū)的建設和發(fā)展。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2、項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為階段性項目，主要內容為老促會工作經費
4、項目績效情況
深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。始終圍繞全縣大局，不斷推動“三服務”提質增效。全心全意為革命老區(qū)人民服務，協(xié)助黨和政府促進革命老區(qū)的建設和發(fā)展。
（三）評價結論
工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2023年項目支出評價報告（網絡運行維護費項目）
一、評價工作開展及項目情況
緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，帶頭落實“強作風、打硬仗、創(chuàng)一流、樹形象”工作要求，持續(xù)強化參謀輔政、做好對外接待、外事活動、發(fā)揮牽頭抓總的作用，做好專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護，加強與各成員單位溝通協(xié)調，切實維護國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
網絡運行維護費項目資金主要用于維護國家安全穩(wěn)定大局，做好對外接待、外事活動，做好專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2.項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為階段性項目，主要內容為網絡運行維護費
4、項目績效情況
深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。始終圍繞全縣大局，不斷推動“三服務”提質增效。做好專項系統(tǒng)建設、系統(tǒng)運行維護。切實維護國家安全穩(wěn)定大局為推動縣域經濟社會發(fā)展作出了應有貢獻。
（三）評價結論
工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
2023年項目支出自評報告（深改工作項目）
一、評價工作開展及項目情況
搞好服務，統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進程中疑難問題，協(xié)調督促改革任務落地落實，及時總結推廣改革經驗。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目評價得分整體完成較好。項目決策、資金使用、項目管理、目標完成、目標效果達到了預期值。
（二）績效分析
1、資金計劃、到位及使用情況。
縣委辦深改經費主要用于縣委辦工作的辦公費、印刷費、差旅費、郵電費等25萬元。該項資金由財政預算，資金到位及時、足額。
2、項目財務管理情況
該項目制度健全、財務處理及時，會計核算較為規(guī)范。
3、項目實施及管理情況
該項目為每年都有的經常性項目，主要統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進程中疑難問題，協(xié)調督促改革任務落地落實，及時總結推廣改革經驗。
4、項目績效情況
搞好服務，統(tǒng)籌全縣全面深化改革工作，謀劃制定改革方案、改革舉措，研究化解改革進程中疑難問題，協(xié)調督促改革任務落地落實，及時總結推廣改革經驗。
(三）評價結論
工作目標明確，資金管理到位，執(zhí)行規(guī)范，各項指標達到預期目標，服務對象滿意度95%以上。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
