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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月19日

第一部分 單位概況.............................................................................................3

一、主要職責(zé).....................................................................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................................................................5

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明.................................................................6

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明.........................................................................6

二、 收入決算情況說(shuō)明......................................................................................6

三、 支出決算情況說(shuō)明......................................................................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.............................................................7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................................................8

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況...................................................8

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況...................................................9

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況...................................................9

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明........................................................12

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明..............................................12

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明..............................................12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明..............................................................14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.........................................................14

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.........................................................................14

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況...........................................................................14

（二）政府采購(gòu)支出情況..................................................................................15

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況...........................................................................15

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況..................................................................................15

第三部分 名詞解釋..........................................................................................17

第四部分 附件................................................................................................20

第五部分 附表................................................................................................64

一、收入支出決算總表....................................................................................64

二、收入決算表..............................................................................................64

三、支出決算表..............................................................................................64

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.......................................................................64

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................................................................64

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............................................................64

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................................................64

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表......................................................64

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表......................................................64

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................................................64

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表............................................64

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................................64

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..............................................................64

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）擬定退役軍人工作政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬定有關(guān)地方性政策并組織落實(shí)。

（五）組織、協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。配合指導(dǎo)退役軍人黨建工作。

（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。

（十二）完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人局應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作以及服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障機(jī)制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、  收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為5,475.78萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1002.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%。主要變動(dòng)原因是增加退役軍人人事檔案室建設(shè)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役安置補(bǔ)助、擁軍優(yōu)屬等指標(biāo)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（單位：萬(wàn)元）

二、  收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)5,146.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,086.86萬(wàn)元，占98.83%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60萬(wàn)元，占1.17%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬(wàn)元）

三、  支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)5,475.78萬(wàn)元，其中：基本支出285.62萬(wàn)元，占5.22%；項(xiàng)目支出5,190.15萬(wàn)元，占94.78%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬(wàn)元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5,475.78萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1002.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%。主要變動(dòng)原因是增加退役軍人人事檔案室建設(shè)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役安置補(bǔ)助、擁軍優(yōu)屬等指標(biāo)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5415.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.9%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加942.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%。主要變動(dòng)原因是增加退役軍人人事檔案室建設(shè)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役安置補(bǔ)助、擁軍優(yōu)屬等指標(biāo)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（單位：萬(wàn)元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5415.78萬(wàn)元，主要用于以下方面:國(guó)防支出69.8萬(wàn)元，占1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5,252.01萬(wàn)元，占96.97%；衛(wèi)生健康支出73.54萬(wàn)元，占1.36%；住房保障支出20.43萬(wàn)元，占0.38%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（單位：萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5415.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）: 支出決算為69.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為30.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為100.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為730萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為1465.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:支出決算為519.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為750萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為19.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）:支出決算為69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）:支出決算為80.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為13.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）:支出決算為42.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）:支出決算為201.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）:支出決算為585.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為118.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為193.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:支出決算為174.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為106.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:支出決算為50.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為64.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為20.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出285.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)252.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)32.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.002萬(wàn)元，下降0.32%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（單位：萬(wàn)元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)，故年初未編制預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是按規(guī)定本單位不符合配置公務(wù)車，故年初未編制預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.002萬(wàn)元，下降0.32%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)遞減制度。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.63萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，79人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.63萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：信訪人員10批次0.33萬(wàn)元，省廳、市局來(lái)旺工作調(diào)研8批次0.3萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，本年未發(fā)生外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出60萬(wàn)元，用于烈士陵園改陳布展。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.88萬(wàn)元，比2022年度增加11.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.17%。主要原因是日常工作量增加，并包含2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額38.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于烈士陵園變電器安裝、監(jiān)控設(shè)備、移動(dòng)終端設(shè)備、辦公家具購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“退役士兵安置-自主就業(yè)地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活和醫(yī)療補(bǔ)助”、“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助”、“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金”、“軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置”等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣退役軍人事務(wù)局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣退役軍人事務(wù)局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為92分，績(jī)效自評(píng)綜述：全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。

《2023年旺蒼縣退役軍人事務(wù)局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

《2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）: 指大學(xué)生入伍一次性獎(jiǎng)勵(lì)金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 指優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指優(yōu)撫對(duì)象定期補(bǔ)助支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 指現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)待金支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）: 指烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）: 指職業(yè)教育和技能培訓(xùn)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）:指軍隊(duì)移交政府離退休人員退休金。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 指軍隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）: 指退役士兵培訓(xùn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）: 指企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）: 指退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指在職人員工資、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指尋訪紅軍革命先烈英名工作經(jīng)費(fèi)和2022年專項(xiàng)資金缺口支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:指八一慰問(wèn)和雙擁創(chuàng)建支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指在職人員工資、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:指烈士陵園提質(zhì)改造項(xiàng)目支出和黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指?jìng)麣堒娙酸t(yī)療保險(xiǎn)和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指在職職工住房公積金支出。

26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

2023年旺蒼縣退役軍人事務(wù)局

部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣退役軍人事務(wù)局于2019年3月正式成立，單位性質(zhì)為旺蒼縣人民政府行政單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，單位執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、優(yōu)撫安置股（擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民股），代管旺蒼縣退役軍人服務(wù)中心（含縣退役軍人數(shù)據(jù)管理中心）、旺蒼縣烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心（含縣烈士陵園管理中心）、旺蒼縣軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所（含縣光榮院）等三個(gè)直屬事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.擬定退役軍人工作政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。

4.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬定有關(guān)地方性政策并組織落實(shí)。

5.組織、協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。

7.組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，配合指導(dǎo)退役軍人黨建工作。

11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。

12.完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。

13.加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作以及服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障機(jī)制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（三）人員概況。截至2023年末，旺蒼縣退役軍人事務(wù)局人員編制9名，其中機(jī)關(guān)行政編制6名、機(jī)關(guān)工勤編制3名；年末實(shí)有在職人員8名，其中機(jī)關(guān)行政編制6名、機(jī)關(guān)工勤編制2名。

旺蒼縣退役軍人服務(wù)中心人員事業(yè)編制5名，年末實(shí)有在職事業(yè)編制人員5名。

旺蒼縣烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心人員事業(yè)編制2名，年末實(shí)有在職事業(yè)編制人員2名。

旺蒼縣軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所（縣光榮院）人員事業(yè)編制2名，年末實(shí)有在職事業(yè)編制人員2名。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年年初預(yù)算收入4,645.42萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,645.42萬(wàn)元）；決算報(bào)表收入5,475.78萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,086.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余328.92萬(wàn)元）。

（二）支出情況。2023年年初預(yù)算支出4,645.42萬(wàn)元（其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4,509.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出115.50萬(wàn)元，住房保障支出20.33萬(wàn)元）；決算報(bào)表支出5,475.78萬(wàn)元（其中：國(guó)防支出69.80萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5,252.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出73.54萬(wàn)元，住房保障支出20.43萬(wàn)元，其他支出60萬(wàn)元）。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年決算報(bào)表中無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。根據(jù)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要求，現(xiàn)依次將履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理等情況分析如下：

1.履職效能。

（1）多措并舉，雙擁共建有力推進(jìn)。一是依托旺蒼紅色資源稟賦，投入50余萬(wàn)元打造了雙擁學(xué)校、雙擁街道、雙擁廣場(chǎng)等一批兼具有地方特色且群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的雙擁文化宣傳陣地，全縣雙擁宣傳永久性標(biāo)語(yǔ)標(biāo)牌達(dá)50余處。二是投入140余萬(wàn)元，利用春節(jié)、八一等重要時(shí)節(jié)，開(kāi)展“送溫暖進(jìn)軍營(yíng)”“情系邊海防官兵”等活動(dòng)，慰問(wèn)駐旺部隊(duì)、駐訓(xùn)部隊(duì)5批次，慰問(wèn)現(xiàn)役軍人家屬、退役軍人及“三屬”4000余人次，發(fā)送各類慰問(wèn)短信2.2萬(wàn)余條。三是與縣人武部及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)開(kāi)展“軍營(yíng)建功展風(fēng)采、立功喜報(bào)送家門 ”活動(dòng)，為2022年度立功受獎(jiǎng)的旺蒼籍現(xiàn)役軍人家庭送喜報(bào)131份、發(fā)放慰問(wèn)金5.1萬(wàn)元。四是協(xié)同縣人武部、縣武警中隊(duì)開(kāi)展“軍地共栽雙擁樹(shù)，和諧共建新旺蒼”植樹(shù)活動(dòng)1次；組織縣人武部政工科干事和優(yōu)秀退役軍人代表開(kāi)展“國(guó)防教育進(jìn)校園”活動(dòng)2次；開(kāi)展“政策法規(guī)進(jìn)軍營(yíng)”活動(dòng)2次。2024年1月3日，我縣被四川省雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組授予“第十二屆四川省雙擁先進(jìn)縣”、旺蒼縣李元聰口腔診所企業(yè)法人李元聰被授予“四川省擁軍優(yōu)屬先進(jìn)個(gè)人”榮譽(yù)稱號(hào)。

（2）精準(zhǔn)發(fā)力，優(yōu)撫優(yōu)待全面落實(shí)。一是發(fā)放大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金39.6萬(wàn)元，發(fā)放殘疾軍人、部分優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助60萬(wàn)元，發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金574.85萬(wàn)元，發(fā)放殘疾軍人定期撫恤金、60歲農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助費(fèi)等優(yōu)撫資金3050萬(wàn)元。二是為1名帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、2名病故軍人遺屬、68名年滿60周歲退役軍人落實(shí)了優(yōu)撫待遇，為5名退役傷殘軍人辦理了傷殘撫恤關(guān)系接轉(zhuǎn)和換證，為1名退役軍人完成了評(píng)調(diào)殘申請(qǐng)，為2名退役軍人在省疾控中心進(jìn)行了專項(xiàng)體檢。三是認(rèn)真做好年度入伍新兵信息統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)為入伍新兵家庭懸掛光榮牌131個(gè)，為8戶光榮牌壞損的家庭及時(shí)更換光榮牌。四是聯(lián)合縣文旅體局、縣商務(wù)局等行業(yè)主管部門，圍繞旅游住宿、商超餐飲、醫(yī)療通信等方面，制定并落實(shí)公交車免費(fèi)乘坐、旅游景點(diǎn)免費(fèi)游覽等符合縣域?qū)嶋H的現(xiàn)役軍人、退役軍人及“三屬”優(yōu)待目錄清單，全縣60多家企業(yè)參與其中。

（3）拓寬渠道，就創(chuàng)體系日趨完善。一是依托四川省退役軍人就創(chuàng)平臺(tái)，為全縣8000余名退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況“建檔立卡”。二是完成132名2023年退役軍人光榮返鄉(xiāng)工作，扎實(shí)做好軍人退役“一站式”服務(wù)，實(shí)現(xiàn)軍人退役“最多跑一次”，發(fā)放2022年度自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金322.05萬(wàn)元；按照“陽(yáng)光安置”要求，精心組織公開(kāi)選崗，完成10名符合政府安排工作退役士兵年度安置任務(wù)。三是協(xié)同縣人社局、縣總工會(huì)搭建平臺(tái)，吸引長(zhǎng)虹科技有限公司、中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司等100余家企業(yè)共同參與，舉辦退役軍人招聘會(huì)4次，達(dá)成就業(yè)意向84人；組織17名退役軍人參加挖掘機(jī)、電工等技能培訓(xùn)，為45名退役軍人發(fā)放駕駛技能培訓(xùn)補(bǔ)助9.9萬(wàn)元。四是嚴(yán)格落實(shí)軍休人員“兩個(gè)待遇”，開(kāi)展走訪慰問(wèn)活動(dòng)4次、在縣人民醫(yī)院進(jìn)行體檢1次、前往曾家山集中健康療養(yǎng)1次。

（4）聚焦重點(diǎn)，矛盾化解穩(wěn)步推動(dòng)。一是建立常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，深入全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，廣泛宣傳各類政策法規(guī)，及時(shí)了解掌握退役軍人生產(chǎn)生活情況，并有針對(duì)性地解決退役軍人面臨的實(shí)際困難。二是積極推動(dòng)完成2件重復(fù)信訪積案化解，完成率100%；主動(dòng)作為，維護(hù)退役軍人合法權(quán)益，累計(jì)接待退役（現(xiàn)役）軍人及家屬各類政策咨詢700余人次，為6名退役軍人提供法律援助、為1名現(xiàn)役軍人家屬開(kāi)展法律維權(quán)服務(wù)。三是充分發(fā)揮“退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶基金”作用，為397名退役軍人解決生活困難和醫(yī)療補(bǔ)助共計(jì)47.91萬(wàn)元。四是以優(yōu)化服務(wù)為目標(biāo)，以信息化建設(shè)為重點(diǎn)，完成“旺蒼縣退役軍人人事檔案室”規(guī)范化項(xiàng)目建設(shè)，為用心用情服務(wù)保障退役軍人，積極維護(hù)全縣廣大退役軍人合法權(quán)益提供了有力支撐。

（5）突出尊崇，紀(jì)念設(shè)施作用發(fā)揮。一是爭(zhēng)取上級(jí)資金229萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)完成旺蒼縣烈士紀(jì)念設(shè)施三年提質(zhì)改造；積極做好縣烈士陵園陳列館項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，目前已完成可行性研究報(bào)告批復(fù)。二是以清明、“9.30”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)為契機(jī)，在旺蒼烈士陵園深入開(kāi)展烈士祭掃活動(dòng)，全縣30余家企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、學(xué)校共5000余人參與其中，賡續(xù)紅色基因，汲取奮進(jìn)力量。

（6）以高素質(zhì)隊(duì)伍引領(lǐng)創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化服務(wù)水平。一是圍繞基層退役軍人服務(wù)保障體系規(guī)范化建設(shè)、日常工作開(kāi)展流程等，組織全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)（村）退役軍人服務(wù)站工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)5期，培訓(xùn)人員440人次。二是以“讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，讓退役軍人成為全社會(huì)尊重的人”目標(biāo)，完成全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)257個(gè)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站點(diǎn)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。三是加強(qiáng)政治文化環(huán)境場(chǎng)所建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站“四尊崇、五關(guān)愛(ài)、六必訪”內(nèi)容，讓退役軍人榮譽(yù)室、活動(dòng)室、接待室、法律援助和調(diào)解室成為退役軍人思想政治教育主陣地，黨建書籍、黨報(bào)黨刊、政策法規(guī)宣傳冊(cè)一應(yīng)俱全，“軍”的特色凸顯、“家”的氣息濃厚。四是以發(fā)揮“三支隊(duì)伍”在宣傳紅色文化和基層社會(huì)治理工作中的重要作用，涌現(xiàn)出了“廣元市最美退役軍人”---“兵之書”趙永朗，挺身而出勇救落水群眾的國(guó)網(wǎng)旺蒼縣供電公司職工---張斌等一大批先進(jìn)典型，充分展現(xiàn)了新時(shí)代我縣退役軍人“退伍不褪色，退役不褪志”的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

2.預(yù)算管理。在編制階段，我們注重財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性和可操作性。首先，我們對(duì)過(guò)去的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了分析，制定了合理的預(yù)算目標(biāo)和指標(biāo)。其次，我們加強(qiáng)了與各股室的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。最后，我們對(duì)預(yù)算編制過(guò)程進(jìn)行了全面的監(jiān)督和審查，確保預(yù)算的合法性和規(guī)范性，并及時(shí)的在一體化系統(tǒng)中完成了錄入編制。在一般性支出上本部門嚴(yán)格按照財(cái)政的要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等一般性支出，將厲行節(jié)約的貫穿全年。

3.財(cái)務(wù)管理。本部門已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)制度機(jī)制，明確職責(zé)權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離的制度，部門資金在使用時(shí)嚴(yán)格遵照審核簽批流程，做到報(bào)銷金額與票據(jù)相符。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，不斷提高會(huì)計(jì)核算和管理水平，提升財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行力。嚴(yán)把專項(xiàng)資金支出，確保專項(xiàng)資金專款專用。

4.資產(chǎn)管理。截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）1,830.90萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-2.03%；負(fù)債總額620.28萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-34.44%；凈資產(chǎn)1,210.63萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)31.21%。其中固定資產(chǎn)利用率100%、成新率為83.70%。

5.采購(gòu)管理。2023年度，旺蒼縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額38.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.69萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。根據(jù)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要求，現(xiàn)依次將項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況分析如下：

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)11個(gè)，涉及預(yù)算總金額4253.58萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)1個(gè)，涉及預(yù)算總金額135萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為0%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)（該項(xiàng)目2023年籌備，2024年實(shí)施）。

1.項(xiàng)目決策。2023年度對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算測(cè)算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，結(jié)合2022年項(xiàng)目開(kāi)支情況，擬定2023年項(xiàng)目預(yù)算，部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。2023年度本部門按8類24項(xiàng)執(zhí)行5475.78萬(wàn)元，在執(zhí)行中嚴(yán)格控制資金使用范圍，對(duì)于不屬于該項(xiàng)目的支出不在此項(xiàng)目資金中列支。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2023年全面完成目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)無(wú)偏離。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。本部門不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。2023年我部門高度重視，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效共識(shí)，切實(shí)壓實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用，不斷健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我部門高度重視，按照評(píng)價(jià)工作的要求考核內(nèi)容和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行自評(píng)。對(duì)照《部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》考核標(biāo)準(zhǔn)，我部門2023年預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)總得分為 92分。

（二）存在問(wèn)題。從本部門開(kāi)展部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的情況看，自評(píng)工作流程及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不夠完善，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高，內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，將預(yù)算指標(biāo)精細(xì)化，科學(xué)合理編制預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算支出管理，保障重點(diǎn)支出，控制一般性支出，嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)，努力降低行政成本。完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。不斷完善內(nèi)部控制機(jī)制，有效進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)的監(jiān)控，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)務(wù)管理水平，嚴(yán)格財(cái)政資金支出審核程序，確保財(cái)政資金安全。

附表：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
單位：萬(wàn)元
部門名稱			旺蒼縣退役軍人事務(wù)局部門
年度部門整體支出預(yù)算	資金總額		財(cái)政撥款		其他資金
	4,645.42		4,645.42		0.00
年度總體目標(biāo)	深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神，圍繞“紅色旺蒼，中國(guó)茶鄉(xiāng)”發(fā)展戰(zhàn)略和干事創(chuàng)業(yè)這一根本，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，大抓基層、大抓基礎(chǔ)，狠抓作風(fēng)、狠抓落實(shí)，以高度的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)落實(shí)好新時(shí)代退役軍人工作總要求，奮力推動(dòng)我縣退役軍人事務(wù)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容
	雙擁工作-解困資金		企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助發(fā)放
	基本運(yùn)行-人員經(jīng)費(fèi)		在職職工工資、保險(xiǎn)和遺屬補(bǔ)助發(fā)放
	基本運(yùn)行-公用經(jīng)費(fèi)		單位工作基本運(yùn)作經(jīng)費(fèi)
	退役軍人管理事務(wù)		全年完成退役軍人各類事務(wù)
	雙擁工作-醫(yī)療補(bǔ)助		優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助
	雙擁工作-病退資金		軍隊(duì)病退人員生活補(bǔ)助發(fā)放
	雙擁工作-家庭優(yōu)待		義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放
	雙擁工作-醫(yī)保資金		傷殘軍人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊(duì)病退人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納
	雙擁工作-優(yōu)撫資金		優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助發(fā)放
	黨建工作-各類會(huì)議		黨課、黨員大會(huì)、支部委員會(huì)、黨小組會(huì)等經(jīng)費(fèi)
	雙擁工作-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助		自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放
年度績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)性質(zhì)	績(jī)效指標(biāo)值	績(jī)效度量單位	權(quán)重
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	自主擇業(yè)干部補(bǔ)助人數(shù)	≤	12	人	3
			黨課培訓(xùn)講次	＝	4	次	3
			黨小組會(huì)議	＝	4	次	4
			黨員大會(huì)	＝	3	次	3
			復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助人數(shù)	≤	1200	人	5
			紀(jì)檢監(jiān)察工作	＝	12	次	4
			軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助人數(shù)	≤	67	人	4
			開(kāi)展退役士兵培訓(xùn)次數(shù)	≥	2	次	4
			烈士陵園紀(jì)念人次	≥	500	人次	4
			農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助	≤	1800	人	4
			企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部人數(shù)	≤	67	人	3
			傷殘軍人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊(duì)病退人數(shù)	≥	150	人	4
			退役士兵補(bǔ)助人數(shù)	≥	10	人	2
			義務(wù)兵人數(shù)	≥	100	人	2
			優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)	≥	3300	人	4
			優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)	≥	3000	人	4
			自主就業(yè)退役士兵人數(shù)	≥	120	人	3
		質(zhì)量指標(biāo)	優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助發(fā)放率	＝	100	%	4
			優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助發(fā)放率	＝	100	%	3
			有效解決優(yōu)撫對(duì)象就醫(yī)難的問(wèn)題百分率	≥	90	%	5
			自主就業(yè)退役士兵資金發(fā)放率	＝	100	%	4
			保障軍隊(duì)轉(zhuǎn)移干部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行百分率	＝	100	%	3
			企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助發(fā)放率	＝	100	%	3
			義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放率	＝	100	%	3
		時(shí)效指標(biāo)	2023年12月完成	＝	100	%	3
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	保障退役士兵基本生活百分率	≥	90	%	4
		可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	項(xiàng)目可延續(xù)率	＝	100	%	2
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定	≥	95	%	2
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	現(xiàn)役退役軍人滿意率	≥	95	%	2
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	部門總預(yù)算控制數(shù)	≤	4645.42	萬(wàn)元	2

附件2

2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)退伍軍人的撫恤優(yōu)待政策。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)防法》、《中華人民共和國(guó)兵役法》等有關(guān)法律規(guī)定，對(duì)中國(guó)人民解放軍退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺囑、因公犧牲軍人遺囑、病故軍人遺囑、現(xiàn)役軍人遺囑等撫恤優(yōu)待對(duì)象，給予撫恤待遇。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)及主要內(nèi)容：按照《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，提高在鄉(xiāng)復(fù)員軍人的生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，每人每年增加1440元，提至每人每年不低于24900元；對(duì)帶病回鄉(xiāng)退役軍人提高生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，每人每年提高450元，提至每人每年不低于9810元，所需資金由中央和地方財(cái)政共同負(fù)擔(dān)；對(duì)在農(nóng)村的城鎮(zhèn)無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰(zhàn)退役軍人提高生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，每人每年提高480元，提至每人每年10080元，所需資金由中央和地方財(cái)政共同負(fù)擔(dān)；對(duì)居住在農(nóng)村和城鎮(zhèn)無(wú)工作單位、18周歲之前沒(méi)有享受過(guò)定期撫恤金待遇且年滿60周歲的烈士子女（含建國(guó)前錯(cuò)殺后被平反人員子女）提高生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，每人每年提高540元，達(dá)到每人每年8280元，所需資金由中央財(cái)政全額負(fù)擔(dān)。

主管部門職能：加強(qiáng)管理，認(rèn)真落實(shí)地方應(yīng)安排的資金，保證及時(shí)、準(zhǔn)確、足額的把撫恤金和生活補(bǔ)助發(fā)放到優(yōu)撫對(duì)象人員手中，要扎實(shí)做好優(yōu)撫對(duì)象年度確認(rèn)工作，優(yōu)化工作方式、提高確認(rèn)質(zhì)效，進(jìn)一步夯實(shí)優(yōu)撫數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，確保財(cái)政資金安全。

（二）實(shí)施目的及支持方向。優(yōu)撫工作是指國(guó)家和社會(huì)依據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)的精神和規(guī)定，對(duì)軍人及其家屬為主體的優(yōu)撫對(duì)象實(shí)行優(yōu)待、撫恤和撫慰的一項(xiàng)社會(huì)行政管理，是兌現(xiàn)物質(zhì)照顧和精神撫慰的一項(xiàng)特殊社會(huì)工作，也是國(guó)家社會(huì)保障體系中的一項(xiàng)特殊社會(huì)保障。做好這項(xiàng)工作，體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)人民子弟兵和優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)懷愛(ài)護(hù)，對(duì)于我國(guó)的軍隊(duì)建設(shè)、鞏固國(guó)防、密切軍政軍民關(guān)系，促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保持社會(huì)穩(wěn)定，都具有十分重要的意義。

（三）預(yù)算安排及分配管理。根據(jù)川財(cái)社〔2022〕158號(hào)資金文件安排下達(dá)中央優(yōu)撫撫恤資金2454.23萬(wàn)元；川財(cái)社〔2022〕159號(hào)文件下達(dá)省級(jí)優(yōu)撫撫恤資金110.73萬(wàn)元；川財(cái)社〔2023〕27號(hào)下達(dá)中央優(yōu)撫撫恤資金78.34萬(wàn)元，省級(jí)優(yōu)撫撫恤資金2.8萬(wàn)元；川財(cái)社〔2023〕147號(hào)文件下達(dá)中央優(yōu)撫撫恤資金274.9萬(wàn)元；川財(cái)社〔2023〕167號(hào)文件下達(dá)省級(jí)優(yōu)撫撫恤資金7.15萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。2023年我部門高度重視，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效共識(shí)，切實(shí)壓實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，不斷健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。績(jī)效目標(biāo)管理、自行監(jiān)控、單位自評(píng)覆蓋率達(dá)100%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無(wú)效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目有序開(kāi)展。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷，該項(xiàng)目是在項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算測(cè)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合2022年項(xiàng)目開(kāi)支情況進(jìn)行編制，本年度預(yù)算3368.15萬(wàn)元，全年完成3286人的撫恤及生活補(bǔ)助3045.62萬(wàn)元，圓滿完成工作任務(wù)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。本部門將該項(xiàng)目納入每年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)固定項(xiàng)目目錄。

（四）評(píng)價(jià)方法。優(yōu)撫撫恤為本部門的重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，采用單位自評(píng)法，由股室交叉評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。該項(xiàng)目由分管副局長(zhǎng)牽頭，優(yōu)撫褒揚(yáng)股協(xié)助提供相關(guān)資料，雙擁辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析 

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”要求，現(xiàn)將逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分如下：

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金支出決策符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，支出申請(qǐng)、撥付、發(fā)放符合相關(guān)要求，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。科學(xué)合理編制預(yù)算，加強(qiáng)補(bǔ)助資金統(tǒng)籌使用，發(fā)揮補(bǔ)助資金合力，提升資金使用效益，有效保障傷殘人員、“三屬”人員、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵、烈士老年子女等優(yōu)撫對(duì)象的生活，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目初期制定實(shí)施方案，明確分工職責(zé)，實(shí)施時(shí)間，工作程序；實(shí)施前編制事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，實(shí)施中嚴(yán)格按照財(cái)政的要求進(jìn)行事中監(jiān)控，實(shí)施后完成績(jī)效評(píng)價(jià)。在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中不存在對(duì)業(yè)務(wù)股室資金分配和項(xiàng)目管理指導(dǎo)力度不夠的情況，并圓滿完成工作任務(wù)。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。保證及時(shí)、準(zhǔn)確、足額的發(fā)放撫恤金和生活補(bǔ)助到優(yōu)撫對(duì)象手中。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

民生保障。2023年，通過(guò)撫恤金和生活補(bǔ)助發(fā)放，使全縣優(yōu)撫對(duì)象的生活難、醫(yī)療難等問(wèn)題得到了有效緩解。同時(shí)進(jìn)一步提高雙擁工作質(zhì)量，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，再一次提升優(yōu)撫對(duì)象滿意度。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目無(wú)需自行設(shè)定個(gè)性部分指標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)分析，本部門在工作中認(rèn)真落實(shí)了優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施主體責(zé)任，項(xiàng)目工作有專人負(fù)責(zé)，并設(shè)置了合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)基本予以量化，且權(quán)重分配合理。通過(guò)該項(xiàng)目有效實(shí)施，使廣大軍隊(duì)退役人員基本經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助得到保障，為維護(hù)一方穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施能進(jìn)一步激發(fā)人民參軍的積極性，也得到了廣大黨員群眾的一致好評(píng)為涉軍穩(wěn)定工作發(fā)揮了重要作用。

五、存在主要問(wèn)題

我縣優(yōu)撫對(duì)象較多且鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站經(jīng)辦人員多為兼職人員，導(dǎo)致新增應(yīng)享受重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象待遇辦理不及時(shí)，偶爾存在死亡人員信息上報(bào)滯后的情況。

六、改進(jìn)建議

按照省、市統(tǒng)一部署不斷完善優(yōu)撫制度，進(jìn)一步提高優(yōu)撫對(duì)象基本生活保障水平。通過(guò)不定期組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤資金管理使用水平。

附表：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附表1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

序號(hào)	項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位	自評(píng)得分（百分制）	備注
1	旺蒼縣退役軍人事務(wù)局	優(yōu)

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附表2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
項(xiàng)目名稱				優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金
預(yù)算單位				旺蒼縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目類型				民生支出
項(xiàng)目概況	中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指 常年項(xiàng)目）
	資金管理辦法（名稱、文號(hào)）
	績(jī)效分配方式			￡因素法	￡項(xiàng)目法		￡據(jù)實(shí)據(jù)效	￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
	立項(xiàng)依據(jù)			《中華人民共和國(guó)兵役法》
	使用范圍			在鄉(xiāng)復(fù)原退伍軍人、農(nóng)村籍退役士兵、傷殘人員、死亡撫恤
	申報(bào)（補(bǔ)助）條件
	項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：		3368.15
		其中：財(cái)政撥款		3368.15
		其他資金
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	保證及時(shí)、準(zhǔn)確、足額的發(fā)放撫恤金和生活補(bǔ)助到優(yōu)撫對(duì)象手中。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)	≤	3000	人	20	3268
		質(zhì)量指標(biāo)	保障優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助	＝	100	%	20	100
		時(shí)效指標(biāo)	按月足額發(fā)放撫恤補(bǔ)助	＝	100	%	10	100
		社會(huì)效益 指標(biāo)	維穩(wěn)社會(huì)穩(wěn)定團(tuán)結(jié)	定性	良好	維穩(wěn)社會(huì)穩(wěn)定團(tuán)結(jié)	20
	滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	優(yōu)撫對(duì)象滿意率	≥	90	%	10	90
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo)	優(yōu)撫撫恤成本	≤	3368.15	萬(wàn)元	10	3045.62

附件2

2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為了保障優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療待遇，切實(shí)解決優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療困難問(wèn)題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》《中華人民共和國(guó)軍人地位和權(quán)益保障法》《軍人撫恤優(yōu)待條例》《撫恤對(duì)象醫(yī)療保障辦法》《四川省優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廣元實(shí)際，制定《廣元市優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障辦法實(shí)施細(xì)則》。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)及主要內(nèi)容：具有廣元市戶籍，并在廣元市行政區(qū)域享受定期撫恤補(bǔ)助的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、參戰(zhàn)退役軍人、參試退役軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬，統(tǒng)一享受優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助。按照“先保險(xiǎn)后救助在補(bǔ)助”的原則實(shí)施優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助。保險(xiǎn)報(bào)銷、醫(yī)療救助和醫(yī)療補(bǔ)助的總額不得超過(guò)醫(yī)療費(fèi)用總額。

主管部門職能：退役軍人事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格優(yōu)撫對(duì)象的審核工作并提供有關(guān)資料，組織發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，會(huì)同有關(guān)部門做好優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助結(jié)算，采取有效措施，確保優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金按規(guī)定使用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。確保優(yōu)撫對(duì)象獲得及時(shí)有效地醫(yī)療救助，提高其生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。川財(cái)社〔2022〕157號(hào)資金文件安排下達(dá)中央優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助85.68萬(wàn)元，川財(cái)社〔2022〕186號(hào)資金文件下達(dá)安排省級(jí)優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助16萬(wàn)元，川財(cái)社〔2023〕114號(hào)資金文件下達(dá)中央優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助29萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。2023年我部門高度重視，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效共識(shí)，切實(shí)壓實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，不斷健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。績(jī)效目標(biāo)管理、自行監(jiān)控、單位自評(píng)覆蓋率達(dá)100%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷，該項(xiàng)目是在項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算測(cè)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合2022年項(xiàng)目開(kāi)支情況進(jìn)行編制，本年度預(yù)算150.68萬(wàn)元，全年完成164人次優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助及繳納755人次一至六級(jí)殘疾軍人醫(yī)療保險(xiǎn)共計(jì)64.22萬(wàn)元，圓滿完成工作任務(wù)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。本部門將該項(xiàng)目納入每年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)固定項(xiàng)目目錄。

（四）評(píng)價(jià)方法。優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助資金為本部門的重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，采用單位自評(píng)法，由股室交叉評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。該項(xiàng)目由分管副局長(zhǎng)牽頭，優(yōu)撫褒揚(yáng)股協(xié)助提供相關(guān)資料，安置股負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析 

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”要求，現(xiàn)將逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分如下：

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。筑牢醫(yī)療保障底線，保障人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，讓重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象感受到國(guó)家的溫暖，鞏固國(guó)防建設(shè)。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目管理規(guī)范，實(shí)施程序到位。由優(yōu)撫褒揚(yáng)股依據(jù)政策收集審核重點(diǎn)對(duì)象相關(guān)資料造冊(cè)并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后財(cái)務(wù)人員按對(duì)象提供銀行賬號(hào)補(bǔ)助到位。

3.項(xiàng)目實(shí)施。全縣重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助工作具體由優(yōu)撫褒揚(yáng)股負(fù)責(zé)，主要執(zhí)行文件是《四川省優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障實(shí)施辦法》、《廣元市優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障辦法實(shí)施細(xì)則》，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象根據(jù)不同的情況，享受不同的醫(yī)療補(bǔ)助。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)足額發(fā)放醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)，保障資金落實(shí)到實(shí)處。在資金管理方面嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理及使用要求，做到專款專用。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

民生保障。2023年，通過(guò)優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助發(fā)放，使全縣優(yōu)撫對(duì)象的生活難、醫(yī)療難等問(wèn)題得到了有效緩解。同時(shí)進(jìn)一步提高雙擁工作質(zhì)量，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，再一次提升優(yōu)撫對(duì)象滿意度。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目無(wú)需自行設(shè)定個(gè)性部分指標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）主要用于幫助無(wú)工作單位的一至六殘疾軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)；優(yōu)撫對(duì)象住院自費(fèi)用的補(bǔ)助；優(yōu)撫對(duì)象看病困難時(shí)的臨時(shí)救助。堅(jiān)持專款專用、科學(xué)管理、嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。

（2）設(shè)定合理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，保證相關(guān)性、完整性、與預(yù)算匹配性。

（3）財(cái)務(wù)制度健全，資金及時(shí)發(fā)放到位。

五、存在主要問(wèn)題

我縣優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療報(bào)賬人員較多，因報(bào)賬比例門檻高，導(dǎo)致符合報(bào)銷人員較少。

六、改進(jìn)建議

降低報(bào)賬比例門檻。

附表：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附表1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

序號(hào)	項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位	自評(píng)得分（百分制）	備注
1	旺蒼縣退役軍人事務(wù)局	優(yōu)

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附表2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
項(xiàng)目名稱				優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助
預(yù)算單位				旺蒼縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目類型				長(zhǎng)期項(xiàng)目
項(xiàng)目概況	中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指 常年項(xiàng)目）
	資金管理辦法（名稱、文號(hào)）
	績(jī)效分配方式			￡因素法	￡項(xiàng)目法		￡據(jù)實(shí)據(jù)效	￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
	立項(xiàng)依據(jù)			《四川省優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障實(shí)施辦法》，《廣元市優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障辦法實(shí)施細(xì)則》
	使用范圍			一至六級(jí)殘疾軍人 優(yōu)撫對(duì)象
	申報(bào)（補(bǔ)助）條件			具有廣元市戶籍，并在廣元市行政區(qū)域享受定期撫恤補(bǔ)助的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、參戰(zhàn)退役軍人、參試退役軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬，統(tǒng)一享受優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助
	項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：		150.68
		其中：財(cái)政撥款		150.68
		其他資金
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	主要用于幫助無(wú)工作單位的一至六殘疾軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)；優(yōu)撫對(duì)象住院自費(fèi)用的補(bǔ)助；優(yōu)撫對(duì)象看病困難時(shí)的臨時(shí)救助。堅(jiān)持專款專用、科學(xué)管理、嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助人員受助人數(shù)	≥	500	人次	10	755
			優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)	≥	100	人次	10	164
		質(zhì)量指標(biāo)	保證優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助受助率	＝	100	%	10	100
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	＝	1	年	10	1
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展率	≥	85	%	10	85
		社會(huì)效益 指標(biāo)	進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)體制	≥	90	%	20	90
	滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	優(yōu)撫對(duì)象滿意率	≥	93	%	10	93
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo)	項(xiàng)目資金成本	＝	85.68	萬(wàn)元	10	64.22

附件2

2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（義務(wù)兵家庭優(yōu)待金）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：優(yōu)待義務(wù)兵家庭是擁軍優(yōu)屬工作的重要內(nèi)容，發(fā)放家庭優(yōu)待金是優(yōu)待義務(wù)兵家庭的重要舉措，是支持國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)、服務(wù)部隊(duì)練兵備戰(zhàn)的實(shí)際行動(dòng)，根據(jù)《四川省退役軍人事務(wù)廳 四川省財(cái)政廳四川省軍區(qū)動(dòng)員局關(guān)于進(jìn)一步做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作的通知》家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)間從批準(zhǔn)入伍時(shí)間開(kāi)始計(jì)算，每服滿6個(gè)月義務(wù)兵役發(fā)放一次，不滿6個(gè)月按6個(gè)月發(fā)放，原則上不超過(guò)兩年。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)及主要內(nèi)容：家庭優(yōu)待金標(biāo)準(zhǔn)參考上年度全省城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出的80%確定，實(shí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一。每年6月、12月底前，凡享受優(yōu)待的對(duì)象，必須按人數(shù)、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到位。

主管部門職能：兵役機(jī)關(guān)每年向同級(jí)退役軍人事務(wù)部門提供本地區(qū)當(dāng)年和上一年征兵任務(wù)數(shù)，退役軍人事務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)發(fā)放優(yōu)待金。

（二）實(shí)施目的及支持方向。足額發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金，確保義務(wù)兵優(yōu)待政策落實(shí)，義務(wù)兵安心部隊(duì)服役。

（三）預(yù)算安排及分配管理。根據(jù)川財(cái)社〔2022〕187號(hào)資金文件安排下達(dá)義務(wù)兵優(yōu)待金352.45萬(wàn)元，川財(cái)社〔2023〕125號(hào)安排資金25.55萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金安排110萬(wàn)元，確保2023年度義務(wù)兵優(yōu)待戶數(shù)享受優(yōu)待政策。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。2023年我部門高度重視，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效共識(shí)，切實(shí)壓實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，不斷健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。績(jī)效目標(biāo)管理、自行監(jiān)控、單位自評(píng)覆蓋率達(dá)100%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估將績(jī)效管理關(guān)口前移，為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無(wú)效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目有序開(kāi)展。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷，該項(xiàng)目是在項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算測(cè)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合2022年項(xiàng)目開(kāi)支情況進(jìn)行編制，并圓滿完成工作任務(wù)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。本部門將該項(xiàng)目納入每年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)固定項(xiàng)目目錄。

（四）評(píng)價(jià)方法。義務(wù)兵家庭優(yōu)待金為本部門的重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，采用單位自評(píng)法，由股室交叉評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。該項(xiàng)目由分管副局長(zhǎng)牽頭，雙擁辦協(xié)助提供相關(guān)資料，優(yōu)撫褒揚(yáng)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析 

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”要求，現(xiàn)將逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分如下：

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》等相關(guān)政策制定義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金體現(xiàn)黨和政府優(yōu)待政策的重要手段和途徑。對(duì)做好征兵工作，解決適齡青年應(yīng)征入伍后的后顧之憂，鼓舞部隊(duì)士氣，鞏固國(guó)防，維護(hù)國(guó)家社會(huì)穩(wěn)定，都有著重要作用。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目管理規(guī)范，實(shí)施程序到位。由雙擁辦依據(jù)政策收集義務(wù)兵對(duì)象相關(guān)資料造冊(cè)并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后財(cái)務(wù)人員按對(duì)象提供銀行賬號(hào)補(bǔ)助到位。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。完成全縣450余戶義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放，鼓勵(lì)廣大青年踴躍參軍，穩(wěn)固國(guó)防建設(shè)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

民生保障。2023年，通過(guò)義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放，充分落實(shí)黨和政府優(yōu)待政策。為做好征兵工作，解決適齡青年應(yīng)征入伍后的后顧之憂起到重要作用。同時(shí)進(jìn)一步提高雙擁工作質(zhì)量，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，再一次提升優(yōu)撫對(duì)象滿意度。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目無(wú)需自行設(shè)定個(gè)性部分指標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，本次義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得較好成就。一是形成較為科學(xué)、全面的高標(biāo)準(zhǔn)資助績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表。體系表全面評(píng)價(jià)了項(xiàng)目資金的使用和管理情況，各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重設(shè)定設(shè)定基本正確反映了指標(biāo)內(nèi)容對(duì)整個(gè)項(xiàng)目績(jī)效的影響程度，具有一定可操作性。二是本次績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)不僅分析評(píng)價(jià)了項(xiàng)目財(cái)政資金支出效益情況，而且為科學(xué)使用評(píng)價(jià)結(jié)果，指導(dǎo)今后項(xiàng)目更好開(kāi)展提供了參考，有利于進(jìn)一步規(guī)范資金管理使用，加強(qiáng)建設(shè)管理薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目持續(xù)健康發(fā)展。

五、存在主要問(wèn)題

人武部義務(wù)兵人員名單提供緩慢。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)與人武部工作對(duì)接，確保義務(wù)兵人員的精準(zhǔn)。

附表：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附表1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

序號(hào)	項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位	自評(píng)得分（百分制）	備注
1	旺蒼縣退役軍人事務(wù)局	優(yōu)

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附表2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
項(xiàng)目名稱				義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
預(yù)算單位				旺蒼縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目類型				民生項(xiàng)目
項(xiàng)目概況	中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指 常年項(xiàng)目）
	資金管理辦法（名稱、文號(hào)）
	績(jī)效分配方式			￡因素法	￡項(xiàng)目法		￡據(jù)實(shí)據(jù)效	￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
	立項(xiàng)依據(jù)			《四川省退役軍人事務(wù)廳四川省財(cái)政廳四川省軍區(qū)動(dòng)員局關(guān)于進(jìn)一步做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作的通知》
	使用范圍			家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)間從批準(zhǔn)入伍時(shí)間開(kāi)始計(jì)算，每服滿6個(gè)月義務(wù)兵役發(fā)放一次，不滿6個(gè)月按6個(gè)月發(fā)放，原則上不超過(guò)兩年。
	申報(bào)（補(bǔ)助）條件
	項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：		488
		其中：財(cái)政撥款		488
		其他資金
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	足額發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金，確保義務(wù)兵優(yōu)待政策落實(shí)，義務(wù)兵安心部隊(duì)服役。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金享受戶數(shù)	≥	260	戶	20	454
		質(zhì)量指標(biāo)	保障義務(wù)兵優(yōu)待足額發(fā)放	＝	100	%	10	100
		時(shí)效指標(biāo)	義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)效	＝	1	年	20	1
		社會(huì)效益 指標(biāo)	鼓勵(lì)廣大青年踴躍參加	＝	100	%	20	100
	滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意率	≥	93	%	10	93
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo)	義務(wù)兵家庭優(yōu)待金成本	＝	352.45	萬(wàn)元	10	519.59

附件2

2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：根據(jù)《退役士兵安置條例》施行以前入伍、施行以后退出現(xiàn)役的士兵，根據(jù)本人自愿，可以選擇執(zhí)行《廣元市人民政府關(guān)于發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的通知》也可以選擇按照《廣元市人民政府關(guān)于做好2008年城鎮(zhèn)退役士兵安置工作的通知》（廣府辦函〔2008〕116號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)及主要內(nèi)容：《退役士兵安置條例》施行以后入伍的士兵，退役時(shí)地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助按照退役義務(wù)兵每人每年6000元，退役士官每人每年7000元給予一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；服役年限不滿6個(gè)月的按照半年計(jì)算，超過(guò)6個(gè)月不滿1年的按照1年計(jì)算。

主管部門職能：切實(shí)加強(qiáng)與縣財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，針對(duì)流程復(fù)雜、對(duì)象多的特點(diǎn)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、規(guī)范工作流程，共同做好退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的發(fā)放工作。

（二）實(shí)施目的及支持方向。足額發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，確保退役士兵政策落實(shí)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。根據(jù)川財(cái)社〔2022〕189號(hào)資金文件安排下達(dá)退役安置中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金36.21萬(wàn)元，旺財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)安排資金330萬(wàn)元，存量資金安排75萬(wàn)元，確保2023年度自主就業(yè)退役士兵享受優(yōu)待政策。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。2023年我部門高度重視，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效共識(shí)，切實(shí)壓實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，不斷健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。績(jī)效目標(biāo)管理、自行監(jiān)控、單位自評(píng)覆蓋率達(dá)100%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估將績(jī)效管理關(guān)口前移，為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無(wú)效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目有序開(kāi)展。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷，該項(xiàng)目是在項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算測(cè)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合2022年項(xiàng)目開(kāi)支情況進(jìn)行編制，并圓滿完成工作任務(wù)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。本部門將該項(xiàng)目納入每年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)固定項(xiàng)目目錄。

（四）評(píng)價(jià)方法。自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助為本部門的重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，采用單位自評(píng)法，由股室交叉評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。該項(xiàng)目由分管副局長(zhǎng)牽頭，安置就業(yè)股協(xié)助提供相關(guān)資料，優(yōu)撫褒揚(yáng)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析 

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”要求，現(xiàn)將逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分如下：

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。根據(jù)《退役士兵安置條例》等相關(guān)政策規(guī)定，自2011年11月1日起，對(duì)自主就業(yè)的退役士兵（義務(wù)兵和士官），在部隊(duì)發(fā)給一次性退役金的基礎(chǔ)上，由安置地的縣級(jí)人民政府發(fā)給一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目管理規(guī)范，實(shí)施程序到位。由安置就業(yè)股依據(jù)政策收集退士士兵對(duì)象相關(guān)資料造冊(cè)并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后財(cái)務(wù)人員按對(duì)象提供銀行賬號(hào)補(bǔ)助到位。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。完成全縣退役士兵一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助322.05萬(wàn)元，確保政策實(shí)施前后平穩(wěn)過(guò)渡。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

民生保障。2023年，通過(guò)退役士兵一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定和退役士兵平穩(wěn)過(guò)渡，進(jìn)一步提升退役士兵滿意度。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目無(wú)需自行設(shè)定個(gè)性部分指標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，本次退役士兵一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得較好成就。一是形成較為科學(xué)、全面的高標(biāo)準(zhǔn)資助績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表。體系表全面評(píng)價(jià)了項(xiàng)目資金的使用和管理情況，各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重設(shè)定設(shè)定基本正確反映了指標(biāo)內(nèi)容對(duì)整個(gè)項(xiàng)目績(jī)效的影響程度，具有一定可操作性。二是本次績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)不僅分析評(píng)價(jià)了項(xiàng)目財(cái)政資金支出效益情況，而且為科學(xué)使用評(píng)價(jià)結(jié)果，指導(dǎo)今后項(xiàng)目更好開(kāi)展提供了參考，有利于進(jìn)一步規(guī)范資金管理使用，加強(qiáng)建設(shè)管理薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目持續(xù)健康發(fā)展。

五、存在主要問(wèn)題

2023年退役士兵安置補(bǔ)助，存在個(gè)別人員社保卡辦理不及時(shí)，導(dǎo)致“一卡通”平臺(tái)導(dǎo)入時(shí)間緩慢。

六、改進(jìn)建議

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高服務(wù)保障水平，通過(guò)退伍登記時(shí)不斷宣傳，確保退役人員完善本人信息能正常導(dǎo)入“一卡通”，保證社保卡能正常使用。

附表：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附表1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

序號(hào)	項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位	自評(píng)得分（百分制）	備注
1	旺蒼縣退役軍人事務(wù)局	優(yōu)

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附表2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
項(xiàng)目名稱				退役士兵一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助
預(yù)算單位				旺蒼縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目類型				民生項(xiàng)目
項(xiàng)目概況	中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指 常年項(xiàng)目）
	資金管理辦法（名稱、文號(hào)）
	績(jī)效分配方式			￡因素法	￡項(xiàng)目法		￡據(jù)實(shí)據(jù)效	￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
	立項(xiàng)依據(jù)			《四川省人民政府關(guān)于發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的通知》
	使用范圍			退役義務(wù)兵每人每年6000元，退役士官每人每年7000元給予一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。
	申報(bào)（補(bǔ)助）條件
	項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：		441.21
		其中：財(cái)政撥款		441.21
		其他資金
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	足額發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，確保退役士兵平穩(wěn)過(guò)渡。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	退役士兵人數(shù)	≥	128	人	20	128
		質(zhì)量指標(biāo)	保障退役士兵足額發(fā)放	＝	100	%	10	100
		時(shí)效指標(biāo)	退役士兵發(fā)放時(shí)效	＝	1	年	20	1
		社會(huì)效益 指標(biāo)	鼓勵(lì)廣大青年踴躍參加	＝	100	%	20	100
	滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意率	≥	95	%	10	95
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo)	退役士兵成本	＝	441.21	萬(wàn)元	10	322.05

附件2

2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助是黨和政府為解決企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難問(wèn)題，而推出的一項(xiàng)解困幫扶措施。國(guó)家有關(guān)部門相繼下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真解決部分在企業(yè)工作的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難問(wèn)題的通知》等文件，專門針對(duì)陷入生活困境的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部制定出臺(tái)的政策。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)及主要內(nèi)容：根據(jù)《中共四川省委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步貫徹中辦發(fā)〔2003〕29號(hào)文件精神的補(bǔ)充意見(jiàn)》、《四川省人民政府常務(wù)會(huì)議議定事項(xiàng)通知》（十二屆60次2號(hào)）等文件精神和省統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于發(fā)布2021年全省城鎮(zhèn)全部單位就業(yè)人員平均工資的公告》有關(guān)數(shù)據(jù)，調(diào)整我省企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)貼。

主管部門職能：切實(shí)加強(qiáng)與縣財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，針對(duì)流程復(fù)雜、對(duì)象多的特點(diǎn)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、規(guī)范工作流程，共同做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助的發(fā)放工作。

（二）實(shí)施目的及支持方向。根據(jù)《四川省退役軍人事務(wù)廳 四川省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼。

（三）預(yù)算安排及分配管理。根據(jù)川財(cái)社〔2022〕188號(hào)資金文件安排下達(dá)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難中央和省級(jí)補(bǔ)助資金96萬(wàn)元，川財(cái)社〔2023〕35號(hào)資金文件安排下達(dá)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難中央和省級(jí)補(bǔ)助資金7萬(wàn)元，旺財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)安排資金132萬(wàn)元，確保2023年度企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部享受優(yōu)待政策。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。2023年我部門高度重視，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效共識(shí)，切實(shí)壓實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，不斷健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。績(jī)效目標(biāo)管理、自行監(jiān)控、單位自評(píng)覆蓋率達(dá)100%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估將績(jī)效管理關(guān)口前移，為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無(wú)效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目有序開(kāi)展。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷，該項(xiàng)目是在項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算測(cè)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合2022年項(xiàng)目開(kāi)支情況進(jìn)行編制，并圓滿完成工作任務(wù)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。本部門將該項(xiàng)目納入每年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)固定項(xiàng)目目錄。

（四）評(píng)價(jià)方法。企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助為本部門的重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，采用單位自評(píng)法，由股室交叉評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。該項(xiàng)目由分管副局長(zhǎng)牽頭，安置就業(yè)股協(xié)助提供相關(guān)資料，優(yōu)撫褒揚(yáng)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析 

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”要求，現(xiàn)將逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分如下：

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。根據(jù)《四川省退役軍人事務(wù)廳 四川省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)政策調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助，確保企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活得到保障，社會(huì)穩(wěn)定。

2.項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目初期有制定實(shí)施方案，職責(zé)分工是明確，有具體的實(shí)施時(shí)間期限，有明確的工作程序，實(shí)施前有項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，在項(xiàng)目開(kāi)展中期嚴(yán)格按照財(cái)政的要求進(jìn)行了項(xiàng)目事中監(jiān)控，該項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目開(kāi)展期間不存在對(duì)下級(jí)單位和業(yè)務(wù)股室資金分配和項(xiàng)目管理指導(dǎo)力度不夠的情況圍繞制度辦法、分配管理、績(jī)效監(jiān)管進(jìn)行績(jī)效分析。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。全年完成67名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助發(fā)放，確保企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部正常生活。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

民生保障。2023年，通過(guò)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助發(fā)放，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步提升企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部滿意度。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目無(wú)需自行設(shè)定個(gè)性部分指標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，本次企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得較好成就。一是形成較為科學(xué)、全面的高標(biāo)準(zhǔn)資助績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表。體系表全面評(píng)價(jià)了項(xiàng)目資金的使用和管理情況，各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重設(shè)定設(shè)定基本正確反映了指標(biāo)內(nèi)容對(duì)整個(gè)項(xiàng)目績(jī)效的影響程度，具有一定可操作性。二是本次績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)不僅分析評(píng)價(jià)了項(xiàng)目財(cái)政資金支出效益情況，而且為科學(xué)使用評(píng)價(jià)結(jié)果，指導(dǎo)今后項(xiàng)目更好開(kāi)展提供了參考，有利于進(jìn)一步規(guī)范資金管理使用，加強(qiáng)建設(shè)管理薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目持續(xù)健康發(fā)展。

五、存在主要問(wèn)題

我縣企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部比較分散，導(dǎo)致部分人員住院后補(bǔ)助辦理不及時(shí)的情況。我縣將按照省、市統(tǒng)一部署不斷完善醫(yī)療報(bào)銷制度，進(jìn)一步提高服務(wù)保障水平。

六、改進(jìn)建議

通過(guò)與縣級(jí)相關(guān)部門協(xié)作，共同研究合理性制度，進(jìn)一步提高企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療報(bào)賬的實(shí)效性和資料的規(guī)范性。

附表：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附表1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

序號(hào)	項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位	自評(píng)得分（百分制）	備注
1	旺蒼縣退役軍人事務(wù)局	優(yōu)

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附表2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
項(xiàng)目名稱				企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助
預(yù)算單位				旺蒼縣退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目類型				民生資金
項(xiàng)目概況	中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指 常年項(xiàng)目）
	資金管理辦法（名稱、文號(hào)）
	績(jī)效分配方式			￡因素法	￡項(xiàng)目法		￡據(jù)實(shí)據(jù)效	￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
	立項(xiàng)依據(jù)			根據(jù)《中共四川省委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步貫徹中辦發(fā)【2003】29號(hào)文件精神的補(bǔ)充意見(jiàn)》、《四川省人民政府常務(wù)會(huì)議議定事項(xiàng)通知》（十二屆60次2號(hào)）等文件精神和省統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于發(fā)布2021年全省城鎮(zhèn)全部單位就業(yè)人員平均工資的公告》有關(guān)數(shù)據(jù)
	使用范圍			陷入生活困境的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部
	申報(bào)（補(bǔ)助）條件			陷入生活困境的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部
	項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：		235
		其中：財(cái)政撥款		235
		其他資金
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	全年完成67名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助發(fā)放，確保企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部正常生活
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	軍轉(zhuǎn)干部人數(shù)	＝	67	人	20	71
		質(zhì)量指標(biāo)	保障企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助	＝	100	%	20	100
		時(shí)效指標(biāo)	企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助發(fā)放	＝	1	年	20	1
		社會(huì)效益 指標(biāo)	促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展	≥	100	%	20	100
	滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助資金成本	＝	96	萬(wàn)元	10	201.75
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo)	軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助資金成本	＝	96	萬(wàn)元	10

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表