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2023年度旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月19日
第一部分 單位概況.......................................4
一、主要職責(zé).........................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.........................................9
第二部分 2023年度單位決算情況說明...................10
一、收入支出決算總體情況說明.........................10
二、收入決算情況說明.................................10
三、支出決算情況說明.................................11
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.................12
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.............12
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.........16
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.............16
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...................18
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.................18
十、其他重要事項(xiàng)的情況說.............................18
第三部分 名詞解釋.......................................20
第四部分 附件...........................................24
第五部分 附表...........................................32
一、收入支出決算總表.................................32
二、收入決算表.......................................32
三、支出決算表.......................................32
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.........................32
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...........................32
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................32
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...............32
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表...........32
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...............32
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.............32
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.........32
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............32
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.................32
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門派駐行政執(zhí)法力量和鎮(zhèn)本級(jí)行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門下放或委托本鎮(zhèn)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請(qǐng)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題；負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村（社區(qū)）黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動(dòng)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺(tái)、群團(tuán)、精神文明等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）班子建設(shè)和村（社區(qū)）干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織換屆工作及活動(dòng)陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門派駐行政執(zhí)法力量和鎮(zhèn)本級(jí)行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門下放或委托本鎮(zhèn)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請(qǐng)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題；負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、人力資源社會(huì)保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、新聞出版、人力資源社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻(xiàn)血等工作；負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會(huì)事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和村（社區(qū)）自治、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會(huì)組織；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)培育工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場經(jīng)營主體提供政策、法律服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測等工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實(shí)扶貧政策；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級(jí)部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
社會(huì)治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)社會(huì)治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開展社會(huì)不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)政所。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支決算和預(yù)算外收支決算，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡；負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；負(fù)責(zé)政府采購工作；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開工作；按照村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
高陽鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入2023年度高陽鎮(zhèn)人民政府決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1239.55萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加213.72萬元，增長20.53%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)1239.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1239.55萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)1239.55萬元，其中：基本支出1052.13萬元，占84.88%；項(xiàng)目支出187.42萬元，占15.12%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1239.55萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加213.72萬元，增長20.53%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1239.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加217.72萬元，增長21.31%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1239.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出527.23萬元，占42.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.27萬元，占11.64%；衛(wèi)生健康支出101.04萬元，占8.15%；節(jié)能環(huán)保支出0.6萬元，占0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.22萬元，占0.18%%；農(nóng)林水支出404.28萬元，占32.62%；住房保障支出59.91萬元，占4.83%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1239.55，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為352.73萬元，完成預(yù)算較100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為8.78萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為122.54萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為35.77萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為7.4萬元，完成預(yù)算100%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為48.56萬元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為91.23萬元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為4.48萬元，完成預(yù)算100%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為68.65萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為17.04萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事（項(xiàng)）：支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算100%。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為2.22萬元，完成預(yù)算100%。
6、農(nóng)業(yè)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為181.08萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為212.12萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為5.08萬元，完成預(yù)算100%。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為59.91萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1052.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)970.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)81.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.2萬元，完成預(yù)算100%，較上年度持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.2萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支0萬元,完成預(yù)算100%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度持平。
國內(nèi)公務(wù)接待支出國內(nèi)公務(wù)接待支出9.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待216批次，1236人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出9.2萬元，具體內(nèi)容包括：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督查、檢查2萬元；上級(jí)各部門來鎮(zhèn)檢查，督導(dǎo)等工作7.2萬元的公務(wù)接待生活費(fèi)。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.55萬元，比2022年度減少81.67萬元，下降50.04%主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，高陽鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）和縣基本財(cái)力保障資金2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府公務(wù)員人員工資和日常工作經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府事業(yè)人員工資和日常工作經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：指三支一扶補(bǔ)助
一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指黨組織活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政府退休人員生活。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指退休人員獨(dú)生子女一次性退休補(bǔ)貼。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生報(bào)務(wù)（項(xiàng)）：指疫情防控經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指疫情防控經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指80歲老黨員補(bǔ)助。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面支出。
14、農(nóng)業(yè)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支指農(nóng)業(yè)人員工資和日常工作經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指駐村工作隊(duì)和第一書記工作經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指村社干部補(bǔ)助、村辦公費(fèi)等支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指財(cái)力補(bǔ)助支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金支出
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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全面完成全年黨建工作任務(wù) |
開展黨員教育培訓(xùn)4次，主題黨員活動(dòng)12次，開展三會(huì)一課大比武4次，學(xué)習(xí)調(diào)研1次。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
一是開展三會(huì)一課“大比武”活動(dòng)；二是開展黨員教育培訓(xùn)；三是開展主題黨員活動(dòng)；四是黨員外出學(xué)習(xí)調(diào)研等。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.00 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
8.00 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨員教育培訓(xùn) |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主題黨員活動(dòng) |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
開展三會(huì)一課大比武 |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
黨員外出學(xué)習(xí)調(diào)研 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員干部參與率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
可持續(xù)性及影響 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
黨建工作任務(wù) |
＝ |
80000 |
元 |
74000 |
10 |
10 |
年終財(cái)政追減預(yù)算6000元 |
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)良好，各項(xiàng)反指標(biāo)已完成，并通過對(duì)該項(xiàng)目系統(tǒng)自評(píng)等分100分。 |
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存在問題 |
根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)情況，存在預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，對(duì)黨建項(xiàng)目編制不夠精細(xì)，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。 |
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改進(jìn)措施 |
針對(duì)上述問題，單位在今后的預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。 |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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財(cái)力補(bǔ)貼 |
完成全鎮(zhèn)綜合環(huán)境治理工作 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
一是改善垃圾清運(yùn)設(shè)施設(shè)備。補(bǔ)助資金可用于購置先進(jìn)的垃圾清運(yùn)車輛、垃圾桶、壓縮設(shè)備等，提高垃圾收集和運(yùn)輸?shù)男逝c質(zhì)量； 二是增強(qiáng)垃圾清運(yùn)人員配置；三是推動(dòng)垃圾分類工作開展。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.00 |
8.00 |
5.08 |
63.50% |
10 |
6 |
主要是縣財(cái)政資金緊張和報(bào)賬不及時(shí)造成支付進(jìn)度緩慢。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
8.00 |
8.00 |
5.08 |
63.50% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
2023.12.31之前 |
＝ |
2023.12 |
其他 |
2023.12 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)性影響 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
80000 |
＝ |
80000 |
元 |
80000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分96分，該項(xiàng)目運(yùn)行良好。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。二是預(yù)算執(zhí)行數(shù)力度低。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
一是明確項(xiàng)目績效目標(biāo)，要對(duì)績效目標(biāo)切實(shí)做好細(xì)化和量化；二是加快報(bào)賬和資金支付力度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保證全鎮(zhèn)項(xiàng)目順利完成 |
保證全鎮(zhèn)項(xiàng)目順利完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
一是項(xiàng)目調(diào)研與規(guī)劃；二是人員培訓(xùn)與能力提升；三是辦公設(shè)備與耗材；四是交通與差旅。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
主要是縣財(cái)政資金緊張和報(bào)賬不及時(shí)造成支付進(jìn)度緩慢。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥ |
5 |
個(gè) |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
定性 |
2023年12月份前 |
|
2023年12月份前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
確保項(xiàng)目工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，該項(xiàng)目運(yùn)行良好。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是是縣財(cái)政資金緊賬和報(bào)賬不及時(shí)造成支付進(jìn)度緩慢；二是工作人員業(yè)務(wù)不精，導(dǎo)致資料審核緩慢，報(bào)賬進(jìn)度緩慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快報(bào)賬和資金支付力度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定 |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，群眾滿意度達(dá)到95%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
一是根據(jù)工作要求在重大事件、重要時(shí)間點(diǎn)，組織相關(guān)人員到重要地點(diǎn)開展安全信訪維穩(wěn)工作，保障相關(guān)工作順利開展，全面提升工作質(zhì)效，維護(hù)全鎮(zhèn)人民群眾生活安全，營造平安穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境；二是排查、化解矛盾糾紛，保障社會(huì)穩(wěn)定；三是常態(tài)化保障轄區(qū)內(nèi)穩(wěn)定局面。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維穩(wěn)村個(gè)數(shù) |
＝ |
7 |
個(gè) |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額報(bào)銷 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)效 |
定性 |
2023年12月份 |
|
2023年12月份 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本費(fèi)用 |
≤ |
80000 |
元 |
80000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，該項(xiàng)目運(yùn)行良好，全面完成各項(xiàng)指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成全鎮(zhèn)7個(gè)村疫情防控工作 |
7個(gè)村疫情防控，疫情防控開展率達(dá)95%，群眾滿意度達(dá)95%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
主要保障鎮(zhèn)場鎮(zhèn)至鹿渡村，公共衛(wèi)生消毒；做好全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)疫情防控宣傳，增加對(duì)新冠病毒的認(rèn)識(shí)及防治方法，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
7村疫情防控 |
＝ |
7 |
個(gè) |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
疫情防控開展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本 |
≤ |
30000 |
元 |
30000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，該項(xiàng)目運(yùn)行良好，全面完成各項(xiàng)指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成重點(diǎn)村幫扶工作 |
幫扶工作成效為優(yōu)，幫扶村數(shù)2個(gè)，加強(qiáng)村級(jí)治理率達(dá)95%，群眾滿意度達(dá)95%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
駐村工作人員辦公費(fèi)用：購置辦公用品，如電腦、打印機(jī)、紙張、筆墨等。相關(guān)費(fèi)用投入旨在保障駐村工作的順利開展，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效實(shí)施。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
主要是縣財(cái)政資金緊張和報(bào)賬不及時(shí)造成支付進(jìn)度緩慢。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
幫扶工作成效 |
定性 |
優(yōu)、良、差 |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)效 |
定性 |
2023年12月份前 |
|
2023年12月份前 |
10 |
10 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
幫扶村數(shù) |
＝ |
2 |
個(gè) |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
加強(qiáng)村級(jí)治理率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi) |
＝ |
30000 |
元/年 |
30000 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，該項(xiàng)目運(yùn)行良好。 |
|||||||||
|
存在問題 |
預(yù)算執(zhí)行率較低，主要是財(cái)政資金困難，導(dǎo)致?lián)芨哆M(jìn)度緩慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快報(bào)賬和資金支付力度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009175088-結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)撥2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
加強(qiáng)抗旱能力 |
完成崔河和虎埡村人畜飲水池建設(shè)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
建設(shè)人畜飲水池2口（虎埡村100立方米，崔河村60立方米）、鋪設(shè)管道1000米，解決崔河和虎埡村部分人畜飲水問題。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
主要是縣財(cái)政資金緊張和報(bào)賬不及時(shí)造成支付進(jìn)度緩慢。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
蓄水池 |
＝ |
2 |
個(gè) |
|
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
定性 |
2023年12月份前 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響力 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
自然災(zāi)旱災(zāi)救災(zāi)資金 |
≤ |
3 |
萬元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過自評(píng)全完成設(shè)定的績效指標(biāo)，自評(píng)得90分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是部分具體指標(biāo)的構(gòu)成未進(jìn)一步細(xì)化、不具體、分析深度不足，二預(yù)算執(zhí)行率低。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
一是明確項(xiàng)目績效目標(biāo)，要對(duì)績效目標(biāo)切實(shí)做好細(xì)化和量化；二是加快報(bào)賬和資金支付力度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975874-重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
完善集隔離點(diǎn)建設(shè)工作 |
完善集隔離點(diǎn)建設(shè)工作 |
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|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
緊急啟用新冠肺炎茶博園集中隔離點(diǎn)的建設(shè)，園建成能接納200人以上的集中隔離點(diǎn)，主要保障鎮(zhèn)集中隔離點(diǎn)（茶博園）內(nèi)集中隔離人員食宿，穩(wěn)控集中隔離人員情緒，引導(dǎo)其積極配合接受隔離治療，防止新冠病毒大面積傳播。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
隔離人數(shù) |
≥ |
200 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
達(dá)到集中隔離要求 |
定性 |
優(yōu)、良、差 |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
入住率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
18 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
食宿玫伙食費(fèi) |
≤ |
258 |
元/天 |
258 |
15 |
12 |
|
|
|
建設(shè)維修費(fèi) |
≤ |
98040 |
元 |
98040 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
全面完成疫情防控隔離點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，通過自評(píng)得95分。（200字以內(nèi)） |
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|
存在問題 |
一是部分具體指標(biāo)的構(gòu)成未進(jìn)一步細(xì)化、不具體、分析深度不足；二是僅對(duì)績效數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的描述和羅列，沒有深度挖掘數(shù)據(jù)背后的原因、影響因素和潛在問題，無法為決策提供有價(jià)值的建議。 |
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|
改進(jìn)措施 |
一是明確項(xiàng)目績效目標(biāo)，要對(duì)績效目標(biāo)切實(shí)做好細(xì)化和量化；二是在計(jì)劃內(nèi)完成項(xiàng)目的實(shí)施，跟蹤實(shí)施情況，明確項(xiàng)目實(shí)施效益。 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
