公開時(shí)間：2024年9月19日

第一部分 部門概況.....................................4

一、部門職責(zé).......................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.......................................9

第二部分 2023年度部門決算情況說明....................10

一、收入支出決算總體情況說明.......................10

二、收入決算情況說明...............................10

三、支出決算情況說明...............................11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明...............11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...........12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......15

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...........17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................17

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明...............17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ........................17

第三部分 名詞解釋.....................................20

第四部分 附件.........................................24

第五部分 附表.........................................42

一、收入支出決算總表...............................42

二、收入決算表.....................................42

三、支出決算表.....................................42

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.......................42

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.........................42

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................42

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.............42

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.........42

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.............42

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...........42

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......42

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...........42

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...............42

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作；負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會(huì)務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鎮(zhèn)的建議、提案，承擔(dān)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實(shí)宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制國(guó)土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村（社區(qū)）黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動(dòng)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺(tái)、群團(tuán)、精神文明等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）班子建設(shè)和村（社區(qū)）干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織換屆工作及活動(dòng)陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門派駐行政執(zhí)法力量和鎮(zhèn)本級(jí)行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門下放或委托本鎮(zhèn)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請(qǐng)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題；負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國(guó)土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、人力資源社會(huì)保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、新聞出版、人力資源社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻(xiàn)血等工作；負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會(huì)事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和村（社區(qū)）自治、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會(huì)組織；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營(yíng)商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供政策、法律服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實(shí)扶貧政策；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級(jí)部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

社會(huì)治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)社會(huì)治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開展社會(huì)不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)政所。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支決算和預(yù)算外收支決算，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡；負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開工作；按照村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入2023年度高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1239.55萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加213.72萬元，增長(zhǎng)20.53%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)1239.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1239.55萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)1239.55萬元，其中：基本支出1052.13萬元，占84.88%；項(xiàng)目支出187.42萬元，占15.12%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1239.55萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加213.72萬元，增長(zhǎng)20.53%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1239.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加217.72萬元，增長(zhǎng)21.31%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1239.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出527.23萬元，占42.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.27萬元，占11.64%；衛(wèi)生健康支出101.04萬元，占8.15%；節(jié)能環(huán)保支出0.6萬元，占0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.22萬元，占0.18%%；農(nóng)林水支出404.28萬元，占32.62%；住房保障支出59.91萬元，占4.83%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1239.55，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為352.73萬元，完成預(yù)算較100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為8.78萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為122.54萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為35.77萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為7.4萬元，完成預(yù)算100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為48.56萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為91.23萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為4.48萬元，完成預(yù)算100%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。 

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為68.65萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為17.04萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事（項(xiàng)）：支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算100%。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為2.22萬元，完成預(yù)算100%。

6、農(nóng)業(yè)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為181.08萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為212.12萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為5.08萬元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為59.91萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1052.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)970.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)81.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.2萬元，完成預(yù)算100%，較上年度持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.2萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支0萬元,完成預(yù)算100%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度持平。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待216批次，1236人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出9.2萬元，具體內(nèi)容包括：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督查、檢查2萬元；上級(jí)各部門來鎮(zhèn)檢查，督導(dǎo)等工作7.2萬元的公務(wù)接待生活費(fèi)。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.55萬元，比2022年度減少81.67萬元，下降50.04%主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，高陽(yáng)鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）和縣基本財(cái)力保障資金2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì) 2023 年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng)，形成高陽(yáng)鎮(zhèn)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告。高陽(yáng)鎮(zhèn)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為 90.5 分。績(jī)效自評(píng)綜述：2023 年我高陽(yáng)鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院高、省委、省政府、市委、市政府和縣委和縣政府全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，切實(shí)履行部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，加快推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)我廳預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開展。 2023 年我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。       

2023 年本部門不涉及專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府公務(wù)員人員工資和日常工作經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) 

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府事業(yè)人員工資和日常工作經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：指三支一扶補(bǔ)助

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指黨組織活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政府退休人員生活。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指退休人員獨(dú)生子女一次性退休補(bǔ)貼。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生報(bào)務(wù)（項(xiàng)）：指疫情防控經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指疫情防控經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指80歲老黨員補(bǔ)助。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面支出。           

14、農(nóng)業(yè)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支指農(nóng)業(yè)人員工資和日常工作經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指駐村工作隊(duì)和第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指村社干部補(bǔ)助、村辦公費(fèi)等支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指財(cái)力補(bǔ)助支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積

金（項(xiàng)）：指住房公積金支出

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

我鎮(zhèn)的基本職能主要是履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、民族宗教等工作。

（三）人員概況

截至2023年末，高陽(yáng)鎮(zhèn)總編制55名，其中：行政編制23名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制30名。在職人員總數(shù)49人，其中：公務(wù)員20人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員26人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

2023年度部門預(yù)算總額為1239.55萬元，其中：年初預(yù)算數(shù)1117.61萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1239.55萬元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1239.55萬元，占總收入100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政收入0萬元，占總收入0%。

（二）支出情況

2023年度部門預(yù)算總額為1239.55萬元，實(shí)際支出1239.55萬元，總體執(zhí)行進(jìn)度為100%。其中，一般公共服務(wù)支出527.23萬元，占總收入的42.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.27萬元，占總收入的11.64%；衛(wèi)生健康支出101.04萬元，占總收入的8.15%；節(jié)能環(huán)保支出0.6萬元，占總收入的0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.22萬元 ，占總收入的0.18%；農(nóng)林水支出404.28萬元，占總收入的32.62%；住房保障支出59.91萬元，占總收入的4.83%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年度資金全部支付完，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析

1.履職效能。全面完成2023年度行政運(yùn)轉(zhuǎn)類目標(biāo)，保障職干部工資福利，保障人員補(bǔ)助足額按時(shí)發(fā)放，保障離退休人員政策補(bǔ)助發(fā)放，完成2023年度征兵任務(wù)，開展職工文體體活動(dòng)1次，全面開展文化站免費(fèi)服務(wù)，全面保障2023年度農(nóng)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)； 7個(gè)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目如期高質(zhì)量完成監(jiān)管貫穿始終，完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和農(nóng)村安全生產(chǎn)管理等各項(xiàng)目標(biāo)。

2.預(yù)算管理。根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、國(guó)家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡的需要，參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況和本年度收支預(yù)測(cè)，按照規(guī)定程序征求各方面意見后進(jìn)行編制，2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1239.55萬元，上下年度變動(dòng)幅度超過20.83%，主要原因是退休人員慰問金納入預(yù)算、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算以及人員保險(xiǎn)公積金工資等增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1239.55萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入無，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入無。

支出包括：一般公共服務(wù)支出527.23萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.27萬元；衛(wèi)生健康支出101.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.22萬元；農(nóng)林水支出404.28萬元；住房保障支出59.91萬元。

3.財(cái)務(wù)管理。已制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，部門資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

4.資產(chǎn)管理。截至2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)成新率為1.19%；公共基礎(chǔ)設(shè)施成新率為零；保障性住房成新率為零。人均資產(chǎn)變化率為：-3.29%、辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率：14.37%、辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率：44.84%。通過完善制度、嚴(yán)格審批采購(gòu)、理順資產(chǎn)配置和處置等一系列工作，促進(jìn)了我單位國(guó)有資產(chǎn)管理向規(guī)范化、科學(xué)化、法制化、信息化方向發(fā)展，對(duì)維護(hù)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事業(yè)單位履行職能,建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政要求的行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制具有十分重要的意義。

5.采購(gòu)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)管理辦法，確保單位能夠持續(xù)發(fā)展。2023年度無采購(gòu)。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額83.2萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為96.97%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額17.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為 62.86%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行各部門行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)目行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。部門預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立嚴(yán)格按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序；部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配；部門預(yù)算項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容基本上達(dá)到與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向一致；常年項(xiàng)目3個(gè)：1、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目預(yù)算8萬元，年終調(diào)整為7.4萬元，其中6.8萬元用于黨報(bào)黨刊訂閱和黨的建設(shè)方面經(jīng)費(fèi)，0.6萬元用于退休支部經(jīng)費(fèi)；2、縣級(jí)基本財(cái)力保障資金項(xiàng)目，預(yù)算為8萬元，其中5.08萬元主用于全鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)，完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，未支付2.92萬元，主要是因是未及時(shí)報(bào)賬；3、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目預(yù)算86.2萬元，全面完成緊急啟用新冠肺炎茶博園集中隔離點(diǎn)的建設(shè)任務(wù)，保障集中隔離人員食宿，穩(wěn)定集中隔離人員情緒，引導(dǎo)其積極配合隔離治療，防止新冠病毒大面積傳播，保護(hù)全縣人民生命健康安全，防止因新冠大面積傳播出現(xiàn)社會(huì)不穩(wěn)定因素，共計(jì)支付68.2萬元。

一次性項(xiàng)目5個(gè)：1、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算0.5萬元未支付；2、安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，其中用于維穩(wěn)工作人員差旅費(fèi)1.19萬元和維穩(wěn)租車費(fèi)6.81萬元，全部支付；3、疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算3萬元，主要用于疫情防控宣傳費(fèi)1.46萬元，公共衛(wèi)生消毒費(fèi)1.54萬元，全部支付；4、下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)員第二處度要作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，預(yù)算3萬元主要用于駐村第一書記和工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)，未支付主要原因縣財(cái)政資金緊張未及時(shí)支付；5、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)撥2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目預(yù)算3萬元，按質(zhì)按量全面完成蓄水池建設(shè)任務(wù)，資金未兌現(xiàn)，主要縣財(cái)政資緊張和報(bào)賬不及時(shí)。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。我鎮(zhèn)按項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)四項(xiàng)一級(jí)目標(biāo)，資金分配、組織實(shí)施、資金安全、監(jiān)督檢查、信息統(tǒng)計(jì)、績(jī)效管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)效益、滿意度等二級(jí)指標(biāo)，以及資金下達(dá)等三級(jí)指標(biāo)，將績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化。根據(jù)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系績(jī)效評(píng)價(jià)的最終各項(xiàng)目評(píng)分結(jié)果都達(dá)到90分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照專項(xiàng)資管理辦法，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算下達(dá)68.2萬元，緊急啟用高陽(yáng)鎮(zhèn)茶博園新冠肺炎集中隔離點(diǎn)，主要打圍和隔離人員食宿補(bǔ)助等共計(jì)68.2萬元已支付。結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)撥2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)3萬元，建設(shè)人畜飲水池2口（虎埡村100立方米，崔河村60立方米）、鋪設(shè)管道1000米，由財(cái)政資緊張和報(bào)賬不及時(shí)造成項(xiàng)目資金未支付。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

1.內(nèi)部應(yīng)用情況。我鎮(zhèn)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度開展監(jiān)控，通過績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì) 3個(gè)常年項(xiàng)目和5個(gè)次項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)支出的預(yù)算，追減相應(yīng)項(xiàng)目的預(yù)算0.6萬元。

2.信息公開情況。按照縣財(cái)政局統(tǒng)一部署安排，我鎮(zhèn)于2023 年 2 月 28日隨同 2023 年部門預(yù)算編制說明公開了績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，于 2023 年 9月 22日隨同 2022 年部門決算說明公開了績(jī)效目標(biāo)管理情況及部門整體支出績(jī)效

自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金管理透明度。

3.整改反饋情況。我鎮(zhèn)積極配合上級(jí)部門做好 2022 年度部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)督檢工作，針對(duì)涉及預(yù)算執(zhí)行資產(chǎn)管理等方面的反饋問題，認(rèn)真制定 問題整改方案和措施，立行立改。涉及財(cái)務(wù)管理的所有問題均已 完成整改。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照旺蒼縣2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為依據(jù)，對(duì)照本單位實(shí)際支出情況，自評(píng)情況如下：

一是部門預(yù)算總體績(jī)效65分，自評(píng)得分62分。履職效能15分，得15分；預(yù)算管理25分，其中預(yù)算編制質(zhì)量方面年初績(jī)效目標(biāo)編制依據(jù)部門績(jī)效目標(biāo)編制，科學(xué)合理、規(guī)范完整、細(xì)化量化與預(yù)算安排均相匹配，得7分，單位收入統(tǒng)籌得4分，支出執(zhí)行進(jìn)度得5分，預(yù)算年終結(jié)余得2分，嚴(yán)控一般性支出得5分；財(cái)務(wù)管理10分，其中財(cái)務(wù)管理制度方面制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制的，財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)得4分，財(cái)務(wù)崗位設(shè)置方面合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離的，得2分，資金使用規(guī)范方面符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的得4分；資產(chǎn)管理9分，其中人均資產(chǎn)變化率得3分，資產(chǎn)利用率得3分，資產(chǎn)盤活率得2分；采購(gòu)管理6分其中支持中小企業(yè)發(fā)展得3分，采購(gòu)執(zhí)行率得3分。

二是部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效35分，自評(píng)得28.5分。我鎮(zhèn)6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)，項(xiàng)目決策12分，其中決策程序方面按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序得4分，目標(biāo)設(shè)置方面預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配情況，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配得3分，項(xiàng)目入庫(kù)方面在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)得4分；項(xiàng)目執(zhí)行12分，其中執(zhí)行同得4分，無項(xiàng)目調(diào)整得4分，執(zhí)行結(jié)果方面得2分；目標(biāo)實(shí)現(xiàn)11分其中完成方面得2分，目標(biāo)偏離方面得4分，實(shí)現(xiàn)效果方面得1.5分。

本次部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分90.5分。

(二)存在問題

1、預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)緊

急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年終追加預(yù)算。

2、從支出情況來看，我鎮(zhèn)屬典型的吃飯財(cái)政，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金欠缺，沒有更多的財(cái)力保障鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)向更好的方向發(fā)展，只能保障運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、收支矛盾十分突出，支出缺口過大。隨著形勢(shì)的發(fā)展和需要，我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展正在起步，項(xiàng)目多，任務(wù)重，使財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)支出壓力過大，很多時(shí)候都不得不壓縮辦公經(jīng)費(fèi)的使用用于支持全鎮(zhèn)事業(yè)的發(fā)展。

（三）改進(jìn)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表