聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國電信廣元分公司
網(wǎng)站維護：廣元市電子政務外網(wǎng)運營中心 蜀ICP備05030996號-1 網(wǎng)站標識碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號
當前位置：首頁 預決算及三公經(jīng)費 > 2023年度中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算
2023年度中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算
目錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分 部門概況
一、部門職責……………………………………………………………………………（1）
二、機構(gòu)設置……………………………………………………………………………（2）
第二部分2023年度部門決算情況說明……………………………………………（3）
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………………（3）
二、收入決算情況說明…………………………………………………………………（3）
三、支出決算情況說明…………………………………………………………………（4）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………………（4）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………………（5）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………………（7）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………………………………………（8）
八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………………………………（9）
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………………………………（9）
十、其他重要事項的情況說明……………………………………………………………（9）
第三部分 名詞解釋………………………………………………………………………（12）
第四部分 附件………………………………………………………………………………（14）
第五部分 附表………………………………………………………………………………（32）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
（一）主要職能。
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室（以下簡稱旺蒼縣委編辦），是中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會（以下簡稱旺蒼縣委編委）常設的辦事機構(gòu)，受縣委編委領(lǐng)導，承擔旺蒼縣委編委的日常工作，列縣委工作機關(guān)序列。主要履行下列職責。
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針、政策和國家的法律、法規(guī)，研究起草規(guī)范性文件，制定相關(guān)政策并監(jiān)督實施。
2、研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，審核縣級部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，負責全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革效果評估。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。
3、擬訂全縣各級和各類行政編制、政法專項編制總額分配方案，審核跨層級調(diào)整行政編制事項。負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對全縣機關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。
4、負責縣委、縣政府機關(guān)，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)，縣法院、縣檢察院機關(guān)，各民主黨派縣委機關(guān)、縣人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級部門之間及縣級部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。
5、審核股級以下規(guī)格機構(gòu)的設置、調(diào)整，負責副科級及以上規(guī)格機構(gòu)和按照副科級及以上級別配備負責人的機構(gòu)設置、調(diào)整的審核和報批工作。
6、研究擬訂全縣事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標準及實施意見，負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核全縣事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案，負責參照公務員法管理事業(yè)單位職責的審核工作。
7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立并實施機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
8、負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。
9、承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他事項。
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室下屬二級預算單位0個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
2023年度收、支總計均為268.77萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加57.23萬元，增長27%。主要變動原因是本年度新增兩名干部的人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2023年度本年收入合計268.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入268.77萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2023年度本年支出合計268.77萬元，其中：基本支出246.27萬元，占92%；項目支出22.5萬元，占0.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2023年度財政撥款收、支總計均為268.77萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加57.23萬元，增長27%。主要變動原因是本年度新增兩名干部的人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款支出268.77萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加57.23萬元，增長27%。主要變動原因是新增兩名干部的人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出268.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出218.24萬元，占81%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出24.39萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出8.5萬元，占3%；住房保障支出17.59萬元，占7%。
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為268.77*，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務（類）行政運行（款）基本工資（項）:: 支出決算為167.52萬元，完成預算100，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2. 一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）商品和服務（項）: 支出決算為50.48萬元，完成預算100，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3.一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）對個人和家庭的補助（項）: 支出決算為0.22萬元，完成預算100，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3. 社會保障和就業(yè)（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（款）基本養(yǎng)老保險（項）:支出決算為24.39萬元，完成預算100，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
4. 衛(wèi)生健康（類）行政單位醫(yī)療（款）醫(yī)療保險（項）: 支出決算為8.54萬元，完成預算100，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
5. 住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項）: 支出決算為17.59萬元，完成預算100，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出246.27萬元，其中：
人員經(jīng)費218.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費27.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.44萬元，完成預算100%，與上年度無變化，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.44萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年一致。
2.公務用車購置及運行維護費支出萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度一致。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出1.44萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2022年度支出決算一致。
國內(nèi)公務接待支出1.44萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待32批次，203人次（不包括陪同人員），共計支出1.44萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門對機構(gòu)編制工作督查和檢查、相關(guān)業(yè)務部門來往業(yè)務銜接支出。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
2023年度，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出27.98萬元，比2022年度增加6.85萬元，增長7.5*%。主要原因是本年度人員增加。
2023年度，本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對事業(yè)單位登記、人員和機構(gòu)實名制管理項目等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成本單位整體（含部門預算項目）績效自評報告、黨組織活動經(jīng)費專項預算項目績效自評報告，其中，本單位整體（含部門預算項目）績效自評得分為88.5分，績效自評綜述：從自評情況來看，我辦部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設定的績效目標，保障了部門的正常運轉(zhuǎn)，按國家、省市政策要求推進機構(gòu)改革工作，符合機構(gòu)編制頂層設計的要求，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益；預算項目績效自評均得分為90分，績效自評綜述：預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效等情況。嚴格按照規(guī)定做到專款專用充分發(fā)揮資金使用績效，保證各項經(jīng)費正常支付，使服務對象滿意。績效自評報告詳見附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6. 一般公共服務（類）政府辦公廳（款）行政運行（項）指工資、辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費等支出
7. 一般公共服務（類）政府辦公廳（款）一般行政管理事務（項）指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作等支出支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指用于在職干部養(yǎng)老保險費用繳納。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療：指實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
部門預算績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室包括一級預算單位1個。
（二）機構(gòu)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針、政策和國家的法律、法規(guī)，研究起草規(guī)范性文件，制定相關(guān)政策并監(jiān)督實施。
2.研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，審核縣級部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，負責全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革效果評估。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。
3.擬訂全縣各級和各類行政編制、政法專項編制總額分配方案，審核跨層級調(diào)整行政編制事項。負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對全縣機關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。
4.負責縣委、縣政府機關(guān)，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)，縣法院、縣檢察院機關(guān)，各民主黨派縣委機關(guān)、縣人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級部門之間及縣級部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。
5.審核股級以下規(guī)格機構(gòu)的設置、調(diào)整，負責副科級及以上規(guī)格機構(gòu)和按照副科級及以上級別配備負責人的機構(gòu)設置、調(diào)整的審核和報批工作。
6.研究擬訂全縣事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標準及實施意見，負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核全縣事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案，負責參照公務員法管理事業(yè)單位職責的審核工作。
7.監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立并實施機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
8.負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。
9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他事項。
（三）人員概況
截至2023年末，旺蒼縣委編辦共有編制19名，其中行政編制8名（行政工勤1名）、事業(yè)編制6名、參公事業(yè)編制5名。年末實有人數(shù)15人，其中在職人員15人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。本單位2023年年初預算收入237.39萬元、決算報表收入268.77萬元。
（二）支出情況。本單位2023年年初預算支出237.39萬元、決算報表支出268.77萬元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效滿分65分，實際得分55.8分，具體如下：
1.履職效能滿分15分，得分10分。
（1）事業(yè)單位登記。2023年度完成了283家機關(guān)事業(yè)單位登記、年度報告公示工作；完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查；全年完成90個以上事業(yè)單位設立、變更、注銷、登記，要求登記信息準確、程序嚴格，且社會評價度好，服務對象滿意度較高。
（2）機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊運行。2023年度對全縣445家機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋，并根據(jù)單位實際情況對域名進行更新或核銷，對新增單位進行新注冊，積極推動機構(gòu)編制信息化工作。通過各項工作，保證注冊對象滿意度較高。向國家域名注冊管理中心申請預開發(fā)票，實現(xiàn)域名注冊費用財政統(tǒng)一集中支付，切實保障全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。
（3）人員和機構(gòu)實名制管理。2023年度對全縣90個黨政群機關(guān)和451個事業(yè)單位編制實名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整；辦理全縣機關(guān)和事業(yè)單位623件人員上下編事項；完成361個事業(yè)單位計劃用編、核編；完成實名制月報年報在線報送等工作。
2.預算管理。
（1）預算編制質(zhì)量滿分8分，得分7分。我單位2023年部門預算編制較完整，基礎信息和科目使用準確，預算編制項目名稱、內(nèi)容較規(guī)范，同時嚴格按照年預算執(zhí)行本年預算數(shù)。2023年度財政預算撥款偏離度為13.2%，偏離原因為本年度追加了2022年度目標績效獎和解決2022年度工作經(jīng)費缺口。
（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。本單位除年初預算無其他收入來源。
（3）支出執(zhí)行進度滿分6分，得分5分。2023年預算執(zhí)行數(shù)268.77萬元，其中：基本支出246.27萬元；項目支出22.5萬元。2023年1月至6月支出執(zhí)行數(shù)為138.54萬元，進度為51.3%；2023年1月至10月支出執(zhí)行數(shù)為217.24萬元，進度為80.5%。全年違規(guī)和預警金額占比為0。
（4）預算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。2023年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（5）嚴控一般性支出滿分5分，得分4分。2023年本單位有效控制財政資金的一般性支出和三公經(jīng)費的支出，對辦公經(jīng)費實行了精細化管理，嚴格控制每一筆資金的使用和支出。對于非必要的支出，必須堅決杜絕。
3.財務管理。
（1）財務管理制度滿分4分，得分4分。為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，2023年本單位修改完善了相關(guān)財務管理制度、規(guī)定，成立了財務監(jiān)督小組，加強了內(nèi)部控制和監(jiān)督。
（2）財務崗位設置滿分2分，得分2分。本單位做到崗位職責清晰，分工明確合理，不相容職務相互分離、相互制約，財務人員具備相關(guān)專業(yè)知識和技能。
（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。本單位對各項資金的管理，經(jīng)費收支審批等均做了明確規(guī)定。資金使用實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，對超額支出需經(jīng)班子成員研究決定通過后進行兌付。
4.資產(chǎn)管理。為加強本單位資產(chǎn)管理，根據(jù)國有資產(chǎn)相關(guān)要求，制定了《資產(chǎn)管理制度》和《公物購置管理制度》，對單位資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)管理臺賬，實行使用、保管登記制度。截止2023年底，本單位資產(chǎn)總計24.71萬元，資產(chǎn)折舊總計19.15萬元，折舊率達到總資產(chǎn)77%。此外，2023年度本單位退休1人、新增2人，無可盤活資產(chǎn)。此項得分共7.5分
5.采購管理。本單位制定了采購相關(guān)流程，規(guī)范采購制度，實現(xiàn)采購合理、合規(guī)。2023年本單位無采購項目任務。此項得分6分。
（二）部門預算項目績效分析。
2023年度常年項目績效分析。該類項目總數(shù)5個，涉及預算總金額14.5萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：2023年度所有項目資金無結(jié)余情況。本單位階段（一次性）項目總數(shù)0個
1.項目決策滿分12分，得分10分。
2023年度本單位對所有預算項目制定了項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確了2023年項目工作內(nèi)容、工作目標和工作要求。并按時間要求對各類項目進行了論證評估、申報和入庫。
2.項目執(zhí)行滿分12分，得分12分。
2023年度所有預算內(nèi)項目支出均按照批準的項目用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出合法合規(guī)。2023年度所有項目資金已全部支付完，無結(jié)余情況。
3.目標實現(xiàn)滿分11分，得分11分。
2023年度本單位預算項目績效按照年初目標數(shù)量指標均已完成，無目標偏離情況，并與預期目標相一致。
2023年度本單位不涉及國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算等情況。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。2023年度本單位不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務等重點領(lǐng)域預算項目資金支出情況。
（四）績效結(jié)果應用情況。本單位高度重視預算績效管理工作，為提高預算執(zhí)行效率和財政資金使用效率，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，并按績效自評公開要求將相關(guān)績效信息隨同決算公開。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)過自評，本單位整體績效支出自評得分為88.5分。我單位管理規(guī)范、制度健全，財務開支合理。
（二）存在問題。
1、預算編制的合理性有待進一步提高。
2、對績效評價認識不足。對整體支出績效評價業(yè)務任有不熟悉的地方。
3、預算執(zhí)行存在偏差。在預算執(zhí)行中造成個別預算經(jīng)濟科目調(diào)劑現(xiàn)象，預算執(zhí)行與決算經(jīng)濟科目存在偏差，不利于參考。
（三）改進建議。
建議財政及時審批預算內(nèi)資金，加快預算執(zhí)行，體現(xiàn)財政資金績效。同時加大預算績效管理工作培訓，提升績效管理水平。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
|||||||||
|
主管部門 |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實施單位（蓋章） |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
認真參加主題黨日活動、三次專題討論、專題組織生活會等活動，全面落實黨員“雙報到”“志愿服務”“雙聯(lián)”“結(jié)對認親等活動；班子成員定期過“雙重”組織生活，“兩學一做”、“嚴肅換屆紀律”等主題召開專題民主生活會，切實解決領(lǐng)導班子在思想作風、工作作風、生活作風和學風中存在的突出問題；按期完成黨員黨費清繳工作；配合開展黨風廉政建設相關(guān)工作。層層簽訂《黨風廉政建設目標責任書》，把黨風廉政建設工作納入系統(tǒng)黨組織黨建工作目標任務重點，全面建立“三同”監(jiān)督機制。組織干部學習《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《機構(gòu)編制管理條例》等法律法規(guī)和規(guī)章；靈活開展警示活動；大力營造健康文明的工作氛圍，著力打造機關(guān)廉政和干部廉潔形象 |
全年開展了3次主題教育黨日活動，講黨課4次，召開支委會12次，訂閱黨報黨刊36份，開展支部教育活動1次，專題學習會議8次。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
截止2023年底我單位全年已開展了3次主題教育黨日活動，講黨課4次，召開支委會12次，訂閱黨報黨刊36份，開展支部教育活動1次，專題學習會議8次，黨員滿意指數(shù)≥99%，職工滿意指數(shù)≥98%。資金支出共計1.5萬元，按照項目資金管理辦法，改項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，符合財務管理，按時進行賬務處理、會計核算。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金，全年支出執(zhí)行率達到100%。 |
|||
|
其中：財政資金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展主題黨日活動3次 |
≥ |
3 |
場次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
全年黨員領(lǐng)導干部講黨課4次 |
≥ |
4 |
場次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
全年召開支委會12次 |
≥ |
12 |
場次 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
訂閱黨報黨刊 |
≥ |
36 |
份 |
36 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
打造機關(guān)廉政和干部廉潔形象 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
≥ |
48 |
個工作日 |
48 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
黨組織生活健全率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
樹立黨的形象 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
黨員干部滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
訂閱黨報黨刊費用 |
≥ |
0.7 |
萬元 |
0.7 |
5 |
5 |
|
|
|
開展黨組織活動經(jīng)費 |
≥ |
0.8 |
萬元 |
0.8 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
提高黨員綜合素質(zhì)，推進黨風廉政建設，樹立良好黨員形象，促進黨建工作穩(wěn)步推進。 |
|||||||||
|
存在問題 |
明確管理責任，明確支出用途，加大黨建經(jīng)費投入力度，為基層黨建工作提供強大動力。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強項目資金監(jiān)督管理，嚴格按照規(guī)定用途使用，堅決杜絕截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，有效發(fā)揮黨建經(jīng)費的最大效益。 |
|||||||||
|
項目負責人：王成俊 |
財務負責人：祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975089-事業(yè)單位登記 |
|||||||||
|
主管部門 |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實施單位（蓋章） |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2023年3月底前完成283家機關(guān)事業(yè)單位登記、年度報告公示工作；5月底前完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查；全年完成90個以上事業(yè)單位設立、變更、注銷、登記，要求登記信息準確、程序嚴格，且社會評價度好，服務對象滿意度較高 |
完成了283家機關(guān)事業(yè)單位登記、年度報告公示工作；完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查；全年完成90個以上事業(yè)單位設立、變更、注銷、登記 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目全年預算3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，2023年度完成了283家機關(guān)事業(yè)單位登記、年度報告公示工作；完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查；全年完成90個以上事業(yè)單位設立、變更、注銷、登記，要求登記信息準確、程序嚴格，且社會評價度好，服務對象滿意度較高。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金，全年支出執(zhí)行率達到100%。 |
|||
|
其中：財政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
事業(yè)單位設立登記 |
≥ |
31 |
個 |
31 |
10 |
10 |
|
|
|
事業(yè)單位名稱變更登記 |
≥ |
86 |
個 |
86 |
10 |
10 |
|
|||
|
事業(yè)單位法人證書更換 |
≥ |
283 |
個 |
283 |
10 |
10 |
|
|||
|
事業(yè)單位公示公告完成情況 |
≥ |
283 |
個 |
283 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
按上級有關(guān)文件要求完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
登記和公示完成時間 |
≥ |
12 |
個工作日 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高事業(yè)單位管理工作資源配備率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
提高公共服務質(zhì)量和社會評價 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
年檢注冊服務單位滿意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
事業(yè)單位管理證書購買費用 |
≥ |
3 |
萬元 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
信息準確、程序嚴格，且社會評價度好，服務對象滿意度較高 |
|||||||||
|
存在問題 |
項目內(nèi)容編制不夠全面 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強項目預算編制內(nèi)容精細度 |
|||||||||
|
項目負責人：王成俊 |
財務負責人：祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975093-機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊運行 |
|||||||||
|
主管部門 |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實施單位（蓋章） |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2023年繼續(xù)對全縣機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋，并根據(jù)單位實際情況對域名進行更新或核銷，對新增單位進行新注冊，積極推動機構(gòu)編制信息化工作。通過各項工作，保證注冊對象滿意度較高。向國家域名注冊管理中心申請預開發(fā)票，實現(xiàn)域名注冊費用財政統(tǒng)一集中支付，切實保障全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。 |
對全縣445家機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋，并根據(jù)單位實際情況對域名進行更新或核銷，對新增單位進行新注冊，積極推動機構(gòu)編制信息化工作 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了機關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊，扎實開展電子政務及機構(gòu)編制中文域名注冊，注冊費用為每個單位100元；繼續(xù)加強網(wǎng)上名稱管理工作，域名注冊管理成果得到鞏固，目前，成功注冊政務和公益中文域名445個，政務和公益網(wǎng)站標識通過率達100%， |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金，全年支出執(zhí)行率達到100%。 |
|||
|
其中：財政資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
機關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊數(shù)量 |
≥ |
445 |
個 |
445 |
15 |
15 |
|
|
|
網(wǎng)上事業(yè)單位中文域名覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
全年黨政事業(yè)單位注冊完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
繳費注冊完成時間 |
≥ |
20 |
個工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
中文域名注冊使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
保障全縣黨政事業(yè)單位中文域名正常持續(xù)使用 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務單位滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
注冊費用為每個單位100元 |
≥ |
100 |
元 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過各項工作，保證注冊對象滿意度較高，切實保障全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金兌付進度不及時 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強資金計劃審批進度 |
|||||||||
|
項目負責人：王成俊 |
財務負責人：祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975099-四川機構(gòu)網(wǎng)絡年租費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實施單位（蓋章） |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
機構(gòu)編制工作網(wǎng)絡服務費 |
省機構(gòu)編制網(wǎng)絡常年正常運行，為公眾和部門提供方便和服務 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了機構(gòu)編制網(wǎng)絡常365天正常運行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金，全年支出執(zhí)行率達到100%。 |
|||
|
其中：財政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
機構(gòu)編制網(wǎng)絡正常運行天數(shù) |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
機構(gòu)編制網(wǎng)絡服務效率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
機構(gòu)編制專網(wǎng)保障時長 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
機構(gòu)編制專網(wǎng)使用效益 |
≥ |
40 |
% |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
網(wǎng)絡使用人員 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
機構(gòu)編制專網(wǎng)使用年費 |
≥ |
3 |
萬元 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過各項工作，保證了網(wǎng)絡運行的正常使用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
網(wǎng)絡有時存在不穩(wěn)定 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強機構(gòu)網(wǎng)絡管理 |
|||||||||
|
項目負責人：李永輝 |
財務負責人：祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975107-人員和機構(gòu)實名制管理 |
|||||||||
|
主管部門 |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實施單位（蓋章） |
中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
開展90個行政單位、361個事業(yè)單位計劃用編、核編；完成實名制月報年報在線報送等工作 |
對全縣90個黨政群機關(guān)和451個事業(yè)單位編制實名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整；辦理全縣機關(guān)和事業(yè)單位623件人員上下編事項；完成361個事業(yè)單位計劃用編、核編；完成實名制月報年報在線報送等工 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了全縣黨政群機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整，全縣編制使用計劃管理，新進人員年度編制使用總量按照編辦提方案、開展機構(gòu)編制實名制系統(tǒng)構(gòu)建和維護；完成全縣機構(gòu)編制年度統(tǒng)計工作；開展行政機關(guān)、事業(yè)單位人員年度計劃用編、核編。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金，全年支出執(zhí)行率達到100%。 |
|||
|
其中：財政資金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
制全縣90個黨政群機關(guān)和361個事業(yè)單位編制實名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整 |
≥ |
451 |
個 |
451 |
10 |
10 |
|
|
|
預計辦理全縣機關(guān)和事業(yè)單位人員上下編 |
≥ |
600 |
件 |
600 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
準確反映機構(gòu)編制、職數(shù)和實有人員變化情況，建立實名制管理臺賬 |
≥ |
3 |
本 |
3 |
5 |
5 |
|
||
|
實名制管理工作覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
完成時間 |
≥ |
48 |
個工作日 |
48 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
實名制管理有限減輕政府運行成本率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
控制行政成本和提高行政效能 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
實現(xiàn)機構(gòu)編制管理和人員管理緊密結(jié)合率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務單位滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
人員上下編通知單 |
≥ |
1000 |
張 |
1000 |
5 |
5 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
保障了全縣黨政群機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金兌付不及時 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強資金計劃審批 |
|||||||||
|
項目負責人：李永輝 |
財務負責人：祝楊 |
|||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
