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2023年度旺蒼縣委宣傳部部門決算
目錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分 部門概況…………………………...............…………………..….....………1
一、部門職責………………………………………………………......................…1
二、機構(gòu)設置………………………………………………………......................…3
第二部分 2023年度部門決算情況說明………………….…....................…4
一、收入支出決算總體情況說明…………………………….......................…4
二、收入決算情況說明………………………………………….......................…4
三、支出決算情況說明………………………………………….................…......5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………........................…6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………..................….....6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…................…....…10
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………….....................…11
八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………...............…....….13
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明………………......................…13
十、其他重要事項的情況說明………………………………......................…13
第三部分 名詞解釋……………………………………..............................……14
第四部分 第四部分 附件…………………………...........................…………17
第五部分 附表……………………………………….............................…………48
一、收入支出決算總表……………………………...........................…………48
二、收入決算表…………………………………..........................………………48
三、支出決算表…………………………………………......................………48
四、財政撥款收入支出決算總表…………………….....................………48
五、財政撥款支出決算明細表…………………………......................……48
六、一般公共預算財政撥款支出決算表…………..................…………48
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…….................…………48
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表…...............………48
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……………….............…48
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………............…48
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表………..........…48
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表……………........……48
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………................……48
第一部分部門概況
一、部門職責
1.擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門（單位）之間的工作。
2.統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作，實施馬克思主義理論研究和建設工程。
3.負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。組織重大先進典型的學習和推廣。
4.統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)推動精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和旺蒼特色文化傳承發(fā)展工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。
5.統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設工作，協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建、公民思想道德建設和志愿服務工作。
6.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)縣級新聞單位工作，負責組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應急新聞工作。
7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作，組織推動國際傳播能力建設，組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作，協(xié)調(diào)推動中華文化走出去工作。負責會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。
8.負責人權(quán)宣傳工作的組織協(xié)調(diào)，會同有關(guān)部門組織涉及民族地區(qū)、反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡安全和信息化工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃和重大政策，推進網(wǎng)絡安全信息化、標準化建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作，負責指導、督促、檢查網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制的貫徹落實。負責新媒體的建設與管理工作。負責全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理、宣傳管理和輿論引導工作及其監(jiān)督執(zhí)法工作。協(xié)調(diào)處理全縣網(wǎng)絡安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應急工作。統(tǒng)籌推動網(wǎng)絡陣地建設，依法負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務和論壇、博客、搜索引擎等功能業(yè)務的審批及日常監(jiān)管，指導有關(guān)部門開展互聯(lián)網(wǎng)基礎管理工作。
10.統(tǒng)籌指導輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿論信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
11.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導縣委、縣政府各部門（單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。
12.對新聞出版、文化藝術(shù)、廣播電視、電影、旅游業(yè)和體育改革發(fā)展研究提出政策性建議，統(tǒng)籌指導推進文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作，組織研究縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策，會同有關(guān)單位負責相關(guān)工作開展。
13.負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)、管理著作權(quán)等。組織指導協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。負責中央、省、市和縣外新聞媒體在旺采訪活動的監(jiān)督管理。負責新聞記者證管理工作。
14.負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批工作，指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進行審查，指導協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。
15.受縣委委托，會同縣委組織部管理文化旅游、新聞出版、廣播電視、電影、體育、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導干部。對基層宣傳文化干部隊伍建設提出意見。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰(zhàn)線干部教育培訓和人才工作。
16.歸口領(lǐng)導縣文化旅游和體育局（縣廣播電視局）、縣融媒體中心等宣傳思想文化和旅游單位。管理旺蒼縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會、旺蒼縣哲學社會科學界聯(lián)合會、旺蒼縣作家協(xié)會。
17.承擔縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領(lǐng)導小組、縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導小組、縣文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導小組、縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等的日常工作。
18.完成縣委交部的其他任務。
宣傳部下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入宣傳部2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1186.29萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加559.82萬元，增長89%。主要變動原因是項目支出增加，人員增加。
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1186.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1186.29萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2023年度本年支出合計1186.29萬元，其中：基本支出464.4萬元，占39%；項目支出721.89萬元，占61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1186.29萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加559.82萬元，增長89%。主要變動原因是項目支出增加，人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款支出1186.29萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加559.82萬元，增長89%。主要變動原因是項目支出增加，人員增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1186.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出762.79萬元，占64%；文化旅游體育與傳媒支出212.38萬元，占18%；社會保障和就業(yè)支出52.28萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出24.24萬元，占2%；住房保障支出33.44萬元，占3%；農(nóng)林水支出101.16萬元，占9%。
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為1186.29萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務（類）宣傳事務（款） 行政運行（項）: 支出決算為222.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于行政職工工資、績效、保險、日常運轉(zhuǎn)等支出。
2. 一般公共服務（類）宣傳事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為401.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于黨建活動、生態(tài)旅游節(jié)氛圍舞臺搭建、高速高塔規(guī)廣告宣傳、網(wǎng)絡媒體合作等宣傳費用。
3. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為137.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于事業(yè)人員工資、績效、保險等支出。
4. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為2.3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于網(wǎng)絡活動宣傳等。
5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項）其他文化和旅游支出（款）:支出決算為151.38萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于農(nóng)村公益電影放映、農(nóng)家書屋圖書購置更新支出。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）宣傳文化發(fā)展專項支出（款）:支出決算為61萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，用于社會宣傳、春節(jié)氛圍營造、文明城市創(chuàng)建等。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）: 支出決算為8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，用于退休人員生活補助。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為41.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于在職職工養(yǎng)老保險繳納。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為2.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于在職職工養(yǎng)老保險繳納。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于行政單位職工醫(yī)療保險繳納。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為33.44萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于在職職工住房公積金繳納。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于疫情期間疫情防控宣傳。
14.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為101.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。用于旺蒼文明鄉(xiāng)風示范村建設、點位打造等。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出464.4萬元，其中：
人員經(jīng)費436.38萬元，主要包括：基本工資153.62萬元、津貼補貼40.44萬元、獎金99.48萬元、績效工資36.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.87萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、醫(yī)療保險19.24萬元、住房公積金33.44萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.5萬元、退休人員生活補助8萬元。
公用經(jīng)費28.02萬元，主要包括：差旅費0.13萬元、會議費0.78萬元、公務接待費13.4萬元、福利費1.82萬元、其他交通費11.89萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.4萬元，完成預算100%，較上年度增加2.68萬元，增長25%。決算數(shù)預算數(shù)持平。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算13.4萬元，占100%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因年初未安排預算，與上年數(shù)持平。原因是進一步規(guī)范公職人員因公因私出境等要求。
2. 用車購置及運行維護費支出0萬元,年初未安排預算，與上年數(shù)持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出13.4萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加2.68萬元，增長25%。主要原因是本年活動增加，接待人數(shù)增多。其中：
國內(nèi)公務接待支出13.4萬元，主要用于住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待210批次，1800人次（不包括陪同人員），共計支出13.4萬元，具體內(nèi)容包括：宣傳宣講、接待上級媒體、網(wǎng)絡輿情處置、上級部門用餐費等。接待全國各地記者138人，164余次( 包括紅色旅游節(jié)接待、春晚接待、采茶節(jié)接待、網(wǎng)絡宣傳周活動、知客大賽活動、省文聯(lián)下鄉(xiāng)大型演出）8萬元，接待上級部門25人次、金額1.2萬元，處理網(wǎng)絡信訪件接待20人次，金額1萬元，其他零星接待3.2萬余元。具體內(nèi)容包括：市委宣傳部檢查調(diào)研、輿情處理等；四川電視臺、四川農(nóng)村日報來縣采訪農(nóng)業(yè)發(fā)展；四川省攝影協(xié)會來縣開展采風創(chuàng)作活動；網(wǎng)絡宣傳活動周接待費；市委宣傳部開展調(diào)研督導等。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出28萬元，比2022年度減少7.5萬元，下降21*%。主要原因是支付上年度欠費及人員增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，宣傳部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，宣傳部共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對農(nóng)村公益電影放映、文明城市創(chuàng)建、黨組織活動3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、等專項預算項目績效自評報告，其中，部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為86分，績效自評綜述：通過開展績效評價，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，強化評價結(jié)果的反饋和運用，有力地推動了各股室對項目的科學論證與規(guī)劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進了資金使用管理方式，促進了部門不斷完善內(nèi)部管理，不斷提高理財水平。農(nóng)村公益電影放映專項預算項目績效自評得分為88分，績效自評綜述：我部預決算編制較為準確，預算執(zhí)行良好；支出管理規(guī)范，內(nèi)控制度不斷完善，基本支出保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)及日常工作順利開展，項目經(jīng)費保障了重點工作的開展，達到了預期的績效目標。績效自評報告詳見附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）: 指縣委宣傳部用于行政單位的基本支出。
10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）: 指本年度開展大型文化活動實現(xiàn)目標任務的支出。
11.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）:是指用于補貼和獎勵電影事業(yè)發(fā)展支出
12.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）: 是指上級支持和發(fā)展地方宣傳文化事業(yè)資金支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指縣委宣傳部用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指縣委宣傳部用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指縣委宣傳部用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指縣委宣傳部用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括部公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、部公用房水電費、部公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
部門預算績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成。縣委宣傳部機關(guān)為全額預算撥款獨立核算的行政單位，設5個內(nèi)設機構(gòu)，即：縣文聯(lián)、縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心、縣社科聯(lián)、縣作協(xié)、縣國防教育中心。
（二）機構(gòu)職能。1.擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門（單位）之間的工作。
2.統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作，實施馬克思主義理論研究和建設工程。
3.負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。組織重大先進典型的學習和推廣。
4.統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)推動精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和旺蒼特色文化傳承發(fā)展工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。
5.統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設工作，協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建、公民思想道德建設和志愿服務工作。
6.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)縣級新聞單位工作，負責組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應急新聞工作。
7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作，組織推動國際傳播能力建設，組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作，協(xié)調(diào)推動中華文化走出去工作。負責會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。
8.負責人權(quán)宣傳工作的組織協(xié)調(diào)，會同有關(guān)部門組織涉及民族地區(qū)、反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡安全和信息化工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃和重大政策，推進網(wǎng)絡安全信息化、標準化建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作，負責指導、督促、檢查網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制的貫徹落實。負責新媒體的建設與管理工作。負責全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理、宣傳管理和輿論引導工作及其監(jiān)督執(zhí)法工作。協(xié)調(diào)處理全縣網(wǎng)絡安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應急工作。統(tǒng)籌推動網(wǎng)絡陣地建設，依法負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務和論壇、博客、搜索引擎等功能業(yè)務的審批及日常監(jiān)管，指導有關(guān)部門開展互聯(lián)網(wǎng)基礎管理工作。
10.統(tǒng)籌指導輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿論信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
11.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導縣委、縣政府各部門（單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。
12.對新聞出版、文化藝術(shù)、廣播電視、電影、旅游業(yè)和體育改革發(fā)展研究提出政策性建議，統(tǒng)籌指導推進文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作，組織研究縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策，會同有關(guān)單位負責相關(guān)工作開展。
13.負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)、管理著作權(quán)等。組織指導協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。負責中央、省、市和縣外新聞媒體在旺采訪活動的監(jiān)督管理。負責新聞記者證管理工作。
14.負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批工作，指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進行審查，指導協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。
15.受縣委委托，會同縣委組織部管理文化旅游、新聞出版、廣播電視、電影、體育、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導干部。對基層宣傳文化干部隊伍建設提出意見。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰(zhàn)線干部教育培訓和人才工作。
16.歸口領(lǐng)導縣文化旅游和體育局（縣廣播電視局）、縣融媒體中心等宣傳思想文化和旅游單位。管理旺蒼縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會、旺蒼縣哲學社會科學界聯(lián)合會、旺蒼縣作家協(xié)會。
17.承擔縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領(lǐng)導小組、縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導小組、縣文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導小組、縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等的日常工作。
18.完成縣委交部的其他任務。
（三）人員概況。截至2023年末，宣傳部總編制30人，行政編13人，事業(yè)編16人，工勤1人。截止2023年12月31日，實有人數(shù)27人，其中：公務員10人，機關(guān)工勤1人，事業(yè)人員14人。我單位現(xiàn)有退休人員6人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。宣傳部2023年年初預算收入585.2萬元，決算報表收入1186.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1186.29萬元。
（二）支出情況。宣傳部2023年年初預算支出585.2萬元、決算報表支出1186.29萬元，其中：基本支出464.4萬元，項目支出721.89萬元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。宣傳部2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。根據(jù)部門預算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預算管理、財務管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能
（1）加強未成年人思想道德建設，創(chuàng)建精神文明
具體依據(jù)：深化未成年人思想道德建設，已建20多所鄉(xiāng)村少年宮項目，參加鄉(xiāng)村學校少年宮的學生人數(shù)上萬人；加強對“網(wǎng)吧”的清理整頓，優(yōu)化未成年人成長環(huán)境，加大日常檢查，強化對經(jīng)營業(yè)主的法制宣傳和法制教育等措施，凈化校園周邊環(huán)境，組織各中小學開展“傳承紅色基因”系列教育活動。
堅持把文明城市創(chuàng)建作為重大民生工程、民心工程，統(tǒng)籌推進文明培育、文明實踐、文明創(chuàng)作，刷新城市顏值，提升城市氣質(zhì)。一是大力推進省級文明城市創(chuàng)建。常態(tài)化開展“文明紅城六大行動”“七大活動”，投入資金100萬元在全縣221個村實施鄉(xiāng)風文明示范村建設項目建設，成功創(chuàng)建省級文明村1個、文明單位1個、文明家庭1戶、志愿服務社區(qū)，市級文明村鎮(zhèn)（單位）26個。二是持續(xù)加強公民思想道德建設。常態(tài)開展“好人好事好風氣”評選活動，全媒體展播身邊好人好事26期，推動形成當好人、做好事的良好風氣，2人分別榮獲全國“優(yōu)秀少先隊輔導員”、四川省“新時代好少年”。三是深化拓展新時代文明實踐。持續(xù)深化新時代文明實踐體系建設，建立新時代文明實踐云平臺，成功創(chuàng)建省市示范所（站）7個，工作經(jīng)驗被省委辦公廳《每日要情》刊發(fā)推廣。持續(xù)開展“文明新風積分”，全縣“無事酒”下降96%，工作經(jīng)驗被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳刊發(fā)推廣，小品《莫因吃酒返了貧》在全省移風易俗推進會展演。
（2）加強理論宣傳陣地建設
具體依據(jù)：一堅持“第一議題”制度，召開10次縣委理論學習中心組會議，第一時間學習習近平文化思想和習近平總書記來川來廣視察重要指示等精神。扎實開展主題教育，開展研討21場次，舉辦主體班、專題班、讀書班29期，組織3500余名黨員干部參加理論學習輪訓。二是理論宣講入腦入心。組建縣委宣講團13個和150余支小分隊開展“七進”宣講380余場次、講黨課112場次，引領(lǐng)933個基層黨組織書記講專題黨課。組織1.2萬余名黨員干部深入基層一線開展大宣講等“五大行動”8400余場。三是理論研究走深走實。充分發(fā)揮縣委黨校、愛國主義教育基地等作用，縣級領(lǐng)導干部帶頭撰寫理論文章72篇，在市級以上主流媒體發(fā)表文章15篇。承辦川陜甘毗鄰地區(qū)黨史和地方志工作座談會、全市儺戲匯演暨旺蒼端公戲傳承發(fā)展座談會。
（3）強化輿情監(jiān)測管控
具體依據(jù)：建立完善主動應對輿情機制，針對重點行業(yè)領(lǐng)域開展網(wǎng)絡安全檢查4次，依法約談網(wǎng)站新媒體負責人2人，妥善處置網(wǎng)絡輿情570余起，2篇輿情信息被省委宣傳部評為優(yōu)秀稿件，數(shù)字鄉(xiāng)村建設等4篇調(diào)研報告入選全國省數(shù)字經(jīng)濟調(diào)研優(yōu)秀案例，獲評全省輿情信息工作先進集體。 2.預算管理。
預算編制嚴格按照縣預算編制方案科學合理編制本部門預算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預算，根據(jù)定員和人員經(jīng)費標準、日常公用經(jīng)費定額計算確定經(jīng)費預算，從嚴控制項目經(jīng)費，按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預算，壓縮公業(yè)務費。科學編制項目支出，按照“誰申請資金，誰編制目標”的要求，編制部門預算項目績效目標。按時完成預算編制報送工作。
3.財務管理。
2023年我部資金支出較規(guī)范，各項支出均按規(guī)定履行調(diào)整報批手續(xù)。資金管理、費用標準、支付基本符合有關(guān)制度規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況，會計核算制度較規(guī)范。
4.資產(chǎn)管理。
我部依據(jù)《宣傳部內(nèi)部控制規(guī)范》對資產(chǎn)分類進行使用管理，實物資產(chǎn)設置資產(chǎn)實物管理崗；單位負責人為單位資產(chǎn)管理工作第一責任人，確保資產(chǎn)安全完整、有效利用、賬賬相符、賬實相符。我部固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，能夠保證國有資產(chǎn)的安全完整。
5. 采購管理。
一是通過工會活動，采購活動獎品、特色農(nóng)產(chǎn)品等，支持中小企業(yè)發(fā)展，每年的采購率不低于單位人數(shù)的90%；二是鼓勵職工通過“以購代捐”的形式幫助中小企業(yè)促銷。
（二）部門預算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)9個，涉及預算總金額 470萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為94 %，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計6個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)8個，涉及預算總金額 404 萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為 67%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計 3個。
1.項目決策。2023年，我部根據(jù)市、縣下達目標績效任務和縣委部署要求，緊扣學習貫徹黨的二十大精神這個首要任務和凝心聚力的工作主線，全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好宣傳思想工作。在項目實施前，我部召開部務會研究決定2023年項目實施計劃及內(nèi)容，讓項目資金與項目實施內(nèi)容有機結(jié)合，使我部在資金有限的情況下能順利圓滿完成各項任務。
2.項目執(zhí)行。2023年，在縣委的堅強領(lǐng)導下，縣委宣傳部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平文化思想、習近平總書記來川來廣重要指示精神和全國宣傳思想文化工作會議精神，牢樹大抓基層工作導向，主動融入市委“1345”發(fā)展戰(zhàn)略和縣委“3691”重點布局，各項工作不斷取得新成績，目標任務圓滿完成。
（1）黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)4.1萬元，執(zhí)行數(shù)為4.1萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進了干部職工在新時代自覺弘揚愛國奮斗精神，不忘初心、牢記使命，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，把個人理想自覺融入治蜀興川實踐，抓好本部門黨組織建設、宣傳思想、精神文明，認真做好優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機制。
（2）存量資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)303萬元，其中：專項活動經(jīng)費289.1萬元、電影院專項資金13.9萬元。執(zhí)行數(shù)為265.5萬元，完成預算的92%。通過項目實施，辦公費、其他商品和服務費的支出充分保障了各項工作得以順利開展。
（3）2023年旺蒼縣文明鄉(xiāng)風示范村建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鄉(xiāng)村的村容村貌，人們的生活水平、生活環(huán)境、生活質(zhì)量都有一定程度的提升。
3.目標實現(xiàn)。
通過項目的實施，績效目標任務全面完成。
（一）深入開展“五大行動”，理論武裝入腦入心。堅持全員發(fā)動、全域聯(lián)動，統(tǒng)籌大宣傳“九支”隊伍5466人，進村入戶開展“大走訪、大宣講、大化解、大清掃、大落實”五大行動1.2萬余場，推動黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家。一是理論學習見行見效。堅持“第一議題”制度，召開10次縣委理論學習中心組會議，第一時間學習習近平文化思想和習近平總書記來川來廣視察重要指示等精神。扎實開展主題教育，開展研討21場次，舉辦主體班、專題班、讀書班29期，組織3500余名黨員干部參加理論學習輪訓。二是理論宣講入腦入心。組建縣委宣講團13個和150余支小分隊開展“七進”宣講380余場次、講黨課112場次，引領(lǐng)933個基層黨組織書記講專題黨課。組織1.2萬余名黨員干部深入基層一線開展大宣講等“五大行動”8400余場。三是理論研究走深走實。充分發(fā)揮縣委黨校、愛國主義教育基地等作用，縣級領(lǐng)導干部帶頭撰寫理論文章72篇，在市級以上主流媒體發(fā)表文章15篇。承辦川陜甘毗鄰地區(qū)黨史和地方志工作座談會、全市儺戲匯演暨旺蒼端公戲傳承發(fā)展座談會。
（二）持續(xù)講好“旺蒼故事”，鞏固壯大主流輿論。注重宣傳策劃，創(chuàng)新宣傳方式，整合工作資源力量，著力構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下一體、內(nèi)宣外宣聯(lián)動新聞輿論工作格局。一是對內(nèi)凝聚奮進力量。利用縣融媒體中心“8+1”融媒矩陣，開展“拼經(jīng)濟、比發(fā)展”等專題專欄30余個，制作發(fā)布新聞稿件、圖文信息、短視頻、H5等宣傳作品17000余個，開展直播20余次。其中，采茶節(jié)系列短視頻瀏覽量突破10萬次，“旺蒼參加貴州村超”系列視頻瀏覽總量突破200萬次。二是對上展現(xiàn)旺蒼形象。持續(xù)加強通訊員隊伍建設，舉辦“花點時間游廣元”“中省媒體評論員”等采風活動26場，全年刊發(fā)稿件7000余條，其中，人民日報8條，中央電視臺9條，光明日報2條，農(nóng)民日報10條，四川日報18條，四川電視臺166條。央視《家鄉(xiāng)至味》、川臺《黃金三十分》等欄目專題推介旺蒼。三是對外傳播旺蒼聲音。堅持中省媒體多維聯(lián)動，傳統(tǒng)媒體、新媒體同向發(fā)力，圍繞米倉山茶、米倉山紅葉等特色資源大力開展宣傳推介，刊發(fā)外宣稿件600余條。紅葉季期間，全球450家外媒競相報道米倉山鹽井河森林公園紅葉美景。
（三）擦亮城市文明底色，價值引領(lǐng)深入扎實。堅持把文明城市創(chuàng)建作為重大民生工程、民心工程，統(tǒng)籌推進文明培育、文明實踐、文明創(chuàng)作，刷新城市顏值，提升城市氣質(zhì)。一是大力推進省級文明城市創(chuàng)建。常態(tài)化開展“文明紅城六大行動”“七大活動”，投入資金100萬元在全縣221個村實施鄉(xiāng)風文明示范村建設項目建設，成功創(chuàng)建省級文明村1個、文明單位1個、文明家庭1戶、志愿服務社區(qū)，市級文明村鎮(zhèn)（單位）26個。二是持續(xù)加強公民思想道德建設。常態(tài)開展“好人好事好風氣”評選活動，全媒體展播身邊好人好事26期，推動形成當好人、做好事的良好風氣，2人分別榮獲全國“優(yōu)秀少先隊輔導員”、四川省“新時代好少年”。三是深化拓展新時代文明實踐。持續(xù)深化新時代文明實踐體系建設，建立新時代文明實踐云平臺，成功創(chuàng)建省市示范所（站）7個，工作經(jīng)驗被省委辦公廳《每日要情》刊發(fā)推廣。持續(xù)開展“文明新風積分”，全縣“無事酒”下降96%，工作經(jīng)驗被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳刊發(fā)推廣，小品《莫因吃酒返了貧》在全省移風易俗推進會展演。
（四）堅持文化自信自強，文旅融合更加深入。堅持以文塑旅、以旅彰文，大力實施“文旅基建”三年行動，持續(xù)提升“軟實力”，夯實“硬設施”。一是精品創(chuàng)作有特色。大力開展重要作者、重點稿件、重大選題扶持計劃，歌曲《苔花謠》榮獲全省“五個一工程”獎，《我是旺蒼人》名列全省“家鄉(xiāng)閃耀·一縣一歌”第二名，戲劇《城里的月光》獲全省“群星獎”，《幸福鑼鼓敲起來》獲金蜀稻獎，《信仰之城》在市縣展演，《米倉山茶鑒》市級優(yōu)秀精神文化產(chǎn)品一等獎。二是文化惠民有溫度。大力實施文化惠民工程，開展“書香紅城”“文藝進萬家”等系列文藝活動120余場次。獲評省市魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個，創(chuàng)建全省“書香之家”1個，建成省市文化振興樣板鎮(zhèn)村12個，縣圖書館再次獲評國家一級圖書館，“雙服務”工作經(jīng)驗全省推廣。三是文旅傳承有突破。加快建設紅色文化強縣、生態(tài)康養(yǎng)強縣，全年紅色景區(qū)接待各類研學團隊1100余個、研學游客6萬余人次，中國紅軍城被川命名為2023年四川省職工思想教育基地，木門軍事會議紀念館入選省級大中小學思想政治教育一體化基地、省級紅色資源保護名錄，成功承辦全省立德樹人現(xiàn)場會，思政課工作經(jīng)驗被省委宣傳部《每日要情》刊載推廣。
（五）鮮明大抓基層導向，安全防線更加穩(wěn)固。牢固樹立大抓基層工作導向，針對短板弱項持續(xù)強化工作舉措，推動基層意識形態(tài)工作全面進步、全面過硬。一是壓緊壓實責任。縣委常委會專題研究意識形態(tài)工作7次，召開意識形態(tài)分析研判會4次、專題培訓會1次，開展專項巡察檢查14次，深入基層開展“解剖麻雀”，及時發(fā)現(xiàn)整改問題16件。二是建立健全機制。建立完善主動應對輿情機制，針對重點行業(yè)領(lǐng)域開展網(wǎng)絡安全檢查4次，依法約談網(wǎng)站新媒體負責人2人，妥善處置網(wǎng)絡輿情570余起，2篇輿情信息被省委宣傳部評為優(yōu)秀稿件，數(shù)字鄉(xiāng)村建設等4篇調(diào)研報告入選全國省數(shù)字經(jīng)濟調(diào)研優(yōu)秀案例，獲評全省輿情信息工作先進集體。三是管好守住陣地。深入推進“掃黃打非”進基層，開展專項執(zhí)法檢查6次，嘉川鎮(zhèn)榮獲全省“掃黃打非”先進集體、1人獲評先進個人，工作經(jīng)驗在全市掃黃打非推進會交流。持續(xù)做好老放映員信訪維穩(wěn)工作。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。
無
（四）績效結(jié)果應用情況。
2023年，我部在旺蒼縣人民政府網(wǎng)對《縣委宣傳部2023年度部門決算公開編制說明》進行了公示，公示內(nèi)容主要包括：部門概況、2023年度部門決算情況說明、2023年部門整體支出績效評價報告、項目支出績效評價報告、附表等相關(guān)內(nèi)容，做到了公開及時、準確、無誤。
通過開展績效評價，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，強化評價結(jié)果的反饋和運用，有力地推動了我部對項目的科學論證與規(guī)劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進了資金使用管理方式，促進了部門不斷完善內(nèi)部管理，不斷提高管理水平。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2023年我單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2023年部門預算編制和決算匯總工作, 2023年目標任務基本完成，預算執(zhí)行情況較好。2023年度部門整體支出績效評價自評得分86分。
（二）存在問題。
1.預算管理不夠精細。在預算管理過程中，需加強單位內(nèi)設機構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，保證預算編制的合理與精細，并加強與財政單位的溝通和協(xié)調(diào)，確保預算資金的及時下達和支付。
2.資金支付不及時，預算執(zhí)行力度不夠。2023年，因多方原因，項目實施進度較慢，資金審批、支付進度不夠，需進一步加大執(zhí)行力度。
3.績效目標設立不夠明確、不夠細化和量化。實施項目雖然設立了預算整體目標和項目資金績效目標，但目標不夠明確、不夠細化和量化。
1. 認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2. 精準把握預算執(zhí)行進度。建立科學合理的預算執(zhí)行進度考核機制，充分發(fā)揮預算資金使用績效。
3. 嚴格執(zhí)行財務管理和審批制度。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
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|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
按時按質(zhì)完成各個項目的推進 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
324.83 |
323.56 |
99.61% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
324.83 |
323.56 |
99.61% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目數(shù)量 |
≥ |
60 |
每個 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
項目質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
對社會的影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
提升社會發(fā)展 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
提高生活質(zhì)量 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975874-重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
|
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976109-社會宣傳工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
社會宣傳工作經(jīng)費 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
成本 |
＝ |
40 |
萬元/場 |
|
1 |
|
|
|
|
質(zhì)量 |
≥ |
60 |
萬元/場 |
|
40 |
|
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
時間 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976123-文藝活動經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
文藝活動經(jīng)費 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
質(zhì)量 |
≥ |
60 |
萬元/場 |
|
40 |
|
|
|
|
成本 |
＝ |
40 |
萬元/場 |
|
1 |
|
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
時間 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976137-電影、出版、掃黃打非工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
電影、出版、掃黃打非工作經(jīng)費 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
質(zhì)量 |
≥ |
60 |
萬元/場 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量 |
＝ |
40 |
萬元/場 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
成本 |
≥ |
40 |
萬元/場 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
影響 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
影響 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976148-2023年春節(jié)氛圍營造經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2023年春節(jié)氛圍營造經(jīng)費 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
100.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
100.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
質(zhì)量 |
＝ |
40 |
萬元/場 |
|
1 |
|
|
|
|
≥ |
60 |
萬元/場 |
|
40 |
|
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
成本 |
≥ |
40 |
萬元/場 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
影響 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976177-文聯(lián)、作協(xié)、社科聯(lián)等工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
文聯(lián)、作協(xié)、社科聯(lián)等工作經(jīng)費 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
數(shù)量 |
≥ |
60 |
萬元/場 |
|
40 |
|
|
|
|
＝ |
40 |
萬元/場 |
|
1 |
|
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
影響 |
≥ |
40 |
萬元/場 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
影響 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009002014-上年結(jié)轉(zhuǎn)項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成全縣352個行政村農(nóng)村公益電影放映4224場。農(nóng)家書屋352個行政村全覆蓋 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
151.38 |
151.38 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
151.38 |
151.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
放映場次 |
≥ |
60 |
場次 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
放映質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富農(nóng)村文化生活 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
豐富農(nóng)村文化生活 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
老百姓 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
放電影成本 |
≥ |
2 |
萬元 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
項目工作經(jīng)費。推進項目的發(fā)展。 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目個數(shù) |
≥ |
60 |
每個 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
項目質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對社會產(chǎn)生的影響 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
提升旺蒼經(jīng)濟 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
提升干部職工生活質(zhì)量。健康生活 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
92.00 |
20.00 |
21.74% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
92.00 |
20.00 |
21.74% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
電影卡場次 |
≥ |
60 |
分 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
觀影質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
高效工作 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
提升生活質(zhì)量 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
提升幸福指數(shù) |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
觀影成本 |
≥ |
5 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009385560-中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
鄉(xiāng)村振興資金。提高老百姓生活質(zhì)量 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
≥ |
60 |
每個 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
產(chǎn)品質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升老百姓生活質(zhì)量 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
為建設美好鄉(xiāng)村開好局 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
老百姓 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
產(chǎn)品成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009756140-輿情工作直報點考核補助 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
輿情工作信息工作費用 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
輿情信息報送條數(shù) |
≥ |
60 |
條 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
信息質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
輿情處置穩(wěn)定社會環(huán)境 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
創(chuàng)造一個干凈的網(wǎng)絡空間 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會滿意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
處置輿情費用 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
疫情防控宣傳資金，讓老百姓知曉防控知識 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
宣傳次數(shù) |
≥ |
60 |
分 |
|
40 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
宣傳質(zhì)量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
老百姓防控意識 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
老百姓知曉度 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
老百姓滿意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
宣傳成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000011235761-國家電影事業(yè)發(fā)展補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部部門 |
實施單位 （蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會宣傳部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
|
對照年度目標，說明相關(guān)任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本單位嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目的實施 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
