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目    錄

公開時間：2024年9月19日

第一部分部門概況………………………………………………………………3

一、部門職責…………………………………………………………………3

二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………7

第二部分2023年度部門決算情況說明…………………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………9

二、收入決算情況說明………………………………………………………9

三、支出決算情況說明………………………………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………14

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明……………………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………16

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………16

第三部分名詞解釋………………………………………………………………18

第四部分附件……………………………………………………………………22

第五部分附表……………………………………………………………………35

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)主要職能。

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鎮(zhèn)村規(guī)劃等社會管理加盟社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、 提供服務(wù)。 進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系， 引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2023年重點工作完成情況。

1、全面深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記來川來廣視察重要指示精神,堅持把學(xué)習貫徹黨的二十大精神與學(xué)習貫徹習近平總書記系列重要指示精神結(jié)合起來，堅定用以統(tǒng)攬大兩各項工作。始終牢記習近平總書記關(guān)于“要把古樹名木保護好”的重要囑托，舉全鎮(zhèn)之力抓好大兩古茶建設(shè)。全力以赴摸家底。組織鎮(zhèn)村干部群眾100余人歷時3月在全域發(fā)現(xiàn)古茶6000畝，其中千年以上古茶樹5株、五百年至千年的25株、300年至500年的68株、百年以上古茶樹1.1萬株。堅定不移抓保護。目前中茶所掛牌69株，重茶所掛牌63株，縣林業(yè)部門納入古樹名木保護掛牌3株，鎮(zhèn)掛牌建檔4000株。由縣檢察院、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等8部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于建立行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制合力保護古茶樹種質(zhì)資源的意見》，將大兩鎮(zhèn)古茶園核心區(qū)域納入司法保護區(qū)域，新增設(shè)攝像頭29個，同時對園區(qū)進行清雜去亂、施肥治蟲，對瀕危古茶樹進行圍欄保護和重點保護，實現(xiàn)了物防+技防雙重保護。因地制宜抓開發(fā)。核心園區(qū)現(xiàn)已硬化道路4公里、新建道路9.5公里，釘鋪園區(qū)道路1.66公里、新建蓄水池3口、鋪設(shè)供水管網(wǎng)8公里，新建停車場1個、新建茶葉加工坊1個，核心園區(qū)已初具雛形。

2、全面組織開展學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。緊扣“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，抓好理論學(xué)習、檢視整改、推動干事創(chuàng)業(yè)，確保主題教育穩(wěn)步扎實推進。各黨支部集中學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨章程》、黨的二十大報告和《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》三個必學(xué)內(nèi)容，黨員結(jié)合自身實際開展個人自學(xué)。開展專題研討66場次，講專題黨課11場次，完成問題整改銷號26個。扎實開展“我為群眾辦實事、立足崗位做貢獻、學(xué)習身邊好榜樣”活動，設(shè)立黨員先鋒崗9個，組建黨員志愿服務(wù)隊9支,開展志愿服務(wù)活動163場次。深入開展“四下基層”，辦理民生實事18件次，解決群眾急難愁盼問題126個。嚴防嚴治形式主義、“低級紅”“高級黑”和“新形象工程”現(xiàn)象，積極引導(dǎo)全體黨員干部堅決擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

3、全面推進鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持過渡期內(nèi)主要幫扶政策總體穩(wěn)定，嚴格落實“四個不摘”要求，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興。主要政策持續(xù)執(zhí)行，做到摘帽不摘政策。緊盯大兩基礎(chǔ)條件、基礎(chǔ)設(shè)施短板，持續(xù)加大道路、飲水、農(nóng)電、污水處理等項目投入，逐步健全農(nóng)村生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施。投入核桃、藤椒、杜仲、中蜂養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)管護資金65萬元，壯大發(fā)展現(xiàn)有特色產(chǎn)業(yè)。嚴格基層干部管理，做到摘帽不摘幫扶。有序組織完成7個市縣幫扶單位15名幫扶干部輪換工作，從嚴日常監(jiān)督管理，確保幫扶工作連續(xù)性。同時，深入推進黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，選優(yōu)配強村“兩委”班子32人，培養(yǎng)農(nóng)村致富帶頭人27人、村級后備干部24人，打造“不走的扶貧工作隊”。抓實返貧致貧預(yù)警，做到摘帽不摘監(jiān)管。嚴格返貧常態(tài)化監(jiān)測幫扶《實施意見》，做實每月排查、線索核實和集中排查，全年新增納入監(jiān)測對象14戶，杜絕體外循環(huán)。因戶施策，全面分析現(xiàn)有29戶監(jiān)測對象風險類型和家庭情況，發(fā)放庭院經(jīng)濟發(fā)展資金33萬元，落實縣鎮(zhèn)監(jiān)測聯(lián)系人40人，制定幫扶措施86條，未發(fā)生返貧情況。

4、全面推動“古茶之鄉(xiāng) 綠色大兩”經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)。抓緊抓實四大種植產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展油茶、核桃、杜仲和林下中藥材四大種植產(chǎn)業(yè)。我鎮(zhèn)現(xiàn)有油茶5000畝，是目前全市面積最大、最集中和單株直徑最大的野生油茶地，其中新栽植油茶1200畝，2024年計劃再栽植2000畝，持續(xù)打造油茶基地。日常管護核桃1.8萬畝，落實產(chǎn)業(yè)項目管護核桃300畝，同廣元職高等學(xué)校合作，加強技術(shù)培訓(xùn)，確保效益最大化，年產(chǎn)核桃600噸。日常管護杜仲3000畝，落實產(chǎn)業(yè)項目管護杜仲400畝，其中永星村800畝是目前全縣面積最集中、樹木生長最好的杜仲。積極培育中藥材種植大戶40余戶，種植淫羊藿、天麻等林下藥材6400畝，年產(chǎn)淫羊藿7000斤、天麻6000斤。做優(yōu)做強四大養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。充分利用地勢山高坡陡、立體氣候明顯和無企業(yè)污染的良好生態(tài)環(huán)境，大力發(fā)展蜂蜜、肉牛羊、淡水魚和肉兔生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。壯大發(fā)展蜜蜂養(yǎng)殖專合社1家，持續(xù)鞏固“勛凡佰花蜜”品牌，轄區(qū)從事養(yǎng)蜂農(nóng)戶240戶、養(yǎng)蜂3500余箱，年產(chǎn)蜂蜜量12噸。培育發(fā)展生態(tài)肉牛羊養(yǎng)殖大戶21戶，年出欄5700頭。擴大淡水魚養(yǎng)殖32畝，進一步提質(zhì)增效，年產(chǎn)淡水魚15噸。積極引進優(yōu)秀農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)1人，創(chuàng)辦肉兔養(yǎng)殖場1個，年出欄肉兔10萬只。

5、全面推動民生福祉持續(xù)改善，深入落實民生旺蒼九大行動決策部署，持續(xù)增進民生福祉。對鎮(zhèn)內(nèi)兩所小學(xué)69名學(xué)生因材施教，其中開展送教上門學(xué)生1人，無義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生。嚴格落實三免一補政策，全年發(fā)放生活補助79人次3.5萬元，救助基金2.165萬元。鎮(zhèn)村文化中心增添圖書1500冊，放映電影204場，不斷豐富群眾精神生活。落實計劃生育家庭獎勵扶助217人、特別家庭扶助6人、特困家庭扶助1人，免費孕前優(yōu)生健康檢查36人，免費健康體檢977人，防艾檢測1508人。積極做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的組織管理與應(yīng)急處理，年內(nèi)無突發(fā)公共衛(wèi)生事件。大力實施百村萬戶人居環(huán)境整治，實施農(nóng)村危舊房改造6戶，結(jié)合“清單制、積分制+數(shù)值化”智慧鄉(xiāng)村治理，全鎮(zhèn)納入新時代文明積分管理2211戶，張貼家風家訓(xùn)800余個，年兌換物資價值1.2萬元。按照“戶分類-村收集-鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運-縣處理”模式處理農(nóng)村生活垃圾200余噸，不斷建設(shè)美好宜居生活環(huán)境。開展農(nóng)村低保分層分類，全鎮(zhèn)共新增低保對象61人，嚴格落實現(xiàn)有農(nóng)村低保973戶1248人、城鎮(zhèn)低保1戶1人、特困人員5人、孤兒8人、事實無人撫養(yǎng)兒童9人、殘疾人408人、高齡273人各類惠民惠農(nóng)補助政策。發(fā)放因災(zāi)因病困難群眾臨時救助110戶，資金13.98萬元；為年滿60周歲留守困難老人發(fā)放糧油91桶、大米91袋、牛奶27件；統(tǒng)籌慰問物資，扎實做好節(jié)前93戶困難群眾安全溫暖過冬工作。截至目前，2024年醫(yī)保參保8472人，參保率98.02%；養(yǎng)老參保6676人，參保率100%。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1,214.64萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加217.39萬元，增長21.79%。主要變動原因是退休干部慰問金納入和人員新增，導(dǎo)致收入支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計1,214.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,214.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計1,214.64萬元，其中：基本支出1,169.76萬元，占96.31%；項目支出44.89萬元，占3.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1,214.64萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加217.39萬元，增長21.79%。主要變動原因是退休干部慰問金納入和人員新增，導(dǎo)致收入支出增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,214.64萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加217.39萬元，增長21.79%。主要變動原因是退休干部慰問金納入和人員新增，導(dǎo)致收入支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,214.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出535.95萬元，占44.12%；國防支出1.18萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出118.65萬元，占9.77%；衛(wèi)生健康支出36萬元，占2.96%；農(nóng)林水支出463.2萬元，占38.14%；交通運輸支出1.42萬元，占0.12%；住房保障支出55.25萬元，占4.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.25%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,214.64萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為388.86萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項): 支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項): 支出決算為130.44萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):支出決算為7.15萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為7.64萬元，完成預(yù)算100%。

7.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)：支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為30.66萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為87.99萬元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)：支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算100%。

12. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：支出決算為15.96萬元，完成預(yù)算100%。

13. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：支出決算為13.92萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項)：支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算100%。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)：支出決算為125.58萬元，完成預(yù)算100%。

16.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)：支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)：支出決算為315.22萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)：支出決算為14.4萬元，完成預(yù)算100%。

19.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)：支出決算為1.42萬元，完成預(yù)算100%。

20住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：支出決算為55.25萬元，完成預(yù)算100%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項)：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,169.76萬元，其中：

人員經(jīng)費981.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費188.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.8萬元，較上年決算數(shù)增加4.48萬元，增長53.84%，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算12.8萬元，占100%。具體情況如下：

 

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次，出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2022年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2022年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出12.8萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年增加4.48萬元，增長53.84%。主要原因是隨著古茶之鄉(xiāng)品牌打造，項目增多，工作推進，產(chǎn)生了更多的接待活動。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出12.8萬元，主要用于上級來檢查工作、開展業(yè)務(wù)活動開支的公務(wù)接待費等。國內(nèi)公務(wù)接待196批次，1496人次，共計支出12.8萬元，具體內(nèi)容包括：市、縣級各部門人員來我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)工作163批次8.15萬元，招商引資8批次0.8萬元、古茶園等項目建設(shè)25批次3.85萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出188.69萬元，比2022年增加19.25萬元，增長11.36%。主要原因是辦公費用支出增加，2022年未支出村級辦公經(jīng)費于2023年度列支。

(二)政府采購支出情況

2023年，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛。其他用車中有一輛車正在辦理報廢手續(xù)，另外一輛車正在使用，作為下村辦事的交通工具。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨建活動經(jīng)費等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評報告。旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評得分為97分（見附件1），績效自評綜述：通過部門整體績效自評，扎實推進預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展，以目標為引領(lǐng)，本單位較好完成了2023年各項目標任務(wù)，保證了單位的正常運轉(zhuǎn)和重點項目支出，同時也做好了全鎮(zhèn)各項工作。

2023 年本部門不涉及專項預(yù)算項目績效評價。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)的行政支出。

10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 信訪事務(wù)(項):指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

12.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運行(項):指各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)的事業(yè)支出。

13.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)：指上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的項目支出。

15.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項):指用于兵役征集等方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項): 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

18.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

19.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項):指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

23.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)：指上述項目以外其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。

24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項):指上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

26.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):指公路和運輸安全方面支出。

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項)):指安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

29.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

31.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1：

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府

2023年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府屬一級預(yù)算單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）機構(gòu)職能。

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線，方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

2.促進發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3.維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4.加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鎮(zhèn)村規(guī)劃等社會管理加盟社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.提供服務(wù)。 進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系， 引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。

截至2023年末，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府共有干部46名，其中行政干部18名，事業(yè)干部27名，機關(guān)工勤1名，事業(yè)工勤0名，較上年增加干部0名，主要是人員新進0名。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

2023年本年決算收入合計1214.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1214.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出情況。

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,214.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出535.95萬元，國防支出1.18萬元，社會保障和就業(yè)支出118.65萬元，衛(wèi)生健康支出36萬元，農(nóng)林水支出463.2萬元，交通運輸支出1.42萬元，住房保障支出55.25萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府2023年無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算整體支出績效目標保障民生、組織建設(shè)等方面的投入，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)，鄉(xiāng)村振興，等系列支出 ，促進廉政建設(shè)，保障地方經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。

1.履職效能。黨風廉政履職效果：作風建設(shè)和宣傳活動目標設(shè)定值超過四次，而實際完成績效值為4次；征兵履職效果：完成全年征兵任務(wù)數(shù)目標設(shè)定值超6人，實際完成績效值為8人；信訪維穩(wěn)履職效果：化解各類矛盾糾紛目標設(shè)定值超60件，實際完成績效值為99件；安全生產(chǎn)履職效果：召開安全工作會議目標設(shè)定值超8次，實際完成績效值16次，因此，履職效能自評得分15分。

2.預(yù)算管理。大兩鎮(zhèn)嚴格按要求編制年初部門預(yù)算，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性，預(yù)算編制質(zhì)量自評得分為8分；統(tǒng)籌自有收入程度，都超出年初預(yù)算自有收入，單位收入統(tǒng)籌自評得分為4分；支出執(zhí)行進度：1-4月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為391.97萬元，1-6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為604.74萬元，1-10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為968.64萬元，全年支出預(yù)警金額為0元，全年支出違規(guī)金額為0元，支出執(zhí)行進度自評得分為4.5分；整體年終預(yù)算結(jié)余為0元，預(yù)算年終結(jié)余自評得分為2分；嚴控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出均較上年實現(xiàn)壓減，嚴控一般性支出自評得分為5分，因此預(yù)算管理自評得分為23.5分。

3.財務(wù)管理。已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制，且財務(wù)管理制度得到落實，財務(wù)管理制度自評得分為4分；合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離，財務(wù)崗位設(shè)置自評得分為2分；資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，資金使用規(guī)范自評得分為4分，因此財務(wù)管理自評得分為10分。

4.資產(chǎn)管理。大兩鎮(zhèn)2023年人均資產(chǎn)變化率為1.05%，人均資產(chǎn)增長率為0.8%，人均資產(chǎn)變化率自評得分1.5分；辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率達100%，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率100%，資產(chǎn)利用率自評得分為3分；大兩鎮(zhèn)兩年均無閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)盤活率自評得分為3分，因此，資產(chǎn)管理自評得分為7.5分。

5.采購管理。大兩鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展自評得分為3分；我單位2023年無政府采購項目，采購執(zhí)行率自評得分為3分，因此，采購管理自評得分為6分。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)5個，涉及預(yù)算總金額 34萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為65.73 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計3 個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)2個，涉及預(yù)算總金額3.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。部門預(yù)算項目設(shè)立是按規(guī)定履行評估論證、申報程序，決策程序自評得分為4分；部門預(yù)算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標設(shè)置是科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配，目標設(shè)置自評得分為4分；部門預(yù)算項目是在規(guī)定時間完成項目入庫，項目入庫自評得分為4分，因此項目決策自評得分為12分。

2.項目執(zhí)行。部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符，執(zhí)行同向自評得分為4分；部門預(yù)算項目采取對應(yīng)調(diào)整措施，項目調(diào)整自評得分為4分；部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行良好，執(zhí)行結(jié)果自評得分為4分，因此項目執(zhí)行自評得分為12分。

3.目標實現(xiàn)。完成績效目標數(shù)量與部門預(yù)算階段項目（含一次性項目）數(shù)量相符，目標完成自評得分為4分；預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離度均在30%以內(nèi)，目標偏離自評得分4分；部門預(yù)算階段項目（含一次性項目）均設(shè)立預(yù)算項目績效目標效益指標，實施效果自評得分為3分。因此項目執(zhí)行自評得分為11分。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無重點領(lǐng)域績效分析。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

通過網(wǎng)絡(luò)平臺等宣傳形式，及時公開工會政策、信息等，使職工更好的掌握政策，通過信息反饋及績效評價結(jié)果，可及時了解在工作中存在的問題和難點，以便今后的工作中加以改進，有利于提高工作效率及效果，并以此作為下年度提升工作效率，編制年度計劃任務(wù)和調(diào)整預(yù)算安排的依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從總體上看旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全切執(zhí)行情況優(yōu)良，較好的履行了部門職能，完成了年度重點任務(wù)工作，經(jīng)評定評價總分為：97分。

（二）存在問題。

一是預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；二是全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；三是對自身預(yù)算績效管理不到位，需進一步落實；四是需進一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

（三）改進建議。

針對上述存在的問題及整體支出績效管理工作的需要，實施的改進措施如下：一是加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進制度落實。三是完善技術(shù)支撐。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023 年度）

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）
主管部門		旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		保障全年黨建活動正常運轉(zhuǎn)					根據(jù)年初設(shè)定目標完成黨報黨刊征訂，組織開展主題黨員活動。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	年度項目目標均按標準嚴格完成。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	7.00	7.00	3.64			52.00%	10		1、預(yù)算執(zhí)行率未達到90%原因：財政資金緊張 2、年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的理由：我單位嚴格按照相關(guān)政策和要求調(diào)整
	其中：財政資金	7.00	7.00	3.64			52.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	黨建活動	≥	10	次/年		10	8	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。
			黨建宣傳	≥	20	次/年		10	8
			黨建報刊	≥	20	次		15	15
		時效指標	支付及時	≥	20	項		20	18
	效益指標	社會效益指標	社會評價	定性	優(yōu)良	項		30	28
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	社會滿意度	定性	高	項		5	5
合計								100	82
評價結(jié)論	根據(jù)項目預(yù)算執(zhí)行率，績效目標實現(xiàn)度自評分數(shù)為82分，我單位嚴格執(zhí)行相關(guān)政策加快發(fā)放黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）
存在問題	財政資金緊張，上級單位沒能及時劃撥資金，結(jié)算支出時間滯后。導(dǎo)致預(yù)算完成率低。
改進措施	加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識提升，嚴格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
項目負責人：何洪志					財務(wù)負責人：陳海
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金
主管部門		旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		完成全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作任務(wù)					根據(jù)年初設(shè)定目標及縣級基本財力保障資金的使用指標說明，對縣級基本財力保障資金完成支付。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度縣級基本財力保障資金的支付主要在辦公費、培訓(xùn)費和信訪維穩(wěn)費，保證政府辦公正常運轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	15.00	15.00	11.50			76.67%	10		預(yù)算執(zhí)行率未達到90%原因：財政資金緊張
	其中：財政資金	15.00	15.00	11.50			76.67%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	就業(yè)培訓(xùn)	≥	200	人/次		10	8	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。
			信訪維穩(wěn)	≥	100	人/次		10	10
			辦公經(jīng)費	≥	100	人/次		10	8
		質(zhì)量指標	完成度	≥	90	項		15	14
		時效指標	資金及時支付率	≥	90	項		10	10
	效益指標	社會效益指標	認可度	定性	高	項		25	25
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	滿意度	定性	優(yōu)	項		10	10
合計								100	85
評價結(jié)論	“縣級基本財力保障資金”項目自評得分 85分，按照年初設(shè)定目標及縣級基本財力保障資金的使用指標說明，本年度縣級基本財力保障資金的支付主要在辦公費、培訓(xùn)費和信訪維穩(wěn)費，保證政府辦公正常運轉(zhuǎn)。
存在問題	縣級基本財力保障資金支付率有待提高
改進措施	加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識提升，嚴格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
項目負責人：白艷敏					財務(wù)負責人：陳 海
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		1、保障項目工作經(jīng)費及時發(fā)放； 2、保障項目如期正常開展。					根據(jù)年初設(shè)定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度完成了項目工作經(jīng)費的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	0.50	0.50			100.00%	10
	其中：財政資金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	項目資料裝檔個數(shù)	≥	3	個/套		15	15
			項目完成個數(shù)	≥	2	個/套		15	15
		時效指標	項目報賬及時率	≥	90	%		15	15
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展	定性	好	項		10	10
		社會效益指標	社會評價	定性	好	項		10	10
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	滿意度	≥	95	%		10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	紙張打印	≤	1	元/張		15	15
合計								100	100
評價結(jié)論	“項目工作經(jīng)費”項目自評得分100分，按照年初設(shè)定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
存在問題
改進措施
項目負責人：溫茂					財務(wù)負責人：陳 海
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金
主管部門		旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		1、保障疫情防控工作正常開展； 2、保障感染群眾得到有效及時救治； 3、穩(wěn)控好疫情傳播情況。					根據(jù)年初設(shè)定目標及疫情防控財力補助資金的使用指標說明，支付率達到100%。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度完成了疫情防控財力補助資金的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	3.00	3.00			100.00%	10
	其中：財政資金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	購買溫度計數(shù)量	≥	8	個		10	10
			購買口罩數(shù)量	≥	1000	個		15	15
			發(fā)放宣傳冊	≥	500	份		10	10
		時效指標	資金撥付及時率	≥	98	%		10	10
	效益指標	社會效益指標	感染人數(shù)下降率	≥	10	%		20	20
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	群眾滿意度	≥	98	%		5	5
		幫扶對象滿意度指標	感染者滿意度	≥	98	%		5	5
	成本指標	社會成本指標	感染死亡人數(shù)	≤	0	人		15	15
合計								100	100
評價結(jié)論	“疫情防控經(jīng)費”項目自評得分100分，支付率達到100%。
存在問題
改進措施
項目負責人：汪洋					財務(wù)負責人：陳 海
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082124T000010651695-下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金
主管部門		旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣大兩鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付					2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	8.50	0.00			0.00%	10		預(yù)算執(zhí)行率未達到90%原因：財政資金緊張
	其中：財政資金	0.00	8.50	0.00			0.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	助力群眾增收	≥	15	萬/年		15	13	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。
		數(shù)量指標	受益群眾	≥	10	戶		10	10
		數(shù)量指標	組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)	≥	5	次		10	10
		質(zhì)量指標	服務(wù)群眾覆蓋率	≥	98	%		10	10
		質(zhì)量指標	工作完成率	≥	98	%		15	15
		時效指標	工作完成時限	＝	2023年12月	月		10	5
	效益指標	可持續(xù)影響指標	建強基層組織，推動鄉(xiāng)村治理	定性	優(yōu)良中低差	其他		20	10
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	群眾滿意度	≥	98	%		10	10
合計								100	91
評價結(jié)論	下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金項目自評得分 91分，2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付
存在問題	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。報賬不及時。
改進措施	加快報賬速度及資金支付
項目負責人：何洪志					財務(wù)負責人：陳 海

附件2

專項預(yù)算項目績效評價報告

（本部門不涉及此類項目）

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表