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目錄

公開時間：2024年9月19日

第一部分 部門概況4

一、 部門職責4

二、機構(gòu)設置5

第二部分 2023年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明13

八、政府性基金預算支出決算情況說明15

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明15

十、 其他重要事項的情況說明15

第三部分 名詞解釋17

第四部分 附件23

第五部分 附表41

一、收入支出決算總表41

二、收入決算表41

三、支出決算表41

四、財政撥款收入支出決算總表41

五、財政撥款支出決算明細表41

六、一般公共預算財政撥款支出決算表41

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表41

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表41

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表41

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表41

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表41

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表41

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表41

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）落實政策。宣傳、落實好黨的路線，方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

（二）促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

（三）維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鎮(zhèn)村規(guī)劃等社會管理加盟社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

（五）提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

二、機構(gòu)設置

旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2,722.37萬元。與2022年相比，收、支總計各增加329.47萬元，增長13.77%。主要變動原因是基礎績效、保險、退休人員一次性補貼等預算增加。

 

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計2,722.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,722.37萬元，占100%。

 

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計2,722.37萬元，其中：基本支出2,534.97萬元，占93.12%；項目支出187.40萬元，占6.88%。

 

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計均為2,722.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加329.47萬元，增長13.77%。主要變動原因是基礎績效、保險、退休人員一次性補貼等預算增加。

 

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款支出2,722.37萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加329.47萬元，增長13.77%。主要變動原因是基礎績效、保險、退休人員一次性補貼等預算增加。

 

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預算財政撥款支出2,722.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1,242.53萬元，占45.64%；國防支出3.00萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出331.94萬元，占12.19%；衛(wèi)生健康支出76.68萬元，占2.82%；節(jié)能環(huán)保支出9.34萬元，占0.34%；農(nóng)林水支出923.14萬元，占33.91%；交通運輸支出3.15萬元，占0.12%；住房保障支出127.59萬元，占4.69%；災害防治及應急管理支出5.00萬元，占0.18%。

 

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為2,722.37萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 支出決算為5.66萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為844.96萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為342.08萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為32.23萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為14.00萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）: 支出決算為0.60萬元，完成預算100%。

8.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%。 

9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）: 支出決算為10.84萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為101.13萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為176.41萬元，完成預算100%。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為4.02萬元，完成預算100%。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為39.54萬元，完成預算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為6.40萬元，完成預算100%。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為1.60萬元，完成預算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.31萬元，完成預算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為36.19萬元，完成預算100%。

18.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為4.18萬元，完成預算100%。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為9.34萬元，完成預算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為305.89萬元，完成預算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為10.00萬元，完成預算100%。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為568.40萬元，完成預算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為38.86萬元，完成預算100%。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）:支出決算為3.15萬元，完成預算100%。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為127.59萬元，完成預算100%。

26.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）:支出決算為5.00萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出2,534.97萬元，其中：

人員經(jīng)費2,233.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費301.87萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為30.00萬元，完成預算100%，較上年增加6.04萬元，增長25.21%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算30.00萬元，占100%。具體情況如下：

 

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預算。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,年初未安排預算。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少3.00萬元，下降100%。主要原因是因公務車待報廢，系統(tǒng)未核銷，未預算公務用車購置及運行維護費。

3.公務接待費支出30.00萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年增加9.04萬元，增長43.13%。主要原因是大力開展鄉(xiāng)村振興、招商引資等工作，考察調(diào)研、出席會議等公務活動增加。其中：

國內(nèi)公務接待支出30.00萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待264批次，3,025人次（不包括陪同人員），共計支出30.00萬元，具體內(nèi)容包括：招待各級部門來鎮(zhèn)檢查173批次支出共計17.45萬元、督導工作59批次支出共計7.2萬元、招商引資32批次支出共計5.35萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年，旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出301.87萬元，比2022年減少33.83萬元，下降10.08%。主要原因是繼續(xù)落實過緊日子要求，壓減機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2023年，旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下村辦事的交通工具。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對疫情防控財力補助資金項目等12個項目開展了預算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取12個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預算全面開展績效自評，形成旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評報告，其中：旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評得分為90.63分，績效自評綜述：2023年我鎮(zhèn)根據(jù)預算績效管理要求,認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。預算測算過程較為完整，在預算編制、信息公開等綜合管理方面執(zhí)行較好。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

6.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）:指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。

8.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）:指用于兵役征集等方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基層設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:指用于事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:指除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:指其他用于其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）:指公路和運輸安全支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）:指安全生產(chǎn)、自然災害應急救援方面的支出。

39.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

43.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預算績效評價報告

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)組成

木門鎮(zhèn)位于旺蒼縣城東南方向28公里，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革中由原農(nóng)建、化龍、木門合并而來，幅員115.42平方公里，轄18個村（社區(qū)）、119個村（居）民小組、13145戶35871

人，素有“茶鄉(xiāng)古鎮(zhèn)、紅色木門”之稱。木門鎮(zhèn)人民政府下設八辦、一所、五中心，主要包括：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治理工作辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設辦公室、文旅融合發(fā)展辦公室、財政所、便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)村建設和文化服務中心、農(nóng)民工服務中心、景區(qū)事務事務中心。

（二）機構(gòu)職能

1.宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，培育、提高村民委員會自治能力。

2.科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

3.堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4.加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理加盟社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系等工作。

（三）人員概況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府性質(zhì)為行政單位，一級預算單位，我鎮(zhèn)核定人員編制117人，其中行政編制45人，機關工勤編制4人，事業(yè)編制68人。截至2023年末，我鎮(zhèn)實有人數(shù)108人，其中行政編制42人，工勤編制4人，事業(yè)編制62人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門2023年年初預算收入合計2,419.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,419.97萬元，占100%。2023年年終決算收入合計2,722.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,722.37萬元，占100%。

（二）支出情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門2023年年初預算支出合計2,419.97萬元，其中按支出性質(zhì)分類：基本支出1,806.00萬元，占74.63%；項目支出613.96萬元，占25.37%。按支出經(jīng)濟分類：一般公共服務支出1,060.70萬元，占總支出43.83%；社會保障和就業(yè)支出為256.67萬元，占總支出10.61%；衛(wèi)生健康支出為65.97萬元，占總支出2.73%；農(nóng)林水支出為909.30萬元，占總支出37.57%；住房保障支出127.32萬元，占總支出5.26%。

2023年年終決算支出合計2,722.37萬元，其中按支出性質(zhì)分類：基本支出2,534.97萬元，占93.12%；項目支出187.40萬元，占6.88%。按支出經(jīng)濟分類：一般公共服務支出1,242.53萬元，占總支出45.64%；國防支出為3.00萬元，占總支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出為331.94萬元，占總支出12.19%；衛(wèi)生健康支出為76.68萬元，占總支出2.82%；節(jié)能環(huán)保支出為9.34萬元，占總支出0.34%；農(nóng)林水支出為923.14萬元，占總支出33.91%；交通運輸支出為3.15萬元，占總支出0.12%；住房保障支出127.59萬元，占總支出4.69%；災害防治及應急管理支出5.00萬元，占總支出0.18%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門2023年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析

部門預算總體績效滿分65分，實際得分58.29分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分。

一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。聚焦“1+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力實施特色產(chǎn)業(yè)鞏固提升行動，2023年新發(fā)展茶葉70畝，全鎮(zhèn)茶葉種植面積達3.2萬畝，其中黃茶面積達1.04萬畝，實現(xiàn)茶葉產(chǎn)量1929噸、綜合產(chǎn)值6.84億元，帶動11465名農(nóng)戶人均增收12600元。優(yōu)化提升“一村一品”產(chǎn)業(yè)示范園8個、戶辦特色微庭園1571個，培育家庭農(nóng)場164家、農(nóng)民專合社73家、農(nóng)業(yè)社會化服務超市12家，帶動發(fā)展種養(yǎng)大戶386戶，得5分。

二是項目投資方面。2023年完成固定資產(chǎn)投資1.1494億元，完成目標任務125.3%，完成項目入庫1.789億元，完成目標任務173.8%；招商引資到位2.1466億元，其中省外到位資金0.7629億元，市外到位資金1.3837億元；完成工業(yè)投資8003萬元，完成率133%，得5分。

三是環(huán)境治理方面。大力開展場鎮(zhèn)品質(zhì)提升行動，推進背街小巷道路整治，積極強化場鎮(zhèn)秩序和“百村萬戶”人居環(huán)境整治，持續(xù)加大城鎮(zhèn)污水歸集處理，完成國家級歷史文化名鎮(zhèn)申報，城鄉(xiāng)一體化建設進程不斷加快，得5分。

2.預算管理滿分25分，得分19.49分。

（1）預算編制質(zhì)量滿分8分，得分7.5分。我鎮(zhèn)嚴格按要求編制年初部門預算，年初預算的編制具有科學性和準確性，我鎮(zhèn)年初預算2,419.97萬元，2023年執(zhí)行2,722.37萬元，根據(jù)計算得3.5分；資產(chǎn)配置預算偏離為0，根據(jù)計算得2分；政府采購預算偏離度為0，根據(jù)計算得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)無自有收入。

（3）支出執(zhí)行進度滿分6分，得分5.99分。我鎮(zhèn)1至6月預算執(zhí)行數(shù)為1,456.99萬元，支出預警金額為0萬元，支出違規(guī)金額為0萬元，根據(jù)計算得3分；1至10月預算執(zhí)行數(shù)為2,257.03萬元，支出預警金額為0萬元，支出違規(guī)金額為0萬元，根據(jù)計算得2.99分。

（4）預算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我鎮(zhèn)圓滿的完成了機構(gòu)運行、民生工程、脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標任務，部門預算項目年終預算執(zhí)行達100%。我鎮(zhèn)2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，根據(jù)計算得2分。

（5）嚴控一般性支出滿分5分，得分0分。部門全年一般性支出較2022年皆有所上升，未實現(xiàn)壓減，得0分。

3.財務管理滿分10分，得分10分。

（1）財務管理制度滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)已制定內(nèi)部財務管理制度等制度機制，得2分。財務管理制度得到落實，得2分。

（2）財務崗位設置滿分2分，得分2分。我鎮(zhèn)合理設置財務工作崗位，明確崗位職責權限，并嚴格實行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)資金使用符合相關財務管理制度規(guī)定，得4分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分7.8分。

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分3分。我鎮(zhèn)2023年初資產(chǎn)總額3,891.96萬元，年末資產(chǎn)總額3,808.28萬元，我鎮(zhèn)2023年初人員數(shù)為110人，年末人員數(shù)為108人，根據(jù)計算我鎮(zhèn)人均資產(chǎn)變化率為-0.34%，縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，取絕對值，部門人均資產(chǎn)變化率小于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率，得1.5分；部門人均資產(chǎn)增長率為-1.63%，小于0，得1.5分，合計得3分。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得1.8分。部門辦公家具超最低使用年限賬面價值為8.48萬元，辦公家具賬面價值為52.45萬元，辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為16.17%，大于縣級部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得1.5分；部門辦公設備超最低使用年限資產(chǎn)賬面價值16.38萬元，辦公設備賬面價值為135.85萬元，辦公設備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為12.06%，小于縣級部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%的0.6倍，得0.3分，合計得1.8分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我鎮(zhèn)無閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購管理滿分6分，得分6分。

本部門未在一體化中進行政府采購等相關項目，此項得6分。  

（二）部門預算項目績效分析

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)2個，涉及預算總金額47萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預算總金額27.64萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

部門預算項目績效滿分35分，實際得分32.34分，具體如下：

1.項目決策滿分12分，得分10.67分。

決策程序方面，部門2023年度共有3個階段（一次性）項目，皆按要求履行事前評估程序，得4分；目標設置方面，績效目標與計劃期內(nèi)的任務量、預算安排不相匹配的部門預算階段項目（含一次性項目）數(shù)量為1個，部門預算階段項目（含一次性項目）總數(shù)為3個，得2.67分；項目入庫方面，部門預算項目都在規(guī)定時間完成項目入庫，得4分；項目決策合計得10.67分。

2.項目執(zhí)行滿分12分，得分10.67分。

實際列支內(nèi)容與績效目標設置方向不相符的部門預算階段項目（含一次性項目）數(shù)量為1個，部門預算階段項目（含一次性項目）總數(shù)為3個，得2.67分；項目調(diào)整方面，無應采取未采取收回預算、調(diào)整目標等處置措施的部門預算階段項目，得4分；執(zhí)行結(jié)果方面，預算結(jié)余率小于10%的常年項目與階段性項目數(shù)量皆為0個，此項得分為4分。項目執(zhí)行合計得10.67分。

3.目標實現(xiàn)滿分11分，得分11分。

完成績效目標數(shù)量指標的部門預算階段項目為3個，部門預算階段項目共3個，該項指標得分4分；在目標偏離方面，已完成預期指標值的數(shù)量指標中偏離度在30%內(nèi)的指標個數(shù)為3個，部門預算階段項目共3個，該項指標得分4分；實現(xiàn)效果方面，完成績效目標效益指標的部門預算階段項目為3個，部門預算階段項目共3個，該項指標得分3分。目標實現(xiàn)合計得11分。

（三）重點領域績效分析

無。

（四）績效結(jié)果應用情況

在內(nèi)部應用方面，我鎮(zhèn)將內(nèi)設機構(gòu)績效自評納入考核體系，建立對內(nèi)設機構(gòu)預算與績效掛鉤長效機制。嚴格按照財政要求，按時完成預決算編制及績效自評報告撰寫，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上對其進行公開。遵守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、巡察監(jiān)督，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題建立整改臺賬，逐一進行整改銷號，并完善了相關內(nèi)控制度等長效機制。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我鎮(zhèn)根據(jù)預算績效管理要求,認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。預算測算過程較為完整，在預算編制、信息公開等綜合管理方面執(zhí)行較好。自評分數(shù)為90.63分，等級為良好。

（二）存在問題

預算績效管理具有專業(yè)性和復雜性，工作人員業(yè)務水平有待提升，預算績效管理工作有待加強。

（三）改進建議

一是加強工作人員對預算績效管理方面的業(yè)務培訓，提升工作人員績效管理工作水平。二是對預算績效評價指標、?評價標準設置進行科學合理調(diào)整，?提升基礎數(shù)據(jù)收集能力。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表