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2023年度旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府單位決算
目錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分 單位概況4
一、 單位職責4
二、機構(gòu)設置5
第二部分 2023年度單位決算情況說明6
一、收入支出決算總體情況說明6
二、收入決算情況說明6
三、支出決算情況說明7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明13
八、政府性基金預算支出決算情況說明15
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明15
十、 其他重要事項的情況說明15
第三部分 名詞解釋17
第四部分 附件23
第五部分 附表31
一、收入支出決算總表31
二、收入決算表31
三、支出決算表31
四、財政撥款收入支出決算總表31
五、財政撥款支出決算明細表31
六、一般公共預算財政撥款支出決算表31
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表31
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表31
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表31
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表31
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表31
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表31
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表31
第一部分單位概況
一、單位職責
（一）落實政策。宣傳、落實好黨的路線，方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。
（二）促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
（三）維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
（四）加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鎮(zhèn)村規(guī)劃等社會管理加盟社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
（五）提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
二、機構(gòu)設置
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府性質(zhì)為行政單位，一級預算單位，我鎮(zhèn)核定人員編制117人，其中行政編制45人，機關工勤編制4人，事業(yè)編制68人。截至2023年末，我鎮(zhèn)實有人數(shù)108人，其中行政編制42人，工勤編制4人，事業(yè)編制62人。
第二部分2023年度單位決算情況說明
2023年度收、支總計均為2,722.37萬元。與2022年相比，收、支總計各增加329.47萬元，增長13.77%。主要變動原因是基礎績效、保險、退休人員一次性補貼等預算增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）
2023年本年收入合計2,722.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,722.37萬元，占100%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
2023年本年支出合計2,722.37萬元，其中：基本支出2,534.97萬元，占93.12%；項目支出187.40萬元，占6.88%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
2023年財政撥款收、支總計均為2,722.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加329.47萬元，增長13.77%。主要變動原因是基礎績效、保險、退休人員一次性補貼等預算增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）
2023年一般公共預算財政撥款支出2,722.37萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加329.47萬元，增長13.77%。主要變動原因是基礎績效、保險、退休人員一次性補貼等預算增加。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預算財政撥款支出2,722.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1,242.53萬元，占45.64%；國防支出3.00萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出331.94萬元，占12.19%；衛(wèi)生健康支出76.68萬元，占2.82%；節(jié)能環(huán)保支出9.34萬元，占0.34%；農(nóng)林水支出923.14萬元，占33.91%；交通運輸支出3.15萬元，占0.12%；住房保障支出127.59萬元，占4.69%；災害防治及應急管理支出5.00萬元，占0.18%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為2,722.37萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 支出決算為5.66萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為844.96萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為342.08萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為32.23萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為14.00萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）: 支出決算為0.60萬元，完成預算100%。
8.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）: 支出決算為10.84萬元，完成預算100%。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為101.13萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為176.41萬元，完成預算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為4.02萬元，完成預算100%。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為39.54萬元，完成預算100%。
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為6.40萬元，完成預算100%。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為1.60萬元，完成預算100%。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.31萬元，完成預算100%。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為36.19萬元，完成預算100%。
18.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為4.18萬元，完成預算100%。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為9.34萬元，完成預算100%。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為305.89萬元，完成預算100%。
21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為10.00萬元，完成預算100%。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為568.40萬元，完成預算100%。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為38.86萬元，完成預算100%。
24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）:支出決算為3.15萬元，完成預算100%。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為127.59萬元，完成預算100%。
26.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）:支出決算為5.00萬元，完成預算100%。
2023年一般公共預算財政撥款基本支出2,534.97萬元，其中：
人員經(jīng)費2,233.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費301.87萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他資本性支出等。
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為30.00萬元，完成預算100%，較上年增加6.04萬元，增長25.21%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算30.00萬元，占100%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預算。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,年初未安排預算。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少3.00萬元，下降100%。主要原因是因公務車待報廢，系統(tǒng)未核銷，未預算公務用車購置及運行維護費。
3.公務接待費支出30.00萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年增加9.04萬元，增長43.13%。主要原因是大力開展鄉(xiāng)村振興、招商引資等工作，考察調(diào)研、出席會議等公務活動增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出30.00萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待264批次，3,025人次（不包括陪同人員），共計支出30.00萬元，具體內(nèi)容包括：招待各級單位來鎮(zhèn)檢查173批次支出共計17.45萬元、督導工作59批次支出共計7.2萬元、招商引資32批次支出共計5.35萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次，共計支出0萬元。
2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
2023年，旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出301.87萬元，比2022年減少33.83萬元，下降10.08%。主要原因是繼續(xù)落實過緊日子要求，壓減機關運行經(jīng)費支出。
2023年，旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下村辦事的交通工具。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對疫情防控財力補助資金項目等12個項目開展了預算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取12個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
1.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
6.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）:指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。
8.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）:指用于兵役征集等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基層設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:指用于事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:指除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:指其他用于其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。
24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）:指公路和運輸安全支出。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）:指安全生產(chǎn)、自然災害應急救援方面的支出。
39.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
42.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
43.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
積極組織黨員參加主題黨日活動，開展基層黨組織治理、組織黨員學習、完善基層黨建。 |
黨員積極參加主題黨日活動，加強黨組織的建設，鞏固黨的執(zhí)政理念；黨員接受有效教育，提升思想意識水平，完善基層黨建。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照項目管理制度執(zhí)行，按相關文件執(zhí)行、實行黨組會討論通過，將資金合理運用于黨建類廣告宣傳費用、雜志報刊款等用途。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
全鎮(zhèn)黨員人數(shù) |
＝ |
1165 |
人 |
1165 |
10 |
10 |
|
|
|
黨組織活動次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
黨支部 |
＝ |
24 |
個 |
24 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
參加黨組織活動黨員與全體黨員數(shù)量之比 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
主題黨日活動標語標牌 |
≤ |
150 |
元/個 |
125 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
2022年12月31前完成報賬 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
滿足基層黨組織工作需求覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
各基層黨組織組織志愿服務次數(shù) |
≥ |
50 |
次 |
60 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
提高群眾滿意度 |
≥ |
100 |
人數(shù) |
150 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
木門鎮(zhèn)人民政府黨組織活動資金使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理，項目支出績效完成情況良好。自評得分92分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
根據(jù)本次績效評價情況，存在預算績效申報時，對黨建項目編制不夠明細和精準，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改進措施 |
針對上述問題，我鎮(zhèn)在今后的預算績效申報時，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙銀 |
財務負責人：侯娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
對辦公易耗品進行購置維護以及保障水電、網(wǎng)絡，保障政府日常運轉(zhuǎn)，提升了工作效率，方便了群眾辦事。 |
對辦公易耗品進行購置維護以及保障水電、網(wǎng)絡，保障政府日常運轉(zhuǎn)，提升了工作效率，方便了群眾辦事。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照項目管理制度執(zhí)行，按相關文件執(zhí)行、實行黨組會討論通過，將資金合理運用于對辦公易耗品進行購置維護以及保障水電、網(wǎng)絡等用途。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展會議次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
樹立廣告牌、宣傳欄 |
≥ |
10 |
個 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
城鄉(xiāng)環(huán)境治理、維穩(wěn)覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
購置辦公耗材覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
完成年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政府日常運轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
對各項工作的財力補助 |
＝ |
33 |
萬元 |
33 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
木門鎮(zhèn)人民政府縣級基本財力保障資金使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理，項目支出績效完成情況良好。自評得分92分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
在預算績效申報時，對績效目標編制不夠明細和精準，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改進措施 |
針對上述問題，單位在今后的預算績效申報時，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。 |
|||||||||
|
項目負責人：張川 |
財務負責人：侯娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009142986-機關事業(yè)單位喪葬撫恤費（預留） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
確保順利開展民政撫恤業(yè)務，按時、準確發(fā)放職工死亡撫恤，保障其家屬享有其合法權益，得到國家政策規(guī)定的撫恤金，避免生活出現(xiàn)困難的情況。通過撫恤金的及時準確發(fā)放，提高機關事業(yè)單位工作人員的工作積極性，確保社會的和諧穩(wěn)定。 |
確保順利開展民政撫恤業(yè)務，按時、準確發(fā)放職工死亡撫恤，保障其家屬享有其合法權益，得到國家政策規(guī)定的撫恤金，避免生活出現(xiàn)困難的情況。通過撫恤金的及時準確發(fā)放，提高機關事業(yè)單位工作人員的工作積極性，確保社會的和諧穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照項目管理制度執(zhí)行，按相關文件執(zhí)行、實行黨組會討論通過，將資金合理運用于民政撫恤業(yè)務等用途。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
補助對象人數(shù) |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
資金撥付及時率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
補助合規(guī)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減少死者家屬經(jīng)濟負擔 |
定性 |
良 |
人 |
良 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
提升機關事業(yè)單位工作人員工作積極性 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
死者家屬滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
撫恤金金額 |
＝ |
207443.5 |
元 |
207443.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
木門鎮(zhèn)人民政府機關事業(yè)單位喪葬撫恤費使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理，項目支出績效完成情況良好。自評得分92分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金執(zhí)行進度過慢。因有關相關工作審批手續(xù)尚未結(jié)束等原因?qū)е略擁椖抠Y金執(zhí)行效率較慢。 |
|||||||||
|
改進措施 |
督促項目申報進度，上報后持續(xù)跟進批復進程。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙銀 |
財務負責人：侯娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
提供項目投資工作經(jīng)費，使項目資料足量打印、復印，促進項目投資工作順利進行。 |
提供項目投資工作經(jīng)費，使項目資料足量打印、復印，促進項目投資工作順利進行。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照項目管理制度執(zhí)行，按相關文件執(zhí)行、實行黨組會討論通過，將資金合理運用于項目資料打印、復印等用途。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目資料打印、復印數(shù) |
≥ |
1000 |
張 |
1154 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
項目工作產(chǎn)值提升率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
項目報賬及時率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
促進項目投資工作進行 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目工作滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
紙張打印 |
≤ |
1 |
元/張 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
木門鎮(zhèn)人民政府項目工作經(jīng)費使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理，項目支出績效完成情況良好。自評得分92分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
在預算績效申報時，對項目投資績效目標編制不夠明細和精準，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改進措施 |
針對上述問題，單位在今后的預算績效申報時，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。 |
|||||||||
|
項目負責人：周凱 |
財務負責人：侯娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
為適應新階段工作特點和工作需要，確保常態(tài)化防控工作有力有序，切實保障公眾健康。 |
為適應新階段工作特點和工作需要，確保常態(tài)化防控工作有力有序，切實保障公眾健康。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格落實疫情防控工作要求，保障相關隔離人員身體健康，提供隔離床位、餐飲等相關保障服務,提升地區(qū)疫情防控應急保障工作能力。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展新冠等重點傳染病的健康教育 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
對重點場所的監(jiān)督檢查 |
≥ |
10 |
次 |
12 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
隔離點設備到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
隔離點設備使用率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
常態(tài)化防控工作得到有效保障 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
提升居民健康水平 |
＞ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
疫情防控定額補助 |
＝ |
5 |
萬元 |
5 |
10 |
10 |
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隔離點改造及運行 |
＝ |
1.4 |
萬元 |
1.4 |
10 |
10 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結(jié)論 |
木門鎮(zhèn)人民政府2022年省級疫情防控補助資金使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理，項目支出績效完成情況良好。自評得分93分。 |
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存在問題 |
資金執(zhí)行進度過慢。由于新冠肺炎疫情影響和有關相關工作審批手續(xù)尚未結(jié)束等原因?qū)е略擁椖抠Y金執(zhí)行效率較慢。 |
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改進措施 |
督促項目申報進度，上報后持續(xù)跟進批復進程。 |
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項目負責人：王博 |
財務負責人：侯娟 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
