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2023年度旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日
第一部分 單位概況............................................4
一、主要職責(zé)..............................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..............................................5
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明............................6
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明..............................6
二、收入決算情況說(shuō)明......................................6
三、支出決算情況說(shuō)明......................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明......................8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..............11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明..................12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明........................13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明......................13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明................................13
第三部分 名詞解釋.............................................15
第四部分 附件.................................................18
第五部分 附表.................................................23
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的路線方針政策，用中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女。
2.團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會(huì)生活和家庭生活中的獨(dú)特作用，為中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐作貢獻(xiàn)。
3.代表婦女參與管理國(guó)家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會(huì)事務(wù)，參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)治理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。
4.維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，向各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
5.教育引導(dǎo)婦女樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表?yè)P(yáng)優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
6.教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，組織開(kāi)展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹(shù)立良好家風(fēng)，推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚。
7.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織，加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
8.建立與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固婦女大團(tuán)結(jié)，增進(jìn)友誼、加強(qiáng)合作，積極參與“一帶一路”建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體，為維護(hù)世界和平、促進(jìn)共同發(fā)展作貢獻(xiàn)。
9.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)總編制8名，其中行政編制5名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制3名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為160.98萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加16.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.27%。主要變動(dòng)原因是補(bǔ)發(fā)2022年3個(gè)月目標(biāo)績(jī)效、低收入婦女“兩癌”救助專項(xiàng)資金、婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算以及政策性調(diào)資和婦兒活動(dòng)、婦聯(lián)、家庭建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)160.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160.98萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)160.98萬(wàn)元，其中：基本支出132.98萬(wàn)元，占82.61%；項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，占17.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為160.98萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.27%。主要變動(dòng)原因是補(bǔ)發(fā)2022年3個(gè)月目標(biāo)績(jī)效、低收入婦女“兩癌”救助專項(xiàng)資金、婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算以及政策性調(diào)資和婦兒活動(dòng)、婦聯(lián)、家庭建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.27%。主要變動(dòng)原因是補(bǔ)發(fā)2022年3個(gè)月目標(biāo)績(jī)效、低收入婦女“兩癌”救助專項(xiàng)資金、婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算以及政策性調(diào)資和婦兒活動(dòng)、婦聯(lián)、家庭建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出130.77萬(wàn)元，占81.24%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.67萬(wàn)元，占9.11%；衛(wèi)生健康支出5.73萬(wàn)元，占3.56；住房保障支出9.80萬(wàn)元，占6.09%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為160.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為73.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為30.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出132.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)119.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資32.35萬(wàn)元 、津貼補(bǔ)貼16.8萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.99萬(wàn)元、績(jī)效工資8.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.07萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.73萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬(wàn)元、住房公積金9.8萬(wàn)元、其他工資福利支出8.06萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.01萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)13.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.02萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.98萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.93萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.49萬(wàn)元、福利費(fèi)0.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.13萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算95%，較上年度減少0.04萬(wàn)元，下降5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.76萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算95%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.04萬(wàn)元，下降5.61%。主要原因是嚴(yán)格接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.76萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，76人次（包括陪同人員），共計(jì)支出0.76萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市婦聯(lián)、市婦兒工委辦來(lái)旺指導(dǎo)調(diào)研工作和其他縣區(qū)婦聯(lián)交流調(diào)研婦聯(lián)工作用餐費(fèi)。
外事接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.7萬(wàn)元，比2022年度減少0.43萬(wàn)元，下降3%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年，我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目（基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 、婦兒工委兩綱工作經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成縣婦聯(lián)部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，縣婦聯(lián)部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：從評(píng)價(jià)情況來(lái)看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合財(cái)政要求,各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行,著力提高預(yù)算執(zhí)行能力,預(yù)算完成情況良好,無(wú)違規(guī)情況。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指反映行政單位( 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括 被告公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)、（項(xiàng)）:指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
抓好本部門(mén)黨組織建設(shè) 、支部“三會(huì)一課”重要學(xué)習(xí)內(nèi)容、宣傳思想、精神文明，創(chuàng)新管理機(jī)制，不斷強(qiáng)化婦聯(lián)干部隊(duì)伍建，積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用 |
認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話等制度，加強(qiáng)對(duì)黨忠誠(chéng)教育，在紅軍城婦女之家開(kāi)展了黨的二十大宣講主題黨日活動(dòng)，并重溫了入黨誓詞。組織全體黨員干部圍繞黨的二十大精神和學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育開(kāi)展專題討論5次，講專題黨課4次，主題黨日活動(dòng)12次，黨員民主評(píng)議1次。較好地完成了年度目標(biāo)。 |
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|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話等制度，加強(qiáng)對(duì)黨忠誠(chéng)教育，在紅軍城婦女之家開(kāi)展了黨的二十大宣講主題黨日活動(dòng)，并重溫了入黨誓詞。組織全體黨員干部圍繞黨的二十大精神和學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育開(kāi)展專題討論5次，講專題黨課4次，主題黨日活動(dòng)12次，黨員民主評(píng)議1次。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨員教育培訓(xùn) |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主題黨日活動(dòng) |
＝ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)開(kāi)展三會(huì)一課活動(dòng) |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)黨員能力素質(zhì) |
定性 |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
定性 |
8 |
人 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂閱購(gòu)買黨建資料 |
≤ |
20 |
套 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，健全了黨的組織生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育，增強(qiáng)黨組織凝聚力，基層黨組織活力增強(qiáng)，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，工作成效彰顯。自評(píng)得分100分。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
黨建工作思路、方法有待進(jìn)一步開(kāi)拓創(chuàng)新。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在今后的工作中，要敢于打破慣性思維，改變以往討論、學(xué)習(xí)、作報(bào)告的組織生活固定形式，充分結(jié)合黨員工作、生活、學(xué)習(xí)等實(shí)際情況，開(kāi)展豐富多彩、形式多樣的組織生活，增強(qiáng)其感染力和吸引力。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：萬(wàn)兆 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
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|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975219-兩綱工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央、省委、市委、縣委各類重要會(huì)議精神和決策部署。積極發(fā)揮政府及婦兒工委成員單位的主體作用，努力破解婦女兒童發(fā)展所面臨的實(shí)際困難和突出問(wèn)題，推動(dòng)?jì)D女兒童事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2.系統(tǒng)宣傳新《兩綱》，強(qiáng)化男女平等基本國(guó)策意識(shí)。按照“堅(jiān)持男女平等基本國(guó)策，保障婦女和未成年人權(quán)益”要求，大力宣傳社會(huì)性別意識(shí)和兒童保護(hù)理念，促進(jìn)營(yíng)造婦女兒童發(fā)展的良好氛圍3.強(qiáng)化保障、加強(qiáng)兒童之家陣地監(jiān)管。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)定期對(duì)硬件設(shè)施開(kāi)展安全檢查，完善相關(guān)管理規(guī)章制度，強(qiáng)化日常活動(dòng)中的安全管理。緊緊圍繞促進(jìn)“童心向黨 法護(hù)成長(zhǎng)”這一核心，積極開(kāi)展形式獨(dú)特、內(nèi)容有趣、貼近兒童生活的特色活動(dòng)。 |
多種方式開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，舉辦巾幗大宣講接力活動(dòng)20余場(chǎng)次。深入廣泛宣傳新“兩綱”，特別是男女平等基本國(guó)策和兒童優(yōu)先原則，開(kāi)展“兩綱” 監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，完成2022年度“兩綱”監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作和男女性別平等評(píng)估工作，保障婦女合法權(quán)益和推動(dòng)?jì)D女全面發(fā)展。組織召開(kāi)全縣婦女兒童維權(quán)工作會(huì)，層層壓緊壓實(shí)“兩綱”成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)機(jī)制”。走進(jìn)白水鎮(zhèn)大興社區(qū)、兒童福利中心、博駿公學(xué)、水磨小學(xué)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)、學(xué)校，開(kāi)展了“童心向黨 法護(hù)成長(zhǎng)”未成年人保護(hù)普法宣講和慰問(wèn)活動(dòng)， |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
多種方式開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，舉辦巾幗大宣講接力活動(dòng)20余場(chǎng)次。深入廣泛宣傳新“兩綱”，特別是男女平等基本國(guó)策和兒童優(yōu)先原則，開(kāi)展“兩綱” 監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，完成2022年度“兩綱”監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作和男女性別平等評(píng)估工作，保障婦女合法權(quán)益和推動(dòng)?jì)D女全面發(fā)展。組織召開(kāi)全縣婦女兒童維權(quán)工作會(huì)，層層壓緊壓實(shí)“兩綱”成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)機(jī)制”。走進(jìn)白水鎮(zhèn)大興社區(qū)、兒童福利中心、博駿公學(xué)、水磨小學(xué)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)、學(xué)校，開(kāi)展了“童心向黨 法護(hù)成長(zhǎng)”未成年人保護(hù)普法宣講和慰問(wèn)活動(dòng)， |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兩綱業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù) |
≥ |
80 |
人 |
85 |
5 |
5 |
|
|
|
“三八”節(jié)、“六一”節(jié)等重大節(jié)慶日 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
兩綱工作督導(dǎo)次數(shù) |
≥ |
2 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
法治宣傳活動(dòng)場(chǎng)次 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提升婦女兒童工作水平，增強(qiáng)干部素質(zhì) |
定性 |
100 |
人/次 |
120 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)開(kāi)展三八活動(dòng) |
定性 |
20 |
|
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效的保障婦女兒童的合法權(quán)益不受侵害 |
定性 |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
婦女兒童滿意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
培訓(xùn)資料費(fèi) |
≤ |
45 |
元/戶（套） |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
督促“兩綱”指標(biāo)的落實(shí)，推進(jìn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展、開(kāi)創(chuàng)了我縣婦女兒童工作新局面。自評(píng)得分100分。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
農(nóng)村留守兒童工作有待加強(qiáng) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大政府和社會(huì)各界的支持力度,政府要加大財(cái)政投入，為留守兒童寄宿創(chuàng)造良好條件，同時(shí)爭(zhēng)取更多社會(huì)愛(ài)心人士來(lái)幫扶困難家庭的留守兒童。學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體形成合力，促進(jìn)農(nóng)村留守兒童健康成長(zhǎng)。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：萬(wàn)兆 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009452154-婦兒、婦聯(lián)平安家庭工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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開(kāi)展“三八”婦女節(jié)、“5.15”國(guó)際家庭日、“六一”兒童節(jié)、七夕節(jié)、女兒節(jié)等重點(diǎn)工作、紀(jì)念活動(dòng) |
舉辦了慶祝第113個(gè)“三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)暨“拼經(jīng)濟(jì) 比發(fā)展”紅城巾幗特色產(chǎn)品消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)；舉辦了讀書(shū)分享及最美家風(fēng)故事交流會(huì)、書(shū)寫(xiě)家風(fēng)家訓(xùn)等形式多樣的國(guó)際家庭日活動(dòng)；聯(lián)合檢察院、教育局等部門(mén)開(kāi)展“六一”兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)活動(dòng)3場(chǎng)次；“七夕節(jié)”引領(lǐng)新婚夫婦簽定“婚前幸福之約”；組織各界婦女代表積極參加女兒節(jié)開(kāi)幕式、鳳舟賽、美食嘉年華等各項(xiàng)活動(dòng)，展示了紅城巾幗風(fēng)采。較好地完成了年度目標(biāo)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
舉辦了慶祝第113個(gè)“三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)暨“拼經(jīng)濟(jì) 比發(fā)展”紅城巾幗特色產(chǎn)品消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)；舉辦了讀書(shū)分享及最美家風(fēng)故事交流會(huì)、書(shū)寫(xiě)家風(fēng)家訓(xùn)等形式多樣的國(guó)際家庭日活動(dòng)；聯(lián)合檢察院、教育局等部門(mén)開(kāi)展“六一”兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)活動(dòng)3場(chǎng)次；“七夕節(jié)”引領(lǐng)新婚夫婦簽定“婚前幸福之約”；組織各界婦女代表積極參加女兒節(jié)開(kāi)幕式、鳳舟賽、美食嘉年華等各項(xiàng)活動(dòng)，展示了紅城巾幗風(fēng)采。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“紅城創(chuàng)女”特色產(chǎn)品展銷活動(dòng) |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
開(kāi)展“紅城茶韻”茶藝培訓(xùn) |
≥ |
1 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
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|
開(kāi)展“三八”維權(quán)周宣傳活動(dòng) |
≥ |
7 |
天 |
7 |
5 |
5 |
|
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|
全力推進(jìn)新時(shí)代婦女工作高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)廣大婦女聽(tīng)黨話跟黨走 |
≥ |
10 |
萬(wàn)人次 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
開(kāi)展“三八”婦女節(jié)、“5.15”國(guó)際家庭日、“六一”兒童節(jié)、七夕節(jié)、女兒節(jié)等活動(dòng) |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
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|
時(shí)效指標(biāo) |
12月底前完成 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
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|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)更多婦女在各行各業(yè)建新功，創(chuàng)佳業(yè) |
≥ |
10 |
萬(wàn)人次 |
10 |
20 |
20 |
|
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)婦女兒童滿意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
開(kāi)展“三八”婦女節(jié)、“5.15”國(guó)際家庭日、“六一”兒童節(jié)、七夕節(jié)、女兒節(jié)等活動(dòng) |
≥ |
32 |
萬(wàn)元 |
32 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
密切聯(lián)系婦女群眾，持續(xù)關(guān)心婦女工作生活以及就業(yè)發(fā)展，帶領(lǐng)廣大婦女兒童、家庭不忘初心跟黨走、立足崗位建新功。引領(lǐng)社會(huì)主義文明新風(fēng)的形成，助力基層社會(huì)治理。自評(píng)得分100分。 |
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|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：青羅英 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009775324-下達(dá)2023年度婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
依托旺蒼縣白水鎮(zhèn)大興社區(qū)陣地資源建立婦女兒童維權(quán)站1個(gè)，成立婦女議事會(huì)1個(gè)；開(kāi)展“建設(shè)法治旺蒼 巾幗在行動(dòng)”等普法宣傳和婦女議事活動(dòng)，及時(shí)為婦女兒童提供維權(quán)服務(wù)，引領(lǐng)婦女參與基層自治法治德治；維權(quán)隊(duì)伍積極發(fā)揮作用，婦女的法治意識(shí)和依法維權(quán)能力得到提升，陣地的組織機(jī)構(gòu)和制度健全，舉措有力，實(shí)現(xiàn)服務(wù)婦女兒童“零距離”。 |
整合大興社區(qū)陣地資源，建成婦女兒童維權(quán)站1個(gè)，成立婦女議事會(huì)1個(gè)，組建維權(quán)隊(duì)伍1支，聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門(mén)和社會(huì)力量積極為社區(qū)婦女兒童提供維權(quán)服務(wù)，搭建了“一站式”化解矛盾糾紛的平臺(tái)，年度目標(biāo)任務(wù)全面完成。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
大興社區(qū)提出申請(qǐng)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘和主席辦公會(huì)議研究，決定申報(bào)“婦女兒童維權(quán)站示范點(diǎn)”建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目執(zhí)行及活動(dòng)開(kāi)展嚴(yán)格按照婦女兒童維權(quán)站示范點(diǎn)的申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行，維權(quán)站設(shè)施采買、廣告宣傳資料設(shè)計(jì)、制作等采用詢價(jià)方式確定供應(yīng)商，項(xiàng)目資金使用按照項(xiàng)目預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，專款專用，婦女群眾對(duì)陣地的維權(quán)服務(wù)滿意度達(dá)到95%以上。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
整合資源，新建婦女兒童維 權(quán)點(diǎn)，成立婦女議事會(huì)。 |
＝ |
1 |
個(gè)（臺(tái)、套、件、輛） |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目期內(nèi)開(kāi)展“建設(shè)法治旺蒼 巾幗在行動(dòng)”普法宣傳和婦女議事活動(dòng)。 |
＝ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
陣地的組織機(jī)構(gòu)和制度健全。 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
維權(quán)隊(duì)伍積極發(fā)揮作用，維權(quán)能力明顯提升。 |
≥ |
50 |
人數(shù) |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
婚姻家庭糾紛得到有效化解，婦女兒童權(quán)益得到有效維護(hù) |
≥ |
50 |
戶 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
婦女兒童法治觀念和維權(quán)能力明顯提升 |
≥ |
50 |
人 |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
家庭團(tuán)結(jié)和諧，社區(qū)平安穩(wěn)定，婦聯(lián)基層組織活力進(jìn)一步增強(qiáng)。 |
≥ |
50 |
戶 |
60 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
社區(qū)巾幗維權(quán)隊(duì)伍積極發(fā)揮作用，維權(quán)能力明顯提升，進(jìn)一步拓寬了婦女兒童訴求表達(dá)渠道，促進(jìn)了家庭和睦幸福、社會(huì)和諧穩(wěn)定。婦女在圍繞中心、服務(wù)大局及各項(xiàng)維權(quán)活動(dòng)參與中，能夠充分展示自己服務(wù)社會(huì)、傳遞愛(ài)心的良好形象和自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神風(fēng)采，進(jìn)一步擴(kuò)大了基層?jì)D聯(lián)組織的影響力、服務(wù)力和吸引力。自評(píng)得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：青羅英 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
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|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000011173526-下達(dá)2023年度低收入婦女“兩癌”救助專項(xiàng)資金 |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
對(duì)符合條件的低收入“兩癌”患病婦女給予每人一次性救助一萬(wàn)元 |
給予1名低保對(duì)象一次性壹萬(wàn)元“兩癌”救助專項(xiàng)資金 |
||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按照四川省低收入婦女“兩癌”救助項(xiàng)目資金分配數(shù)，征求縣民政局、鄉(xiāng)村振興局、衛(wèi)健局等部門(mén)意見(jiàn)，經(jīng)婦聯(lián)主席辦公會(huì)研究決定，確定名單上報(bào)上級(jí)婦聯(lián)，在規(guī)定時(shí)間將資金通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式給予患者。 |
||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
總額 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助“兩癌”婦女 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
25 |
25 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
12月底前完成資金支付 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
讓更多婦女群眾感受到黨和政府的關(guān)心關(guān)愛(ài) |
≧ |
100 |
人 |
120 |
20 |
20 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
被救助對(duì)象滿意度 |
≧ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
救助資金 |
＝ |
1 |
萬(wàn)元 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
緩解低收入婦女因病致貧、因病返貧，助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。自評(píng)得分100分。 |
||||||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙洪香 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
