聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù)：廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運營中心 蜀ICP備05030996號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號
當(dāng)前位置：首頁 財政資金 > 2023年度旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門決算
2023年度旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門決算
目錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分 部門概況............................................4
一、部門職責(zé)..............................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..............................................5
第二部分 2023年度部門決算情況說明............................6
一、收入支出決算總體情況說明..............................6
二、收入決算情況說明......................................6
三、支出決算情況說明......................................7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......................8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..................8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..............11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明..................12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明........................13
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......................13
十、其他重要事項的情況說明................................13
第三部分 名詞解釋.............................................15
第四部分 附件.................................................18
第五部分 附表.................................................33
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1.組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。
2.團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻(xiàn)。
3.代表婦女參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)，參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會治理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
4.維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
5.教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
6.教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風(fēng)，推動形成家庭文明新風(fēng)尚。
7.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，加強(qiáng)與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
8.建立與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固婦女大團(tuán)結(jié)，增進(jìn)友誼、加強(qiáng)合作，積極參與“一帶一路”建設(shè)，推動構(gòu)建人類命運共同體，為維護(hù)世界和平、促進(jìn)共同發(fā)展作貢獻(xiàn)。
9.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣婦女聯(lián)合會下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：無。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為160.98萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加16.31萬元，增長11.27%。主要變動原因是補(bǔ)發(fā)2022年3個月目標(biāo)績效、低收入婦女“兩癌”救助專項資金、婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項資金等經(jīng)費納入了財政預(yù)算以及政策性調(diào)資和婦兒活動、婦聯(lián)、家庭建設(shè)等工作經(jīng)費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2023年度收入合計160.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入160.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計160.98萬元，其中：基本支出132.98萬元，占82.61%；項目支出28萬元，占17.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為160.98萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加16.31萬元，增長11.27%。主要變動原因是補(bǔ)發(fā)2022年3個月目標(biāo)績效、低收入婦女“兩癌”救助專項資金、婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項資金等經(jīng)費納入了財政預(yù)算以及政策性調(diào)資和婦兒活動、婦聯(lián)、家庭建設(shè)等工作經(jīng)費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160.98萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加16.31萬元，增長11.27%。主要變動原因是補(bǔ)發(fā)2022年3個月目標(biāo)績效、低收入婦女“兩癌”救助專項資金、婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項資金等經(jīng)費納入了財政預(yù)算以及政策性調(diào)資和婦兒活動、婦聯(lián)、家庭建設(shè)等工作經(jīng)費增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出130.77萬元，占81.24%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出14.67萬元，占9.11%；衛(wèi)生健康支出5.73萬元，占3.56；住房保障支出9.80萬元，占6.09%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為160.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為73.26萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為24萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、事業(yè)運行（項）:支出決算為30.51萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為14.67萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.73萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為9.80萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.98萬元，其中：
人員經(jīng)費119.28萬元，主要包括：基本工資32.35萬元 、津貼補(bǔ)貼16.8萬元、獎金23.99萬元、績效工資8.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.73萬元、其他社會保障繳費0.44萬元、住房公積金9.8萬元、其他工資福利支出8.06萬元、生活補(bǔ)助1.6萬元、獎勵金支出0.01萬元。
公用經(jīng)費13.7萬元，主要包括：辦公費1.02萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.04萬元、電費0.34萬元、郵電費1.98萬元、物業(yè)管理費0.6萬元、差旅費2.93萬元、維修（護(hù)）費0.1萬元、公務(wù)接待費0.76萬元、工會經(jīng)費1.49萬元、福利費0.28萬元、其他交通費4.13萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算95%，較上年度減少0.04萬元，下降5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.76萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.76萬元，完成預(yù)算95%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少0.04萬元，下降5.61%。主要原因是嚴(yán)格接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.76萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，76人次（包括陪同人員），共計支出0.76萬元，具體內(nèi)容包括：市婦聯(lián)、市婦兒工委辦來旺指導(dǎo)調(diào)研工作和其他縣區(qū)婦聯(lián)交流調(diào)研婦聯(lián)工作用餐費。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出13.7萬元，比2022年度減少0.43萬元，下降3%。主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2023年，我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對2個項目（基層黨組織活動經(jīng)費 、婦兒工委兩綱工作經(jīng)費）開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成縣婦聯(lián)部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，其中，縣婦聯(lián)部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為99分，績效自評綜述：從評價情況來看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合財政要求,各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行,著力提高預(yù)算執(zhí)行能力,預(yù)算完成情況良好,無違規(guī)情況。績效自評報告詳見附件
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）: 指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、一般行政管理事務(wù)（項）: 指反映行政單位( 包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、事業(yè)運行（項）:指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括 被告公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）、 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)、（項）:指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
旺蒼縣婦女聯(lián)合會
部門預(yù)算績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。縣婦聯(lián)機(jī)構(gòu)級別為正科級。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、性質(zhì):是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋粱和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。
2、基本職能:代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展。
3、主要任務(wù):
（1）組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。
（2）團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻(xiàn)。
（3）代表婦女參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)，參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會治理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
（4）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（5）教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（6）教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風(fēng)，推動形成家庭文明新風(fēng)尚。
（7）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，加強(qiáng)與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
（8）建立與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固婦女大團(tuán)結(jié)，增進(jìn)友誼、加強(qiáng)合作，積極參與“一帶一路”建設(shè)，推動構(gòu)建人類命運共同體，為維護(hù)世界和平、促進(jìn)共同發(fā)展作貢獻(xiàn)。
（9）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（三）人員概況。縣婦聯(lián)下屬二級預(yù)算單位0個。總編制8名，其中行政編制5名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)8人，其中：公務(wù)員5人，事業(yè)人員3人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。旺蒼縣婦女聯(lián)合會2023年年初預(yù)算收入160.98萬元、決算報表收入160.98萬元。
（二）支出情況。旺蒼縣婦女聯(lián)合會2023年年初預(yù)算支出160.98萬元元、決算報表支出160.98萬元元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“總體績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能。部門整體績效目標(biāo)中選定3-5個核心職能目標(biāo)，對職能目標(biāo)完成效果情況績效分析。
①認(rèn)真落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等制度，加強(qiáng)對黨忠誠教育，在紅軍城婦女之家開展了黨的二十大宣講主題黨日活動，并重溫了入黨誓詞。組織全體黨員干部圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神開展專題討論5次，講專題黨課4次，主題黨日活動12次，黨員民主評議1次。②多種方式開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，舉辦巾幗大宣講接力活動20余場次；深入廣泛宣傳新“兩綱”，特別是男女平等基本國策和兒童優(yōu)先原則，開展“兩綱”監(jiān)測統(tǒng)計培訓(xùn)，完成2022年度“兩綱”監(jiān)測統(tǒng)計工作和男女性別平等評估工作，牽頭制定《旺蒼縣兒童友好城市建設(shè)實施方案》并組織實施。③保障婦女合法權(quán)益和推動婦女全面發(fā)展；組織召開全縣婦女兒童維權(quán)工作會，層層壓緊壓實“兩綱”成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，嚴(yán)格落實“五項機(jī)制”；走進(jìn)白水鎮(zhèn)大興社區(qū)、兒童福利中心、博駿公學(xué)、水磨小學(xué)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)、學(xué)校，開展了“童心向黨 法護(hù)成長”未成年人保護(hù)普法宣講和慰問活動。④舉辦了慶祝第113個“三八”國際勞動婦女節(jié)暨“拼經(jīng)濟(jì) 比發(fā)展”紅城巾幗特色產(chǎn)品消費促進(jìn)活動；舉辦了讀書分享及最美家風(fēng)故事交流會、書寫家風(fēng)家訓(xùn)等形式多樣的國際家庭日活動；聯(lián)合檢察院、教育局等部門開展“六一”兒童關(guān)愛服務(wù)活動3場次；“七夕節(jié)”引領(lǐng)新婚夫婦簽定“婚前幸福之約”；組織各界婦女代表積極參加女兒節(jié)開幕式、鳳舟賽、美食嘉年華等各項活動，展示了紅城巾幗風(fēng)采。⑤整合大興社區(qū)陣地資源，建成婦女兒童維權(quán)示范站1個，并指導(dǎo)成立婦女議事會1個、兒童之家1個，組建維權(quán)志愿服務(wù)隊伍1支，新建婦女之家6個、婦女微家2個，聯(lián)動相關(guān)部門和社會力量積極為社區(qū)婦女兒童提供維權(quán)服務(wù)，搭建了“一站式”化解矛盾糾紛的平臺，年度目標(biāo)任務(wù)全面完成。⑥關(guān)心關(guān)愛困境婦女兒童。積極爭取低收入婦女“兩癌”救助、“關(guān)愛女性保障計劃”和兒童關(guān)愛等項目，組織開展各類健康講座、“農(nóng)民工回家行動”、“暑期關(guān)愛”等活動，爭取中國兒基會、中國婦基會、東西部扶貧協(xié)作社會力量捐贈資金、物資，實施“嬰幼兒養(yǎng)育關(guān)愛行動”，深化寒暑假兒童特別關(guān)愛行動，充分發(fā)揮社會組織、巾幗志愿者等作用，注重對困難家庭成員及特殊兒童開展心理撫慰、安全自護(hù)、日常監(jiān)測等多種形式的關(guān)愛服務(wù)，多措并舉幫助廣大家庭解決困難、減輕負(fù)擔(dān)，促進(jìn)兒童健康成長，切實為廣大婦女兒童做好事、解難事、辦實事，全年累計爭取并發(fā)放慰問物資、資金合計38.61萬元，1484人次貧困婦女兒童受益。
2.預(yù)算管理。
績效目標(biāo)編制與婦聯(lián)職能職責(zé)緊密結(jié)合，與年度工作重點緊密結(jié)合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標(biāo)可衡量、可實現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。我會較好地完成了2023年初設(shè)定的工作,各項項目得到有序開展，到年底完成全部項目的100% ,資金撥付達(dá)到100% 。
3.財務(wù)管理。
項目所有開支按照政府會計準(zhǔn)則制度執(zhí)行,資金的使用全部專款專用,嚴(yán)格把關(guān),整個項目的運行完全按照我會內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成,項目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。
4.資產(chǎn)管理。
建立健全資產(chǎn)準(zhǔn)購制度、資產(chǎn)驗收制度、資產(chǎn)保管制度、資產(chǎn)清查制度、資產(chǎn)維修制度。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)審批、經(jīng)手人簽字、申領(lǐng)人簽字等手續(xù)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥、領(lǐng)用、處置等流程的管理，單位領(lǐng)導(dǎo)或資產(chǎn)管理人、使用人員調(diào)離時組織核查，辦理資產(chǎn)移交和監(jiān)交手續(xù)，防止資產(chǎn)流失。注重對閑置資產(chǎn)或低消資產(chǎn)的重新利用和優(yōu)化配置，不斷提高資產(chǎn)的整體效益，資產(chǎn)利用率達(dá)到100%。
5.采購管理。
深入貫徹落實各級政府出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)惠企政策，按照“先預(yù)算、后計劃、再采購”的流程，先填報集中采購預(yù)算，經(jīng)批復(fù)同意并錄入采購計劃后，方可實施采購。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資金管理、財務(wù)、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制。采購執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“項目績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標(biāo)實現(xiàn)等情況。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)3個（黨組織活動經(jīng)費、兩綱工作經(jīng)費、婦兒、婦聯(lián)平安家庭工作經(jīng)費），涉及預(yù)算總金額24萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)2個（2023年度婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項資金、2023年度低收入婦女“兩癌”救助專項資金），涉及預(yù)算總金額4萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。圍繞決策程序、目標(biāo)設(shè)置、項目入庫進(jìn)行績效分析。
年初項目的設(shè)立經(jīng)過嚴(yán)格評估論證，統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)透明，管理制度比較健全，專項項目設(shè)立時都經(jīng)過事前績效評估或可行性論證，項目規(guī)劃符合縣委、縣政府以及我會重大決策部署和宏觀政策規(guī)劃，目標(biāo)清晰，可執(zhí)行度高，嚴(yán)格按照財政部門要求按時入庫。
2.項目執(zhí)行。
對每一筆項目資金的使用進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)控和評估，確保了資金流向與項目預(yù)期目標(biāo)一致，項目實施中未進(jìn)行調(diào)整，項目實施結(jié)果與項目總體規(guī)劃一致。
3.目標(biāo)實現(xiàn)。
項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。項目實施結(jié)果與項目總體規(guī)劃計劃一致，項目實際完成任務(wù)量和效果達(dá)到規(guī)劃預(yù)期效果。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。各預(yù)算單位2023年度若涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域的，應(yīng)在部門預(yù)算績效自評報告中對完成情況進(jìn)行梳理闡述。
未涉及。
（五）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
為進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化財政預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)績效評價結(jié)果的約束力，我會將績效管理工作情況和績效管理結(jié)果與各類考核進(jìn)行掛鉤。按規(guī)定在官網(wǎng)上對年初預(yù)算、整體支出及項目支出績效自評結(jié)果、年終決算進(jìn)行了公開，公開信息真實、全面。針對績效管理過程中（包括績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價）提出的問題進(jìn)行全面整改。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2023年，我會嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實施項目， 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排、使用符合財政政策要求，確保了單位正常運行和重要工作的實施，較好地完成了2023年部門預(yù)算和決算編制工作， 全面地完成了2023年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況好，績效管理工作開展好。自我評價得分99分。
（二）存在問題。
一是預(yù)算編制還不夠全面、前瞻性不強(qiáng)。二是2023年雖嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)對經(jīng)費開支的事項和用途進(jìn)行審核，確保了經(jīng)費的專款專用，但仍需進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督。
（三）改進(jìn)建議。
一是爭取預(yù)算編制工作早啟動，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的前瞻性，確保預(yù)算編制全覆蓋。二是繼續(xù)樹立過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢工作經(jīng)費） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
抓好本部門黨組織建設(shè)、支部“三會一課”重要學(xué)習(xí)內(nèi)容、宣傳思想、精神文明，創(chuàng)新管理機(jī)制，不斷強(qiáng)化婦聯(lián)干部隊伍建，積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用 |
認(rèn)真落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等制度，加強(qiáng)對黨忠誠教育，在紅軍城婦女之家開展了黨的二十大宣講主題黨日活動，并重溫了入黨誓詞。組織全體黨員干部圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神開展專題討論5次，講專題黨課4次，主題黨日活動12次，黨員民主評議1次。較好地完成了年度目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
認(rèn)真落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等制度，加強(qiáng)對黨忠誠教育，在紅軍城婦女之家開展了黨的二十大宣講主題黨日活動，并重溫了入黨誓詞。組織全體黨員干部圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神開展專題討論5次，講專題黨課4次，主題黨日活動12次，黨員民主評議1次。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨員教育培訓(xùn) |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主題黨日活動 |
＝ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
及時開展三會一課活動 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
增強(qiáng)黨員能力素質(zhì) |
定性 |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
定性 |
8 |
人 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂閱購買黨建資料 |
≤ |
20 |
套 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，健全了黨的組織生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育，增強(qiáng)黨組織凝聚力，基層黨組織活力增強(qiáng)，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，工作成效彰顯。自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
黨建工作思路、方法有待進(jìn)一步開拓創(chuàng)新。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在今后的工作中，要敢于打破慣性思維，改變以往討論、學(xué)習(xí)、作報告的組織生活固定形式，充分結(jié)合黨員工作、生活、學(xué)習(xí)等實際情況，開展豐富多彩、形式多樣的組織生活，增強(qiáng)其感染力和吸引力。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：萬兆 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975219-兩綱工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央、省委、市委、縣委各類重要會議精神和決策部署。積極發(fā)揮政府及婦兒工委成員單位的主體作用，努力破解婦女兒童發(fā)展所面臨的實際困難和突出問題，推動婦女兒童事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2.系統(tǒng)宣傳新《兩綱》，強(qiáng)化男女平等基本國策意識。按照“堅持男女平等基本國策，保障婦女和未成年人權(quán)益”要求，大力宣傳社會性別意識和兒童保護(hù)理念，促進(jìn)營造婦女兒童發(fā)展的良好氛圍3.強(qiáng)化保障、加強(qiáng)兒童之家陣地監(jiān)管。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)定期對硬件設(shè)施開展安全檢查，完善相關(guān)管理規(guī)章制度，強(qiáng)化日常活動中的安全管理。緊緊圍繞促進(jìn)“童心向黨 法護(hù)成長”這一核心，積極開展形式獨特、內(nèi)容有趣、貼近兒童生活的特色活動。 |
多種方式開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，舉辦巾幗大宣講接力活動20余場次。深入廣泛宣傳新“兩綱”，特別是男女平等基本國策和兒童優(yōu)先原則，開展“兩綱” 監(jiān)測統(tǒng)計培訓(xùn)，完成2022年度“兩綱”監(jiān)測統(tǒng)計工作和男女性別平等評估工作，保障婦女合法權(quán)益和推動婦女全面發(fā)展。組織召開全縣婦女兒童維權(quán)工作會，層層壓緊壓實“兩綱”成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，嚴(yán)格落實“五項機(jī)制”。走進(jìn)白水鎮(zhèn)大興社區(qū)、兒童福利中心、博駿公學(xué)、水磨小學(xué)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)、學(xué)校，開展了“童心向黨 法護(hù)成長”未成年人保護(hù)普法宣講和慰問活動， |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
多種方式開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，舉辦巾幗大宣講接力活動20余場次。深入廣泛宣傳新“兩綱”，特別是男女平等基本國策和兒童優(yōu)先原則，開展“兩綱” 監(jiān)測統(tǒng)計培訓(xùn)，完成2022年度“兩綱”監(jiān)測統(tǒng)計工作和男女性別平等評估工作，保障婦女合法權(quán)益和推動婦女全面發(fā)展。組織召開全縣婦女兒童維權(quán)工作會，層層壓緊壓實“兩綱”成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，嚴(yán)格落實“五項機(jī)制”。走進(jìn)白水鎮(zhèn)大興社區(qū)、兒童福利中心、博駿公學(xué)、水磨小學(xué)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)、學(xué)校，開展了“童心向黨 法護(hù)成長”未成年人保護(hù)普法宣講和慰問活動， |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兩綱業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù) |
≥ |
80 |
人 |
85 |
5 |
5 |
|
|
|
“三八”節(jié)、“六一”節(jié)等重大節(jié)慶日 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
兩綱工作督導(dǎo)次數(shù) |
≥ |
2 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
法治宣傳活動場次 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提升婦女兒童工作水平，增強(qiáng)干部素質(zhì) |
定性 |
100 |
人/次 |
120 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
按時開展三八活動 |
定性 |
20 |
|
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
有效的保障婦女兒童的合法權(quán)益不受侵害 |
定性 |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
婦女兒童滿意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
培訓(xùn)資料費 |
≤ |
45 |
元/戶（套） |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
督促“兩綱”指標(biāo)的落實，推進(jìn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展、開創(chuàng)了我縣婦女兒童工作新局面。自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
農(nóng)村留守兒童工作有待加強(qiáng) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大政府和社會各界的支持力度,政府要加大財政投入，為留守兒童寄宿創(chuàng)造良好條件，同時爭取更多社會愛心人士來幫扶困難家庭的留守兒童。學(xué)校、家庭、社會三位一體形成合力，促進(jìn)農(nóng)村留守兒童健康成長。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：萬兆 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009452154-婦兒、婦聯(lián)平安家庭工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||
|
開展“三八”婦女節(jié)、“5.15”國際家庭日、“六一”兒童節(jié)、七夕節(jié)、女兒節(jié)等重點工作、紀(jì)念活動 |
舉辦了慶祝第113個“三八”國際勞動婦女節(jié)暨“拼經(jīng)濟(jì) 比發(fā)展”紅城巾幗特色產(chǎn)品消費促進(jìn)活動；舉辦了讀書分享及最美家風(fēng)故事交流會、書寫家風(fēng)家訓(xùn)等形式多樣的國際家庭日活動；聯(lián)合檢察院、教育局等部門開展“六一”兒童關(guān)愛服務(wù)活動3場次；“七夕節(jié)”引領(lǐng)新婚夫婦簽定“婚前幸福之約”；組織各界婦女代表積極參加女兒節(jié)開幕式、鳳舟賽、美食嘉年華等各項活動，展示了紅城巾幗風(fēng)采。較好地完成了年度目標(biāo)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
舉辦了慶祝第113個“三八”國際勞動婦女節(jié)暨“拼經(jīng)濟(jì) 比發(fā)展”紅城巾幗特色產(chǎn)品消費促進(jìn)活動；舉辦了讀書分享及最美家風(fēng)故事交流會、書寫家風(fēng)家訓(xùn)等形式多樣的國際家庭日活動；聯(lián)合檢察院、教育局等部門開展“六一”兒童關(guān)愛服務(wù)活動3場次；“七夕節(jié)”引領(lǐng)新婚夫婦簽定“婚前幸福之約”；組織各界婦女代表積極參加女兒節(jié)開幕式、鳳舟賽、美食嘉年華等各項活動，展示了紅城巾幗風(fēng)采。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“紅城創(chuàng)女”特色產(chǎn)品展銷活動 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
開展“紅城茶韻”茶藝培訓(xùn) |
≥ |
1 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
開展“三八”維權(quán)周宣傳活動 |
≥ |
7 |
天 |
7 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
全力推進(jìn)新時代婦女工作高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)廣大婦女聽黨話跟黨走 |
≥ |
10 |
萬人次 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
開展“三八”婦女節(jié)、“5.15”國際家庭日、“六一”兒童節(jié)、七夕節(jié)、女兒節(jié)等活動 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
時效指標(biāo) |
12月底前完成 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
帶動更多婦女在各行各業(yè)建新功，創(chuàng)佳業(yè) |
≥ |
10 |
萬人次 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)婦女兒童滿意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
開展“三八”婦女節(jié)、“5.15”國際家庭日、“六一”兒童節(jié)、七夕節(jié)、女兒節(jié)等活動 |
≥ |
32 |
萬元 |
32 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
密切聯(lián)系婦女群眾，持續(xù)關(guān)心婦女工作生活以及就業(yè)發(fā)展，帶領(lǐng)廣大婦女兒童、家庭不忘初心跟黨走、立足崗位建新功。引領(lǐng)社會主義文明新風(fēng)的形成，助力基層社會治理。自評得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：青羅英 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009775324-下達(dá)2023年度婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項資金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||
|
依托旺蒼縣白水鎮(zhèn)大興社區(qū)陣地資源建立婦女兒童維權(quán)站1個，成立婦女議事會1個；開展“建設(shè)法治旺蒼 巾幗在行動”等普法宣傳和婦女議事活動，及時為婦女兒童提供維權(quán)服務(wù)，引領(lǐng)婦女參與基層自治法治德治；維權(quán)隊伍積極發(fā)揮作用，婦女的法治意識和依法維權(quán)能力得到提升，陣地的組織機(jī)構(gòu)和制度健全，舉措有力，實現(xiàn)服務(wù)婦女兒童“零距離”。 |
整合大興社區(qū)陣地資源，建成婦女兒童維權(quán)站1個，成立婦女議事會1個，組建維權(quán)隊伍1支，聯(lián)動相關(guān)部門和社會力量積極為社區(qū)婦女兒童提供維權(quán)服務(wù)，搭建了“一站式”化解矛盾糾紛的平臺，年度目標(biāo)任務(wù)全面完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
大興社區(qū)提出申請，經(jīng)現(xiàn)場踏勘和主席辦公會議研究，決定申報“婦女兒童維權(quán)站示范點”建設(shè)項目。項目執(zhí)行及活動開展嚴(yán)格按照婦女兒童維權(quán)站示范點的申報內(nèi)容進(jìn)行，維權(quán)站設(shè)施采買、廣告宣傳資料設(shè)計、制作等采用詢價方式確定供應(yīng)商，項目資金使用按照項目預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，專款專用，婦女群眾對陣地的維權(quán)服務(wù)滿意度達(dá)到95%以上。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
整合資源，新建婦女兒童維權(quán)點，成立婦女議事會。 |
＝ |
1 |
個（臺、套、件、輛） |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
項目期內(nèi)開展“建設(shè)法治旺蒼 巾幗在行動”普法宣傳和婦女議事活動。 |
＝ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
陣地的組織機(jī)構(gòu)和制度健全。 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
維權(quán)隊伍積極發(fā)揮作用，維權(quán)能力明顯提升。 |
≥ |
50 |
人數(shù) |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
婚姻家庭糾紛得到有效化解，婦女兒童權(quán)益得到有效維護(hù) |
≥ |
50 |
戶 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
婦女兒童法治觀念和維權(quán)能力明顯提升 |
≥ |
50 |
人 |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
家庭團(tuán)結(jié)和諧，社區(qū)平安穩(wěn)定，婦聯(lián)基層組織活力進(jìn)一步增強(qiáng)。 |
≥ |
50 |
戶 |
60 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
社區(qū)巾幗維權(quán)隊伍積極發(fā)揮作用，維權(quán)能力明顯提升，進(jìn)一步拓寬了婦女兒童訴求表達(dá)渠道，促進(jìn)了家庭和睦幸福、社會和諧穩(wěn)定。婦女在圍繞中心、服務(wù)大局及各項維權(quán)活動參與中，能夠充分展示自己服務(wù)社會、傳遞愛心的良好形象和自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神風(fēng)采，進(jìn)一步擴(kuò)大了基層婦聯(lián)組織的影響力、服務(wù)力和吸引力。自評得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：青羅英 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000011173526-下達(dá)2023年度低收入婦女“兩癌”救助專項資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦女聯(lián)合會 |
||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
對符合條件的低收入“兩癌”患病婦女給予每人一次性救助一萬元 |
給予1名低保對象一次性壹萬元“兩癌”救助專項資金 |
||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照四川省低收入婦女“兩癌”救助項目資金分配數(shù)，征求縣民政局、鄉(xiāng)村振興局、衛(wèi)健局等部門意見，經(jīng)婦聯(lián)主席辦公會研究決定，確定名單上報上級婦聯(lián)，在規(guī)定時間將資金通過轉(zhuǎn)賬方式給予患者。 |
||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
總額 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助“兩癌”婦女 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
25 |
25 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
12月底前完成資金支付 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
讓更多婦女群眾感受到黨和政府的關(guān)心關(guān)愛 |
≧ |
100 |
人 |
120 |
20 |
20 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
被救助對象滿意度 |
≧ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
救助資金 |
＝ |
1 |
萬元 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
評價結(jié)論 |
緩解低收入婦女因病致貧、因病返貧，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。自評得分100分。 |
||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
||||||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙洪香 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐清華 |
||||||||||||
附件2
專項預(yù)算項目績效評價報告范本
（本部門不涉及此類項目）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
