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2023年度旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月19日
第一部分 單位概況1
一、主要職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置6
第二部分2023年度單位決算情況說明7
一、收入支出決算總體情況說明7
二、收入決算情況說明7
三、支出決算情況說明8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明9
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明10
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明14
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明17
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明17
第三部分 名詞解釋18
第四部分 附件23
第五部分 附表31
一、收入支出決算總表32
二、收入決算表33
三、支出決算表34
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表35
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表35
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表37
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表38
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表39
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表40
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表41
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表42
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表43
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表44
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國家自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策,保護(hù)區(qū)域內(nèi)生物多樣性和珍稀自然遺跡，維護(hù)生態(tài)平衡。進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和各種資源的保護(hù)、管理和開發(fā)工作。
2、組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃,制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)工作；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源。
3、協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科研工作；在不影響自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源保護(hù)的前提下，開展旅游開發(fā)及林場的生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)；開展自然保護(hù)知識宣傳教育，積極開展社區(qū)共管；依法開展自然保護(hù)區(qū)的國內(nèi)外交流合作。
（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。
1、自然資源管理工作。一是認(rèn)真履行生態(tài)資源保護(hù)職責(zé)，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測保護(hù)，實(shí)施天然林保護(hù)工程7315.9公頃，維修防火線2萬余平方米、巡護(hù)道30.75公里，完成了米倉山自然保護(hù)區(qū)衛(wèi)星遙感監(jiān)測擬似點(diǎn)位27個(gè)。二是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。申辦了周家灣至獅子壩防火公路行政許可的拐點(diǎn)坐標(biāo)修改和外業(yè)調(diào)查，完成了周家灣至獅子壩等3條防火應(yīng)急道路的可行性研究報(bào)告以及林地占用、林木采伐外業(yè)調(diào)查。三是加強(qiáng)保護(hù)宣傳。通過召開護(hù)林聯(lián)防會議、舉辦專題培訓(xùn)等方式，大力宣傳《自然保護(hù)區(qū)條例》《環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)，在轄內(nèi)召開群眾會議6次，深入米倉山鎮(zhèn)、檬子鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展“愛鳥周”“森林防火”“安全月宣傳”“禁種鏟毒”“生物多樣性保護(hù)”“環(huán)境保護(hù)日”和“6.26國際禁毒日”大型主題宣傳活動(dòng)12次，舉辦專題培訓(xùn)2次，設(shè)立宣傳標(biāo)牌45個(gè)，制作知識讀本1200冊，印發(fā)宣傳資料5000余份，切實(shí)營造了全社會關(guān)心、支持和參與自然保護(hù)的良好氛圍。四是加強(qiáng)護(hù)林聯(lián)防。年初與米倉山鎮(zhèn)金竹村、古城村、回龍社區(qū)，檬子鄉(xiāng)柏楊村簽訂了《禁種鏟毒協(xié)議》《護(hù)林聯(lián)防協(xié)議》和《社區(qū)共管協(xié)議》，與村民個(gè)戶簽訂了《森林防滅火承諾書》950份；與陜西省南鄭區(qū)黎坪國有林場、旺蒼縣國有林場、旺蒼縣林產(chǎn)品有限公司、檬子鄉(xiāng)、米倉山鎮(zhèn)、S301項(xiàng)目部簽訂森林防滅火聯(lián)防聯(lián)控協(xié)議；同時(shí)對轄區(qū)內(nèi)癡、聾、傻、啞、低智能人員登記造冊，特殊人群一對一地落實(shí)了監(jiān)管責(zé)任人；與米倉山、檬子中心學(xué)校建立了老師包學(xué)生、家長包兒童的監(jiān)管體制；今年11月，我中心在旺蒼白云堡酒店組織召開了川陜鄂渝巴山地區(qū)護(hù)林聯(lián)防委員會第十三支會第60屆會議。五是加強(qiáng)森林防滅火工作。牢固樹立“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”的森林防火理念，開展宣傳活動(dòng)10余次，出動(dòng)宣傳車36臺次，安裝大型宣傳標(biāo)牌16個(gè)，森林防火語音播報(bào)器38個(gè)，發(fā)放宣傳資料8000份，在保護(hù)區(qū)與米倉山鎮(zhèn)、檬子鄉(xiāng)、水磨鎮(zhèn)聯(lián)合召開森林防滅火撲救演練；升級了森林防火應(yīng)急指揮中心森林防火軟件，同時(shí)完善了保護(hù)站消防設(shè)施設(shè)備，在重點(diǎn)區(qū)域新增監(jiān)測攝像頭50個(gè)，購置滅火器200個(gè)，消防水管500米，消防泵2臺，防火服100套，充電式鋼鋸50把，制定了《森林防火應(yīng)急處置辦法》，成立了五支共125人護(hù)林聯(lián)防小組和應(yīng)急小分隊(duì)，筑牢了“森林防火墻”。
2、科研宣教工作。一是持續(xù)開展院校合作。繼續(xù)加強(qiáng)院校合作，與西華師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院完成了四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)生物多樣性調(diào)查與監(jiān)測服務(wù)、水青岡屬植物種質(zhì)資源收集及種質(zhì)資源圃建設(shè)；與西華師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院在保護(hù)區(qū)內(nèi)開展自然教育公益活動(dòng)，組織召開了米倉山森林長期固定監(jiān)測大樣地建設(shè)匯報(bào)暨生物多樣性保護(hù)學(xué)術(shù)交流會；與西南大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院、四川師范大學(xué)地理與資源科學(xué)學(xué)院開展了1000余人次的實(shí)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)；二是持續(xù)改善基礎(chǔ)設(shè)施。啟動(dòng)了四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)牌增設(shè)及更新項(xiàng)目，完成了保護(hù)區(qū)生物多樣性調(diào)查與監(jiān)測服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了科普基地硬件建設(shè)，建成了一定體系和規(guī)模的科普宣教設(shè)施。三是持續(xù)加強(qiáng)能力建設(shè)。加強(qiáng)科普長廊建設(shè)，增強(qiáng)科普工作的針對性、趣味性，擴(kuò)大影響力，增設(shè)專職科普工作人員2名，共接受巡護(hù)監(jiān)測及信息化培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次。
3、生態(tài)旅游工作。一是加強(qiáng)營銷宣傳。積極開拓廣元周邊市場，依據(jù)川陜甘結(jié)合部地理優(yōu)勢，參加了市旅發(fā)委組織的一元換購門票、國際女兒節(jié)女性同胞免門票等營銷活動(dòng)，參加了“文旅融合AI共營”2023文旅智慧化建設(shè)會議、2023四川省景區(qū)發(fā)展大會，全年旅游外宣3次，地方宣傳2次，大型廣告宣傳2次，制作區(qū)內(nèi)文化和安全警識宣傳10處，電子標(biāo)語8幅，發(fā)放宣傳資料1000份，在各類媒體上發(fā)布信息50余條，并開通“四川米倉山自然保護(hù)區(qū)”抖音官方平臺及微信視頻號，瀏覽量達(dá)10萬+，擴(kuò)大了景區(qū)知名度。二是加強(qiáng)景區(qū)從業(yè)人員培訓(xùn)。抓好景區(qū)文明示范窗口建設(shè)，加強(qiáng)對員工素質(zhì)培訓(xùn)，規(guī)范文明用語，強(qiáng)化講解員、保安、保潔人員隊(duì)伍建設(shè)。通過自主、交流、考察、集中等多形式學(xué)習(xí)方式，全年舉辦旅游標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)班2次，培訓(xùn)旅游從業(yè)人員和相關(guān)人員80人次。三是做好旅游市場監(jiān)管。提高服務(wù)質(zhì)量上檔升級，完善各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案制定，強(qiáng)化節(jié)假日和汛期安全管控，加強(qiáng)對觀光車、食品、用電用氣安全隱患排查和整改，確保全年無旅游安全責(zé)任事故發(fā)生，順利通過AAAA級旅游景區(qū)復(fù)核工作，實(shí)現(xiàn)旅游“零投訴”。
4、項(xiàng)目實(shí)施和資金爭取。一是資金爭取。全年積極向上爭取資金2997萬元，其中國家重點(diǎn)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助390萬元，中央財(cái)政林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金547萬元，基礎(chǔ)設(shè)施三期工程項(xiàng)目2060萬元。二是項(xiàng)目實(shí)施。全面完成2021—2022年國家生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金、中央財(cái)政林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目38個(gè)，實(shí)施率100%，繼續(xù)推進(jìn)2023年國家生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金、中央財(cái)政林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金使用方案的編制并報(bào)送廣元市林業(yè)局審批。三是項(xiàng)目謀劃。完成了四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)2024年林業(yè)和草原生態(tài)恢復(fù)資金方案申報(bào)、四川省米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)創(chuàng)新管理打造亮點(diǎn)工作方案編制并報(bào)送省林業(yè)和草原局等工作。
5、全面從嚴(yán)治黨。一是積極開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育。開展集中學(xué)習(xí)20余次，專題研討5次，懸掛宣傳標(biāo)語2條，查擺問題并整改銷號1個(gè)，每位黨員制定了個(gè)人問題清單并落實(shí)整改措施，干部職工的政治品質(zhì)得以進(jìn)一步優(yōu)化。二是充分發(fā)揮黨支部的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。完成支委人選的調(diào)整補(bǔ)充，支部班子建設(shè)得到加強(qiáng)，積極開展支部“三會一課”，認(rèn)真執(zhí)行民主評議黨員、組織生活會等各項(xiàng)制度，發(fā)展中共預(yù)備黨員1名，積極開展“紅色星期五”等主題黨日活動(dòng)，完成了黨報(bào)黨刊征訂任務(wù)，主動(dòng)參與黨員志愿服務(wù)社區(qū)“雙報(bào)到”活動(dòng)，推進(jìn)黨建制度常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化。三是加強(qiáng)警示教育。認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議4次，開展“酒駕醉駕”警示教育15人次，使干部職工時(shí)刻緊繃廉潔自律的紅線，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工依法履職、廉潔奉公的意識，本年度無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金、福利行為。四是強(qiáng)化意識形態(tài)。調(diào)整意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全意識形態(tài)工作研判機(jī)制，全年召開意識形態(tài)專題學(xué)習(xí)會4次，領(lǐng)導(dǎo)班子聽取意識形態(tài)工作匯報(bào)2次，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，年內(nèi)未發(fā)生不良輿論事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心部門屬于一級預(yù)算單位，下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括0個(gè)。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1196.13萬元。與2022年度722.57萬元相比，收、支總計(jì)各增加473.56萬元，增長65.54%。主要變動(dòng)原因是增加鼓道源資產(chǎn)購置支出。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年本年收入合計(jì)1196.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1192.73萬元，占99.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3.4萬元，占0.3%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2023年本年支出合計(jì)1196.13萬元，其中：基本支出358.38萬元，占30%；項(xiàng)目支出837.74萬元，占70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1196.13萬元。與2022年度722.57萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加473.56萬元，增長65.54%。主要變動(dòng)原因是增加鼓道源資產(chǎn)購置支出。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1192.73萬元，占本年支出合計(jì)的99.7%。與2022年度722.57萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加470.16萬元，增長39.4%。主要變動(dòng)原因是增加鼓道源資產(chǎn)購置支出。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1192.73萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出3.82萬元，占0.3%；衛(wèi)生健康支出2.98萬元，占0.2%；節(jié)能環(huán)保支出810.28萬元，占68%；農(nóng)林水支出371.1萬元，占31.1%；住房保障支出4.55萬元，占0.4%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出全年預(yù)算數(shù)為1192.73萬元，支出決算數(shù)為1192.73萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:全年預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.33萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:全年預(yù)算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:全年預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:全年預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:全年預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）:全年預(yù)算為212.54萬元，支出決算為212.54萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）:全年預(yù)算為300萬元，支出決算為300萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）:全年預(yù)算為297.74萬元，支出決算為297.74萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:全年預(yù)算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:全年預(yù)算為349.04萬元，支出決算為349.04萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）:全年預(yù)算為17.74萬元，支出決算為17.74萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:全年預(yù)算為4.55萬元，支出決算為4.55萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算等于全年預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)297.73萬元，主要包括：基本工資81.4萬元、津貼補(bǔ)貼20.99萬元、獎(jiǎng)金60.11萬元、績效工資63.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.49萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.98萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.53萬元、住房公積金4.55萬元、生活補(bǔ)助12.85萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元。
公用經(jīng)費(fèi)60.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.95萬元、水費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)15.24萬元、差旅費(fèi)8.27萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)9.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.20萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.03萬元、福利費(fèi)1.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.15萬元、其他商品和服務(wù)支出9.73萬元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.2萬元，支出決算為12.2萬元，完成預(yù)算的100%；較上年8.24萬元增加3.96萬元，增長48.1%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位2023年預(yù)算執(zhí)行情況較好。決算數(shù)較上年增加主要原因是我單位公務(wù)車2022年為轎車，2023年更換為越野車，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由3萬元每年升每5萬元/年。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.2萬元，占18%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度6萬元增加4萬元，增長40%。主要原因是我單位2023年公務(wù)車配備由轎車變更為越野車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增至5萬。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型客車0輛、金額0萬元，中型客車和大型客車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元，主要用于自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)與治理、專項(xiàng)調(diào)查、宣傳教育。截至2023年12月31日，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、小型客車0輛、中型客車和大型客車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。主要用于自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)與治理、專項(xiàng)調(diào)查、宣傳教育等等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度2.24萬元減少0.04萬元，下降1.8%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.2萬元。主要用于上級部門來我單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待35批次732人次，共計(jì)支出2.2萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研以及縣外保護(hù)區(qū)學(xué)習(xí)交流。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算撥款支出3.4萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.65萬元，比2022年度25.14萬元增加35.51萬元，增長141.2%。主要原因是上年指標(biāo)在本年支付。
（二）政府采購支出情況
2023年，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心政府采購支出總額235.7萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出131.75萬元、政府采購服務(wù)支出93.95萬元。主要用于保護(hù)區(qū)生物多樣性調(diào)查及監(jiān)測、保護(hù)區(qū)紅外相機(jī)監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用與數(shù)據(jù)分析、保護(hù)區(qū)水青岡屬植物種質(zhì)資源收集及種質(zhì)資源圃建設(shè)、科普教育實(shí)習(xí)基地提升改造等項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額141.75萬元，占政府采購支出總額的60.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。
單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對鼓道源土地租金、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等9個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對3個(gè)項(xiàng)目開展績效評價(jià)，績效自評報(bào)表見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）:反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出、生態(tài)修復(fù)支出、資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）:反映用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理、草種繁殖、草原邊境防火隔離帶建設(shè)、草原有害生物防治等方面的支出。
16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）:反映用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。
17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其它項(xiàng)目支出。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反應(yīng)事業(yè)單的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中等附屬事業(yè)單位的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）:反映其它用于林業(yè)和草原的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975874-重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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主管部門 |
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)恢復(fù)，做好生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造；檢測設(shè)備及裝備購置和更新；嚴(yán)格專項(xiàng)調(diào)查與科學(xué)研究；加大宣傳教育及人員技術(shù)技能培訓(xùn)。 |
加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)恢復(fù)，做好生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造；檢測設(shè)備及裝備購置和更新；嚴(yán)格專項(xiàng)調(diào)查與科學(xué)研究；加大宣傳教育及人員技術(shù)技能培訓(xùn)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置為保護(hù)四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)系統(tǒng)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，促進(jìn)人與自然和諧共生。具體實(shí)施防火線清理、巡護(hù)道路維護(hù)、防火設(shè)備添置、獅子壩保護(hù)站防火瞭望臺維修改造、四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)宣傳教育中心(博物館)陳列布展提升 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
390.00 |
390.60 |
5.00 |
1.28% |
10 |
|
資金未及時(shí)批復(fù)；招標(biāo)流標(biāo)較多 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
390.00 |
390.60 |
5.00 |
1.28% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
巡護(hù)道路維護(hù) |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
6 |
6 |
|
|
|
防火線清理 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
6 |
6 |
|
|||
|
防火設(shè)備添置 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
6 |
6 |
|
|||
|
獅子壩保護(hù)站防火瞭望臺維修改造項(xiàng)目 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
正在實(shí)施 |
6 |
|
流標(biāo) |
|||
|
宣傳教育中心（博物館）陳列布展提升項(xiàng)目 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
正在實(shí)施 |
6 |
|
流標(biāo) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目合格率 |
≥ |
98 |
% |
未驗(yàn)收 |
5 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成率 |
≥ |
99 |
% |
60% |
5 |
|
2個(gè)項(xiàng)目未完工 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
完善保護(hù)區(qū)設(shè)施設(shè)備建設(shè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
生態(tài)保護(hù)得到全面提升，資源得到有效保護(hù) |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性得到有效保護(hù) |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動(dòng)保護(hù)區(qū)的監(jiān)測監(jiān)管和宣傳教育能力水平 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會滿意度 |
≥ |
95 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo) |
巡護(hù)道路維護(hù) |
≤ |
4.6 |
萬元 |
4.6萬元 |
5 |
5 |
|
|
|
防火線清理 |
≤ |
4.4 |
萬元 |
4.4萬元 |
5 |
5 |
|
|||
|
防火設(shè)備添置 |
≤ |
5 |
萬元 |
5萬元 |
5 |
5 |
|
|||
|
獅子壩保護(hù)站防火瞭望臺維修改造項(xiàng)目 |
≤ |
46 |
萬元 |
46萬元 |
5 |
5 |
|
|||
|
宣傳教育中心（博物館）陳列布展提升項(xiàng)目 |
≤ |
330 |
萬元 |
330萬元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
2022年度國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金自評得分為74.63分。項(xiàng)目招標(biāo)次數(shù)過多，資金支付緩慢。完成防火線清理、巡護(hù)道路維護(hù)、防火設(shè)備添置3項(xiàng)，獅子壩保護(hù)站防火瞭望臺維修改造項(xiàng)目、四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)宣傳教育中心(博物館)陳列布展提升項(xiàng)目等正在實(shí)施中 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是資金撥付太慢；二是受道路及資金撥付影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢；三是影響省市林草部門對我單位項(xiàng)目資金支付年度考核，影響來年向上級爭取資金申報(bào)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
一是加強(qiáng)項(xiàng)目督導(dǎo)力度，協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。二是建議及時(shí)向上級申報(bào)實(shí)施方案，待批復(fù)后加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；三是建議與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，加快資金撥付撥付力度，避免大量資金沉淀被財(cái)政存量資金收回。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：昝璽 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張?zhí)靽? |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082122T000007158025-2022年第3批中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
進(jìn)一步加強(qiáng)四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)系統(tǒng)；加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)；促進(jìn)人與自然和諧共生。 |
進(jìn)一步加強(qiáng)四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)系統(tǒng)；加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)；促進(jìn)人與自然和諧共生。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
一是做好巡護(hù)監(jiān)測后勤保障，建設(shè)穩(wěn)定巡護(hù)監(jiān)測隊(duì)伍；二是以保護(hù)基礎(chǔ)，繼續(xù)修復(fù)和完善米倉自然保護(hù)區(qū)森林生態(tài)系統(tǒng)；三是與科研、院校等機(jī)構(gòu)合作，全面推進(jìn)保護(hù)區(qū)科研監(jiān)測能力；四是以生態(tài)文明建設(shè)為中心，加大保護(hù)區(qū)宣傳力度，進(jìn)一步提升保護(hù)區(qū)在國際國內(nèi)的影響力和知名度；五是通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使保護(hù)區(qū)員工綜合素質(zhì)和業(yè)水平提高 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
418.00 |
243.82 |
58.33% |
10 |
|
資金未及時(shí)批復(fù) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
418.00 |
243.82 |
58.33% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保護(hù)區(qū)大門、停車場車輛（含大門人員出入）及博物館門禁管理系統(tǒng) |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
5 |
|
|
|
|
保護(hù)區(qū)戶外廣告及宣傳資料制作 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
5 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可性行研究報(bào)告編制 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
3 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)設(shè)施設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
5 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)牌增設(shè)及更新 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
3 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)自然教育公益活動(dòng) |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
2 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)翼手類專項(xiàng)調(diào)查 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
5 |
|
|
|||
|
培訓(xùn) |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
2 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)臨聘管護(hù)人員野外巡護(hù)監(jiān)測補(bǔ)助 |
≥ |
18 |
人 |
18人 |
5 |
|
|
|||
|
森林防火智慧音視頻太陽能宣傳設(shè)備 |
≥ |
1 |
項(xiàng) |
1項(xiàng) |
5 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
項(xiàng)目未實(shí)施完成，暫未驗(yàn)收 |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成率 |
定性 |
100 |
% |
92% |
3 |
|
1個(gè)項(xiàng)目未完工 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
完善保護(hù)區(qū)設(shè)施設(shè)備建設(shè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
2 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
生態(tài)保護(hù)得到全面提升，資源得到有效保護(hù) |
定性 |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
生態(tài)得到有效保護(hù)；項(xiàng)目后期管護(hù)延續(xù)性。 |
定性 |
90 |
% |
90% |
8 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施滿意度；項(xiàng)目利用滿意度 |
定性 |
90 |
% |
90% |
2 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
保護(hù)區(qū)翼手類專項(xiàng)調(diào)查 |
≥ |
29.7 |
萬元 |
29.7萬元 |
2 |
|
|
|
|
保護(hù)區(qū)臨聘管護(hù)人員野外巡護(hù)監(jiān)測補(bǔ)助 |
≥ |
5 |
萬元 |
5萬元 |
2 |
|
|
|||
|
三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可性行研究報(bào)告編制 |
≥ |
15 |
萬元 |
15萬元 |
2 |
|
|
|||
|
培訓(xùn) |
≥ |
7.16 |
萬元 |
7.16萬元 |
2 |
|
|
|||
|
門禁管理系統(tǒng) |
≥ |
29.5 |
萬元 |
29.5萬元 |
2 |
|
|
|||
|
自然教育公益活動(dòng) |
≥ |
7.56 |
萬元 |
7.56萬元 |
2 |
|
|
|||
|
標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)牌增設(shè)及更新 |
≥ |
95 |
萬元 |
95萬元 |
2 |
|
|
|||
|
森林防火智慧音視頻太陽能宣傳設(shè)備 |
≥ |
19.8 |
萬元 |
19.8萬元 |
2 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)設(shè)施設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用 |
≥ |
20 |
萬元 |
20萬元 |
2 |
|
|
|||
|
保護(hù)區(qū)戶外廣告及宣傳資料制作 |
≥ |
9.28 |
萬元 |
9.28萬元 |
2 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
2022年度中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金自評得分為87.85分。通過項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了保護(hù)區(qū)的影響力，促進(jìn)了生物多樣性保護(hù)；提高了全民環(huán)保意識，增強(qiáng)了人們參與自然保護(hù)工作的積極性。同時(shí)社會效益和生態(tài)效益明顯，有力推動(dòng)了四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)全面發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是保護(hù)區(qū)外部進(jìn)入交通S301省道全線施工，建設(shè)所需的材料、設(shè)施設(shè)備等無法有效運(yùn)入，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施緩慢。二是縣級財(cái)政緊張，導(dǎo)致資金撥付不及時(shí)，影響項(xiàng)目的進(jìn)度。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
一是積極向縣政府匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決S301道路施工影響保護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目所需設(shè)施設(shè)備、材料及運(yùn)輸和可進(jìn)入性問題。二是加強(qiáng)與縣財(cái)政溝通，積極協(xié)調(diào)財(cái)政部門關(guān)系，做到資金專款專用，撥付及時(shí)，達(dá)到應(yīng)撥盡撥。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：昝璽 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張?zhí)靽? |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009465230-疫情防控經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格控制疫情蔓延，做到疫情防控不擴(kuò)散。 |
嚴(yán)格控制疫情蔓延，做到疫情防控不擴(kuò)散。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
古道莊園隔離點(diǎn)正常運(yùn)行，防治風(fēng)險(xiǎn)人員外溢，危機(jī)群眾安全，為堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供更好支撐。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建立隔離點(diǎn) |
= |
1 |
個(gè) |
1個(gè) |
6 |
6 |
|
|
|
隔離段 |
≥ |
60 |
平方米 |
64.32平方米 |
6 |
6 |
|
|||
|
監(jiān)控安轉(zhuǎn) |
≥ |
5 |
個(gè) |
5個(gè) |
6 |
6 |
|
|||
|
硬盤 |
≥ |
1 |
個(gè) |
1個(gè) |
6 |
6 |
|
|||
|
監(jiān)控安轉(zhuǎn)人員 |
≥ |
2 |
人 |
2人 |
6 |
6 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
留觀點(diǎn)改造合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行完成率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
防止疫情擴(kuò)散 |
≥ |
98 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)企業(yè)防疫能力提升 |
定性 |
進(jìn)一步提升 |
|
進(jìn)一步提升 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
隔離人員 |
定性 |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
隔離段 |
≤ |
135 |
元/平方米 |
130元/平方米 |
5 |
5 |
|
|
|
監(jiān)控?cái)z像頭 |
≤ |
620 |
元/個(gè) |
3020 |
5 |
5 |
|
|||
|
監(jiān)控安裝費(fèi) |
≥ |
300 |
元/人 |
2人600元 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬盤錄像機(jī) |
≤ |
2500 |
元 |
2150元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為100分，自疫情隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)項(xiàng)目按預(yù)期建設(shè)完成以來，累計(jì)接收密切接觸者隔離人員400余人，有效防止了傳染源的擴(kuò)散，關(guān)鍵績效目標(biāo)全部圓滿完成，有效保障了人民群眾的身體健康和生命安全。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是資金預(yù)算不足，因疫情形勢嚴(yán)峻，隔離點(diǎn)維修后續(xù)資金缺口較大；二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
一是縣財(cái)政能追加資金預(yù)算；二是積極協(xié)調(diào)財(cái)政部門關(guān)系，做到資金專款專用，按時(shí)撥付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：昝璽 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張?zhí)靽? |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
