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2023年度四川省旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月19 日
第一部分 部門(mén)概況 3
一、部門(mén)職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4
第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 4
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 4
二、收入決算情況說(shuō)明 5
三、支出決算情況說(shuō)明 6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 20
第五部分 附表 24
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2002.23萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加440.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)2002.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2002.23萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)2002.23萬(wàn)元，其中：基本支出1760.28萬(wàn)元，占87.9%；項(xiàng)目支出241.95萬(wàn)元，占12.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2002.23萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加440.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2002.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加440.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2002.23萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出974.56萬(wàn)元，占48.7%；國(guó)防支出1.65萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.04萬(wàn)元，占12.7%；衛(wèi)生健康支出78.60萬(wàn)元，占3.9%；住房保障支出97.10萬(wàn)元，占4.8%；農(nóng)林水支出588.23萬(wàn)元，占29.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.05萬(wàn)元，占0.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，占0.3%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2002.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為615.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為32.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
3. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
4. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為269.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
5. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
6. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為22.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
7. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
8. 國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）: 支出決算為1.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為53.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為163.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為35.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 支出決算為3.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為35.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為27.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為231.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）: 支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為319.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 支出決算為28.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為97.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）: 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1760.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1581.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)179.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年無(wú)變化。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于政府日常工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。主要原因是隨著政府工作的推進(jìn)，項(xiàng)目增多，產(chǎn)生更多的商務(wù)活動(dòng)。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待193批次1538人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：日常市級(jí)餐飲費(fèi)3.6萬(wàn)元、縣區(qū)來(lái)檢查、督導(dǎo)工作人員餐飲費(fèi)6.4萬(wàn)元。
外事接待支出0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，黃洋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.13萬(wàn)元，比2022年度減少3.09萬(wàn)元，下降1.7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，黃洋鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，黃洋鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，，主要是用于政府垃圾清運(yùn)及日常工作。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)縣級(jí)基本財(cái)力保障資金、物管組工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費(fèi)（預(yù)留）、疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金、下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)類(lèi)績(jī)效自評(píng)得分為95分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出村（社區(qū)）公共運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)類(lèi)績(jī)效自評(píng)得分為95分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)類(lèi)績(jī)效自評(píng)得分為95分。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 指各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）: 指兵役征集等方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 指用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面支出。
28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）: 指用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
31.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）: 指安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
33.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
34.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
35.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
36.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2023年黃洋鎮(zhèn)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)構(gòu)成。旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，
其他事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年末，共設(shè)置八辦一所五中心：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治理工作辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、項(xiàng)目投資促進(jìn)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。
（三）人員概況。截至2023年末，旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府總編制88名，其中行政編制34名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制52名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名）。在職人員總數(shù)79人，其中公務(wù)員30人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員45人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。離退休人員 33人。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）收入情況。旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入數(shù)1680.85元、決算報(bào)表收入2002.23元。
（二）支出情況。旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出數(shù)1680.85元、決算報(bào)表支出2002.23元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府2023年決算報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0。
三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。
1.履職效能。黨風(fēng)廉政履職效果：作風(fēng)建設(shè)和宣傳活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定值超8次，而實(shí)際完成績(jī)效值為10次；文化服務(wù)履職效果：全年開(kāi)展文化活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定值10場(chǎng)，實(shí)際完成績(jī)效值38場(chǎng)；社會(huì)治理履職效果：全年調(diào)處矛盾糾紛目標(biāo)設(shè)定值200件，實(shí)際完成績(jī)效值251件；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理履職效果：清理各類(lèi)垃圾目標(biāo)設(shè)定值900噸，實(shí)際完成績(jī)效值1050噸；項(xiàng)目投資履職效果：目標(biāo)設(shè)定值超3個(gè)，實(shí)際完成績(jī)效值3個(gè)。以上履職效能均超量完成，自評(píng)得分15分。
2.預(yù)算管理。黃洋鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，預(yù)算編制質(zhì)量自評(píng)得分為8分；統(tǒng)籌自有收入程度，都超出年初預(yù)算自有收入，單位收入統(tǒng)籌自評(píng)得分為4分；支出執(zhí)行進(jìn)度：1-6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1008.63元，部門(mén)預(yù)算數(shù)為2235.46元，1-10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為15711954.11元，全年支出預(yù)警金額為0元，全年支出違規(guī)金額為0元，支出執(zhí)行進(jìn)度自評(píng)得分為5.49分；整體年終預(yù)算結(jié)余為0元，預(yù)算年終結(jié)余自評(píng)得分為2分；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、課題經(jīng)費(fèi)等8項(xiàng)一般性支出均較上年實(shí)現(xiàn)壓減，嚴(yán)控一般性支出自評(píng)得分為5分，預(yù)算管理自評(píng)得分為24.49分。
3.財(cái)務(wù)管理。已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，且財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)，財(cái)務(wù)管理制度自評(píng)得分為4分；合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，財(cái)務(wù)崗位設(shè)置自評(píng)得分為2分；資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金使用規(guī)范自評(píng)得分為4分，因此財(cái)務(wù)管理自評(píng)得分為10分。
4.資產(chǎn)管理。黃洋鎮(zhèn)人民政府2023年人均資產(chǎn)變化率為-3.5%，人均資產(chǎn)變化率自評(píng)得分1.5分；辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率達(dá)18.3%，資產(chǎn)利用率自評(píng)得分為1.5分；黃洋鎮(zhèn)人民政府無(wú)閑置一年以上的資產(chǎn)，資產(chǎn)盤(pán)活率自評(píng)得分為3分，資產(chǎn)管理自評(píng)得分為6分。
5.采購(gòu)管理。黃洋鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展自評(píng)得分為3分；我單位2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行率自評(píng)得分為3分，采購(gòu)管理自評(píng)得分為6分。
（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額70.44萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為81.9%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù) 1 個(gè)，涉及預(yù)算總金額9萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
1.項(xiàng)目決策。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立是按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，決策程序自評(píng)得分為4分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，目標(biāo)設(shè)置自評(píng)得分為4分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目是在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)，項(xiàng)目入庫(kù)自評(píng)得分為4分，項(xiàng)目決策自評(píng)得分為12分。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符，執(zhí)行同向自評(píng)得分為4分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目采取對(duì)應(yīng)調(diào)整措施，項(xiàng)目調(diào)整自評(píng)得分為4分；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行良好，執(zhí)行結(jié)果自評(píng)得分為4分，項(xiàng)目執(zhí)行自評(píng)得分為12分。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量與部門(mén)預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）數(shù)量相符，目標(biāo)完成自評(píng)得分為4分；預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度均在30%以內(nèi)，目標(biāo)偏離自評(píng)得分4分；部門(mén)預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）均設(shè)立預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)，實(shí)施效果自評(píng)得分為3分，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自評(píng)得分為11分。
（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。通過(guò)編制審核績(jī)效目標(biāo)，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，按審核意見(jiàn)及時(shí)整改錄入一體化系統(tǒng)；根據(jù)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向，管理辦法未進(jìn)行完善和更新；對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的情況及時(shí)整改，調(diào)整項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向；將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整的重要依據(jù)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。黃洋鎮(zhèn)人民政府牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效管理的主體責(zé)任，按質(zhì)按量的完成全年的績(jī)效工作。2023年黃洋鎮(zhèn)人民政府財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)得分為96.49分。
（二）存在問(wèn)題。一是財(cái)政總體實(shí)力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；二是支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提高；三是財(cái)務(wù)管理制度雖建立但未及時(shí)更新。
（三）改進(jìn)建議。一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；三是加強(qiáng)與縣財(cái)政部門(mén)對(duì)接，提高財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度；四是及時(shí)更新財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)管理有制度可依，有規(guī)章可循。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說(shuō)明，對(duì)縣級(jí)基本財(cái)力保障資金完成支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
本年度縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和印刷費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
10 |
10 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職在編干部人數(shù) |
≥ |
78 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買(mǎi)辦公用品次數(shù) |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
8 |
|
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
辦公廣告制作、印刷份數(shù) |
≥ |
20 |
份 |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公用品使用率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
7 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公用品合格率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
6 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)保證率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) |
＝ |
280000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
|
|
廣告制作 |
≥ |
120 |
元/個(gè) |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
97 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“縣級(jí)基本財(cái)力保障資金”項(xiàng)目自評(píng)得分97分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說(shuō)明，本年度縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和印刷費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障資金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
及時(shí)完善報(bào)賬手續(xù)，加快辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等財(cái)力保障費(fèi)用的支付 。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008972601-物管組工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
原縣辦黃洋鋼材廠退休干部及傷殘工人管理服務(wù)費(fèi)用及生活補(bǔ)助、遺囑人員困難救助、醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)后補(bǔ)助、來(lái)訪接待、信訪維穩(wěn)等方面經(jīng)費(fèi)開(kāi)支， |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及物管組工作經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，對(duì)物管組工作經(jīng)費(fèi)完成支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
本年度遺屬人員17人、傷殘工人8人、退休管理人員1人，物管組工作經(jīng)費(fèi)中的勞務(wù)費(fèi)、撫恤金支付率達(dá)到近100%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助費(fèi)用未支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
10 |
10 |
報(bào)賬手續(xù)不完善，報(bào)賬不及時(shí) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
遺囑 |
≥ |
17 |
人數(shù) |
|
10 |
5 |
|
|
|
傷殘工人 |
≥ |
8 |
人數(shù) |
|
10 |
5 |
|
|||
|
退休管理人員 |
≥ |
1 |
人數(shù) |
|
10 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
困難解決率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金使用及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
傷殘撫恤金 |
≥ |
50000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
|
|
|
管理人員工資 |
≥ |
3000 |
元/月 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
困難救助 |
≥ |
10000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“物管組工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分95分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及物管組工作經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，本年度縣物管組工作經(jīng)費(fèi)的支付主要在撫恤金和勞務(wù)費(fèi)，改善提高物管組人員生活水平。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
報(bào)賬手續(xù)不完善，報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致資金應(yīng)支未支。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
及時(shí)完善報(bào)賬手續(xù)，加快物管組工作經(jīng)費(fèi)的支出。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
本年度完成了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展項(xiàng)目工作 |
≥ |
1 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高為人民服務(wù)水平 |
≥ |
20 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
人民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
投資控制達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
安全信訪維穩(wěn) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，支付率達(dá)到100%，保證了安全信訪維穩(wěn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
本年度完成了安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
積極化解信訪積案 |
≥ |
5 |
起 |
|
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪維穩(wěn)事件辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
信訪按期處理 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
及時(shí)處理矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)大穩(wěn)定 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
80000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，支付率達(dá)到100%，保證了安全信訪維穩(wěn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009142986-機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費(fèi)（預(yù)留） |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
喪葬撫恤費(fèi) |
喪葬撫恤費(fèi)用支付率達(dá)到100% |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
發(fā)放喪葬撫恤費(fèi) |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
喪葬撫恤人數(shù) |
≥ |
1 |
人數(shù) |
|
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障生活 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
收入增長(zhǎng) |
≥ |
2 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
生活幸福指數(shù)提高 |
≥ |
10 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
家屬滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“喪葬撫恤費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及喪葬撫恤費(fèi)的使用指標(biāo)說(shuō)明，支付率達(dá)到100%。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
疫情防控經(jīng)費(fèi) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金的使用指標(biāo)說(shuō)明，支付率達(dá)到100%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
本年度完成了隔離點(diǎn)改造及運(yùn)行（4萬(wàn)）、疫情防控定額補(bǔ)助（5萬(wàn)）資金支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
物資儲(chǔ)備量 |
≥ |
30 |
工作日 |
|
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)學(xué)觀察者的日常監(jiān)測(cè) |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
疫情防控能力提高 |
≥ |
20 |
% |
|
25 |
25 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金投入 |
≤ |
90000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“疫情防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，支付率達(dá)到100%。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
助力群眾增收 |
≥ |
15 |
萬(wàn)/年 |
|
15 |
13 |
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
受益群眾 |
≥ |
10 |
戶 |
|
10 |
10 |
|
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn) |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)群眾覆蓋率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作完成時(shí)限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
2023年12月 |
10 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
建強(qiáng)基層組織，推動(dòng)鄉(xiāng)村治理 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
其他 |
良好 |
20 |
10 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
91 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。報(bào)賬不及時(shí)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快報(bào)賬速度及資金支付 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：卓勇 |
|||||||||
2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．維護(hù)黃洋鎮(zhèn)8個(gè)村2個(gè)社區(qū)人民群眾安全穩(wěn)定及時(shí)化解矛盾糾紛。
2．項(xiàng)目納入年初財(cái)政預(yù)算8萬(wàn)元。
3．資金管理按黃洋鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度要求執(zhí)行。
4．信訪工作的日常經(jīng)費(fèi)支出，如信訪辦公用品、信訪接待、信訪處置、維護(hù)社會(huì)秩序、維護(hù)公共安全等費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
信訪工作的日常經(jīng)費(fèi)支出，信訪辦公用品、信訪接待、信訪處置、維護(hù)社會(huì)秩序、維護(hù)公共安全等費(fèi)用。該項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
1.自評(píng)步驟。按照有關(guān)規(guī)定和工作安排,我單位開(kāi)展自行評(píng)價(jià)，通過(guò)組織召開(kāi)相關(guān)人員會(huì)議，安排布置支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。要求各相關(guān)人員各盡其責(zé)，認(rèn)真履職，按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.自評(píng)方法。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，組織召開(kāi)相關(guān)人員會(huì)議，安排布置項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，要求相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)政策、制度、賬務(wù)、報(bào)表等資料，進(jìn)行自查，總結(jié)。主要采取查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、數(shù)據(jù)橫縱向?qū)Ρ取⒃儐?wèn)相關(guān)人員等方法，重點(diǎn)測(cè)算預(yù)算執(zhí)行及各項(xiàng)費(fèi)用支出的控制情況。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
為信訪工作的日常經(jīng)費(fèi)支出，信訪辦公用品、信訪接待、信訪處置、維護(hù)社會(huì)秩序、維護(hù)公共安全、來(lái)訪接待、信訪維穩(wěn)等方面經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年初嚴(yán)格按照預(yù)算編制口徑申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，旺蒼縣財(cái)政局批復(fù)我鎮(zhèn)2023年度安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。該資金的使用符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬于財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，沒(méi)有其他來(lái)源。
2．資金到位。資金納入財(cái)政預(yù)算8萬(wàn)元，已經(jīng)將預(yù)算入庫(kù)一體化平臺(tái)8萬(wàn)元。
3．資金使用。該項(xiàng)目資金已經(jīng)部分支付用于安全信訪維穩(wěn)工作的日常經(jīng)費(fèi)支出，信訪辦公用品、信訪接待、信訪處置、維護(hù)社會(huì)秩序、維護(hù)公共安全、來(lái)訪接待、信訪維穩(wěn)等方面經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)是為信訪工作的日常經(jīng)費(fèi)支出，信訪辦公用品、信訪接待、信訪處置、維護(hù)社會(huì)秩序、維護(hù)公共安全、來(lái)訪接待、信訪維穩(wěn)等方面經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，過(guò)程中產(chǎn)生的各種費(fèi)用8萬(wàn)元，將相關(guān)發(fā)票附件一并拿回并按財(cái)務(wù)審批程序簽完字進(jìn)行報(bào)賬。
（二）項(xiàng)目管理情況。
本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目實(shí)施以及資金管理規(guī)范有序。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
為確保安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用，安全信訪維穩(wěn)分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支使用情況開(kāi)展定期或不定期督查，鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員將該資金支付情況及時(shí)報(bào)告并接受監(jiān)督。
安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員具體管理，按資金計(jì)劃和項(xiàng)目資金管理要求，任何人不得擠占挪用此項(xiàng)資金，嚴(yán)格實(shí)行專賬核算、專款專用。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
1. 目標(biāo)完成任務(wù)量
（1）接訪人員10余人次，維穩(wěn)時(shí)間90天左右。
（2）保障人民群眾安全穩(wěn)定及時(shí)化解矛盾糾紛，提供精細(xì)化服務(wù)，提高人民群眾的滿意度。
2. 目標(biāo)完成質(zhì)量
困難解決率≥99%，確保轄區(qū)內(nèi)人民群眾安全穩(wěn)定及時(shí)化解矛盾糾紛。
3. 目標(biāo)完成進(jìn)度
截止2023年12 月31日，按照績(jī)效目標(biāo)，資金全部完成支付。
（二）項(xiàng)目效益情況。
1. 社會(huì)效益：增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，基層社會(huì)治安能力明顯提升。
2. 維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，營(yíng)造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益。社會(huì)群眾滿意度≥95%。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
黃洋鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好，全年專項(xiàng)項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在的問(wèn)題。
服務(wù)質(zhì)量與水平還需提高。
（三）相關(guān)建議。
1.提高經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化監(jiān)管確保資金使用安全。
2.優(yōu)化服務(wù)，努力提高經(jīng)費(fèi)保障能力。
3.及時(shí)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障相關(guān)制度，完善相關(guān)流程，確保工作有序開(kāi)展。
2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥付資金為4萬(wàn)元，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入領(lǐng)會(huì)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委、市委、縣委全會(huì)精神和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)縣委“3691”重點(diǎn)工作布局，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全生產(chǎn)，全力穩(wěn)增長(zhǎng)、保就業(yè)、夯基礎(chǔ)、惠民生，高質(zhì)量完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。堅(jiān)持抓實(shí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)健康發(fā)展。實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8.1%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長(zhǎng)8.5%和9%。完成2023年社會(huì)固定資產(chǎn)投資9418萬(wàn)元，出庫(kù)4740萬(wàn)元。完成2023年市外招商引資25154萬(wàn)元，省外招商引資1.5億元，超任務(wù)完成16%。二是工業(yè)基礎(chǔ)逐漸穩(wěn)固。全力加快推進(jìn)“西南綠色能源建材示范鎮(zhèn)”建設(shè)。依托黃洋建材工業(yè)園區(qū)，完成建耀青石廠、龍強(qiáng)建材等7家骨料加工企業(yè)的產(chǎn)能提檔升級(jí)，加強(qiáng)原材料、能源、運(yùn)輸、勞動(dòng)力等各類(lèi)生產(chǎn)要素供應(yīng)協(xié)調(diào)工作，鼓勵(lì)企業(yè)深加工，延伸骨料產(chǎn)業(yè)鏈，提升建筑產(chǎn)品附加值，預(yù)計(jì)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值2.4億元。三是營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。全面推進(jìn)黃洋鎮(zhèn)工業(yè)聚集園區(qū)、35kv輸變電工程、嚴(yán)家河石灰?guī)r礦建設(shè)等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。目前，占地1015畝的黃洋工業(yè)集聚園區(qū)已完成場(chǎng)平工作，嚴(yán)家河石灰?guī)r礦和35kv輸變電工程已順利開(kāi)工建設(shè)。按照財(cái)政績(jī)效管理要求編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)真實(shí)、可行、科學(xué)。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
1.自評(píng)步驟。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和工作安排,我單位開(kāi)展自行評(píng)價(jià)，通過(guò)組織召開(kāi)相關(guān)人員會(huì)議，安排布置支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。要求各相關(guān)人員各盡其責(zé)，認(rèn)真履職，按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.自評(píng)方法。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，組織召開(kāi)相關(guān)人員會(huì)議，安排布置項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，要求相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)政策、制度、賬務(wù)、報(bào)表等資料，進(jìn)行自查總結(jié)。主要采取查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、數(shù)據(jù)橫縱向?qū)Ρ取⒃儐?wèn)相關(guān)人員等方法，重點(diǎn)測(cè)算預(yù)算執(zhí)行及各項(xiàng)費(fèi)用支出的控制情況。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
年初嚴(yán)格按照預(yù)算編制口徑申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，旺蒼縣財(cái)政局批復(fù)我鎮(zhèn)2023年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。該資金的使用符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬于財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，沒(méi)有其他來(lái)源。
2．資金到位。資金納入財(cái)政預(yù)算4萬(wàn)元，已經(jīng)將預(yù)算入庫(kù)一體化平臺(tái)4萬(wàn)元。
3．資金使用。項(xiàng)目工作中產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)是保障黃洋鎮(zhèn)各項(xiàng)項(xiàng)目順利實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)等費(fèi)用4萬(wàn)元，將相關(guān)發(fā)票附件一并拿回按財(cái)務(wù)審批程序簽完字進(jìn)行報(bào)賬。
（二）項(xiàng)目管理情況。
本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目實(shí)施以及資金管理規(guī)范有序。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
為確保項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用，主管項(xiàng)目辦分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支使用情況開(kāi)展定期或不定期督查，鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員將該資金支付情況及時(shí)報(bào)告并接受監(jiān)督。
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員具體管理，按資金計(jì)劃和項(xiàng)目資金管理要求，任何人不得擠占挪用此項(xiàng)資金，嚴(yán)格實(shí)行專賬核算、專款專用。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
1. 目標(biāo)完成任務(wù)
保障黃洋鎮(zhèn)各項(xiàng)項(xiàng)目順利實(shí)施
2. 目標(biāo)完成質(zhì)量
項(xiàng)目覆蓋率≥99%，營(yíng)造良好社會(huì)環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境。
3. 目標(biāo)完成進(jìn)度
截至2023年12月底該項(xiàng)目已實(shí)施完畢，任務(wù)完成率100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
為我鎮(zhèn)全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的社會(huì)氛圍。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
黃洋鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好，全年專項(xiàng)項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在的問(wèn)題。
經(jīng)費(fèi)保障有問(wèn)題，希望縣級(jí)財(cái)政能夠及時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)。
（三）相關(guān)建議。
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
