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2023年度四川省旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府單位決算
目錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分 單位概況3
一、主要職責3
二、機構設置4
第二部分 2023年度單位決算情況說明4
一、收入支出決算總體情況說明4
二、收入決算情況說明5
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明13
八、政府性基金預算支出決算情況說明15
九、國有資本經營預算支出決算情況說明15
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋16
第四部分 附件22
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，管理本行政區(qū)域內的行政工作職責，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權：
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
（3）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
（4）保護各種經濟組織的合法權益。
（5）保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
（7）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2002.23萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加440.26萬元，增長28.2%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加。
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計2002.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2002.23萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計2002.23萬元，其中：基本支出1760.28萬元，占87.9%；項目支出241.95萬元，占12.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2002.23萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加440.26萬元，增長28.2%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2002.23萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加440.26萬元，增長28.2%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2002.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出974.56萬元，占48.7%；國防支出1.65萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出255.04萬元，占12.7%；衛(wèi)生健康支出78.60萬元，占3.9%；住房保障支出97.10萬元，占4.8%；農林水支出588.23萬元，占29.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.05萬元，占0.1%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為2002.23萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為615.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為32.61萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
4. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為269.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
5. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
6. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為22.85萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
7. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為11萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
8. 國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）: 支出決算為1.65萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）: 支出決算為2.92萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為53.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為163.40萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為35.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）: 支出決算為9萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）: 支出決算為3.89萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為35.48萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為27.79萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
17.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 支出決算為2.44萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）: 支出決算為2.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為231.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
20.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）: 支出決算為9萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
21.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為319.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收；
22.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）: 支出決算為28.83萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為97.10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
24.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算口徑采用的是以支定收。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1760.28萬元，其中：
人員經費1581.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、撫恤金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、職業(yè)年金繳費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費179.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為13萬元，完成預算100%，較上年度增加0.16萬元，增長1.2%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占100%；公務接待費支出決算10萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年無變化。主要原因是無因公出國（境）事務。
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于政府日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出10萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.16萬元，增長1.6%。主要原因是本年支付未完成。其中：
國內公務接待支出10萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待193批次1538人次（不包括陪同人員），共計支出10萬元，具體內容包括：日常市級餐飲費3.6萬元、縣區(qū)來檢查、督導工作人員餐飲費6.4萬元。
外事接待支出0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，黃洋鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出179.13萬元，比2022年度減少3.09萬元，下降1.7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）政府采購支出情況
2023年度，黃洋鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，黃洋鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于政府垃圾清運及日常工作。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對物管組工作經費、安全信訪維穩(wěn)工作經費項目等7個項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，組織對7個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
15.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
16.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）: 指兵役征集等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）: 指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）: 指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）: 指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
25.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）: 指用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
27.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）: 指用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面支出。
28.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）: 指用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
29.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
30.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）: 上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）: 指安全生產、自然災害應急救援方面的支出。
33.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
34.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
35.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
36.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
37.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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確保政府辦公正常運轉 |
根據(jù)年初設定目標及縣級基本財力保障資金的使用指標說明，對縣級基本財力保障資金完成支付。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
本年度縣級基本財力保障資金的支付主要在辦公費、勞務費和印刷費，保證政府辦公正常運轉。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
10 |
10 |
財政資金緊張，應支未支付。 |
|||
|
其中：財政資金 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
在職在編干部人數(shù) |
≥ |
78 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
數(shù)量指標 |
購買辦公用品次數(shù) |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
8 |
|
||
|
數(shù)量指標 |
辦公廣告制作、印刷份數(shù) |
≥ |
20 |
份 |
|
10 |
10 |
|
||
|
質量指標 |
辦公用品使用率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
7 |
|
||
|
質量指標 |
辦公用品合格率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成及時率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
6 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
政府日常運轉保證率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
保險經費 |
＝ |
280000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
|
|
廣告制作 |
≥ |
120 |
元/個 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“縣級基本財力保障資金”項目自評得分97分，按照年初設定目標及縣級基本財力保障資金的使用指標說明，本年度縣級基本財力保障資金的支付主要在辦公費、勞務費和印刷費，保證政府辦公正常運轉。 |
|||||||||
|
存在問題 |
縣級基本財力保障資金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改進措施 |
及時完善報賬手續(xù)，加快辦公費、勞務費、印刷費等財力保障費用的支付 。 |
|||||||||
|
項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008972601-物管組工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
原縣辦黃洋鋼材廠退休干部及傷殘工人管理服務費用及生活補助、遺囑人員困難救助、醫(yī)療保險及醫(yī)療費用報銷后補助、來訪接待、信訪維穩(wěn)等方面經費開支， |
根據(jù)年初設定目標及物管組工作經費的使用指標說明，對物管組工作經費完成支付。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
本年度遺屬人員17人、傷殘工人8人、退休管理人員1人，物管組工作經費中的勞務費、撫恤金支付率達到近100%，對個人和家庭補助費用未支付。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
10 |
10 |
報賬手續(xù)不完善，報賬不及時 |
|||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
遺囑 |
≥ |
17 |
人數(shù) |
|
10 |
5 |
|
|
|
傷殘工人 |
≥ |
8 |
人數(shù) |
|
10 |
5 |
|
|||
|
退休管理人員 |
≥ |
1 |
人數(shù) |
|
10 |
5 |
|
|||
|
質量指標 |
困難解決率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
資金使用及時率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
社會穩(wěn)定率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
傷殘撫恤金 |
≥ |
50000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
|
|
|
管理人員工資 |
≥ |
3000 |
元/月 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
困難救助 |
≥ |
10000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“物管組工作經費”項目自評得分95分，按照年初設定目標及物管組工作經費的使用指標說明，本年度縣物管組工作經費的支付主要在撫恤金和勞務費，改善提高物管組人員生活水平。 |
|||||||||
|
存在問題 |
報賬手續(xù)不完善，報賬不及時，導致資金應支未支。 |
|||||||||
|
改進措施 |
及時完善報賬手續(xù)，加快物管組工作經費的支出。 |
|||||||||
|
項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
項目工作經費 |
根據(jù)年初設定目標及項目經費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
本年度完成了項目工作經費的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
開展項目工作 |
≥ |
1 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
項目按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高為人民服務水平 |
≥ |
20 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
人民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
投資控制達標率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“項目工作經費”項目自評得分100分，按照年初設定目標及項目經費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
安全信訪維穩(wěn) |
根據(jù)年初設定目標及安全信訪維穩(wěn)工作經費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了安全信訪維穩(wěn)工作的正常運轉 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
本年度完成了安全信訪維穩(wěn)工作經費的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
積極化解信訪積案 |
≥ |
5 |
起 |
|
15 |
15 |
|
|
|
質量指標 |
信訪維穩(wěn)事件辦結率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
信訪按期處理 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
及時處理矛盾糾紛，維護社會大穩(wěn)定 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
維穩(wěn)工作經費 |
≤ |
80000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“安全信訪維穩(wěn)工作經費”項目自評得分100分，按照年初設定目標及安全信訪維穩(wěn)工作經費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了安全信訪維穩(wěn)工作的正常運轉。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009142986-機關事業(yè)單位喪葬撫恤費（預留） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
喪葬撫恤費 |
喪葬撫恤費用支付率達到100% |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
發(fā)放喪葬撫恤費 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
喪葬撫恤人數(shù) |
≥ |
1 |
人數(shù) |
|
20 |
20 |
|
|
|
質量指標 |
保障生活 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
發(fā)放及時率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
收入增長 |
≥ |
2 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
社會效益指標 |
生活幸福指數(shù)提高 |
≥ |
10 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家屬滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“喪葬撫恤費”項目自評得分100分，按照年初設定目標及喪葬撫恤費的使用指標說明，支付率達到100%。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
疫情防控經費 |
根據(jù)年初設定目標及疫情防控財力補助資金的使用指標說明，支付率達到100%。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
本年度完成了隔離點改造及運行（4萬）、疫情防控定額補助（5萬）資金支付 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
物資儲備量 |
≥ |
30 |
工作日 |
|
15 |
15 |
|
|
|
質量指標 |
醫(yī)學觀察者的日常監(jiān)測 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
資金支出率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
疫情防控能力提高 |
≥ |
20 |
% |
|
25 |
25 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
資金投入 |
≤ |
90000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“疫情防控經費”項目自評得分100分，支付率達到100%。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000010651695-下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經費補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2023年度駐村幫扶干部工作經費未支付 |
2023年度駐村幫扶干部工作經費未支付 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
2023年度駐村幫扶干部工作經費未支付 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
財政資金緊張，應支未支付。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
助力群眾增收 |
≥ |
15 |
萬/年 |
|
15 |
13 |
|
|
|
數(shù)量指標 |
受益群眾 |
≥ |
10 |
戶 |
|
10 |
10 |
|
||
|
數(shù)量指標 |
組織農業(yè)技術培訓 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
質量指標 |
服務群眾覆蓋率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
質量指標 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
工作完成時限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
2023年12月 |
10 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
建強基層組織，推動鄉(xiāng)村治理 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
其他 |
良好 |
20 |
10 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
91 |
|
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評價結論 |
2023年度駐村幫扶干部工作經費未支付 |
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存在問題 |
財政資金緊張，應支未支付。報賬不及時。 |
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改進措施 |
加快報賬速度及資金支付 |
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項目負責人：向飛 |
財務負責人：卓勇 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
