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目錄

公開時(shí)間：2024年9月 19日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

為國(guó)家建設(shè)和社會(huì)生活提供氣象預(yù)報(bào)服務(wù)。承擔(dān)氣象行政和行業(yè)管理職能，組織開展氣象業(yè)務(wù)服務(wù)、科技開發(fā)、氣象產(chǎn)業(yè)、人工影響局部天氣等工作、管理與氣象有關(guān)的安全設(shè)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣氣象局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為89.85萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少6.14萬(wàn)元，下降6.4%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)89.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.85萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)89.85萬(wàn)元，其中：基本支出59.85萬(wàn)元，占66.6%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占33.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為89.85萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.14萬(wàn)元，下降6.4%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目支出減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.14萬(wàn)元，下降6.4%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目支出減少。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.44萬(wàn)元，占13.8%；衛(wèi)生健康支出0.79萬(wàn)元，占0.9%；住房保障支出1.63萬(wàn)元，占1.8%；自然資源海洋氣象等支出74.98萬(wàn)元，占83.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為89.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為10.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.自然資源海洋氣象支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為11.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.自然資源海洋氣象支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為33.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.自然資源海洋氣象支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為15.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.自然資源海洋氣象支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為1.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)59.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2022年度及2023年度均未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年無(wú)變化。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年未購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月底，單位無(wú)公務(wù)用車保有量。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2022年無(wú)變化。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2022年度決算數(shù)持平。主要原因是2022年度及2023年度均未預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣氣象局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣氣象局共有車輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)人影彈藥經(jīng)費(fèi)（氣象）項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)（項(xiàng)）：指反映加工制作天氣預(yù)報(bào)警報(bào)、氣候和氣候變化預(yù)測(cè)評(píng)估、農(nóng)業(yè)與生態(tài)氣象、大氣成分預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)、雷電以及空間天氣預(yù)警、城市環(huán)境氣象、海洋氣象、交通氣象、地質(zhì)災(zāi)害、火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)等氣象情報(bào)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為社會(huì)公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品以及為國(guó)家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于氣象事務(wù)方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表