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第一部分 單位概況 1

一、單位職責(zé) 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  3

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明  4

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明   4

二、 收入決算情況說(shuō)明 4

三、 支出決算情況說(shuō)明   5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明  5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明   11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明   11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明   13

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明  13

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   13

第三部分 名詞解釋   15

第四部分 附件  21

第五部分 附表 57

一、收入支出決算總表  57

二、收入決算表 57

三、支出決算表  57

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  57

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表57

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  57

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 57

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  57

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表   57

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  57

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   57

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  57

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  57

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化、無(wú)線電管理方針政策、法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則；組織實(shí)施國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的政策措施；擬訂全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。組織推動(dòng)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作，組織制定并實(shí)施全縣企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策，制定并發(fā)布全縣企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目引導(dǎo)目錄。提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模的意見(jiàn)，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案規(guī)劃內(nèi)全縣企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)國(guó)家、省、市有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，制定相關(guān)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)電子政務(wù)、企業(yè)信息化、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享。

4.組織編制全縣科技發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃；組織開(kāi)展對(duì)全縣重大科技計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行方案討論、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和擬定相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)全縣科普工作，牽頭開(kāi)展全縣重大科普活動(dòng)，負(fù)責(zé)科技知識(shí)、法律、法規(guī)的宣傳普及和教育培訓(xùn)；建立健全農(nóng)村科技服務(wù)體系；負(fù)責(zé)科技交流與合作；負(fù)責(zé)組織國(guó)家、省、市級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的申報(bào)和縣科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的評(píng)審工作；指導(dǎo)科技成果推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)民營(yíng)科技企業(yè)的申報(bào)推薦工作。

5.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)、基地的建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

6.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策規(guī)定；制定全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作目標(biāo)，協(xié)調(diào)處理民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，通報(bào)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，督促檢查民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)履行監(jiān)督、指導(dǎo)、管理、服務(wù)職能；指導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

7.組織貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市食鹽專營(yíng)政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，擬訂全縣有關(guān)鹽業(yè)規(guī)范性文件；依法查處食鹽違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；負(fù)責(zé)組織編制全縣鹽行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)和推動(dòng)鹽行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步；制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度；會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立食鹽生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)及其負(fù)責(zé)人和高管人員信用記錄，納入國(guó)家統(tǒng)一的社會(huì)信用體系，對(duì)有違法失信行為的企業(yè)及高管依法實(shí)施聯(lián)合懲戒。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)辦公室、工業(yè)企業(yè)股、工業(yè)投資股、科學(xué)技術(shù)管理股、信息化股、電力能源股（旺蒼縣電力執(zhí)法大隊(duì)）、安全環(huán)境與綜合利用股、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)合作股、鹽政管理股、政策法規(guī)和綜合股、財(cái)務(wù)股、人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室）12個(gè)股室。

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為3929.98萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1671.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%。主要變動(dòng)原因是離退休干部慰問(wèn)金納入預(yù)算及解決歷史遺留問(wèn)題項(xiàng)目資金增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)3929.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3929.98萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)3929.98萬(wàn)元，其中：基本支出799.73萬(wàn)元，占20.3%；項(xiàng)目支出3130.25萬(wàn)元，占79.7%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3929.98萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1671.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%。主要變動(dòng)原因是離退休干部慰問(wèn)金納入預(yù)算及解決歷史遺留問(wèn)題項(xiàng)目資金增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3929.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1902.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.8%。主要變動(dòng)原因是離退休干部慰問(wèn)金納入預(yù)算及解決歷史遺留問(wèn)題項(xiàng)目資金支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3929.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1113.78萬(wàn)元，占28.3%；科學(xué)技術(shù)支出1042.84萬(wàn)元，占26.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出381.94萬(wàn)元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出24.86萬(wàn)元，占0.6%；農(nóng)林水支出52萬(wàn)元，占1.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出1228.09萬(wàn)元，占31.3%；住房保障支出36.47萬(wàn)元，占0.9%；其他支出50萬(wàn)元，占1.3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3929.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為292.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為607.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：支出決算為12.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為189.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為63.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為9.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）: 支出決算為152萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為788.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為131.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為60.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為187.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為12.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為12.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為827.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為34.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為219.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:支出決算為146萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為36.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出799.73萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)727.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資111.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼64.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金159.49萬(wàn)元、績(jī)效工資60.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.24萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.86萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.46萬(wàn)元、住房公積金36.47萬(wàn)元、生活補(bǔ)助204.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.62萬(wàn)元。
　　公用經(jīng)費(fèi)72.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.02萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.84萬(wàn)元、電費(fèi)1.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元、福利費(fèi)3.11萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.86萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度無(wú)變化。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是2023年接待省、市各級(jí)部門(mén)工作檢查、調(diào)研等活動(dòng)增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批次，1223人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待省、市各級(jí)部門(mén)工作檢查、調(diào)研等，共計(jì)11萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.66萬(wàn)元，比2022年度增加14.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%。主要原因是2022年9-12月公務(wù)員車補(bǔ)在2023年度發(fā)放。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、工業(yè)企業(yè)報(bào)表補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、招商引資歷史債務(wù)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)2022年第二批、第三批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：指促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

19.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

27.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

29.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：指用于支持中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。

31.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

36.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

第四部分 附件

2022年第二批、第三批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)省財(cái)政廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于下達(dá)2022年第二批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（川財(cái)建〔2023〕267號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2022年第三批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（川財(cái)建〔2023〕402號(hào)）精神，對(duì)符合2022年工業(yè)良好開(kāi)局激勵(lì)資金、沖刺全年工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的企業(yè)，完成目標(biāo)任務(wù)下達(dá)激勵(lì)資金。

（二）實(shí)施目的及支持方向

一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好開(kāi)局激勵(lì)資金。主要用于對(duì)工業(yè)穩(wěn)步開(kāi)局作出支撐貢獻(xiàn)的企業(yè)，重點(diǎn)支持1-2月份加班生產(chǎn)企業(yè)、對(duì)一季度增長(zhǎng)作出較大貢獻(xiàn)的企業(yè)等。二是沖刺全年工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)激勵(lì)資金(支持穩(wěn)增長(zhǎng)和讓電于民企業(yè)部分)。三是用于支持對(duì)全年工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)作出較大貢獻(xiàn)的園區(qū)、企業(yè)等;四是用于補(bǔ)助8月份實(shí)施“讓電于民”的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，對(duì)8-10月份產(chǎn)值增速快于全市平均水平并作出較大貢獻(xiàn)的給予支持。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)旺蒼縣財(cái)政局、旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于分配2022年第二批、第三批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金請(qǐng)示》（旺財(cái)﹝2023﹞73號(hào)）文件，該筆資金一是用于支持旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司，四川匡山水泥有限公司等4戶對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好開(kāi)局作出貢獻(xiàn)的企業(yè)。二是支持四川省云霧水業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)揮工業(yè)助推鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)作用。三是支持四川能投旺蒼焦化有限公司、四川他山石能源投資有限公司等8戶對(duì)全年工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)作出較大貢獻(xiàn)的企業(yè)。四是用于支持旺蒼縣湘板河建耀石材有限公司、旺蒼永盛建材有限公司等6戶8-10月讓電于民作出產(chǎn)值貢獻(xiàn)的企業(yè),具體明細(xì)如下：

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置建設(shè)罐裝水廠生產(chǎn)線、支持農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)、完成電煤保供任務(wù)質(zhì)量指標(biāo)、資金到位及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、帶動(dòng)群眾增收等效益指標(biāo)，以及滿意度指標(biāo)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，隨機(jī)抽取部分已獎(jiǎng)補(bǔ)的企業(yè)。

（四）評(píng)價(jià)方法

項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門(mén)采取實(shí)地勘察法和座談?wù){(diào)研法相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

通用指標(biāo)績(jī)效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省經(jīng)信廳、市經(jīng)信局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2023年8月17日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，2022年一季度實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值增速7.5%取得開(kāi)門(mén)紅，完成電煤保供任務(wù)。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

專用指標(biāo)績(jī)效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對(duì)象符合管理要求，符合支持對(duì)象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過(guò)調(diào)查訪談企業(yè)滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年第二批、第三批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金自評(píng)得分為100分。資金嚴(yán)格按照《四川省工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《廣元市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定使用，助力了企業(yè)健康發(fā)展，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率持續(xù)提高。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）。

         2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

2021年第一批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司200萬(wàn)噸/年廢棄石灰石資源綜合利用技改項(xiàng)目的實(shí)施將有利于降低現(xiàn)有工廠生產(chǎn)成本，減少能源消耗，具有很好的社會(huì)效益和企業(yè)效益。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)需求，滿足周邊地區(qū)建設(shè)要求，發(fā)揮公司優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)擴(kuò)大自身規(guī)模，必將進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

該項(xiàng)目地址位于旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司一線原煤預(yù)均化車間用地處，占地37畝，生產(chǎn)系統(tǒng)采用單段錘破+立軸破碎機(jī)+高速制砂機(jī)+兩段篩分結(jié)合皮帶機(jī)和提升機(jī)輸送的生產(chǎn)工藝。購(gòu)置立軸式破碎機(jī)、碎石環(huán)保振動(dòng)篩、四層環(huán)保振動(dòng)篩及顆粒物料散裝機(jī)等主要設(shè)備20余臺(tái)套，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)200萬(wàn)噸廢棄石灰石資源綜合利用生產(chǎn)線。　

（二）實(shí)施目的及支持方向

根據(jù)四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于組織開(kāi)展2021年省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目征集工作的通知》（川經(jīng)信財(cái)資﹝2020﹞186號(hào)）的政策，本項(xiàng)目符合“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目征集指南”支持范圍：聚焦電子信息、裝備制造、食品飲料、先進(jìn)材料、能源化工和數(shù)字經(jīng)濟(jì)“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，加快培育“16+1”重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，兼顧傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造升級(jí)，不斷提升我省工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量規(guī)模水平。

（三）預(yù)算安排及分配管理

該項(xiàng)目2020年11月成功申報(bào)四川省工業(yè)發(fā)展資金產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，2021年6月30日，四川省財(cái)政廳、四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于下達(dá)2021年第一批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（川財(cái)建〔2021〕106號(hào)）下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金243萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置企業(yè)生產(chǎn)成本、企業(yè)生產(chǎn)效率提升等項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，帶動(dòng)投資、帶動(dòng)就業(yè)、工業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展等項(xiàng)目效益指標(biāo)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

規(guī)范資金使用，發(fā)揮專項(xiàng)資金效益，推動(dòng)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造，不斷提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和規(guī)模水平。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)

該資金補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼川煤水泥有限公司，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地，即旺蒼縣白水鎮(zhèn)盧家壩川煤水泥廠。

（四）評(píng)價(jià)方法

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況和已設(shè)置指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，采用成本效益分析法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等方法。

（五）評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

通用指標(biāo)績(jī)效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省經(jīng)信廳、市經(jīng)信局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

該筆專項(xiàng)資金已于2023年10月26日撥付企業(yè)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，剩余專項(xiàng)資金143萬(wàn)元于2023年11月15日全部撥付到位，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期建設(shè)內(nèi)容，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，得分9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

專用指標(biāo)績(jī)效屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目實(shí)施符合縣委、縣政府重大決策部署，符合性得分10分。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)企業(yè)成長(zhǎng)性的促進(jìn)作用，促進(jìn)擴(kuò)大投資、技術(shù)更新，成長(zhǎng)性得分10分。項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)收入7464萬(wàn)元，利潤(rùn)2308萬(wàn)元，稅收1081萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)100余人，經(jīng)濟(jì)性得分10分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司2021年第一批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金243萬(wàn)元自評(píng)得分為100分。資金嚴(yán)格按照《四川省工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《廣元市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定使用，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)成本降低，減少能源消耗，有效帶動(dòng)地方投資和就業(yè)，提升了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和規(guī)模水平。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

2021年第一批省級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)省財(cái)政廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于下達(dá)2022年第一批工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金的通知》(川財(cái)建﹝2022﹞256號(hào))精神，對(duì)符合條件的第一批、第二批省級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”企業(yè)，2022年在防疫設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急生活設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置、物流設(shè)施(設(shè)備)建設(shè)、防疫應(yīng)急演練及其他疫情防控等方面產(chǎn)生的開(kāi)支給予補(bǔ)助。

（二）實(shí)施目的及支持方向

主要支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”企業(yè)提升常態(tài)化疫情防控能力水平，保障重要物資供給，抓好疫情常態(tài)化防控的同時(shí)，做好極端條件下封閉運(yùn)行、靜態(tài)管理應(yīng)急預(yù)案，抓好保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)工作，確保企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)廣元市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年第一批工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金（防疫能力建設(shè)）的通知》（廣財(cái)建﹝2023﹞79號(hào)）文件，資金于2023年7月11日下達(dá)至我縣。該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼川煤水泥有限公司，補(bǔ)助資金為99800元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置資金支付及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、防疫能力提升、帶動(dòng)就業(yè)效益指標(biāo)，以及增加產(chǎn)值、稅收等數(shù)量指標(biāo)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼川煤水泥有限公司，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地，即旺蒼縣白水鎮(zhèn)盧家壩川煤水泥廠。

（四）評(píng)價(jià)方法

項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門(mén)采取實(shí)地勘察法和座談?wù){(diào)研法相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場(chǎng)查閱財(cái)務(wù)資料和物資庫(kù)存情況，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

通用指標(biāo)績(jī)效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省經(jīng)信廳、市經(jīng)信局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2023年8月4日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，公司2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.4億元，稅收0.2億元，帶動(dòng)就業(yè)180余人。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

專用指標(biāo)績(jī)效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對(duì)象符合管理要求，符合支持對(duì)象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過(guò)調(diào)查訪談企業(yè)滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年第一批工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金（防疫能力建設(shè)）自評(píng)得分為100分。資金嚴(yán)格按照《四川省工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《廣元市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定使用，提升了企業(yè)防疫能力水平，同時(shí)保障了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，有效帶動(dòng)地方就業(yè)。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

          2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

2023年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)市財(cái)政局、市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2023年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)預(yù)算的通知》(廣財(cái)教﹝2023﹞140號(hào))精神，對(duì)符合條件的研發(fā)投入后補(bǔ)助、科技創(chuàng)新券-購(gòu)買科技服務(wù)的企業(yè)給予補(bǔ)助。

（二）實(shí)施目的及支持方向

主要支持企業(yè)開(kāi)展科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，促進(jìn)企業(yè)不斷完善創(chuàng)新機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)體量。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)市財(cái)政局、市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2023年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)預(yù)算的通知》(廣財(cái)教﹝2023﹞140號(hào))文件，資金于2023年12月7日下達(dá)至我縣。該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為雅化集團(tuán)旺蒼化工有限公司1.9萬(wàn)元，四川川煤石洞溝煤業(yè)有限責(zé)任公司9.3萬(wàn)元，四川棗林茶業(yè)有限公司3.6萬(wàn)元，廣元同圣黃茶產(chǎn)業(yè)有限公司。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置資金支付及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新能力效益指標(biāo)，以及滿意度指標(biāo)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為雅化集團(tuán)旺蒼化工有限公司、四川川煤石洞溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、四川棗林茶業(yè)有限公司、廣元同圣黃茶產(chǎn)業(yè)有限公司，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地。

（四）評(píng)價(jià)方法

項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門(mén)采取實(shí)地勘察法和座談?wù){(diào)研法相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場(chǎng)查閱財(cái)務(wù)資料和物資庫(kù)存情況，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

通用指標(biāo)績(jī)效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合市科技局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2024年4月7日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

專用指標(biāo)績(jī)效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對(duì)象符合管理要求，符合支持對(duì)象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過(guò)調(diào)查訪談企業(yè)滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)自評(píng)得分為100分。資金嚴(yán)格按照《廣元市科技計(jì)劃管理辦法》規(guī)定使用，提升了企業(yè)創(chuàng)新能力。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門(mén)下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

基于心率變異性特征的香農(nóng)熵分析結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)麻醉深度的研究（人口健康）項(xiàng)目

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)四川省財(cái)政廳、四川省科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號(hào)）、四川省科學(xué)技術(shù)廳《關(guān)于2022年省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)因素法轉(zhuǎn)移支付資金有關(guān)情況的函》（川科資函〔2022〕73號(hào)）要求，按照四川省財(cái)政廳、科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號(hào)）文件要求，旺蒼縣人民醫(yī)院申報(bào)立項(xiàng)2022年度四川省科技計(jì)劃專項(xiàng)因素法轉(zhuǎn)移支付資金人口健康項(xiàng)目科研，項(xiàng)目主要目的為：監(jiān)測(cè)麻醉深度，預(yù)防手術(shù)患者術(shù)中全麻知曉、維持合適的麻醉深度，減少麻醉相關(guān)并發(fā)癥和加速患者術(shù)后康復(fù)。反映麻醉深度的體征主要是中樞神經(jīng)和自主神經(jīng)體征。目前基于 ECG 信號(hào)的麻醉深度監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性仍有待提高，同時(shí)將中樞神經(jīng)和自主神經(jīng)功能的監(jiān)測(cè)結(jié)合起來(lái)共同反映麻醉深度，可以提升麻醉深度監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性。本項(xiàng)目可以通過(guò)采用自制 ECG 采集軟件收集患者全身麻醉期間的 HRV 數(shù)據(jù)，通過(guò)奇異譜結(jié)合香農(nóng)熵的分析方法提取 HRV 特征；采用非線性分析方法研究 HRV 特征；探索基于 HRV 特征結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法輔助判斷麻醉深度的新方法，為 HRV 評(píng)估術(shù)中自主神經(jīng)的平衡提供新方法，也為麻醉深度的評(píng)估提供新思路。

（二）實(shí)施目的及支持方向

支持開(kāi)展重大疾病、常見(jiàn)病、多發(fā)病和地方病的早期預(yù)警、診療技術(shù)、診療規(guī)范（模式）與評(píng)價(jià)等研究；支持開(kāi)展基礎(chǔ)與臨床緊密結(jié)合的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究及大規(guī)模、高質(zhì)量臨床醫(yī)學(xué)研究協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)搭建。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)四川省財(cái)政廳、科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號(hào)）和廣元市財(cái)政局廣元市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（廣財(cái)教〔2023〕10號(hào)）文件，資金于2023年3月1日下達(dá)我縣，該項(xiàng)目為因素法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，資金300000元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置資金支付及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新能力及提升診療能力效益指標(biāo)，以及滿意度指標(biāo)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為因素法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為項(xiàng)目實(shí)施所在地，即旺蒼縣人民醫(yī)院。

（四）評(píng)價(jià)方法

項(xiàng)目主要由科技主管部門(mén)采取實(shí)地察看法和座談匯報(bào)法相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場(chǎng)查閱財(cái)務(wù)資料和樣本收集分析、成果等情況，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組人員由分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

通用指標(biāo)績(jī)效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省科技廳有關(guān)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2023年12月30日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

專用指標(biāo)績(jī)效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對(duì)象符合管理要求，符合支持對(duì)象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過(guò)調(diào)查訪談滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)得分100分，資金嚴(yán)格按照四川省財(cái)政廳、科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號(hào)）和廣元市財(cái)政局廣元市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（廣財(cái)教〔2023〕10號(hào)）等規(guī)定使用，為 HRV 評(píng)估術(shù)中自主神經(jīng)的平衡提供新方法，為研發(fā)基于心電與腦電結(jié)合的麻醉深度指數(shù)提供理論依據(jù)，為研發(fā)新一代麻醉深度監(jiān)測(cè)儀提供新思路，減少麻醉相關(guān)并發(fā)癥和加速患者術(shù)后快速康復(fù)。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級(jí)、縣（市、區(qū)）、省級(jí)部門(mén)下屬單位及一次性單位等。

2.自評(píng)得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過(guò)該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表