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2023年度旺蒼縣文化體育中心部門決算
目錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分 部門概況………………………………………………………………4
一、部門職責(zé)……………………………………………………………………4
二、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部門決算情況說明………………………………………5
一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………5
二、收入決算情況說明…………………………………………………………5
三、支出決算情況說明…………………………………………………………6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………………………7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………………………………9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………11
十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………11
第三部分 名詞解釋………………………………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………………………35
一、收入支出決算總表…………………………………………………………35
二、收入決算表…………………………………………………………………35
三、支出決算表…………………………………………………………………35
四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………35
五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………………35
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………………35
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表…………………………………35
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表……………………………35
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………………………35
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表………………………………35
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………35
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………35
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………………………35
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹實施國家文化體育工作法律法規(guī)，研究擬訂全縣“文化強縣”“全民健身”工作計劃并組織實施。
（二）研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣群眾體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育領(lǐng)域的體制機制改革。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)。
（四）配合承辦大型體育賽事及文化、文藝表演等活動。
（五）配合縣級各部門、行業(yè)、社會團體積極開展體育活動，推動體育社會化和全民健身活動的開展。
（六）組織開展與縣外的體育交流與合作。
（七）承辦縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣文化體育中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為682.99萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少61.82萬元，下降8.3%。主要變動原因是2023年政府性基金預(yù)算項目支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計682.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入647.03萬元，占94.7%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入35.96萬元，占5.3%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計682.99萬元，其中：基本支出279.49萬元，占40.9%；項目支出403.5萬元，占59.1%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為682.99萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少61.82萬元，下降8.3%。主要變動原因是2023年政府性基金預(yù)算項目支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出647.03萬元，占本年支出合計的94.7%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加21.69萬元，增長3.5%。主要變動原因是退休人員去世喪葬撫恤金。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出647.03萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出563.17萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出53.93萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出10.71萬元，占1.7%；住房保障支出19.22萬元，占3%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為647.03萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）:支出決算為140.92萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為7.41萬元，完成預(yù)算100%。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）: 支出決算為107.33萬元，完成預(yù)算100%。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）:支出決算為228.34萬元，完成預(yù)算100%。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）: 支出決算為79.17萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為26.51萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為21.02萬元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.39萬元，完成預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算100%。
12.住房保險支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為19.22萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出279.49萬元，其中：
人員經(jīng)費248.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費31.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.04萬元，下降2.6%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.5萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，2023年未安排因公出國（境）預(yù)算，較2022年無變化，主要原因是本單位無因公出國（境）事務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元, 2023年未安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，較2022年無變化，主要原因是公車改革后本單位無保留車輛。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少0.04萬元，下降2.6%。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)檢查、工作調(diào)研、協(xié)會交流等餐費。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，139人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元，具體內(nèi)容包括：上級單位調(diào)研、檢查、選材及績效評估1.12萬元，協(xié)會交流0.28萬元，賽事考察0.1萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。主要原因是本單位無外事接待事務(wù)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出35.96萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，縣文化體育中心機關(guān)運行經(jīng)費支出31.08萬元，比2022年度增加14.79萬元，增長90.8%。主要原因一是2023年調(diào)入一人；二是2023年支付上年度公務(wù)交通補貼及辦公費。
（二）政府采購支出情況
2023年度，縣文化體育中心政府采購支出總額69.7萬元，其中：政府采購貨物支出61.07萬元、政府采購服務(wù)支出8.63萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運動場項目設(shè)備采購及公共體育場館物業(yè)管理費。授予中小企業(yè)合同金額51.8萬元，占政府采購支出總額的74.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.8萬元，占政府采購支出總額的74.3%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，縣文化體育中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對“公共體育場館免費或低收費開放”“黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）”等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成本單位部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，本單位部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為92.9分，績效自評綜述：2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級體育部門的大力支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，以不斷滿足廣大人民群眾的精神文化需求為出發(fā)點和落腳點，廣泛開展全民健身活動，不斷鞏固四星級體育服務(wù)綜合體創(chuàng)建成果，加速推進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷強化自身建設(shè)，圓滿地完成了年度各項目標任務(wù)。2023年部門整體支出績效完成較好，全年基本支出保證了部門的正常運轉(zhuǎn)，項目支出保障了重點工作的開展。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
旺蒼縣文化體育中心部門預(yù)算績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成。
縣文化體育中心屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、社會體育股、場館管理股，下屬非獨立核算事業(yè)單位1個。
（二）機構(gòu)職能。
1.貫徹實施國家文化體育工作法律法規(guī)，研究擬訂全縣“文化強縣”“全民健身”工作計劃并組織實施。
2.研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣群眾體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育領(lǐng)域的體制機制改革。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)。
4.配合承辦大型體育賽事及文化、文藝表演等活動。
5.配合縣級各部門、行業(yè)、社會團體積極開展體育活動，推動體育社會化和全民健身活動的開展。
6.組織開展與縣外的體育交流與合作。
7.承辦縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。
截至2023年末，縣文化體育中心總編制16名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制8名）。在職人員總數(shù)16人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員15人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員8人）。退休人員4人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
2023年年初部門預(yù)算收入250.94萬元，其中：基本支出237.44萬元，占年初預(yù)算收入的94.6%，項目支出13.5萬元，占年初預(yù)算收入的5.4%。
2023年部門決算收入682.99萬元，其中：基本支出279.49萬元，占部門決算收入的40.9%，項目支出403.5萬元，占部門決算收入的59.1%。
（二）支出情況。
2023年年初部門預(yù)算支出250.94萬元，其中：基本支出237.44萬元，占年初預(yù)算支出的94.6%，項目支出13.5萬元，占年初預(yù)算支出的5.4%。
2023年部門決算支出682.99萬元，其中：基本支出279.49萬元，占部門決算收入的40.9%，項目支出403.5萬元，占部門決算收入的59.1%。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2023年部門決算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
1.履職效能。
2023年年初預(yù)算部門整體績效目標設(shè)二級指標8個，三級指標22個。
體育場館：舉辦體育賽事活動8場次，開展體育技能培訓(xùn)1000人，免費對社會公眾開放接待人次22萬人次。
群眾體育：開展全民健身活動（含協(xié)會）45場次，國民體質(zhì)監(jiān)測人數(shù)3000人。
鄉(xiāng)村振興: 鄉(xiāng)村振興聯(lián)系幫扶村1個,鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。積極開展“五大行動”，進村入戶走訪脫貧戶、邊緣易致貧戶、低保戶等，宣傳相關(guān)決策部署和政策措施，讓脫貧群眾知曉政策、享受政策。
2.預(yù)算管理。
（1）預(yù)算編制質(zhì)量。嚴格按照財政要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制科學(xué)準確。
（2）單位收入統(tǒng)籌。部門年初預(yù)算無自有收入納入預(yù)算。
（3）支出執(zhí)行進度。2023年1-6月一般公共預(yù)算執(zhí)行進度33.4%，1-10月一般公共預(yù)算執(zhí)行進度64.5%。
（4）預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。2023年預(yù)算年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（5）嚴控一般性支出。嚴格落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴控一般性支出。
3.財務(wù)管理。
（1）財務(wù)管理制度建設(shè)。在資金的使用過程中，嚴格按照機關(guān)管理制度和相關(guān)項目資金管理辦法的要求執(zhí)行。
（2）財務(wù)崗位設(shè)置。本單位財務(wù)崗位歸屬辦公室，主要負責(zé)年初預(yù)算的編制、預(yù)算執(zhí)行、部門決算及費用報銷審核工作。
（3）資金使用和會計核算情況。資金支出按經(jīng)辦人、分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位負責(zé)人逐級審核簽字的程序進行審批支付。賬務(wù)處理及時，嚴格會計核算，專款專用，嚴禁變更支出范圍和截留、挪用和擠占。
4.資產(chǎn)管理。
（1）人均資產(chǎn)變化率。2023 年部門人均資產(chǎn)變化率-7.1%。
（2）資產(chǎn)利用率。2023年部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率3.3%；部門辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率3.5%。
（3）資產(chǎn)盤點率。2023年度本部門無閑置一年以上的資產(chǎn)。
5.采購管理。
本單位采購項目嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，2023年部門采購項目1個，涉及采購金額51.8萬元，采購執(zhí)行率100%。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額132.71萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%。
基層黨組織活動經(jīng)費：2023年基層黨組織活動經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)2.5萬元，全年預(yù)算數(shù)2.5萬元，支出決算數(shù)2.5萬元。該項目的實施增強了黨員干部素質(zhì)和凝聚力，健全了黨的組織生活，發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。
公共體育場館免費或低收費開放：2023年公共體育場館免費或低收費開放年初預(yù)算數(shù)13.5萬元，全年預(yù)算數(shù)107.33萬元，支出決算數(shù)107.33萬元。該項目的實施保障體育場館日常運行維修（護）和場館的正常運營，落實大型體育場館免費或低收費的具體舉措，為廣大人民群眾日常鍛煉提供良好的運動場所。
全民健身和群眾性體育活動(體彩公益金地方分成資金)：2023年全民健身和群眾性體育活動(體彩公益金地方分成資金)全年預(yù)算數(shù)22.88萬元，支出決算數(shù)22.88萬元。該項目的實施大力推動了全民健身計劃，豐富群眾體育生活，滿足了群眾多元化健身需求，群眾體育煥發(fā)蓬勃生機，提高了人民群眾獲得感、安全感、幸福感。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額249.77萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%。
項目工作經(jīng)費：2023年項目工作經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，支出決算數(shù)4萬元。該項目的實施為向上爭取項目資金提供了后勤保障。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)（全民健身補短板）：2023年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（全民健身補短板）全年預(yù)算數(shù)61.06萬元，支出決算數(shù)61.06萬元。該項目的實施有序推進了全民健身，充分發(fā)揮體育場地設(shè)施的功能和作用，最大限度地滿足居民體育健身需求。
體育發(fā)展專項資金：2023年體育發(fā)展專項資金全年預(yù)算數(shù)13.08萬元，支出決算數(shù)13.08萬元。該項目的實施一是加強了我縣優(yōu)秀體育后備人才培養(yǎng)，持續(xù)推進青少年體育事業(yè)發(fā)展，確保義務(wù)教育階段或高中（含中職）階段運動成績優(yōu)異、家庭經(jīng)濟相對困難的青少年運動員能正常參加業(yè)余訓(xùn)練任務(wù)；二是加快推動全民健身與全民健康同頻共振、競技體育與群眾體育同步發(fā)展、體育產(chǎn)業(yè)與文旅融合同向發(fā)力，不斷完善公共體育服務(wù)體系。
存量資金第一批：2023年存量資金第一批全年預(yù)算數(shù)172.13萬元，支出決算數(shù)171.63萬元。該項目的實施一是積極有序推進全民健身，充分發(fā)揮體育場設(shè)施的功能和作用，進一步完善全民健身服務(wù)體系，滿足了人民的體育健身需求；二是全民健身活動的開展，豐富群眾體育生活；三是保障一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動參加業(yè)余訓(xùn)練。
1.項目決策。項目申報嚴格按規(guī)定程序執(zhí)行，績效目標設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整并能細化量化，與預(yù)算相匹配，項目入庫在規(guī)定時間完成。
2.項目執(zhí)行。部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符。
3.目標實現(xiàn)。
群眾體育：一是依托各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企事業(yè)單位、體育協(xié)會，堅持因地制宜的原則，精心策劃，開展各級各類賽事活動77場次。8月，旺蒼縣夏季男子籃球聯(lián)賽入選四川省首批群眾“三大球”精品賽事案例推薦名單；二是積極組隊參加上級賽事活動。參加了廣元市第一屆“三大球”城市聯(lián)賽、2023年澳網(wǎng)業(yè)余挑戰(zhàn)賽、女兒節(jié)鳳舟賽、四川省第四屆全民健身運動會等賽事活動。獲得了2023年澳網(wǎng)業(yè)余挑戰(zhàn)賽四川站第五名以及四川省第四屆全民健身運動會太極拳比賽第二名、羽毛球比賽男子雙打第一名及健身氣功比賽多個獎項。9月，旺蒼“酸辣粉足球隊”作為廣元市唯一入選貴州村超全國友誼賽的球隊走進貴州“村超”；三是積極備戰(zhàn)省運會。組織運動員參加了2023年度青少年錦標賽創(chuàng)歷史最好成績，其中，運動員孫子馭獲得女子丙組33-36kg散打項目第二名、向睿杰獲得男子丙組散打項目52-56kg第三名、劉傲獲得男子乙組60kg拳擊項目第五名、候偉琪獲得體育道德風(fēng)尚獎；四是加強隊伍建設(shè)。完成三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)120余人，并積極選派骨干參加市級及以上社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)。鼓勵全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門組建運動隊，目前運動隊人數(shù)達到近千人。開展太極拳劍、游泳、足球、工間操等體育健身技能培訓(xùn)1200余人次。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校開展國民體質(zhì)監(jiān)測，監(jiān)測健身愛好者3100余人，并完成了國家體育鍛煉標準和全民健身活動狀況調(diào)查。加強協(xié)會組織建設(shè)，引導(dǎo)健身愛好者成立體育協(xié)會，今年新成立一個釣魚協(xié)會。
體育場館：一是品牌化開展體育場館開放服務(wù)。嚴格執(zhí)行年初開放工作方案，每周開放時間不少于70小時。國家法定節(jié)假日、全民健身日和學(xué)校寒暑假期間，每天開放時間不少于12小時，體育場館免費或低收費開放服務(wù)人數(shù)達25.08萬人次。5月，旺蒼縣文化體育中心獲省體育局正式授牌“四川省四星級體育服務(wù)綜合體”，中心不斷鞏固四星級體育服務(wù)綜合體創(chuàng)建成果，積極向上爭取，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將體育館納入今年場館維修項目，并計劃對室外籃球場進行翻新改造；二是規(guī)范化開展場館安全管理。對場館內(nèi)標識標牌的內(nèi)容、字體、顏色、位置等按照相關(guān)要求進行標準化建設(shè)；修訂和完善了安全、消防、值班值守等管理制度；進一步強化巡查檢查，建立常態(tài)化巡檢制度體系；完善消防安全日志和巡查臺賬，定期對各體育場館的用電線路、滅火裝置、疏散通道等進行巡查檢查，及時處理發(fā)現(xiàn)問題，實現(xiàn)全年零事故；三是積極配合做好創(chuàng)建工作。充分利用新時代文明實踐中心陣地，配合完成了“文明城市”“國家衛(wèi)生城市”“慢病防控示范”等創(chuàng)建工作。
體育產(chǎn)業(yè)：一是體育基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。人均體育場地面積達2.66平方米，城鎮(zhèn)社區(qū)15分鐘健身圈基本形成；二是項目申報工作取得顯著成效。申報了5個革命老區(qū)全民健身場地設(shè)施補短板項目和4個2024年中央集中彩票公益金支持地方建設(shè)全民健身場地設(shè)施示范項目，其中，旺蒼縣紅軍城“口袋”體育公園、普濟鎮(zhèn)全民健身中心、馬家梁社區(qū)全民健身中心3個建設(shè)項目已通過省體育局審核，估算總投資310萬元。另外，還申報了旺蒼縣濱河體育公園建設(shè)項目，項目資金為中央預(yù)算內(nèi)資金，估算總投資1350萬元，已完成立項批復(fù)等前期工作；三是固投及招商引資工作有序進行。我中心固定資產(chǎn)投資入庫任務(wù)1320萬元，報數(shù)任務(wù)1176萬元。截至目前完成692.5萬元入庫任務(wù)，還有1個項目待核查通過后入庫。完成招商引資任務(wù)2000萬元，已簽約入系統(tǒng)；四是體育產(chǎn)業(yè)名錄庫統(tǒng)計逐步開展。全縣涉及體育產(chǎn)業(yè)的企業(yè)及個體戶共計46家，從業(yè)人員約500余名；五是體育彩票銷售額大幅提升。2023年，我縣體育彩票銷售額約2715萬元，同比增幅23％，新增體彩專營店3家。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。
2023年部門政府采購項目1個，為旺蒼縣文化體育中心物業(yè)管理服務(wù)采購，采購金額51.8萬元，采購項目的實施保障體育場館日常運行安全和正常運營，落實大型體育場館免費或低收費的具體舉措，為廣大人民群眾日常鍛煉提供良好的運動場所。
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
1.進一步完善預(yù)算績效管理制度體系，對績效目標設(shè)立、績效結(jié)果運用、績效監(jiān)督等環(huán)節(jié)提出規(guī)范管理要求，為推進績效管理提供制度保障。
2.組織開展項目自評工作。對本年度實施的項目對照制定績效目標進行自評。
3.強化績效評價結(jié)果運用。將結(jié)果運用于下年度的預(yù)算，使下年度的預(yù)算績效目標編制更加科學(xué)、準確、合理，切實形成“花錢必問效、無效必問責(zé)”的機制。
4.及時信息公開。按照財政要求，及時進行信息公開，接受社會監(jiān)督。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2023年部門較好地完成了各項目標績效任務(wù)，自評得分92.9分。
（二）存在問題。
1.部門預(yù)算績效目標設(shè)置和編制的合理性有待提高。
2.績效管理意識不強，重資金、輕績效。
（三）改進建議。
1.加強預(yù)算編制的合理性。嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，提高編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2.加強目標績效管理，認真做好預(yù)算的編制。對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，提高部門預(yù)算績效管理水平，切實做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082122T000007006816-公共文化服務(wù)體系建設(shè)（全民健身補短板） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
有序推進全民健身，充分發(fā)揮體育場地設(shè)施的功能和作用，最大限度地滿足居民體育健身需求。 |
完成8個多功能運動場項目建設(shè)和器材購置安裝并交付使用。 |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
在8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施多功能運動場項目建設(shè)和器材購置安裝。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
100.00% |
10 |
10 |
追加多功能運動場項目經(jīng)費61.06萬元。 |
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|
其中：財政資金 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
安裝健身路徑及器材 |
＝ |
8 |
條 |
8 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
建設(shè)多功能運動場個數(shù) |
＝ |
8 |
個 |
8 |
10 |
10 |
|
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|
質(zhì)量指標 |
健身器材及場地驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
定性 |
2022年12月底完成建設(shè)并投入使用 |
|
2022年12月底完 |
10 |
10 |
|
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
基本公共文化服務(wù)水平 |
定性 |
穩(wěn)步提升 |
|
穩(wěn)步提升 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目采購金額 |
＝ |
137.82 |
萬元 |
61.06 |
20 |
10 |
項目辦理結(jié)算中 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
90 |
|
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|
評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施有序推進了全民健身，充分發(fā)揮體育場地設(shè)施的功能和作用，最大限度地滿足居民體育健身需求。 |
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|
存在問題 |
無 |
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|
改進措施 |
無 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
組織開展黨員教育培訓(xùn)和主題黨日活動，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
全年開展主題黨日活動8次，開展黨員教育培訓(xùn)4次，訂閱黨建學(xué)習(xí)資料（含黨報黨刊）8類，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
全年開展主題黨日活動8次，開展黨員教育培訓(xùn)4次，訂閱黨建學(xué)習(xí)資料（含黨報黨刊）8類，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：財政資金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
慰問 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
訂閱黨建學(xué)習(xí)資料 |
＝ |
8 |
類 |
8 |
7 |
7 |
|
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|
主題黨日活動 |
＝ |
8 |
次 |
8 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
開展黨員教育培訓(xùn) |
＝ |
4 |
次 |
4 |
7 |
7 |
|
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|
質(zhì)量指標 |
黨員干部積極參與，達到教育培訓(xùn)目的 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī)范開展黨建活動 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
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|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
6 |
6 |
|
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
慰問 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提高黨員能力素質(zhì) |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
增強黨組織凝聚力 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作開展情況 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
本單位黨員及上級黨組織滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
報刊、活動及慰問 |
＝ |
2.5 |
萬元 |
2.5 |
10 |
10 |
|
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|
合計 |
100 |
100 |
|
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評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成良好，項目的實施提高了黨員干部素質(zhì)，增強了黨組織凝聚力。 |
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|
存在問題 |
無 |
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|
改進措施 |
無 |
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|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
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主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
一是黃洋鎮(zhèn)黃洋河社區(qū)和馬家渡社區(qū)全民健身中心項目建設(shè)；二是完成一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運動場項目建設(shè)；三是保障一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動員參加業(yè)余訓(xùn)練；四是開展全民健身賽事活動。 |
一是完成黃洋鎮(zhèn)黃洋河社區(qū)和馬家渡社區(qū)全民健身中心項目建設(shè)；二是完成英萃鎮(zhèn)多功能運動場項目建設(shè)；三是完成一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動員參加業(yè)余訓(xùn)練助學(xué)金發(fā)放；四是完成全民健身賽事活動開展. |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
一是完成黃洋鎮(zhèn)黃洋河社區(qū)和馬家渡社區(qū)全民健身中心項目建設(shè)；二是完成英萃鎮(zhèn)多功能運動場項目建設(shè)；三是完成一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動員參加業(yè)余訓(xùn)練助學(xué)金發(fā)放；四是完成全民健身賽事活動開展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
171.63 |
171.63 |
100.00% |
10 |
10 |
追加項目經(jīng)費171.63萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
171.63 |
171.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
健身中心項目個數(shù) |
＝ |
2 |
個 |
2 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
發(fā)放助學(xué)金人數(shù) |
＝ |
1 |
人 |
1 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運動場個數(shù) |
＝ |
1 |
個 |
1 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
開展全民健身活動賽事 |
≥ |
5 |
場次 |
5 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
項目建設(shè)驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
助學(xué)金到位發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
部門總體完成時間 |
定性 |
2023年 |
|
2023年 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
推動全民健身 |
定性 |
滿足群眾健身需求，豐富體育生活 |
|
滿足群眾健身需求，豐富體育生活 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
助學(xué)發(fā)放對象滿意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
建設(shè)項目、開展賽事活動費用及助學(xué)金 |
≤ |
247.95 |
萬元 |
171.63 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施一是積極有序推進全民健身，充分發(fā)揮體育場設(shè)施的功能和作用，進一步完善全民健身服務(wù)體系，滿足了人民的體育健身需求；二是開展全民健身活動，豐富群眾體育生活；三是保障一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動員參加業(yè)余訓(xùn)練。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976860-大型體育場館免費開放資金（縣級配套） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成市縣下達的民生工程任務(wù)，加強場館安全管理，保障場館有序運轉(zhuǎn)。 |
完成市縣下達的民生工程任務(wù)，加強場館安全管理，保障場館有序運轉(zhuǎn)。開展體育技能培訓(xùn)1200人次。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
完成市縣下達的民生工程任務(wù)，加強場館安全管理，保障場館有序運轉(zhuǎn)。開展體育技能培訓(xùn)1200人次。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
免費對社會公眾開放天數(shù) |
≥ |
350 |
天 |
350 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
開展體育技能培訓(xùn) |
≥ |
1000 |
人次 |
1200 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
免費對社會公眾開放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
培訓(xùn)合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
拉動體育消費 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標 |
推動全民健身 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
社會成本指標 |
場館運行維護費 |
＝ |
13.5 |
萬元 |
13.5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施保障體育場館日常運行維修（護）和場館的正常運營，落實大型體育場館免費或低收費的具體舉措，為廣大人民群眾日常鍛煉提供良好的運動場所。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
積極向上爭取資金，完成各項目標任務(wù)。 |
積極向上爭取資金，完成各項目標任務(wù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
積極向上爭取資金，完成各項目標任務(wù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
追加項目工作經(jīng)費4萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
積極向上爭取資金 |
≥ |
200 |
萬元 |
867.67 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
促進地方經(jīng)濟發(fā)展 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目工作經(jīng)費 |
≤ |
4 |
萬元 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施為向上爭取項目資金提供了后勤保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009448225-省級體育發(fā)展專項資金上級 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一是完成省第一屆“綠道健身迎新春”全民健身系列賽事活動暨2023年旺蒼縣正月十六迎新登高活動；二是完成2023年“中國體彩杯”米倉山大峽谷川渝陜定向越野精英邀請賽暨“全域天府”大蜀道定向越野賽活動；三是完成義務(wù)教育階段或高中（含中職）階段運動成績優(yōu)異、家庭經(jīng)濟相對困難的青少年運動員進行資助。 |
一是完成四川省第一屆“綠道健身迎新春”全民健身系列賽事活動暨2023年旺蒼縣正月十六迎新登高活動，參與人數(shù)約1000名；二是完成2023年“中國體彩杯”米倉山大峽谷川渝陜定向越野精英邀請賽暨“全域天府”大蜀道定向越野賽活動，參與人數(shù)500人左右，其中精英組約80人，親子組約40人，公開組80人，各部門工作人員、當(dāng)?shù)厝罕娂坝慰?00人；三是完成3名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動員助學(xué)金發(fā)放。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
是完成四川省第一屆“綠道健身迎新春”全民健身系列賽事活動暨2023年旺蒼縣正月十六迎新登高活動，參與人數(shù)約1000名；二是完成2023年“中國體彩杯”米倉山大峽谷川渝陜定向越野精英邀請賽暨“全域天府”大蜀道定向越野賽活動，參與人數(shù)500人左右，其中精英組約80人，親子組約40人，公開組80人，各部門工作人員、當(dāng)?shù)厝罕娂坝慰?00人；三是完成3名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生運動員助學(xué)金發(fā)放。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
13.08 |
13.08 |
100.00% |
10 |
10 |
追加全民健身活動經(jīng)費和體育助學(xué)金13.08萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
13.08 |
13.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展活動數(shù) |
＝ |
2 |
個 |
2 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
參與人數(shù) |
≥ |
1000 |
人 |
1500 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
助學(xué)金發(fā)放 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
參與熱情度 |
定性 |
高 |
|
高 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
定性 |
2023年12月 |
|
2023年12月 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高地方經(jīng)濟水平 |
定性 |
促進地方經(jīng)濟發(fā)展 |
|
促進地方經(jīng)濟發(fā)展 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標 |
廣泛宣傳 |
定性 |
提高旺蒼文體知名度 |
|
提高旺蒼文體知名度 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)發(fā)展指標 |
提升地方綜合素質(zhì) |
定性 |
提高紅色文化和體育傳統(tǒng)項目的影響力，對外宣傳及提高公民的文明程度 |
|
提高紅色文化和體育傳統(tǒng)項目的影響力，對外宣傳及提高公民的文明程度 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
嚴格控制各項費用支出 |
≤ |
13.08 |
萬元 |
13.08 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施一是加強了我縣優(yōu)秀體育后備人才培養(yǎng)，持續(xù)推進青少年體育事業(yè)發(fā)展，確保義務(wù)教育階段或高中（含中職）階段運動成績優(yōu)異、家庭經(jīng)濟相對困難的青少年運動員能正常參加業(yè)余訓(xùn)練任務(wù)；二是加快推動全民健身與全民健康同頻共振、競技體育與群眾體育同步發(fā)展、體育產(chǎn)業(yè)與文旅融合同向發(fā)力，不斷完善公共體育服務(wù)體系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009538631-體育彩票公益金地方分成資金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
開展好全民健身和群眾性體育活動賽事，豐富群眾體育生活。 |
完成群眾體育活動參賽和承辦任務(wù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
完成群眾體育活動參賽和承辦任務(wù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
22.88 |
22.88 |
100.00% |
10 |
10 |
追加體彩分成資金22.8萬元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
22.88 |
22.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
參加賽事項目個數(shù) |
＝ |
3 |
個 |
3 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
參加賽事人數(shù) |
＝ |
88 |
人 |
88 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
承辦賽事活動 |
≥ |
2 |
個 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
參加賽事隊伍數(shù) |
＝ |
6 |
支 |
6 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
賽事項目參與率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
提升體育競技水平 |
定性 |
體育競技水平提升 |
|
體育競技水平提升 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
參賽隊員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
嚴格控制各項費用支出 |
≤ |
39.24 |
萬元 |
22.88 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施大力推動了全民健身計劃，豐富群眾體育生活，滿足了群眾多元化健身需求，群眾體育煥發(fā)蓬勃生機，增強人民群眾獲得感、安全感、幸福感。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009755337-公共體育場館免費開放資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化體育中心部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣文化體育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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保障3個中小型體育場館向社會設(shè)施免費或低收費開放工作，提升體育公共服務(wù)水平。 |
全年免費對社會公眾開放接待人數(shù)25.08萬人次；舉辦各類比賽活動10場次。做好健身場地和設(shè)施（備）的維護更新，加強場館安全管理，保障場館有序運轉(zhuǎn)。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
全年免費對社會公眾開放接待人數(shù)25.08萬人次；舉辦各類比賽活動10場次。做好健身場地和設(shè)施（備）的維護更新，加強場館安全管理，保障場館有序運轉(zhuǎn)。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
93.83 |
93.83 |
100.00% |
10 |
10 |
追加免費低收費開放經(jīng)費93.83萬元 |
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其中：財政資金 |
0.00 |
93.83 |
93.83 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
免費對社會公眾開放天數(shù) |
≥ |
350 |
天 |
350 |
5 |
5 |
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免費對社會公眾開放接待人次 |
≥ |
22 |
萬人次 |
25.08 |
9 |
9 |
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舉辦體育賽事活動場次 |
≥ |
8 |
場次 |
10 |
8 |
8 |
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保障場館個數(shù) |
＝ |
3 |
個 |
3 |
3 |
3 |
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質(zhì)量指標 |
舉辦體育賽事活動完成情況 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
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免費對社會公眾開放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
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時效指標 |
部門總體完成時間 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
5 |
5 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
拉動體育消費 |
定性 |
促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 |
|
促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 |
10 |
10 |
|
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社會效益指標 |
推動全民健身 |
定性 |
實施全民健身計劃，增強全民健身意識，滿足群眾健身需求，豐富體育生活 |
|
實施全民健身計劃，增強全民健身意識，滿足群眾健身需求，豐富體育生活 |
10 |
10 |
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可持續(xù)發(fā)展指標 |
提升地方綜合素質(zhì) |
定性 |
對外宣傳及提高公民的文明程度 |
|
對外宣傳及提高公民的文明程度 |
10 |
10 |
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滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
保障場館日常運行能源、物業(yè)管理、維修護、賽事活動及培訓(xùn)，嚴格控制各項費用成本 |
≤ |
137 |
萬元 |
93.83 |
10 |
10 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結(jié)論 |
項目整體支出績效目標完成較好，該項目的實施保障體育場館日常運行維修（護）和場館的正常運營，落實大型體育場館免費或低收費的具體舉措，為廣大人民群眾日常鍛煉提供良好的運動場所。 |
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存在問題 |
無 |
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改進措施 |
無 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
