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第一部分 部門概況   1

一、部門職責(zé)  1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置   3

第二部分 2023年度部門決算情況說明   4

一、 收入支出決算總體情況說明   4

二、 收入決算情況說明   4

三、 支出決算情況說明   5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明   6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明   11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明   13

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明  13

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明  13

第三部分 名詞解釋  16

第四部分 附件   22

第五部分 附表   67

一、收入支出決算總表   67

二、收入決算表   67

三、支出決算表 67

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表   67

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  67

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 67

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 67

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表   67

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表   67

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 67

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  67

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  67

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  67

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹實(shí)施國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化、無線電管理方針政策、法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則；組織實(shí)施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的政策措施；擬訂全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作，組織制定并實(shí)施全縣企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策，制定并發(fā)布全縣企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目引導(dǎo)目錄。提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模的意見，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案規(guī)劃內(nèi)全縣企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)國家、省、市有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，制定相關(guān)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)電子政務(wù)、企業(yè)信息化、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享。

4.組織編制全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃、計(jì)劃；組織開展對全縣重大科技計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行方案討論、綜合平衡、評估驗(yàn)收和擬定相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)全縣科普工作，牽頭開展全縣重大科普活動，負(fù)責(zé)科技知識、法律、法規(guī)的宣傳普及和教育培訓(xùn)；建立健全農(nóng)村科技服務(wù)體系；負(fù)責(zé)科技交流與合作；負(fù)責(zé)組織國家、省、市級科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的申報(bào)和縣科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的評審工作；指導(dǎo)科技成果推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)的申報(bào)推薦工作。

5.會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)、基地的建設(shè)，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

6.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策規(guī)定；制定全縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作目標(biāo)，協(xié)調(diào)處理民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，通報(bào)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，督促檢查民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織對城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)履行監(jiān)督、指導(dǎo)、管理、服務(wù)職能；指導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

7.組織貫徹落實(shí)國家、省、市食鹽專營政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，擬訂全縣有關(guān)鹽業(yè)規(guī)范性文件；依法查處食鹽違法違規(guī)經(jīng)營行為；負(fù)責(zé)組織編制全縣鹽行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)和推動鹽行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步；制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)食鹽儲備制度；會同有關(guān)部門建立食鹽生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)及其負(fù)責(zé)人和高管人員信用記錄，納入國家統(tǒng)一的社會信用體系，對有違法失信行為的企業(yè)及高管依法實(shí)施聯(lián)合懲戒。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為3929.98萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1671.59萬元，增長74%。主要變動原因是離退休干部慰問金納入預(yù)算及解決歷史遺留問題項(xiàng)目資金增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)3929.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3929.98萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)3929.98萬元，其中：基本支出799.73萬元，占20.3%；項(xiàng)目支出3130.25萬元，占79.7%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3929.98萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1671.59萬元，增長74%。主要變動原因是離退休干部慰問金納入預(yù)算及解決歷史遺留問題項(xiàng)目資金增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3929.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1902.54萬元，增長93.8%。主要變動原因是離退休干部慰問金納入預(yù)算及解決歷史遺留問題項(xiàng)目資金支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3929.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1113.78萬元，占28.3%；科學(xué)技術(shù)支出1042.84萬元，占26.6%；社會保障和就業(yè)支出381.94萬元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出24.86萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出52萬元，占1.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出1228.09萬元，占31.3%；住房保障支出36.47萬元，占0.9%；其他支出50萬元，占1.3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3929.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為292.48萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為607.66萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：支出決算為12.5萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為189.13萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為63.03萬元，完成預(yù)算100%。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為9.36萬元，完成預(yù)算100%。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）: 支出決算為152萬元，完成預(yù)算100%。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為788.45萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為131.52萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為60.24萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算100%。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為187.57萬元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為12.73萬元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為12.14萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為827.6萬元，完成預(yù)算100%。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為34.68萬元，完成預(yù)算100%。

22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為219.8萬元，完成預(yù)算100%。

23.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:支出決算為146萬元，完成預(yù)算100%。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為36.47萬元，完成預(yù)算100%。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出799.73萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)727.07萬元，主要包括：基本工資111.24萬元、津貼補(bǔ)貼64.68萬元、獎(jiǎng)金159.49萬元、績效工資60.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.86萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.46萬元、住房公積金36.47萬元、生活補(bǔ)助204.68萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.62萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)72.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)19.98萬元、印刷費(fèi)2.02萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.84萬元、電費(fèi)1.31萬元、郵電費(fèi)2.05萬元、差旅費(fèi)7.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)11萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.5萬元、福利費(fèi)3.11萬元、其他交通費(fèi)用20.86萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加2.2萬元，增長25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度無變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.2萬元，增長25%。主要原因是2023年接待省、市各級部門工作檢查、調(diào)研等活動增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出11萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待153批次，1223人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11萬元，具體內(nèi)容包括：接待省、市各級部門工作檢查、調(diào)研等，共計(jì)11萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.66萬元，比2022年度增加14.78萬元，增長25.5%。主要原因是2022年9-12月公務(wù)員車補(bǔ)在2023年度發(fā)放。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費(fèi)、工業(yè)企業(yè)報(bào)表補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、招商引資歷史債務(wù)3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，形成旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局部門整體績效自評報(bào)告、2022年第二批、第三批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告。其中：旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局部門整體績效評價(jià)報(bào)告績效自評得分為92.3分，績效自評綜述：2023年部門整體支出績效自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。績效自評報(bào)告詳見附件。

2022年第二批、第三批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為100分，績效自評綜述：助力了企業(yè)健康發(fā)展，對地方經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率持續(xù)提高。

2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為100分，績效自評綜述：促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)成本降低，減少能源消耗，有效帶動地方投資和就業(yè)，提升了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和規(guī)模水平。

2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為100分，績效自評綜述：提升了企業(yè)防疫能力水平，同時(shí)保障了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，有效帶動地方就業(yè)。

2023年市級科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為100分。績效自評綜述：資金嚴(yán)格按照《廣元市科技計(jì)劃管理辦法》規(guī)定使用，提升了企業(yè)創(chuàng)新能力。

基于心率變異性特征的香農(nóng)熵分析結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測麻醉深度的研究（人口健康）項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為100分。績效自評綜述：為研發(fā)基于心電與腦電結(jié)合的麻醉深度指數(shù)提供理論依據(jù)，為研發(fā)新一代麻醉深度監(jiān)測儀提供新思路，減少麻醉相關(guān)并發(fā)癥和加速患者術(shù)后快速康復(fù)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：指促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

19.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

27.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

29.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：指用于支持中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。

31.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

36.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局

關(guān)于2023年度部門預(yù)算績效評價(jià)的報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

根據(jù)中共旺蒼縣委辦公室、旺蒼縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（旺委辦函〔2019〕87號）文件規(guī)定，設(shè)立旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局（簡稱縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局）是旺蒼縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化、科學(xué)技術(shù)等工作，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室。

根據(jù)中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于整合設(shè)立民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)機(jī)構(gòu)的通知》（旺編辦發(fā)〔2019〕73號）文件規(guī)定，縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心）為縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局管理的公益一類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技服務(wù)等有關(guān)工作。

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局為一級預(yù)算機(jī)構(gòu)，無下屬二級預(yù)算機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

組織和推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。統(tǒng)籌大、中、小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展，加快軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)全縣信息化建設(shè)。擬定全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的政策規(guī)定并組織實(shí)施；擬定并實(shí)施全縣科學(xué)技術(shù)中長期發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，組織開展對全縣重大科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行方案論證、綜合平衡、評估驗(yàn)收和擬訂相關(guān)配套政策，負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)普及申報(bào)、管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局總編制41名，其中行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制19名。截至2023年末,在職人員總數(shù)34人，其中公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員16人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；退休人員81人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局2023年年收入預(yù)算數(shù)8386516.00元，決算數(shù)39299847.81元，主要原因是解決歷史遺留問題項(xiàng)目資金增加。

（二）支出情況

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局2023年年支出預(yù)算數(shù)8386516.00元，決算數(shù)39299847.81元，主要原因是解決歷史遺留問題項(xiàng)目資金支出增加。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局2023年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析

部門預(yù)算總體績效滿分65分，實(shí)際得分57.8分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分。

一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度精準(zhǔn)有力。全年實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值增長10%，超市定目標(biāo)0.8個(gè)百分點(diǎn)。全年新培育吉翔食品、新生玻璃、旺鵬建材、興一建材、白水興旺煤業(yè)、潤佳源礦業(yè)、熠輝建材、紅宇建材8戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)。得5分。

二是科技創(chuàng)新能力持續(xù)提升。2023年入庫國家科技型中小企業(yè)40家，四川科技興村在線旺蒼平臺解決群眾科技需求7289條。得5分。

三是黨建引領(lǐng)提高工作質(zhì)效。進(jìn)一步完善相關(guān)學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記重要論述，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的創(chuàng)新理論成果和中央、省、市、縣各級決策部署精神，以《中國共產(chǎn)黨章程》為鏡，經(jīng)常性開展黨性教育、警示教育、革命傳統(tǒng)教育和先進(jìn)典型教育，不斷提升整體素質(zhì)，全年認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案，全年主辦的3件人大建議得到圓滿辦理。得5分。

2.預(yù)算管理滿分25分，得分19分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，得分4分。我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)8386516.00元，2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)39299847.81元，財(cái)政撥款預(yù)算偏離度為368%，得0分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離度為0，得2分；政府采購預(yù)算偏離度為0，得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我單位無自有收入，此項(xiàng)指標(biāo)不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分6分。我單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為22782247.12元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得3分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為34694487元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得3分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我單位2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分3分。2022年和2023年一般性支出公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算、執(zhí)行數(shù)均為11000元/人/年，未壓減，得3分。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。我單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，得2分；財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)，得2分。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。我單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。我單位資金使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，得4分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分7.8分。

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分1.8分。我單位2023年初41人，資產(chǎn)總額1298816.28元；年末34人，資產(chǎn)總額1293315.28元，根據(jù)計(jì)算我單位人均資產(chǎn)變化率為20%,縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，得0.3分；根據(jù)計(jì)算我單位人均資產(chǎn)增長率為-0.4%，同期縣級財(cái)政收入增長率為11.74%，得1.5分。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得分3分。截止2023年底，我單位辦公家具類資產(chǎn)賬面價(jià)值257133.04元，其中：78560元已提完折舊，根據(jù)計(jì)算我單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為30.55%，縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%，得1.5分；辦公設(shè)備類資產(chǎn)賬面價(jià)值700370.37元，其中：430821.37元已提完折舊，根據(jù)計(jì)算我單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為61.51%，縣級行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為44.84%，得1.5分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我單位近兩年均無閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購管理滿分6分，得分6分。

2023年我單位無政府采購項(xiàng)目支出，得6分。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析

部門預(yù)算項(xiàng)目績效滿分35分，實(shí)際得分34.5分，具體如下：

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)2個(gè)，涉及預(yù)算總金額346800.00元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，2023年年底無預(yù)算結(jié)余。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)9個(gè)，涉及預(yù)算總金額12228312.00元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為84%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)。

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序滿分4分，得分4分。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報(bào)程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分11.5分。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整滿分4分，得分4分。我單位對已完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政；對需調(diào)整的項(xiàng)目，執(zhí)行過程中采取相對應(yīng)的調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分3.5分。2023年年底2個(gè)常年項(xiàng)目無預(yù)算結(jié)余，得2分；階段（一次性）項(xiàng)目共計(jì)9個(gè)，其中：7個(gè)項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余率小于10%，根據(jù)計(jì)算得1.5分。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標(biāo)完成滿分4分，得分4分。我單位項(xiàng)目均按時(shí)完成績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，得4分。

（2）目標(biāo)偏離滿分4分，得分4分。我單位項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)相一致，無偏離，得4分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果滿分3分，得分3分。我單位項(xiàng)目均按時(shí)完成績效目標(biāo)效益指標(biāo)，并與預(yù)期目標(biāo)相一致，得3分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

我單位2023年固定資產(chǎn)減少5501元，主要原因?yàn)椋簩ν饩栀洿鳡柟P記本電腦1臺、TCL65寸液晶電視1臺。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

1.績效目標(biāo)管理結(jié)果應(yīng)用

年初要求各股室依據(jù)年度工作任務(wù)，認(rèn)真梳理關(guān)鍵指標(biāo)，重點(diǎn)工作任務(wù)，以定量和定性相結(jié)合的方式，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面認(rèn)真開展事前績效評估,設(shè)置完整、合理、清晰、明確細(xì)化且具有可衡量性的績效目標(biāo)和指標(biāo)。通過縣財(cái)政審核后及時(shí)錄入一體化系統(tǒng)。

2.事前績效評估結(jié)果應(yīng)用

堅(jiān)持以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷深化事前評估結(jié)果應(yīng)用，主要用于調(diào)整資金規(guī)模、支出方向、完善管理辦法等，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績效管理提高財(cái)政管理水平和資金使用效益的根本作用。

3.事中監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用

對預(yù)算項(xiàng)目和資金的執(zhí)行實(shí)行全程監(jiān)控，對于存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目實(shí)施與績效目標(biāo)偏離或管理漏洞等情況，及時(shí)糾偏整改，對績效目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容等進(jìn)行了整改、優(yōu)化、調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資金使用中的跟蹤問效。

4.事后評價(jià)結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)單位自評情況和財(cái)政評價(jià)，對部門項(xiàng)目支出的效益性進(jìn)行客觀公正的分析和評判，并將評價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到以后年度部門預(yù)算編制工作中。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

本次績效評價(jià)以旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績效自評工作的通知》（旺財(cái)績〔2024〕6號）文件為基礎(chǔ)，按照部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系規(guī)定，一級績效評價(jià)指標(biāo)名稱設(shè)定為總體績效、項(xiàng)目績效兩類，總分為100分，分?jǐn)?shù)設(shè)定比重為65:35。根據(jù)自評情況實(shí)際得分92.3分。全年預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目完成情況良好。

（二）存在問題。

一是預(yù)算編制有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。

二是部門整體支出在資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，年中追加項(xiàng)目多，導(dǎo)致預(yù)決算偏離度大。

（三）改進(jìn)建議。

一是細(xì)化預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

二是設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，及時(shí)協(xié)調(diào)上級爭取資金到位，保證各項(xiàng)預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施，使績效評價(jià)更客觀全面。

附件2

2022年第二批、第三批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)省財(cái)政廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于下達(dá)2022年第二批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（川財(cái)建〔2023〕267號）、《關(guān)于下達(dá)2022年第三批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（川財(cái)建〔2023〕402號）精神，對符合2022年工業(yè)良好開局激勵(lì)資金、沖刺全年工業(yè)穩(wěn)增長的企業(yè)，完成目標(biāo)任務(wù)下達(dá)激勵(lì)資金。

（二）實(shí)施目的及支持方向

一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好開局激勵(lì)資金。主要用于對工業(yè)穩(wěn)步開局作出支撐貢獻(xiàn)的企業(yè)，重點(diǎn)支持1-2月份加班生產(chǎn)企業(yè)、對一季度增長作出較大貢獻(xiàn)的企業(yè)等。二是沖刺全年工業(yè)穩(wěn)增長目標(biāo)任務(wù)激勵(lì)資金(支持穩(wěn)增長和讓電于民企業(yè)部分)。三是用于支持對全年工業(yè)穩(wěn)增長作出較大貢獻(xiàn)的園區(qū)、企業(yè)等;四是用于補(bǔ)助8月份實(shí)施“讓電于民”的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，對8-10月份產(chǎn)值增速快于全市平均水平并作出較大貢獻(xiàn)的給予支持。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)旺蒼縣財(cái)政局、旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于分配2022年第二批、第三批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金請示》（旺財(cái)﹝2023﹞73號）文件，該筆資金一是用于支持旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司，四川匡山水泥有限公司等4戶對工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好開局作出貢獻(xiàn)的企業(yè)。二是支持四川省云霧水業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)揮工業(yè)助推鄉(xiāng)村振興示范帶動作用。三是支持四川能投旺蒼焦化有限公司、四川他山石能源投資有限公司等8戶對全年工業(yè)穩(wěn)增長目標(biāo)任務(wù)作出較大貢獻(xiàn)的企業(yè)。四是用于支持旺蒼縣湘板河建耀石材有限公司、旺蒼永盛建材有限公司等6戶8-10月讓電于民作出產(chǎn)值貢獻(xiàn)的企業(yè),具體明細(xì)如下：

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置建設(shè)罐裝水廠生產(chǎn)線、支持農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)、完成電煤保供任務(wù)質(zhì)量指標(biāo)、資金到位及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、帶動群眾增收等效益指標(biāo)，以及滿意度指標(biāo)。

二、評價(jià)實(shí)施

（一）評價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。

（三）評價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，隨機(jī)抽取部分已獎(jiǎng)補(bǔ)的企業(yè)。

（四）評價(jià)方法

項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法和座談?wù){(diào)研法相結(jié)合的評價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。

（五）評價(jià)組織

評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析

通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省經(jīng)信廳、市經(jīng)信局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2023年8月17日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，2022年一季度實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值增速7.5%取得開門紅，完成電煤保供任務(wù)。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析

專用指標(biāo)績效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過調(diào)查訪談企業(yè)滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評價(jià)結(jié)論

2022年第二批、第三批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金自評得分為100分。資金嚴(yán)格按照《四川省工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《廣元市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定使用，助力了企業(yè)健康發(fā)展，對地方經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率持續(xù)提高。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司200萬噸/年廢棄石灰石資源綜合利用技改項(xiàng)目的實(shí)施將有利于降低現(xiàn)有工廠生產(chǎn)成本，減少能源消耗，具有很好的社會效益和企業(yè)效益。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步適應(yīng)市場需求，滿足周邊地區(qū)建設(shè)要求，發(fā)揮公司優(yōu)勢，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)擴(kuò)大自身規(guī)模，必將進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

該項(xiàng)目地址位于旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司一線原煤預(yù)均化車間用地處，占地37畝，生產(chǎn)系統(tǒng)采用單段錘破+立軸破碎機(jī)+高速制砂機(jī)+兩段篩分結(jié)合皮帶機(jī)和提升機(jī)輸送的生產(chǎn)工藝。購置立軸式破碎機(jī)、碎石環(huán)保振動篩、四層環(huán)保振動篩及顆粒物料散裝機(jī)等主要設(shè)備20余臺套，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)200萬噸廢棄石灰石資源綜合利用生產(chǎn)線。　

（二）實(shí)施目的及支持方向

根據(jù)四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于組織開展2021年省級工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目征集工作的通知》（川經(jīng)信財(cái)資﹝2020﹞186號）的政策，本項(xiàng)目符合“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目征集指南”支持范圍：聚焦電子信息、裝備制造、食品飲料、先進(jìn)材料、能源化工和數(shù)字經(jīng)濟(jì)“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，加快培育“16+1”重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，兼顧傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造升級，不斷提升我省工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量規(guī)模水平。

（三）預(yù)算安排及分配管理

該項(xiàng)目2020年11月成功申報(bào)四川省工業(yè)發(fā)展資金產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，2021年6月30日，四川省財(cái)政廳、四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于下達(dá)2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（川財(cái)建〔2021〕106號）下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金243萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置企業(yè)生產(chǎn)成本、企業(yè)生產(chǎn)效率提升等項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，帶動投資、帶動就業(yè)、工業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展等項(xiàng)目效益指標(biāo)。

二、評價(jià)實(shí)施

（一）評價(jià)目的

規(guī)范資金使用，發(fā)揮專項(xiàng)資金效益，推動企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造，不斷提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和規(guī)模水平。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。

（三）評價(jià)選點(diǎn)

該資金補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼川煤水泥有限公司，評價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營所在地，即旺蒼縣白水鎮(zhèn)盧家壩川煤水泥廠。

（四）評價(jià)方法

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況和已設(shè)置指標(biāo)評價(jià)體系，采用成本效益分析法、單位自評法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等方法。

（五）評價(jià)組織

評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析

通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省經(jīng)信廳、市經(jīng)信局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

該筆專項(xiàng)資金已于2023年10月26日撥付企業(yè)專項(xiàng)資金100萬元，剩余專項(xiàng)資金143萬元于2023年11月15日全部撥付到位，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期建設(shè)內(nèi)容，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析

專用指標(biāo)績效屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目實(shí)施符合縣委、縣政府重大決策部署，符合性得分10分。項(xiàng)目實(shí)施對企業(yè)成長性的促進(jìn)作用，促進(jìn)擴(kuò)大投資、技術(shù)更新，成長性得分10分。項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)收入7464萬元，利潤2308萬元，稅收1081萬元，帶動就業(yè)100余人，經(jīng)濟(jì)性得分10分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評價(jià)結(jié)論

旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金243萬元自評得分為100分。資金嚴(yán)格按照《四川省工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《廣元市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定使用，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)成本降低，減少能源消耗，有效帶動地方投資和就業(yè)，提升了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和規(guī)模水平。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)省財(cái)政廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《關(guān)于下達(dá)2022年第一批工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金的通知》(川財(cái)建﹝2022﹞256號)精神，對符合條件的第一批、第二批省級重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”企業(yè)，2022年在防疫設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急生活設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置、物流設(shè)施(設(shè)備)建設(shè)、防疫應(yīng)急演練及其他疫情防控等方面產(chǎn)生的開支給予補(bǔ)助。

（二）實(shí)施目的及支持方向

主要支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”企業(yè)提升常態(tài)化疫情防控能力水平，保障重要物資供給，抓好疫情常態(tài)化防控的同時(shí)，做好極端條件下封閉運(yùn)行、靜態(tài)管理應(yīng)急預(yù)案，抓好保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)工作，確保企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)廣元市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年第一批工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金（防疫能力建設(shè)）的通知》（廣財(cái)建﹝2023﹞79號）文件，資金于2023年7月11日下達(dá)至我縣。該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼川煤水泥有限公司，補(bǔ)助資金為99800元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置資金支付及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、防疫能力提升、帶動就業(yè)效益指標(biāo)，以及增加產(chǎn)值、稅收等數(shù)量指標(biāo)。

二、評價(jià)實(shí)施

（一）評價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。

（三）評價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼川煤水泥有限公司，評價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營所在地，即旺蒼縣白水鎮(zhèn)盧家壩川煤水泥廠。

（四）評價(jià)方法

項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法和座談?wù){(diào)研法相結(jié)合的評價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料和物資庫存情況，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。

（五）評價(jià)組織

評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析

通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省經(jīng)信廳、市經(jīng)信局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2023年8月4日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，公司2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.4億元，稅收0.2億元，帶動就業(yè)180余人。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析

專用指標(biāo)績效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過調(diào)查訪談企業(yè)滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評價(jià)結(jié)論

2022年第一批工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金（防疫能力建設(shè)）自評得分為100分。資金嚴(yán)格按照《四川省工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《廣元市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定使用，提升了企業(yè)防疫能力水平，同時(shí)保障了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，有效帶動地方就業(yè)。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

2023年市級科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)市財(cái)政局、市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2023年市級科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)預(yù)算的通知》(廣財(cái)教﹝2023﹞140號)精神，對符合條件的研發(fā)投入后補(bǔ)助、科技創(chuàng)新券-購買科技服務(wù)的企業(yè)給予補(bǔ)助。

（二）實(shí)施目的及支持方向

主要支持企業(yè)開展科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，促進(jìn)企業(yè)不斷完善創(chuàng)新機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)體量。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)市財(cái)政局、市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2023年市級科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)預(yù)算的通知》(廣財(cái)教﹝2023﹞140號)文件，資金于2023年12月7日下達(dá)至我縣。該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為雅化集團(tuán)旺蒼化工有限公司1.9萬元，四川川煤石洞溝煤業(yè)有限責(zé)任公司9.3萬元，四川棗林茶業(yè)有限公司3.6萬元，廣元同圣黃茶產(chǎn)業(yè)有限公司。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置資金支付及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新能力效益指標(biāo)，以及滿意度指標(biāo)。

二、評價(jià)實(shí)施

（一）評價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。

（三）評價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為雅化集團(tuán)旺蒼化工有限公司、四川川煤石洞溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、四川棗林茶業(yè)有限公司、廣元同圣黃茶產(chǎn)業(yè)有限公司，評價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營所在地。

（四）評價(jià)方法

項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法和座談?wù){(diào)研法相結(jié)合的評價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料和物資庫存情況，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。

（五）評價(jià)組織

評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析

通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合市科技局有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2024年4月7日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析

專用指標(biāo)績效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過調(diào)查訪談企業(yè)滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評價(jià)結(jié)論

2023年市級科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技合作交流資金(第一批)自評得分為100分。資金嚴(yán)格按照《廣元市科技計(jì)劃管理辦法》規(guī)定使用，提升了企業(yè)創(chuàng)新能力。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）、省級部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

基于心率變異性特征的香農(nóng)熵分析結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測麻醉深度的研究（人口健康）項(xiàng)目

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

根據(jù)四川省財(cái)政廳、四川省科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號）、四川省科學(xué)技術(shù)廳《關(guān)于2022年省級科技計(jì)劃專項(xiàng)因素法轉(zhuǎn)移支付資金有關(guān)情況的函》（川科資函〔2022〕73號）要求，按照四川省財(cái)政廳、科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號）文件要求，旺蒼縣人民醫(yī)院申報(bào)立項(xiàng)2022年度四川省科技計(jì)劃專項(xiàng)因素法轉(zhuǎn)移支付資金人口健康項(xiàng)目科研，項(xiàng)目主要目的為：監(jiān)測麻醉深度，預(yù)防手術(shù)患者術(shù)中全麻知曉、維持合適的麻醉深度，減少麻醉相關(guān)并發(fā)癥和加速患者術(shù)后康復(fù)。反映麻醉深度的體征主要是中樞神經(jīng)和自主神經(jīng)體征。目前基于 ECG 信號的麻醉深度監(jiān)測的準(zhǔn)確性仍有待提高，同時(shí)將中樞神經(jīng)和自主神經(jīng)功能的監(jiān)測結(jié)合起來共同反映麻醉深度，可以提升麻醉深度監(jiān)測的準(zhǔn)確性。本項(xiàng)目可以通過采用自制 ECG 采集軟件收集患者全身麻醉期間的 HRV 數(shù)據(jù)，通過奇異譜結(jié)合香農(nóng)熵的分析方法提取 HRV 特征；采用非線性分析方法研究 HRV 特征；探索基于 HRV 特征結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法輔助判斷麻醉深度的新方法，為 HRV 評估術(shù)中自主神經(jīng)的平衡提供新方法，也為麻醉深度的評估提供新思路。

（二）實(shí)施目的及支持方向

支持開展重大疾病、常見病、多發(fā)病和地方病的早期預(yù)警、診療技術(shù)、診療規(guī)范（模式）與評價(jià)等研究；支持開展基礎(chǔ)與臨床緊密結(jié)合的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究及大規(guī)模、高質(zhì)量臨床醫(yī)學(xué)研究協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)搭建。

（三）預(yù)算安排及分配管理

根據(jù)四川省財(cái)政廳、科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號）和廣元市財(cái)政局廣元市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（廣財(cái)教〔2023〕10號）文件，資金于2023年3月1日下達(dá)我縣，該項(xiàng)目為因素法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，資金300000元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

設(shè)置資金支付及時(shí)時(shí)效指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新能力及提升診療能力效益指標(biāo)，以及滿意度指標(biāo)。

二、評價(jià)實(shí)施

（一）評價(jià)目的

規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)

按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。

（三）評價(jià)選點(diǎn)

該項(xiàng)目為因素法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，評價(jià)選點(diǎn)為項(xiàng)目實(shí)施所在地，即旺蒼縣人民醫(yī)院。

（四）評價(jià)方法

項(xiàng)目主要由科技主管部門采取實(shí)地察看法和座談匯報(bào)法相結(jié)合的評價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料和樣本收集分析、成果等情況，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。

（五）評價(jià)組織

評價(jià)組人員由分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)股室工作人員構(gòu)成，通過實(shí)地調(diào)研，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析

通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省科技廳有關(guān)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。

項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求。得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

資金于2023年12月30日撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。

項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析

專用指標(biāo)績效屬于民生保障，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：

項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理、均衡公平，得10分；資金支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍，得10分；資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位，得5分；通過調(diào)查訪談滿意度高，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析

此項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。

四、評價(jià)結(jié)論

自評得分100分，資金嚴(yán)格按照四川省財(cái)政廳、科技廳《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（川財(cái)教〔2022〕174號）和廣元市財(cái)政局廣元市科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于下達(dá)2022年第四批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（廣財(cái)教〔2023〕10號）等規(guī)定使用，為 HRV 評估術(shù)中自主神經(jīng)的平衡提供新方法，為研發(fā)基于心電與腦電結(jié)合的麻醉深度指數(shù)提供理論依據(jù)，為研發(fā)新一代麻醉深度監(jiān)測儀提供新思路，減少麻醉相關(guān)并發(fā)癥和加速患者術(shù)后快速康復(fù)。

附件：1.項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

         2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件1

項(xiàng)目資金分配涉及所有點(diǎn)位自評得分情況表

備注：1.項(xiàng)目資金末端分配點(diǎn)位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）、省級部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，各個(gè)檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表