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2023年度旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月19日
第一部分 部門概況........................................ 第4頁
一、部門職責(zé) ......................................... 第4頁
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ........................................ 第4頁
第二部分 2023年度部門決算情況說明 .......................第5 頁
一、收入支出決算總體情況說明 .........................第5頁
二、收入決算情況說明 ..................................第5 頁
三、支出決算情況說明 ......... .......................第6頁
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ............... 第7頁
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 .............第8頁
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ........第10頁
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 ............第11頁
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 .................第13頁
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 ............. 第13頁
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ......................... 第13頁
第三部分 名詞解釋 ...................................... 第15頁
第四部分 附件 .......................................... 第17頁
第五部分 附表 .......................................... 第23頁
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、管理全縣道路交通安全，負(fù)責(zé)全縣道路交通安全教育，處理道路交通事故，維護(hù)道路交通秩序。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛安全檢查、駕駛員考核考試與發(fā)證發(fā)牌等工作。
3、負(fù)責(zé)全縣非機(jī)動(dòng)車輛牌證管理發(fā)放及驗(yàn)審工作。
4、參與公路和城市道路交通安全設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)班子成員5名，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名、教導(dǎo)員1名、副大隊(duì)長(zhǎng)3名。直屬5個(gè)中隊(duì)1所1室7個(gè)部門，分別是事故中隊(duì)、特勤中隊(duì)、嘉川中隊(duì)、東河中隊(duì)、西城中隊(duì)、車管所、辦公室，在縣局領(lǐng)導(dǎo)下牽頭負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1452.99萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加301.82萬元，增長(zhǎng)26.22%。主要變動(dòng)原因是一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問金納入部門決算。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)1452.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1432.99萬元，占98.62%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，占1.37%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)1452.99萬元，其中：基本支出1255.69萬元，占86.42%；項(xiàng)目支出197.3萬元，占13.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1452.99萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加301.82萬元，增長(zhǎng)26.22%。主要變動(dòng)原因是一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問金納入部門決算。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1432.99萬元，占本年支出合計(jì)的98.62%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加281.82萬元，增長(zhǎng)24.48%。主要變動(dòng)原因一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問金納入部門決算。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1432.99萬元，主要用于以下方面:公共安全支出1259.58萬元，占87.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.29萬元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出24.88萬元，占1.74%；住房保障支出51.26萬元，占3.58%；。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1432.99，完成預(yù)算100%。其中：
1. 公共安全支出（類）公安（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1082.28萬元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為69.3萬元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類）公安（款） 執(zhí)法辦案（項(xiàng)）: 支出決算為108萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）： 支出決算為21.01萬元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）： 支出決算為68.34萬元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為7.94萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24.88萬元，完成預(yù)算100%。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為51.26萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1255.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)689.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)566.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為89.2萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6.2萬元，增長(zhǎng)7.47%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算86.2萬元，占96.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元，占3.36%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算，支出決算較2022年無變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.2萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加5.67萬元，增長(zhǎng)7.04%。主要原因是新增執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。
其中：公務(wù)用車購置支出20.9萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、金額9.2萬元，越野車0輛、金額0萬元，皮卡車1輛、金額11.7萬元，主要用于道路交通安全管理執(zhí)法執(zhí)勤。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車12輛，其中：轎車5輛、越野車4輛、小型載客汽車1輛、其他車型2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.3萬元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故處理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.53萬元，增長(zhǎng)21.46%。主要原因是協(xié)調(diào)工作、學(xué)習(xí)交流、迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研檢查等公務(wù)活動(dòng)較上年增加。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，320人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3萬元，具體內(nèi)容包括：協(xié)調(diào)工作、學(xué)習(xí)交流、迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研檢查等公務(wù)活動(dòng)。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出566.68萬元，比2022年度增加54.67萬元，增長(zhǎng)10.66%。主要原因是一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問金納入部門決
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)政府采購支出總額20.9萬元，其中：政府采購貨物支出20.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛更新購置車輛2輛。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)共有車輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛12輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)車管所耗材經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、道路交通事故車輛檢驗(yàn)和法醫(yī)鑒定項(xiàng)目、道路交通安全宣傳項(xiàng)目免費(fèi)工作餐項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3. 公共安全支出-公安-行政運(yùn)行:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù):指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案:指反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理工作的支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：指反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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加強(qiáng)黨組織建設(shè)開展的各項(xiàng)活動(dòng) |
完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開展各項(xiàng)黨組織活動(dòng)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障基層黨組織正常開展各項(xiàng)活動(dòng)。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
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總額 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
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其中：財(cái)政資金 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展各項(xiàng)黨組織活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
8 |
次/年 |
8 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障黨組織活動(dòng)開展率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
每月開展主題黨日活動(dòng)時(shí)間 |
≥ |
0.5 |
天 |
0.5 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
健全黨組織活動(dòng) |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
增強(qiáng)黨組織凝聚力 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
≤ |
5.1 |
萬元 |
5.1 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)總分100分，完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開展各項(xiàng)黨組織活動(dòng)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需明細(xì)化。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
結(jié)合實(shí)際情況，精確、明細(xì)的制定年初績(jī)效目標(biāo) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975119-車管所耗材經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門 |
實(shí)施單位 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)“放管服”車管便民服務(wù)，方便辦事群眾“一站式”辦理車駕業(yè)務(wù)。 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障車輛管理工作的專用憑證供給，確保車管工作順利開展 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記數(shù)量 |
≥ |
2000 |
套 |
6080 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記時(shí)限 |
≤ |
3 |
個(gè)工作日 |
3 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
完成非稅收入 |
≥ |
100 |
萬元 |
58.14 |
10 |
8 |
完成值為繳入本級(jí)財(cái)政，省級(jí)歸集30%，實(shí)際完成值為83萬元 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高服務(wù)效率 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
促進(jìn)車輛管理工作公平、公正、公開 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
當(dāng)事人滿意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
耗材工本費(fèi) |
≤ |
15 |
萬元 |
5 |
10 |
8 |
財(cái)政調(diào)減年初預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分96分，基本保障車輛管理工作順利開展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
受車輛管理政策調(diào)整，未完成目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)研判，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)精細(xì)化。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975126-道路交通事故車輛檢驗(yàn)和法醫(yī)鑒定 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
為體現(xiàn)道路交通事故處理的公開、公平、公正原則，道路交通事故涉案車輛和受傷、死亡人員均需由有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)鑒定機(jī)構(gòu)做出鑒定結(jié)論，為交通事故處理提供合法有效的證據(jù)。 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
確保證據(jù)合法性，為交通事故處理提供有效證據(jù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉案車輛檢驗(yàn)鑒定數(shù)量 |
≥ |
120 |
起 |
120 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
涉案車輛檢驗(yàn)鑒定率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
檢驗(yàn)鑒定報(bào)告出具時(shí)限 |
≤ |
30 |
日 |
30 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
起 |
良 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
規(guī)范執(zhí)法程序 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
當(dāng)事人滿意度 |
≥ |
90 |
起 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
車輛檢驗(yàn)、法醫(yī)鑒定費(fèi)用 |
≤ |
15 |
萬元 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975131-道路交通安全宣傳 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
廣泛宣傳道路交通安全常識(shí)，提高交通安全常識(shí)知曉率，預(yù)防重特大交通事故發(fā)生。 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
積極開展宣傳道路交通安全常識(shí)工作，提高交通參與者的交通安全常識(shí)知曉，預(yù)防重特大交通事故發(fā)生。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展“五進(jìn)”宣傳活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
交通安全常識(shí)知曉率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
每次開展安全宣傳時(shí)間 |
≥ |
1 |
天 |
1 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
引導(dǎo)交通參與者學(xué)法、懂法、守法 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
預(yù)防重特大交通事故發(fā)生 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
交通參與者滿意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
交通安全宣傳經(jīng)費(fèi) |
≤ |
5 |
萬元 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975133-免費(fèi)工作餐 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障一線民輔警工作日一日三餐供給 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障一線民輔警工作日一日三餐供給，確保民輔警無后顧之憂。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障民輔警人數(shù) |
＝ |
125 |
人 |
125 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
執(zhí)行飲食服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)保障率 |
≥ |
98 |
年 |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障工作日一日三餐供給 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
25 |
25 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
民輔警滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
總體保障免費(fèi)工作餐經(jīng)費(fèi) |
≤ |
20 |
萬元 |
20 |
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009074120-紅綠燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||||||||
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主管部門 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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規(guī)范城市道路交通行車秩序和行車安全，提升我縣城市交通形象，對(duì)已建成的紅綠燈系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)確保平穩(wěn)運(yùn)行為城市道路交通安全管理發(fā)揮重要作用。 |
基本完成既定目標(biāo)，保障紅綠燈系統(tǒng)正常運(yùn)行。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障紅綠燈系統(tǒng)正常運(yùn)行，為城市道路交通安全管理發(fā)揮重要作用。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：財(cái)政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
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/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)維修測(cè)速卡口數(shù)量 |
＝ |
8 |
處 |
8 |
10 |
10 |
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維護(hù)維修紅綠燈數(shù)量 |
＝ |
15 |
處 |
15 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
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時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)維修維護(hù)完工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
規(guī)范城市道路交通秩序 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
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可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
提高交通參與者的交通安全意識(shí) |
定性 |
高中低 |
年 |
中 |
15 |
15 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
交通參與者滿意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
保障運(yùn)行維護(hù) |
≤ |
20 |
萬元 |
20 |
10 |
10 |
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合計(jì) |
100 |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
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存在問題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
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改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
