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2023年度旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月19日
第一部分 部門(mén)概況........................................ 第4頁(yè)
一、部門(mén)職責(zé) ......................................... 第4頁(yè)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ........................................ 第4頁(yè)
第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 .......................第5 頁(yè)
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 .........................第5頁(yè)
二、收入決算情況說(shuō)明 ..................................第5 頁(yè)
三、支出決算情況說(shuō)明 ......... .......................第6頁(yè)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ............... 第7頁(yè)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 .............第8頁(yè)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ........第10頁(yè)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ............第11頁(yè)
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 .................第13頁(yè)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ............. 第13頁(yè)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ......................... 第13頁(yè)
第三部分 名詞解釋 ...................................... 第15頁(yè)
第四部分 附件 .......................................... 第17頁(yè)
第五部分 附表 .......................................... 第32頁(yè)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（1）管理全縣道路交通安全，負(fù)責(zé)全縣道路交通安全教育，處理道路交通事故，維護(hù)道路交通秩序。
（2）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全檢查、駕駛員考核考試與發(fā)證發(fā)牌等工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣非機(jī)動(dòng)車(chē)輛牌證管理發(fā)放及驗(yàn)審工作。
（4）參與公路和城市道路交通安全設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
無(wú)納入2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1452.99萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加301.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.22%。主要變動(dòng)原因是一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門(mén)決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問(wèn)金納入部門(mén)決算。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1452.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1432.99萬(wàn)元，占98.62%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬(wàn)元，占1.37%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1452.99萬(wàn)元，其中：基本支出1255.69萬(wàn)元，占86.42%；項(xiàng)目支出197.3萬(wàn)元，占13.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1452.99萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加301.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.22%。主要變動(dòng)原因是一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門(mén)決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問(wèn)金納入部門(mén)決算。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1432.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.62%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加281.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.48%。主要變動(dòng)原因一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門(mén)決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問(wèn)金納入部門(mén)決算。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1432.99萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出1259.58萬(wàn)元，占87.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.29萬(wàn)元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出24.88萬(wàn)元，占1.74%；住房保障支出51.26萬(wàn)元，占3.58%；。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1432.99，完成預(yù)算100%。其中：
1. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1082.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為69.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）: 支出決算為108萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）： 支出決算為21.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）： 支出決算為68.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為7.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為51.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1255.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)689.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)566.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為89.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.47%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算86.2萬(wàn)元，占96.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占3.36%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算，支出決算較2022年無(wú)變化。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加5.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%。主要原因是新增執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛2輛。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出20.9萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、金額9.2萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，皮卡車(chē)1輛、金額11.7萬(wàn)元，主要用于道路交通安全管理執(zhí)法執(zhí)勤。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)12輛，其中：轎車(chē)5輛、越野車(chē)4輛、小型載客汽車(chē)1輛、其他車(chē)型2輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.3萬(wàn)元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故處理等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.46%。主要原因是協(xié)調(diào)工作、學(xué)習(xí)交流、迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研檢查等公務(wù)活動(dòng)較上年增加。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，320人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：協(xié)調(diào)工作、學(xué)習(xí)交流、迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研檢查等公務(wù)活動(dòng)。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出566.68萬(wàn)元，比2022年度增加54.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.66%。主要原因是一是本年年初新增10人；二是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)納入部門(mén)決算；三是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員慰問(wèn)金納入部門(mén)決算。。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額20.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛更新購(gòu)置車(chē)輛2輛。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)共有車(chē)輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛12輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)車(chē)管所耗材經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、道路交通事故車(chē)輛檢驗(yàn)和法醫(yī)鑒定項(xiàng)目、道路交通安全宣傳項(xiàng)目免費(fèi)工作餐項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為93.18分。績(jī)效自評(píng)綜述：2023 年旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)認(rèn)真貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，切實(shí)履行部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，加快推動(dòng)本部門(mén)建立健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開(kāi)展。2023 年旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。2023 年本部門(mén)不涉及專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。 績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3. 公共安全支出-公安-行政運(yùn)行:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù):指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案:指反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展各類(lèi)道路交通管理工作的支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：指反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)班子成員5名，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名、教導(dǎo)員1名、副大隊(duì)長(zhǎng)3名。直屬5個(gè)中隊(duì)1所1室7個(gè)部門(mén)，分別是事故中隊(duì)、特勤中隊(duì)、嘉川中隊(duì)、東河中隊(duì)、西城中隊(duì)、車(chē)管所、辦公室，在縣局領(lǐng)導(dǎo)下?tīng)款^負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、管理全縣道路交通安全，負(fù)責(zé)全縣道路交通安全教育，處理道路交通事故，維護(hù)道路交通秩序。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全檢查、駕駛員考核考試與發(fā)證發(fā)牌等工作。
3、負(fù)責(zé)全縣非機(jī)動(dòng)車(chē)輛牌證管理發(fā)放及驗(yàn)審工作。
4、參與公路和城市道路交通安全設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃。
（三）人員概況。
截至2023年末，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)編制33人，其中行政政法編制32人、行政工勤編制1人。年末實(shí)有行政政法人員28人、行政工勤人員1人、長(zhǎng)期聘用警務(wù)輔助人員人員97人、退休人員19人。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）收入情況。
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年年初預(yù)算收入總額1452.99萬(wàn)元、決算報(bào)表收入收入總額1452.99萬(wàn)元。
（三）支出情況。
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算支出總額1452.99萬(wàn)元、部門(mén)決算支出總額1452.99萬(wàn)元。
（四）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年決算報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。
1.履職效能（自評(píng)得分15分）
（1）道路交通安全管理履職效果滿(mǎn)分5分，自評(píng)得分5分。
2023年共查處各類(lèi)道路交通違法行為72465起。超額完成年初目標(biāo)工作任務(wù)。
（2）車(chē)輛管理服務(wù)履職效果滿(mǎn)分5分，自評(píng)得分5分。
2023年新增機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記6080輛、新增非機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記643輛、新增初領(lǐng)駕駛證252人。超額完成年初目標(biāo)工作任務(wù)。
（3）交通事故處理履職效果滿(mǎn)分5分，自評(píng)得分5分。
2023年發(fā)生道路交通安全事故17起、死亡18人、事故受傷587人、直接經(jīng)濟(jì)損失92萬(wàn)余元，同比下降23%、25%、2.3%。、16.2%。完成年初目標(biāo)任務(wù)。
2. 預(yù)算管理（自評(píng)得分22.66分）
（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿(mǎn)分8分，得分7.66分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)嚴(yán)格按照縣財(cái)政局相關(guān)要求編制部門(mén)預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)1338.42萬(wàn)元，2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)1452.99萬(wàn)元，預(yù)算偏離度8.6%，得3.66分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離度為0，得2分；政府采購(gòu)預(yù)算偏離度為0，自評(píng)得2分。
（2）單位收入統(tǒng)籌滿(mǎn)分4分，得分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)無(wú)自有收入，此項(xiàng)指標(biāo)不適用，自評(píng)得4分。
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿(mǎn)分6分，得分6分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為699.07萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得3分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1129.79元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算自評(píng)得3分。
（4）預(yù)算年終結(jié)余滿(mǎn)分2分，得分2分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，自評(píng)得2分。
（5）嚴(yán)控一般性支出滿(mǎn)分5分，得分3分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年更新執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)輛2輛，“三公經(jīng)費(fèi)”支出較上年增加7.47%，2023年度開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)支出較上年增加192.64%，差旅費(fèi)支出較上年減少18.844%，其他一般性支出無(wú)增減。自評(píng)得3分。
3.財(cái)務(wù)管理（自評(píng)得分9分）
（1）財(cái)務(wù)管理制度滿(mǎn)分4分。2023年旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)進(jìn)一步制定并完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等，得2分；同時(shí)，在工作中嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，自評(píng)得2分。
（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿(mǎn)分2分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，自評(píng)得2分。
（3）資金使用規(guī)范滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用資金，但執(zhí)行《旺蒼縣機(jī)關(guān)單位差旅費(fèi)管理辦法》不嚴(yán)格，超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)公雜費(fèi)，自評(píng)扣1分。
4.資產(chǎn)管理（自評(píng)得分7.2分）
（1）人均資產(chǎn)變化率滿(mǎn)分3分，得分1.2分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年初資產(chǎn)總額150.19萬(wàn)元，年末資產(chǎn)總額146.76萬(wàn)，旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)人均資產(chǎn)變化率為-2.28%，縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%，經(jīng)比較得0.3分；人均資產(chǎn)增長(zhǎng)率為3.44%，同期縣級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)率11.74，經(jīng)比較自評(píng)得0.9分，
（2）資產(chǎn)利用率滿(mǎn)分3分，得分3分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)家具用具總額33.09萬(wàn)元，超最低使用年限資產(chǎn)利用率為29.8%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%，經(jīng)比較得1.5分；旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)設(shè)備總額595.09萬(wàn)元，超最低使用年限資產(chǎn)利用率56.26%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為44.84%，根據(jù)計(jì)算,自評(píng)得1.5分。
（3）資產(chǎn)盤(pán)活率滿(mǎn)分3分，得分3分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)近兩年均無(wú)閑置資產(chǎn)，自評(píng)得3分。
5.采購(gòu)管理（自評(píng)得分6分）
2023年旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)無(wú)政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)項(xiàng)目支出，自評(píng)得分6分。
（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
常年項(xiàng)目績(jī)效分析。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)項(xiàng)目預(yù)算9個(gè)，其中運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)3個(gè)，預(yù)算金額543.8萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)6個(gè)，預(yù)算金額80.1萬(wàn)元，合計(jì)項(xiàng)目預(yù)算總金額623.9萬(wàn)元。因人員退休、資金調(diào)度等原因，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為97.4%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。無(wú)
1. 項(xiàng)目決策（自評(píng)得分12分）
（1）決策程序滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，自評(píng)得4分。
（2）目標(biāo)設(shè)置滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，自評(píng)得4分。
（3）項(xiàng)目入庫(kù)滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)，自評(píng)得4分。
2. 項(xiàng)目執(zhí)行（自評(píng)得分11.77分）
（1）資金執(zhí)行同向滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符，自評(píng)得4分。
（2）項(xiàng)目調(diào)整滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，執(zhí)行過(guò)程中采取相對(duì)應(yīng)的調(diào)整措施，自評(píng)得4分。
（3）執(zhí)行結(jié)果滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年實(shí)施常年性9個(gè)項(xiàng)目，全部實(shí)施到位的有7個(gè)，實(shí)施結(jié)余率小于10%的有7個(gè)，無(wú)階段性（含一次性）項(xiàng)目實(shí)施，自評(píng)得3.77分。
3. 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（自評(píng)得分10.55分）
（1）目標(biāo)完成滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，自評(píng)得4分。
（2）目標(biāo)偏離滿(mǎn)分4分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)基本一致，其中受車(chē)輛管理政策調(diào)整，機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記數(shù)量全年完成6080輛，超過(guò)目標(biāo)數(shù)量設(shè)定值2000輛。自評(píng)得3.55分。
（3）實(shí)現(xiàn)效果滿(mǎn)分3分。旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)，并與預(yù)期目標(biāo)相一致，自評(píng)得3分。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的預(yù)算項(xiàng)目。
（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)根據(jù)自評(píng)情況和財(cái)政評(píng)價(jià)，對(duì)部門(mén)支出的效益性進(jìn)行了客觀公正的分析和評(píng)判，并將評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到以后年度部門(mén)預(yù)算編制工作中。在日常工作中，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度安排資金支出，做到資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準(zhǔn)確。同時(shí)，在預(yù)算下達(dá)后，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)情況。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)整體支出資金績(jī)效評(píng)價(jià)總體良好，規(guī)范編制了預(yù)算，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，內(nèi)控制度健全，資金使用規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，較好完成了2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保證了日常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。按照《旺蒼縣2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》規(guī)定，總體績(jī)效自評(píng)得分59.86分、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分34.32分、扣分項(xiàng)自評(píng)扣1分。我單位2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)實(shí)際得分93.18分。
（三）存在問(wèn)題
1.由于參與評(píng)價(jià)人員對(duì)績(jī)效目標(biāo)定性指標(biāo)的熟悉度不夠，難以對(duì)本部門(mén)的支出績(jī)效進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)。
2.財(cái)政資金支付有些滯后，致使部分項(xiàng)目資金無(wú)法完成支付。
3.對(duì)財(cái)務(wù)管理制度把握力度不夠，超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)公雜費(fèi)。
（三）改進(jìn)建議
1.樹(shù)立用錢(qián)必問(wèn)效，問(wèn)效必問(wèn)責(zé)的理念，熟練掌握績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，客觀公正的進(jìn)行部門(mén)自評(píng)。
2.加快項(xiàng)目資金的撥付力度，使資金撥付使用進(jìn)度與工作進(jìn)度同步。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)把握財(cái)經(jīng)制度，杜絕違規(guī)違紀(jì)操作，確保工作的順利推進(jìn)。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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加強(qiáng)黨組織建設(shè)開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng) |
完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)黨組織活動(dòng)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障基層黨組織正常開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展各項(xiàng)黨組織活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
8 |
次/年 |
8 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障黨組織活動(dòng)開(kāi)展率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
每月開(kāi)展主題黨日活動(dòng)時(shí)間 |
≥ |
0.5 |
天 |
0.5 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
健全黨組織活動(dòng) |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
增強(qiáng)黨組織凝聚力 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
黨員滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
≤ |
5.1 |
萬(wàn)元 |
5.1 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)總分100分，完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)黨組織活動(dòng)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需明細(xì)化。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
結(jié)合實(shí)際情況，精確、明細(xì)的制定年初績(jī)效目標(biāo) |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008975119-車(chē)管所耗材經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén) |
實(shí)施單位 |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)“放管服”車(chē)管便民服務(wù)，方便辦事群眾“一站式”辦理車(chē)駕業(yè)務(wù)。 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障車(chē)輛管理工作的專(zhuān)用憑證供給，確保車(chē)管工作順利開(kāi)展 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記數(shù)量 |
≥ |
2000 |
套 |
6080 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌制作合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記時(shí)限 |
≤ |
3 |
個(gè)工作日 |
3 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
完成非稅收入 |
≥ |
100 |
萬(wàn)元 |
58.14 |
10 |
8 |
完成值為繳入本級(jí)財(cái)政，省級(jí)歸集30%，實(shí)際完成值為83萬(wàn)元 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高服務(wù)效率 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
促進(jìn)車(chē)輛管理工作公平、公正、公開(kāi) |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
當(dāng)事人滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
耗材工本費(fèi) |
≤ |
15 |
萬(wàn)元 |
5 |
10 |
8 |
財(cái)政調(diào)減年初預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分96分，基本保障車(chē)輛管理工作順利開(kāi)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
受車(chē)輛管理政策調(diào)整，未完成目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)研判，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)精細(xì)化。 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008975126-道路交通事故車(chē)輛檢驗(yàn)和法醫(yī)鑒定 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
為體現(xiàn)道路交通事故處理的公開(kāi)、公平、公正原則，道路交通事故涉案車(chē)輛和受傷、死亡人員均需由有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)鑒定機(jī)構(gòu)做出鑒定結(jié)論，為交通事故處理提供合法有效的證據(jù)。 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
確保證據(jù)合法性，為交通事故處理提供有效證據(jù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉案車(chē)輛檢驗(yàn)鑒定數(shù)量 |
≥ |
120 |
起 |
120 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
涉案車(chē)輛檢驗(yàn)鑒定率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
檢驗(yàn)鑒定報(bào)告出具時(shí)限 |
≤ |
30 |
日 |
30 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)工作的促進(jìn)作用 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
起 |
良 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
規(guī)范執(zhí)法程序 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
當(dāng)事人滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
起 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
車(chē)輛檢驗(yàn)、法醫(yī)鑒定費(fèi)用 |
≤ |
15 |
萬(wàn)元 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008975131-道路交通安全宣傳 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
廣泛宣傳道路交通安全常識(shí)，提高交通安全常識(shí)知曉率，預(yù)防重特大交通事故發(fā)生。 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
積極開(kāi)展宣傳道路交通安全常識(shí)工作，提高交通參與者的交通安全常識(shí)知曉，預(yù)防重特大交通事故發(fā)生。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展“五進(jìn)”宣傳活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
交通安全常識(shí)知曉率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
每次開(kāi)展安全宣傳時(shí)間 |
≥ |
1 |
天 |
1 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
引導(dǎo)交通參與者學(xué)法、懂法、守法 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
預(yù)防重特大交通事故發(fā)生 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
交通參與者滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
交通安全宣傳經(jīng)費(fèi) |
≤ |
5 |
萬(wàn)元 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008975133-免費(fèi)工作餐 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障一線民輔警工作日一日三餐供給 |
基本完成既定目標(biāo)任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障一線民輔警工作日一日三餐供給，確保民輔警無(wú)后顧之憂。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障民輔警人數(shù) |
＝ |
125 |
人 |
125 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
執(zhí)行飲食服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)保障率 |
≥ |
98 |
年 |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障工作日一日三餐供給 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
25 |
25 |
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
民輔警滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
總體保障免費(fèi)工作餐經(jīng)費(fèi) |
≤ |
20 |
萬(wàn)元 |
20 |
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009074120-紅綠燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣公安局交通管理大隊(duì) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
規(guī)范城市道路交通行車(chē)秩序和行車(chē)安全，提升我縣城市交通形象，對(duì)已建成的紅綠燈系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)確保平穩(wěn)運(yùn)行為城市道路交通安全管理發(fā)揮重要作用。 |
基本完成既定目標(biāo)，保障紅綠燈系統(tǒng)正常運(yùn)行。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障紅綠燈系統(tǒng)正常運(yùn)行，為城市道路交通安全管理發(fā)揮重要作用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)維修測(cè)速卡口數(shù)量 |
＝ |
8 |
處 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
維護(hù)維修紅綠燈數(shù)量 |
＝ |
15 |
處 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)維修維護(hù)完工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
規(guī)范城市道路交通秩序 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
提高交通參與者的交通安全意識(shí) |
定性 |
高中低 |
年 |
中 |
15 |
15 |
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
交通參與者滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
保障運(yùn)行維護(hù) |
≤ |
20 |
萬(wàn)元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，完成既定目標(biāo)。 |
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存在問(wèn)題 |
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明細(xì)化不夠，實(shí)際操作中量化不足。 |
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改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，促進(jìn)績(jī)效量化工作進(jìn)程。 |
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附件2
專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（本部門(mén)不涉及此類(lèi)項(xiàng)目）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
