第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

旺蒼縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)行使衛(wèi)生法律法規(guī)賦予衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生綜合執(zhí)法權(quán)力，承擔(dān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒衛(wèi)生、傳染病防治管理以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生專業(yè)人員及執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是旺蒼縣衛(wèi)生健康局下屬二級(jí)單位，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為323.72萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加38.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；為更好開展工作，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)323.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入323.72萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)323.72萬(wàn)元，其中：基本支出320.9萬(wàn)元，占99%；項(xiàng)目支出2.82萬(wàn)元，占1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為323.72萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加38.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；為更好開展工作，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出323.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加38.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；為更好開展工作，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出323.72萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出33.74萬(wàn)元，占10.42%；衛(wèi)生健康支出267.36萬(wàn)元，占82.59%；住房保障支出22.63萬(wàn)元，占6.99%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為323.72，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為152.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為103.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為22.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出320.9萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)195.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)125.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.03萬(wàn)元，下降3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.03萬(wàn)元，下降3%。主要原因是財(cái)政緊縮節(jié)約開支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，105人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查開支的用餐費(fèi)1萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125萬(wàn)元，比2022年度增加85.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是為更好開展執(zhí)法工作，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)。

第四部分附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表