聯系方式|
使用幫助|
網站聲明|
網站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術支持：中國電信廣元分公司
網站維護：廣元市電子政務外網運營中心 蜀ICP備05030996號-1 網站標識碼：5108210014
川公網安備 51082102000002號
當前位置：首頁 預決算及三公經費 > 2023年度旺蒼縣疾病預防控制中心單位決算
2023年度旺蒼縣疾病預防控制中心單位決算
目錄
公開時間：2024年9月19 日
第一部分 單位概況..................................................3
一、主要職責....................................................3
二、機構設置.....................................................3
第二部分 2023年度單位決算說明......................................3
一、收入支出決算總體情況說明....................................3
二、收入決算情況說明............................................4
三、支出決算情況說明............................................5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................9
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..........................10
八、政府性基金預算支出決算情況說明..............................11
九、國有資本經營預算支出決算情況說明............................12
十、其他重要事項的情況說明......................................12
第三部分 名詞解釋..................................................13
第四部分 附件......................................................14
第五部分 附表......................................................19
一、收入支出決算總表............................................19
二、收入決算表..................................................19
三、支出決算表..................................................19
四、財政撥款收入支出決算總表....................................19
五、財政撥款支出決算明細表......................................19
六、一般公共預算財政撥款支出決算表..............................19
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表..........................19
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表......................19
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表..........................19
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.......................19
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表...................19
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.......................19
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表...........................19
第一部分單位概況
一、主要職責
我單位屬財政全額預算撥款的衛(wèi)生事業(yè)單位，上級主管部門旺蒼縣衛(wèi)生健康局。主要職能有以下七項：①疾病預防與控制，②突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置，③疫情與健康相關信息管理，④健康危害因素監(jiān)測與控制⑤實驗室檢測與評價⑥健康教育與健康促進⑦技術指導與應用研究.
二、機構設置
本單位獨立編制機構1個，無分支機構。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3005.69萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少407.15萬元，下降11.93%。主要變動原因是1、是減少了公共能力提升項目經費，2、是減少了公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救助體系建設項目。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計3005.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1674.93萬元，占55.72%；事業(yè)收入1330.77萬元，占44.27%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計3005.69萬元，其中：基本支出2194.20萬元，占73%；項目支出811.50萬元，占27%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1674.93萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少569.76萬元，下降25.38%。主要變動原因是1、是減少了公共能力提升項目經費，2、是減少了公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救助體系建設項目。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1674.93萬元，占本年支出合計的55.72%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少569.76萬元，下降25.38%。主要變動原因是1、是減少了公共能力提升項目經費，2、是減少了公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救助體系建設項目。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1674.93萬元，主要用于以下方面社會保障和就業(yè)支出82.06萬元，占4.89%；衛(wèi)生健康支出1533.36萬元，占91.55%；住房保障支出59.91萬元，占3.56%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為1674.93，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為82.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）:支出決算為869.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
7、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為47.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為358.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:支出決算為17.27萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
10、撫恤（類）死亡撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為3.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
11、行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為30.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為59.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出863.43萬元，其中：
人員經費743.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費119.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.88萬元，完成預算100%，與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.88萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1. 因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出2.88萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度持平。其中：
國內公務接待支出2.88萬元，主要用于艾滋病、結核病等(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待96批次，689人次（不包括陪同人員），共計支出2.88萬元，具體內容包括：接待省、市疾控中心領導檢查指導艾滋病、結核病、麻風病等工作。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，旺蒼縣疾病預防控制中心機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣疾病預防控制中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣疾病預防控制中心共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于疫苗運輸。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對黨組織活動、基本公共衛(wèi)生服務、重大傳染病防控3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（ 項）：指單位職工養(yǎng)老保險繳費。
6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：指艾滋病、結核病等專項工作。
7.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指扶貧水質監(jiān)測。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金繳納。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分附件
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經費（含紀檢工作經費） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣疾病預防控制中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
1：保障黨員學習教育常態(tài)化開展、支部順利開展黨日活動 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.40 |
8.25 |
8.25 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
8.40 |
8.25 |
8.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
主題黨員活動（外出開展活動） |
≥ |
12 |
次 |
|
12 |
|
|
|
|
訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊） |
≥ |
100 |
份 |
|
12 |
|
|
|||
|
開展黨員教育培訓（含外出開展活動） |
≥ |
1 |
次 |
|
12 |
|
|
|||
|
開展三會一課活動 |
≥ |
1 |
次 |
|
12 |
|
|
|||
|
質量指標 |
黨員干部積極參與，達到教育培訓的目的 |
≥ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
黨建活動 |
定性 |
0 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
本單位黨員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008973453-基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助資金（支出） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣疾病預防控制中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
通過監(jiān)測勞動者職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷、職業(yè)病患者情 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
監(jiān)測數量 |
≥ |
18 |
家 |
|
30 |
|
|
|
|
質量指標 |
職業(yè)病監(jiān)測覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
時效指標 |
2023年11月前完成 |
定性 |
其他 |
|
|
10 |
|
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
居民健康水平得到提高 |
定性 |
其他 |
|
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
監(jiān)測對象滿意率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008973547-重大傳染病防控中央和省級補助資金（支出） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣疾病預防控制中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
1.艾滋病哨點監(jiān)測完成率 100%，新發(fā)感染檢測完成率 100%。 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
60.82 |
50.82 |
83.56% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
60.82 |
50.82 |
83.56% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
性病監(jiān)測檢測督導縣數 |
＝ |
1 |
個 |
|
30 |
|
|
|
|
質量指標 |
艾滋病哨點監(jiān)測完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
居民健康水平得到提高 |
定性 |
其它 |
|
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
提升全縣群眾對公共衛(wèi)生的滿意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
