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2023年度旺蒼縣行政審批局單位決算
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公開時(shí)間：2024年9月18日
第一部分 單位概況.............................................4
一、主要職責(zé)............................................................................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................................5
第二部分 2023年度單位決算情況說明.............................6
一、收入支出決算總體情況說明.............................................................6
二、收入決算情況說明.............................................................................6
三、支出決算情況說明.............................................................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.............................................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....................................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.............................10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.....................................11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................................................12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.............................................12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明................................................................13
第三部分 名詞解釋.............................................14
第四部分 附件.................................................17
第五部分 附表.................................................22
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
縣行政審批局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)政務(wù)服務(wù)、行政審批、營商環(huán)境建設(shè)、公共資源交易管理等方面的法律法規(guī)和方針政策。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施教育、民政、水利、林業(yè)等方面的行政審批（許可）及相關(guān)現(xiàn)場踏勘、技術(shù)論證、社會(huì)聽證等工作，并承擔(dān)對應(yīng)的法律責(zé)任。
3.負(fù)責(zé)行政審批改革及“放管服”工作，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開運(yùn)行；負(fù)責(zé)清理規(guī)范行政審批（許可）前置條件；負(fù)責(zé)對行政審批（許可）事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批、公共服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、便捷化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)行政審批（許可）、公共服務(wù)、便民服務(wù)信息化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的行政審批事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)的全程辦理；負(fù)責(zé)對大廳內(nèi)行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對大廳內(nèi)工作人員進(jìn)行日常監(jiān)管、教育培訓(xùn)和檢查考核。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)建立行政審批、公共服務(wù)運(yùn)行規(guī)程和考核體系。
7.負(fù)責(zé)公共資源交易服務(wù)管理，組織協(xié)調(diào)公共資源交易工作；協(xié)助有關(guān)部門開展公共資源交易監(jiān)管工作；受理投訴質(zhì)疑，協(xié)助有關(guān)部門查處公共資源交易活動(dòng)中的違紀(jì)違法行為。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各級各部門營商環(huán)境建設(shè)工作，督促落實(shí)改善營商環(huán)境政策措施，構(gòu)建市場化、法治化、便利化的營商環(huán)境。
9.負(fù)責(zé)牽頭推動(dòng)深化行政審批中介服務(wù)改革，減少不必要的行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)，建立服務(wù)高效、公共競爭、運(yùn)行規(guī)范、監(jiān)督有力的審批中介服務(wù)市場。
10.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣行政審批局下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣行政審批局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為362.99萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2.64萬元，下降0.7%。主要變動(dòng)原因是壓減支出、厲行節(jié)約。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)362.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入362.99萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)362.99萬元，其中：基本支出266.95萬元，占73.5%；項(xiàng)目支出96.04萬元，占26.5%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為362.99萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.64萬元，下降0.7%。主要變動(dòng)原因是壓減支出、厲行節(jié)約。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出362.99萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.64萬元，下降0.7%。主要變動(dòng)原因是壓減支出、厲行節(jié)約。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出362.99萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出307.38萬元，占84.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.09萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出9.63萬元，占2.7%；住房保障支出19.88萬元，占5.4%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為362.99，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為172.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為21.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）: 支出決算為74.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為38.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為19.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)237.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)29.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算72%，較上年度減少0.07萬元，下降6.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度公務(wù)接待量減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.08萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,因公出國（境）支出年初無預(yù)算安排較比2022年無變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初無預(yù)算安排較比2022年無變化。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于政務(wù)服務(wù)、扶貧工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬元，完成預(yù)算72%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.07萬元，下降6.1%。主要原因是2023年度公務(wù)接待量減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬元，主要用于日常事務(wù)檢查、執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，126人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.08萬元，具體內(nèi)容包括：省、市政務(wù)服務(wù)中心調(diào)研指導(dǎo)工作，縣區(qū)政務(wù)中心交叉檢查、交流等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣行政審批局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.19萬元，比2022年度增加0.79萬元，增長2.8%。主要原因是新增人員1人。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣行政審批局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣行政審批局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。組織對4個(gè)項(xiàng)目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指行政在職人員工資福利支出和公業(yè)務(wù)費(fèi)支出；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）是指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其它項(xiàng)目支出，如黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）等； 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）是指政務(wù)公開審批方面的支出，如政務(wù)大廳運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等； 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指事業(yè)在職人員工資福利支出和公業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指在職人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣行政審批局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣行政審批局 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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通過開展黨組織活動(dòng)，使黨員活力進(jìn)一步提升，黨組織凝聚力進(jìn)一步加強(qiáng)。 |
通過開展黨組織活動(dòng)，黨員活力得到進(jìn)一步提升，黨組織凝聚力進(jìn)一步加強(qiáng)。 |
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|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照年初既定目標(biāo)開展黨日主題活動(dòng)，開展黨員大會(huì)，繳納黨組織報(bào)刊費(fèi)，開展黨員“七一”活動(dòng)，加強(qiáng)黨組織凝聚力。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.40 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
3.40 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
訂黨報(bào)黨刊 |
≥ |
10 |
類 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
幫扶慰問黨員 |
＝ |
10 |
人次 |
1 |
5 |
3 |
|
|||
|
開展黨組織活動(dòng) |
＝ |
12 |
次 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
增強(qiáng)黨員黨員黨性修養(yǎng)度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成月份 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
提升黨組織凝聚力 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂黨報(bào)黨刊 |
＝ |
18000 |
元/年 |
14000 |
5 |
5 |
|
|
|
開展黨組織活動(dòng) |
＝ |
12000 |
元/年 |
0 |
10 |
8 |
開展黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心支付 |
|||
|
幫扶慰問黨員 |
＝ |
4000 |
元/年 |
300 |
5 |
4 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
2023年度按年初目標(biāo)計(jì)劃較好完成黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格了黨員管理，加強(qiáng)黨員教育，增強(qiáng)黨組織凝聚力，基層黨組織活力增強(qiáng)，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，黨務(wù)及紀(jì)檢監(jiān)察工作成效彰顯。全年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)正常開展，使黨員干部更有活力，黨組織凝聚力得到進(jìn)一步提高。 |
|||||||||
|
存在問題 |
經(jīng)費(fèi)不夠充分，有些活動(dòng)不能很好的開展，黨員活動(dòng)不夠豐富。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
增加預(yù)算，保障黨員干部活動(dòng)能順利開展，豐富黨員活動(dòng)內(nèi)容，多開展多組織黨員參加黨員活動(dòng)，加強(qiáng)凝聚力。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008980396-政務(wù)大廳運(yùn)維經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣行政審批局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣行政審批局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
通過安排政務(wù)大廳運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)，確保政務(wù)大廳工作正常推進(jìn)，進(jìn)一步提升窗口辦事效率。 |
政務(wù)大廳工作正常推進(jìn)，窗口工作人員后勤的到保障，進(jìn)一步提升了窗口辦事效率。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
窗口工作穩(wěn)定推進(jìn)，各方面經(jīng)費(fèi)得到保障 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
9.80 |
11.68 |
11.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
9.80 |
11.68 |
11.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
制作標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 |
＝ |
1 |
批次 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
購辦公用品 |
＝ |
5 |
批 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
政務(wù)大廳維修 |
＝ |
1 |
處 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
政務(wù)大廳正常辦公率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
辦公環(huán)境提升率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
辦事群眾滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
購辦公用品 |
＝ |
24000 |
元/年 |
24000 |
5 |
5 |
|
|
|
制作標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 |
＝ |
26000 |
元/年 |
26000 |
5 |
5 |
|
|||
|
政務(wù)大廳維修 |
＝ |
48000 |
元/年 |
48000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
2023年度政務(wù)大廳窗口工作正常開展，正常運(yùn)行，保障了辦事效率 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金撥付不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快資金撥付進(jìn)度 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008980411-行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣行政審批局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣行政審批局 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||||||||||||
|
通過安排電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)租賃經(jīng)費(fèi)，確保行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)正常運(yùn)行，保證一體化系統(tǒng)暢通，進(jìn)一步方便群眾辦事。 |
通過電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)租賃經(jīng)費(fèi)，行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)全年正常運(yùn)行，一體化系統(tǒng)運(yùn)行暢通，群眾辦事效率高，縮短了辦事時(shí)間。 |
|||||||||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
政務(wù)服務(wù)集中區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行暢通，行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)全年運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
總額 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng) |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
25 |
25 |
|
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
窗口工作人員滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
＝ |
300000 |
元/年 |
300000 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)全年運(yùn)行通暢，政務(wù)服務(wù)集中區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行暢通，保證了干部的辦事效率，縮短了群眾的辦事時(shí)間。 |
|||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008980429-行政審批局證照免費(fèi)郵寄和免費(fèi)復(fù)印經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣行政審批局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣行政審批局 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||||||||||||
|
行政審批局證照免費(fèi)郵寄和免費(fèi)復(fù)印費(fèi)，進(jìn)一步方便窗口群眾辦事，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。 |
實(shí)施證照免費(fèi)郵寄和免費(fèi)復(fù)印費(fèi)，方便窗口群眾辦事，實(shí)現(xiàn)群眾少跑路，營商環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。 |
|||||||||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
大力宣傳免費(fèi)郵寄免費(fèi)復(fù)印優(yōu)惠政策，為群眾提供方便，提升群眾的滿意度 |
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
總額 |
10.00 |
6.29 |
6.29 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
6.29 |
6.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
免費(fèi)郵寄 |
＝ |
12 |
批 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
免費(fèi)復(fù)印 |
＝ |
12 |
批 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
群眾辦事方便率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
辦事群眾滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
免費(fèi)復(fù)印 |
＝ |
55000 |
元/年 |
55000 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
免費(fèi)郵寄 |
＝ |
45000 |
元/年 |
8000 |
10 |
7 |
預(yù)算調(diào)劑了一部分 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
全年項(xiàng)目正常運(yùn)行，為群眾提供了方便，更貼心更便捷的為群眾提供服務(wù)，減少群眾多跑路的情況，群眾反映問題較少，滿意度較高。 |
|||||||||||||||||||
|
存在問題 |
宣傳力度不夠，群眾免費(fèi)復(fù)印知曉率不高 |
|||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)群眾宣傳，使群眾知曉惠民政策 |
|||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
