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2023年度旺蒼縣司法局單位決算
目錄
公開時間：2024年9月10日
第一部分 部門概況
一、部門職責...................................4-5
二、機構(gòu)設置.....................................6
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明....................7
二、收入決算情況說明..........................7-8
三、支出決算情況說明..........................8-9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............9
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.....10-13
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13-14
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.....14-16
八、政府性基金預算支出決算情況說明..............16
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............16
十、其他重要事項的情況說明..................16-18
第三部分 名詞解釋.............................19-21
第四部分 附件.................................21-53
第五部分 附表....................................54
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責
一是承擔全面依法治國、依法治省和依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。二是負責縣政府規(guī)范性文件發(fā)布前、重大行政決策決定前的合法性審查。承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案工作。負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。組織開展縣政府規(guī)范性文件清理。指導全縣規(guī)范性文件清理工作。三是承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作，承辦向縣政府申請的行政復議、行政賠償案件，代理縣政府行政應訴案件。承擔縣政府法律顧問的聘任和管理，組織縣政府行政行為聽證等工作。負責全縣行政執(zhí)法主體、人員資格審查和行政執(zhí)法證、監(jiān)督檢查證的審核管理及人員培訓工作。四是承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解等工作。負責并指導人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導監(jiān)督人民陪審員選任工作。推進司法所建設。五是組織、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。六是負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。七是負責監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。負責本系統(tǒng)警車管理工作。八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。九是負責本系統(tǒng)行政審批工作。負責全縣外來企業(yè)、民營企業(yè)法律服務工作。監(jiān)督管理所屬社團組織。十是負責旺蒼縣醫(yī)療糾紛調(diào)解委員會辦公室日常工作。十一是將安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)普及納入公民普法教育的重要內(nèi)容，會同有關部門宣傳普及有關安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)知識，督促指導律師、公證員、基層法律服務工作者為安全生產(chǎn)、職業(yè)健康工作提供法律服務；督促指導行業(yè)領域內(nèi)（律師、公證、基層法律服務等法律服務機構(gòu)）貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)和標準，落實安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)條件，消除事故隱患，履行監(jiān)督管理職責。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。十二是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置
司法局下屬二級預算單位0個
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1889.63萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加562.84萬元，增長42.42%。主要變動原因是上年度未支付完成的資金以存量資金作為本年度收入。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1889.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1889.63萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1889.63萬元，其中：基本支出1384.41萬元，占73.26%；項目支出505.22萬元，占26.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1889.63萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加562.84萬元，增長42.42%。主要變動原因是上年度未支付完成的資金以存量資金作為本年度收入。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1889.63萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加562.84萬元，增長42.42%。主要變動原因是上年度未支付完成的資金以存量資金作為本年度收入。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1889.63萬元，主要用于以下方面:公共安全支出1632.45萬元，占86.39%；社會保障和就業(yè)支出142.09萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出37.38萬元，占1.98%；住房保障支出77.71萬元，占4.11%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為1889.63萬元，完成預算100%。其中：
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）: 支出決算為1142.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。
2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為328.91萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。
3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）: 支出決算為69.77萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。
5.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）: 支出決算為51.79萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。
7.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為26.8萬元，完成預算85.68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分支出未完成支付。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為8.8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為89.72萬元，完成預算86.59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分支出未完成支付。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為41.74萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為1.83萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為37.38萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為77.71萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1384.41萬元，其中：
人員經(jīng)費1261.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費122.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為48.49萬元，完成預算100%，較上年度增加26.66萬元，增長122.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是采購執(zhí)法執(zhí)勤車一輛。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算42.49萬元，占87.63%；公務接待費支出決算6萬元，占12.37%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出42.49萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加24.33萬元，增長133.98%。主要原因是采購執(zhí)法執(zhí)勤車一輛。
其中：公務用車購置支出24.49萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車一輛，其中：越野車一輛、金額24.49萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。截至2023年12月31日，單位共有公務用車4輛，其中：越野車3輛、其他車型1輛。
公務用車運行維護費支出18萬元。主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、法律援助、普法宣傳等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6萬元，完成預算100。公務接待費支出決算比2022年度增加2.33萬元，增長63.49%。主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。其中：
國內(nèi)公務接待支出6萬元，主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、公共法律服務、普法宣傳、司法所工作(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等)。國內(nèi)公務接待89批次，376人次，共計支出6萬元，具體內(nèi)容包括：上級檢查普法宣傳工作1.22萬元，檢查社區(qū)矯正工作1.53萬元，檢查公共法律服務工作0.95萬元，檢查司法所工作1.33萬元，檢查安置幫教工作0.97萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度，司法局機關運行經(jīng)費支出122.92萬元，比2022年度減少28.12萬元，下降18.62%。主要原因是部分支出未完成支付。
（二）政府采購支出情況
2023年度，司法局政府采購支出總額94.5萬元，其中：政府采購貨物支出94.5萬元。主要用于開展司法行政工作，購置檔案柜、防盜門、會議終端、執(zhí)法記錄儀、自助矯正終端、移動執(zhí)法終端、執(zhí)法執(zhí)勤車等。授予中小企業(yè)合同金額70萬元，占政府采購支出總額的74.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70萬元，占政府采購支出總額的74.07%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，司法局共有車輛4輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，主要是用于全面依法治縣、行政執(zhí)法、公共法律服務、合法性審查、行政復議與應訴、普法依法治理、社區(qū)矯正、人民調(diào)解等工作。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對依法治縣工作經(jīng)費、機關公務用車運行維護經(jīng)費、法律顧問團經(jīng)費、縣處級以上老干部經(jīng)費、社區(qū)矯正、法律援助、黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）、臨聘人員經(jīng)費、行政事務、訴訟工作經(jīng)費項目等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣司法局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、黨組織活動經(jīng)費、安全信訪維穩(wěn)、預備費（預留）等專項預算項目績效自評報告。其中，司法局部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為93分，績效自評綜述：根據(jù)績效評價工作要求，我們成立了自評工作領導小組，對自評工作進行了認真研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。存在問題主要是預算編制工作有待細化，預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，加強項目管理，形成相應的項目管理制度，做好事前、事中、事后的監(jiān)督，把事做好、做實；加強財務人員、項目相關管理人員的專業(yè)知識培訓，通過培訓增強業(yè)務能力，科學合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，提高資金的使用效率；黨組織活動經(jīng)費項目自評報告專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：通過黨組織活動的開展，加強了基層黨組織建設，保障了黨員干部培訓、警示和革命傳統(tǒng)教育，使黨員干部的黨性修養(yǎng)、理論素養(yǎng)及業(yè)務技能得到提升，服務群眾能力得到增強，作風進一步務實，上級組織、干部群眾都滿意；安全信訪維穩(wěn)項目自評報告專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：縣政府與綿陽燃氣有限責任公司的應訴，完成了案件的終審，達到了既定目標；預備費（預留）項目自評報告專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：通過執(zhí)法業(yè)務的培訓，和執(zhí)法設備的配置，加強了賦權部門行政執(zhí)法人員的執(zhí)法理論水平，提升了執(zhí)法人員的執(zhí)法能力，保障了行政執(zhí)法的公平公正和合法性。
績效自評報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
旺蒼縣司法局2023年部門預算績效自評報告
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)組成。
縣司法局屬政法機關，共有獨立編制機構(gòu)數(shù)25個，其中機關2個（含代管旺蒼縣法律援助中心1個），鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所23個。具有獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
（二）機構(gòu)職能。
一是承擔全面依法治國、依法治省和依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。二是負責縣政府規(guī)范性文件發(fā)布前、重大行政決策決定前的合法性審查。承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案工作。負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。組織開展縣政府規(guī)范性文件清理。指導全縣規(guī)范性文件清理工作。三是承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作，承辦向縣政府申請的行政復議、行政賠償案件，代理縣政府行政應訴案件。承擔縣政府法律顧問的聘任和管理，組織縣政府行政行為聽證等工作。負責全縣行政執(zhí)法主體、人員資格審查和行政執(zhí)法證、監(jiān)督檢查證的審核管理及人員培訓工作。四是承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解等工作。負責并指導人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導監(jiān)督人民陪審員選任工作。推進司法所建設。五是組織、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。六是負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。七是負責監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。負責本系統(tǒng)警車管理工作。八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。九是負責本系統(tǒng)行政審批工作。負責全縣外來企業(yè)、民營企業(yè)法律服務工作。監(jiān)督管理所屬社團組織。十是負責旺蒼縣醫(yī)療糾紛調(diào)解委員會辦公室日常工作。十一是將安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)普及納入公民普法教育的重要內(nèi)容，會同有關部門宣傳普及有關安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)知識，督促指導律師、公證員、基層法律服務工作者為安全生產(chǎn)、職業(yè)健康工作提供法律服務；督促指導行業(yè)領域內(nèi)（律師、公證、基層法律服務等法律服務機構(gòu)）貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)和標準，落實安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)條件，消除事故隱患，履行監(jiān)督管理職責。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。十二是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。
司法局共有人員編制人數(shù)66名，其中：政法專編60名，參公事業(yè)編4名，事業(yè)編制2名。年末實有人數(shù)59人，其中：政法專項編制人54人，參公事業(yè)編4人，事業(yè)編1人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
縣司法局2023年年初預算收入1313.34萬元，只有財政預算收入，無其他收入來源。2023年決算收入1889.63萬元，其中：公共財政撥款收入為1889.63萬元（其中：2023年度財政預算收入1418.96萬元，2022年度財政應返還額度470.67萬元）；實際決算支出1889.63萬元；財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.96萬元。
（二）支出情況。
縣司法局2023年初預算1313.34萬元，年度決算支出總額1889.63萬元。
①基本支出：基本支出1384.41萬元，占總支出的73.26%。工資福利支出1205.14萬元，占基本支出的87.05%（其中：基本工資302.58萬元；津貼補貼287.59萬元；獎金271.75萬元；績效工資3.98萬元；社會保障繳費147.93萬元（包括養(yǎng)老保險89.72萬元）；臨聘人員工資113.6萬元。）；商品和服務支出122.92萬元，占基本支出的8.88%；對個人和家庭的補助支出56.36萬元，占基本支出的4.07%。
②項目支出：505.22萬元，占總支出的26.73%。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
我單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關情況
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。根據(jù)部門預算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預算管理、財務管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能。
部門總體績效履職效能情況得15分。選取社區(qū)矯正工作、黨建工作、依法治縣工作、行政事務、訴訟工作和法制宣傳工作等5項主要職能工作進行績效分析如下：
（1）社區(qū)矯正工作。全面貫徹落實《社區(qū)矯正法》，持續(xù)深化部級“智慧矯正中心”創(chuàng)建，組織開展社區(qū)矯正安全隱患專項排查整治工作，通過信息共享、電子定位等技術，全年有效監(jiān)管教育366名社區(qū)矯正對象。定期開展“讀書明智、重塑新生”讀書月、禁毒教育和社區(qū)矯正大比武實務測試、知識競賽、演講比賽等活動。聯(lián)合市縣檢察院開展社區(qū)矯正巡回檢察和掃黑除惡線索摸排等工作10次，切實筑牢監(jiān)管教育防線。協(xié)同辦案平臺接收社區(qū)矯正入矯案件134件，提供委托適用社區(qū)矯正評估案件84件。
（2）黨建工作。始終把習近平新時代中國特色社會主義思想作為根本指導思想，把堅持黨對司法行政工作的絕對領導作為最高政治原則，先后組織召開黨組理論學習中心組學習會10次、黨組會24次和“學理論、學政策、學法律”講堂41次，全程跟進學習黨的二十大精神、習近平法治思想、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委系列決策部署，引導廣大黨員干部不忘初心、牢記使命，堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
（3）依法治縣工作。一是強化組織部署力度。充分發(fā)揮縣委依法治縣辦牽頭抓總作用，先后組織召開縣委全面依法治縣委員會第六次會議和執(zhí)法、司法等協(xié)調(diào)小組會議，制定黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責述法清單、領導干部應知應會黨內(nèi)法規(guī)和國家法律清單等制度，推動黨政機關主要負責人實現(xiàn)述法與述責述廉同考評。3月7日，市人大常委會實地調(diào)研了我縣法治政府建設工作。6月26日，縣委書記唐文輝在市委全面依法治市委員會第六次會議上進行了現(xiàn)場述法。二是高效推進試點成果。先后組織召開全面推廣應用全省“1+8”示范試點成果工作推進會、培訓會和成果展示會，采取“幫帶推進、梯次覆蓋”的工作模式，創(chuàng)新構(gòu)建起“縣級領導聯(lián)系指導+工作專班統(tǒng)籌協(xié)調(diào)+工作小組具體落實”的組織領導體系。創(chuàng)新打造依法行政“法治桌牌”，著力推動全縣1000余個職能股室全覆蓋參與創(chuàng)建，全面實現(xiàn)“導圖上墻”“桌牌上桌”“讀本上手”。深化廣旺“756”法治小區(qū)示范建設，探索構(gòu)建“共建+共治+共享+共融+共管”治理模式，全面釋放小區(qū)治理活力。三是全面開展專項整治。全面推進全縣道路交通安全和運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治，科學搭建“1+5”組織體系，制定“1+2”工作方案，探索建立“清單制+臺賬制+會商制+排位制+通報制”五項制度，在氛圍營造、線索摸排、自查自糾、督導整改和資料歸檔上重點發(fā)力，組織開展“習近平法治思想大學習、執(zhí)法能力大提升、執(zhí)法效果大回訪”三大行動，累計開展談心談話、案卷評查、政策法規(guī)考試6次，核查問題線索37個。四是嚴格督查問效。聯(lián)合縣目標績效事務中心，組建4個工作組，對20個縣級重點部門和23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，專項督查“兩規(guī)劃兩方案”落實情況，發(fā)出整改建議43份，確保各項工作有力有序推進。五是樹牢法治思維。牢固樹立憲法至上的法治思維，全面履行推進法治建設第一責任人職責，依托學習強國、四川省國家工作人員學法考法平臺等載體，深入學習宣傳習近平總書記在第十個國家憲法日之際作出的重要指示精神、《憲法》等法律法規(guī)，開展法律知識考試2次，提高制度執(zhí)行力。
（4）行政事務、訴訟工作。一是依法決策束行為。按照旺蒼縣重大行政決策程序規(guī)定等制度，審查嘉川化工園區(qū)建設等重大行政決策、合同協(xié)議、行政規(guī)范性文件和其他涉法事務109件；充分發(fā)揮縣人民政府法律顧問團作用，全面參與化解弘道公司非法吸存案、東河文化景觀廊橋項目、清江怡苑B區(qū)所涉房屋處置、旺蒼殯儀館回購事宜等涉法事務，提供法律咨詢論證100余次；向縣人大常委會、市政府備案3件，開展規(guī)范性文件專項清理2次。二是完善復議應訴機制。組織開展行政復議場所規(guī)范化建設、行政復議質(zhì)量提升年活動和行政復議服務民營經(jīng)濟優(yōu)化法治化營商環(huán)境專項行動，承辦四川金硒生物科技股份有限公司訴縣政府駁回行政復議申請決定案等行政應訴案件14件，辦結(jié)行政復議案件29件。5月30日，省司法廳專題調(diào)研我縣行政復議與應訴工作；10月17日，縣委副書記、縣長杜非在2023年度市人民政府與市中級人民法院聯(lián)席會議上進行了交流發(fā)言。三是規(guī)范執(zhí)法提質(zhì)效。嚴格落實行政執(zhí)法“三項制度”，重大行政處罰行政強制備案198件。舉辦學習貫徹習近平法治思想暨強化行政執(zhí)法能力建設專題培訓班、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法業(yè)務培訓班和行政執(zhí)法人員通用法律知識考試考前培訓會，全縣496人參加行政執(zhí)法人員通用法律知識考試。組織召開賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級行政權力事項交接工作會，辦理執(zhí)法證件350個，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購執(zhí)法服裝495件和執(zhí)法記錄儀54臺。組織開展人民群眾最不滿意行政執(zhí)法突出問題承諾整改活動，查找問題14個，評查行政執(zhí)法案卷、涉企行政執(zhí)法案卷、道路交通安全和運輸執(zhí)法領域?qū)ｍ棸妇?3件。開展證明事項清理，梳理公布全縣證明事項保留目錄6項、證明事項告知承諾制目錄51項，切實減輕群眾辦事負擔。
（5）法治宣傳工作。一是統(tǒng)籌聯(lián)動同向發(fā)力。充分發(fā)揮守法普法協(xié)調(diào)小組牽頭抓總的作用，組織召開了法治宣傳教育工作推進會議暨縣委全面依法治縣委員會守法普法協(xié)調(diào)小組第五次會議，組織開展“八五”普法綜合督導，全面做好“八五”普法中期評估工作。二是縱深開展宣傳活動。嚴格落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制，開展“鄉(xiāng)村振興、法治同行”等主題法治宣傳活動200余場次，發(fā)放宣傳資料1萬余份。舉辦“八五”普法骨干暨“法律明白人”提能培訓會，累計選任“法律明白人”1484名，3000余名領導干部參加學法考法工作，實現(xiàn)線上學法考試全覆蓋。總結(jié)提煉的《創(chuàng)新“3335”機制打造“法律明白人”升級版》被省司法廳副廳長王飆肯定批示。撰寫的“四川旺蒼：‘法律明白人’為鄉(xiāng)村治理添動力”被《人民日報》客戶端刊發(fā)。三是示范引領整體提升。深入推進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)法律文化挖掘傳承工作，四川省紅色法治文化遺存目錄編制管理交流研討現(xiàn)場會和廣元市“2023年青年普法志愿者法治文化基層行活動”在我縣成功召開。貴州省赤水市司法局和安徽省宣城市司法局先后深入我縣考察學習紅色法治文化建設工作。新打造了縣林業(yè)局、三江小學等10個“法律七進”示范點。9月20日，省、市人大代表、政協(xié)委員視察了我縣“八五”普法工作。我縣分別在全市法治宣傳教育工作推進會和省“八五”普法中期調(diào)研評估會上作交流發(fā)言。
2.預算管理。
部門總體績效預算管理得25分。
（1）預算編制質(zhì)量。8分。根據(jù)預算安排科學合理編制部門績效目標，成本指標依據(jù)當前價格合理設置。
（2）單位收入統(tǒng)籌。4分。無單位自有收入。
（3）支出執(zhí)行進度。6分。部門在6、10月的預算執(zhí)行情況均按進度進行了支出。
（4）預算年終結(jié)余。2分。無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（5）嚴控一般性支出。5分。嚴格控制一般性支出，2023年度的“三公”經(jīng)費會議、培訓、差旅、辦公設備購置等均在年初預算金額內(nèi)。
3.財務管理。
部門總體績效財務管理得10分。
（1）財務管理制度。4分。制定了財務管理制度完善，入場工作嚴格按照管理制度執(zhí)行。
（2）財務崗位設置。2分。部分財務崗位設置符合相關財務管理制度的規(guī)定，會計與出納崗位實行了崗位費制度，相關職責權限清晰，有效提高了財務工作效率。
（3）資金使用規(guī)范。4分。部門資金使用嚴格遵循相關財務管理制度的規(guī)定，符合財政要求。
4.資產(chǎn)管理。
部門總體績效資產(chǎn)管理得6.3分。
（1）人均資產(chǎn)變化率。1.8分。我單位人均資產(chǎn)變化率大于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率，小于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率*1.2，得0.9分；我單位部門人均資產(chǎn)增長率大于0，小于縣級財政收入增長率，得0.9分。
（2）資產(chǎn)利用率。1.5分。我單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率小于縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率*0.8，大于縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率*0.6，得0.6分；辦公設備超最低使用年限資產(chǎn)利用率小于縣級行政事業(yè)單位平均值，大于縣級行政事業(yè)單位平均值*0.8，得0.9分。
（3）資產(chǎn)盤活率。3分。我單位無閑置資產(chǎn)。
5.采購管理。
部門總體績效采購管理得分6分。
（1）支持中小企業(yè)發(fā)展。3分。嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關管理辦法，對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預算中單獨列示。
（2）采購執(zhí)行率。3分。采購項目資金支付進度，嚴格按照采購合同約定執(zhí)行，已全部支付完畢。
（二）部門預算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)5個，涉及預算總金額38萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)2個，涉及預算總金額52萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。
部門總體績效項目決策得12分。
（1）決策程序。4分。所有部門預算項目的設立均按規(guī)定進行了評估論證和申報程序。
（2）目標設置。4分。所有項目均在設立時制定了與預算資金相匹配的任務量，對于績效目標的設置也遵循科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配的原則。
（3）項目入庫。4分。所有項目均在規(guī)定時間內(nèi)完成了項目入庫。
2.項目執(zhí)行。
部門總體績效項目執(zhí)行得12分。
（1）執(zhí)行同向。4分。所有項目的資金均用于支付與該項目績效目標方向一致的業(yè)務及相關人員費用。
（2）項目調(diào)整。4分。無應回收或應調(diào)整預算項目。
（3）執(zhí)行結(jié)果。4分。年度預算項目均按期執(zhí)行完畢，無預算結(jié)余。
3.目標實現(xiàn)。
部門總體績效目標實現(xiàn)得11分。
（1）目標完成。4分。所有預算項目的數(shù)量指標均完成了既定數(shù)量。
（2）目標偏離。4分。部門預算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預期目標的偏離度均在30%以內(nèi)。
（3）實現(xiàn)效果。3分。部門預算項目完成績效目標效益指標7個，部門預算項目共計7個，項目設立時制定的績效目標任務全部完成。
（三）重點領域績效分析。
我單位2023年進行了一項政府采購工作，采購司法行政執(zhí)法執(zhí)勤車輛，該采購項目預算金額25萬元，實際采購金額24.5萬元，該項目已在規(guī)定時間內(nèi)完成了采購工作，并按合同規(guī)定進行了資金支付。
（四）績效結(jié)果應用情況。
我單位年度預算目標始終圍繞實現(xiàn)更好的工作質(zhì)量設立的，在開展相關業(yè)務工作時，嚴格按照績效目標的實現(xiàn)推進工作，始終把績效目標在首位，實現(xiàn)了既保障工作質(zhì)量又兼顧目標考核。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按照縣財政局績效評價工作要求，我們成立了由單位主要負責人為組長的自評工作領導小組，對自評工作進行了認真研究和部署，制定了自評工作方案，收集了相關文件資料，確定了評價指標體系，制定了相關文本，并進行了評價。評價采取問卷測試方法。評價得分：97.3分。
部門支出績效評價自評得分情況
|
績效評價指標 |
|
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標分值 |
自評得分 |
|
自評總得分 |
100 |
97.3 |
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|
總體績效 |
履職效能 |
社區(qū)矯正工作履職效果 |
15 |
15 |
|
黨建工作履職效果 |
||||
|
依法治縣工作履職效果 |
||||
|
行政事務、訴訟工作履職效果 |
||||
|
法制宣傳工作履職效果 |
||||
|
預算管理 |
預算編制質(zhì)量 |
8 |
8 |
|
|
單位收入統(tǒng)籌 |
4 |
4 |
||
|
支出執(zhí)行進度 |
6 |
6 |
||
|
預算年終結(jié)余 |
2 |
2 |
||
|
嚴控一般性支出 |
5 |
5 |
||
|
財務管理 |
財務管理制度 |
4 |
4 |
|
|
財務崗位設置 |
2 |
2 |
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|
資金使用規(guī)范 |
4 |
4 |
||
|
資產(chǎn)管理 |
人均資產(chǎn)變化率 |
3 |
1.8 |
|
|
資產(chǎn)利用率 |
3 |
1.5 |
||
|
總體績效 |
資產(chǎn)盤活率 |
3 |
3 |
|
|
采購管理 |
支持中小企業(yè)發(fā)展 |
3 |
3 |
|
|
采購執(zhí)行率 |
3 |
3 |
||
|
項目績效 |
項目決策 |
決策程序 |
4 |
4 |
|
目標設置 |
4 |
4 |
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|
項目入庫 |
4 |
4 |
||
|
項目執(zhí)行 |
執(zhí)行同向 |
4 |
4 |
|
|
項目調(diào)整 |
4 |
4 |
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|
執(zhí)行結(jié)果 |
4 |
4 |
||
|
目標實現(xiàn) |
目標完成 |
4 |
4 |
|
|
目標偏離 |
4 |
4 |
||
|
實現(xiàn)效果 |
3 |
3 |
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（二）存在問題。
根據(jù)績效評價工作要求，我們成立了自評工作領導小組，對自評工作進行了認真研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。存在問題主要是對定性指標的評議上，由于采取問卷形式的自評，以及部分參與評價人員對指標不熟悉，不能客觀地對本部門的績效進行評價。預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。
（三）改進建議。
加強項目管理，形成相應的項目管理制度，做好事前、事中、事后的監(jiān)督，把事做好、做實；加強財務人員、項目相關管理人員的專業(yè)知識培訓，通過培訓增強業(yè)務能力，科學合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，提高資金的使用效率。
附件2
旺蒼縣司法局2023年專項預算項目績效自評報告
（黨組織活動）
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
按照機關黨建工作要求，我單位制定了黨組織活動年度工作計劃，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主線，堅持“三會一課”制度，征訂黨報黨刊等學習材料，組織黨員開展黨課學習教育、主題黨日、革命傳統(tǒng)教育等活動，申報黨組織活動經(jīng)費10萬元，財政局批復2023年黨組織活動預算經(jīng)費10萬元。
（二）實施目的及支持方向。
始終把習近平新時代中國特色社會主義思想作為根本指導思想，把堅持黨對司法行政工作的絕對領導作為最高政治原則，全程跟進學習黨的二十大精神、習近平法治思想、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委系列決策部署，引導廣大黨員干部不忘初心、牢記使命，堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。嚴格遵守黨的政治紀律和政治規(guī)矩、執(zhí)行黨章和新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則，堅持把民主集中制貫穿于重點工作、項目建設和人事任免的全過程。發(fā)揮局黨組把方向、管大局、保落實的作用，強化領導班子思想政治建設，始終把精力用在想大局、謀大計、成大事上，珍視團結(jié)、維護團結(jié)、服從團結(jié)。
（三）預算安排及分配管理。
2023年黨組織活動預算經(jīng)費10萬元，組織黨員開展黨課學習教育活動4次、主題黨日活動20次、訂閱黨報黨刊15類180余份，慰問黨員10人，使用經(jīng)費10萬元，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，完成了黨建工作任務。
（四）項目績效目標設置。
組織黨員干部培訓1次，開展黨史學習教育10次，促進黨員素質(zhì)提升率達到98%，支部形象改善率，和黨員能力增強率均達到98%，上級黨組織及本單位黨員滿意率達到98%，組織召開黨組理論學習中心組學習會10次、黨組會20次和“學理論、學政策、學法律”講堂40次，完成全年黨建工作任務。
二、評價實施
（一）評價目的。
完成機關黨建氛圍營造，黨建示范點文化建設，開展黨史學習教育，組織黨員學習教育培訓，基層黨組織書記或黨務干部培訓，組織開展主題黨日活動，組織黨員外出參觀學習調(diào)研，慰問困難黨員等。
（二）預設問題及評價重點。
該黨組織活動項目為長期一般項目，財政預算資金10萬元，用于開展單位黨員干部黨性教育活動，訂閱黨報黨刊，慰問困難黨員等，項目資金與項目總體規(guī)劃相匹配，符合財事權支出責任劃分規(guī)定，不存在與其他同類項相交叉的情況。
（三）評價選點。
本次評價抽取了黨組織干部培訓次數(shù)和開展黨史學習教育次數(shù)的兩項數(shù)量指標作為重點抽查點位，年初申報干部培訓次數(shù)為1次，開展黨史學習教育10次，該兩項數(shù)量指標均以完成預計任務。另外還開展了“學理論、學政策、學法律”講堂41次，大大提升了黨員干部的思想政治建設。
（四）評價方法。
主要采取單位自評和座談調(diào)研的方法進行評價。
（五）評價組織。
單位設專人負責黨建相關工作，分管領導和單位主要領導進行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責分工明確。
三、績效分析
根據(jù)項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。
專項預算項目通用指標項目決策得18分。
（1）決策程序。6分。項目的設立嚴格遵循資金管理基本規(guī)范和決策程序要求。
（2）規(guī)劃論證。6分。對項目設立的必要性、前瞻性、合理性和可行性進行了充分的評估論證，項目規(guī)劃論證符合中省市縣的相關要求。
（3）資金投向。6分。項目資金與項目總體規(guī)劃和行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，體現(xiàn)了聚焦重大任務、重大領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目的特點，符合政府支持范圍，且符合財政事權支出責任劃分的規(guī)定，與其他項目無交叉重復。
2.項目管理。
專項預算項目通用指標項目管理得16分。
（1）制度辦法。2分。管理制度體系健全，要素完備，不存在管理制度缺失、管理辦法過期的情況。
（2）分配管理。10分。資金分配因素選取充分考慮我單位發(fā)展實際和發(fā)展需求，分配的權重設置突出了項目實施的重點，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，年度中期進行了入庫項目的動態(tài)管理，建立了項目儲備庫，項目審批程序明確，并按規(guī)定履行了項目審批。
（3）績效監(jiān)管。4分。項目嚴格按照中省市縣要求，全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價、以前年度問題整改等預算績效管理工作，預算績效管理要求落實到人，對下級單位和業(yè)務股室資金分配和項目管理進行定期培訓講解，定期對下級單位和業(yè)務股室開展評價、監(jiān)督、指導，有效提升了整體黨建工作水平。
3.項目實施。
專項預算項目通用指標項目實施得9分。
（1）預算執(zhí)行。6分。項目資金財政撥付及時、單位執(zhí)行到位，保障了項目的更好實施。
（2）資金使用。3分。項目資金使用、撥付完全符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，也無資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴格遵守相關法律法規(guī)。
4.項目結(jié)果。
專項預算項目通用指標項目結(jié)果得9分。
（1）目標完成。6分。項目如期完成了既定目標任務，實施結(jié)果與績效目標相匹配。
（2）完成時效。3分。項目在計劃時間內(nèi)完成了全部目標任務。
（二）專用指標績效分析。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.民生保障。
3.基礎設施。
4.行政運轉(zhuǎn)。
專項預算項目專用指標得30分。
（1）用途合規(guī)性。10分。項目資金使用完全遵循專款專用原則，僅用于支付相關業(yè)務發(fā)生的費用。
（2）程序合規(guī)性。10分。資金管理程序符合專項資金管理要求。
（3）標準合規(guī)性。10分。資金分配標準符合專項資金管理要求。
（三）個性指標績效分析。根據(jù)項目個性自行設定部分指標，反映該項指標執(zhí)行完成情況。
1.思想建設。16分。
（1）提高站位鑄忠誠。始終把習近平新時代中國特色社會主義思想作為根本指導思想，把堅持黨對司法行政工作的絕對領導作為最高政治原則，全程跟進學習黨的二十大精神、習近平法治思想、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委系列決策部署，引導廣大黨員干部不忘初心、牢記使命，堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
（2）加強引領聚合力。嚴格遵守黨的政治紀律和政治規(guī)矩、執(zhí)行黨章和新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則，堅持把民主集中制貫穿于重點工作、項目建設和人事任免的全過程。發(fā)揮局黨組把方向、管大局、保落實的作用，強化領導班子思想政治建設，始終把精力用在想大局、謀大計、成大事上，珍視團結(jié)、維護團結(jié)、服從團結(jié)。
四、評價結(jié)論
通過黨組織活動的開展，加強了基層黨組織建設，保障了黨員干部培訓、警示和革命傳統(tǒng)教育，使黨員干部的黨性修養(yǎng)、理論素養(yǎng)及業(yè)務技能得到提升，服務群眾能力得到增強，作風進一步務實，上級組織、干部群眾都滿意。
按照縣財政局績效評價工作要求，我們成立了由單位主要負責人為組長的自評工作領導小組，對自評工作進行了認真研究和部署，制定了自評工作方案，收集了相關文件資料，確定了評價指標體系，制定了相關文本，并進行了評價。評價采取問卷調(diào)查、實地勘察等方法。評價得分：100分。
部門支出績效評價自評得分情況
|
績效評價指標 |
|
|||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標 |
自評得分 |
|
自評總得分 |
100 |
100 |
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|
通用指標 |
項目決策 |
決策程序 |
6 |
6 |
|
規(guī)劃論證 |
6 |
6 |
||
|
資金投向 |
6 |
6 |
||
|
項目管理 |
制度辦法 |
2 |
2 |
|
|
分配管理 |
10 |
10 |
||
|
績效監(jiān)管 |
6 |
6 |
||
|
項目實施 |
預算執(zhí)行 |
6 |
6 |
|
|
資金使用 |
3 |
3 |
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|
項目結(jié)果 |
目標完成 |
6 |
6 |
|
|
完成時效 |
3 |
3 |
||
|
專用指標 |
行政運轉(zhuǎn) |
用途合規(guī)性 |
10 |
10 |
|
程序合規(guī)性 |
10 |
10 |
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|
標準合規(guī)性 |
10 |
10 |
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|
個性指標 |
思想建設 |
提高站位鑄忠誠 |
8 |
8 |
|
加強引領聚合力 |
8 |
8 |
||
五、存在主要問題
無。
六、改進建議
無。
旺蒼縣司法局2023年專項預算項目績效自評報告
（安全信訪維穩(wěn)）
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
推動綿陽燃氣集團有限公司、綿陽興綿燃氣有限責任公司與縣政府訴訟案申請再審工作。
（二）實施目的及支持方向。
一是積極尋求司法途徑解決問題，向最高人民法院申請再審被駁回，向省高檢申請檢查監(jiān)督，請求省高檢開庭審查。二是和綿陽市中院多次協(xié)商，爭取暫緩執(zhí)行。
（三）預算安排及分配管理。
2023年申請安全信訪維穩(wěn)工作財政資金30萬元，用于縣政府與綿陽燃氣有限責任公司的案件訴訟，聘請律師，組建法律顧問團等。
（四）項目績效目標設置。
聘請應訴律師數(shù)量5人，降低案件再審率。通過查閱案件訴訟資料的方式開展了該項目的自評工作。
二、評價實施
（一）評價目的。
通過項目績效自評可以更好的推動資金運作的效率和提升類似案件的應對能力。
（二）預設問題及評價重點。
該項目為一次性項目，申請財政資金30萬元，主要用于行政訴訟案件的應訴與上訴，期間所產(chǎn)生的律師費和工作人員差旅費等。項目資金與項目總體規(guī)劃相匹配，符合財事權支出責任劃分規(guī)定，不存在與其他同類項相交叉的情況。
（三）評價選點。
本次評價對該案件的應訴與訴訟資料進行了梳理，走訪了聘請律師了解案件詳情，該項目已完成預計任務。
（四）評價方法。
主要采取查閱資料和實地走訪的方法進行評價。
（五）評價組織。
單位設專人負責本項目應訴與上訴工作，分管領導和單位主要領導進行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責分工明確。
三、績效分析
根據(jù)項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。
專項預算項目通用指標項目決策得18分。
（1）決策程序。6分。項目的設立嚴格遵循資金管理基本規(guī)范和決策程序要求。
（2）規(guī)劃論證。6分。對項目設立的必要性、前瞻性、合理性和可行性進行了充分的評估論證，項目規(guī)劃論證符合中省市縣的相關要求。
（3）資金投向。6分。項目資金與項目總體規(guī)劃和行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，體現(xiàn)了聚焦重大任務、重大領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目的特點，符合政府支持范圍，且符合財政事權支出責任劃分的規(guī)定，與其他項目無交叉重復。
2.項目管理。
專項預算項目通用指標項目管理得18分。
（1）制度辦法。2分。管理制度體系健全，要素完備，不存在管理制度缺失、管理辦法過期的情況。
（2）分配管理。10分。資金分配因素選取充分考慮我單位發(fā)展實際和發(fā)展需求，分配的權重設置突出了項目實施的重點，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，年度中期進行了入庫項目的動態(tài)管理，建立了項目儲備庫，項目審批程序明確，并按規(guī)定履行了項目審批。
（3）績效監(jiān)管。6分。項目嚴格按照中省市縣要求，全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價、以前年度問題整改等預算績效管理工作，預算績效管理要求落實到人，對下級單位和業(yè)務股室資金分配和項目管理進行定期培訓講解，不存在對下級單位和業(yè)務股室開展評價、監(jiān)督、指導等工作。
3.項目實施。
專項預算項目通用指標項目實施得9分。
（1）預算執(zhí)行。6分。項目資金財政撥付及時、單位執(zhí)行到位，保障了項目的更好實施。
（2）資金使用。3分。項目資金使用、撥付完全符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，也無資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴格遵守相關法律法規(guī)，
4.項目結(jié)果。
專項預算項目通用指標項目結(jié)果得9分。
（1）目標完成。6分。項目如期完成了既定目標任務，實施結(jié)果與績效目標相匹配。
（2）完成時效。3分。項目在計劃時間內(nèi)完成了全部目標任務。
（二）專用指標績效分析。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.民生保障。
3.基礎設施。
4.行政運轉(zhuǎn)。
專項預算項目專用指標得30分。
（1）用途合規(guī)性。10分。項目資金使用完全遵循專款專用原則，僅用于支付相關業(yè)務發(fā)生的費用。
（2）程序合規(guī)性。10分。資金管理程序符合專項資金管理要求。
（3）標準合規(guī)性。10分。資金分配標準符合專項資金管理要求。
（三）個性指標績效分析。根據(jù)項目個性自行設定部分指標，反映該項指標執(zhí)行完成情況。
應訴能力提升。16分。
該案件涉案金額大，案情復雜，從初審到終審應訴時間長，對旺蒼縣行政應訴能力是一次重大的考驗，本次案件共聘請了5位訴訟律師，進行了3次開庭審理，我縣行政應訴的能力得到了大幅提升，強化了對案件的審查能力。
四、評價結(jié)論
縣政府與綿陽燃氣有限責任公司的應訴，完成了案件的終審，達到了既定目標。
按照縣財政局績效評價工作要求，我單位對自評工作進行了認真研究和部署，制定了自評工作方案，收集了相關文件資料，確定了評價指標體系，通過查閱資料的方式。評價得分：100分。
部門支出績效評價自評得分情況
|
績效評價指標 |
|
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|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標 |
自評得分 |
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自評總得分 |
100 |
100 |
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通用指標 |
項目決策 |
決策程序 |
6 |
6 |
|
規(guī)劃論證 |
6 |
6 |
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|
資金投向 |
6 |
6 |
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|
項目管理 |
制度辦法 |
2 |
2 |
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|
分配管理 |
10 |
10 |
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|
績效監(jiān)管 |
6 |
6 |
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項目實施 |
預算執(zhí)行 |
6 |
6 |
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資金使用 |
3 |
3 |
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項目結(jié)果 |
目標完成 |
6 |
6 |
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|
完成時效 |
3 |
3 |
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|
專用指標 |
行政運轉(zhuǎn) |
用途合規(guī)性 |
10 |
10 |
|
程序合規(guī)性 |
10 |
10 |
||
|
標準合規(guī)性 |
10 |
10 |
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|
個性指標 |
執(zhí)法能力提升 |
執(zhí)法能力提升 |
8 |
8 |
五、存在主要問題
無。
六、改進建議
無。
旺蒼縣司法局2023年專項預算項目績效自評報告
（預備費（預留））
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。
按照縣政府常務會議安排部署，為切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法能力本領，推動賦權工作落到實處。結(jié)合行政執(zhí)法工作實際，縣司法局牽頭提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法能力和水平，開展賦權部門執(zhí)法業(yè)務培訓，采購行政執(zhí)法所需設施設備，包括執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法馬甲等，我單位制定了提升賦權部門行政執(zhí)法水平計劃，以行政執(zhí)法需要為主線，申報一次性項目預備費（預留）資金22萬元，通過了財政批復。
（二）實施目的及支持方向。
項目資金的制定嚴格按照前期所統(tǒng)計的各賦權部門執(zhí)法人員所需執(zhí)法物資采購來確定的，主要任務是提升行政執(zhí)法能力和水平。
（三）預算安排及分配管理。
2023年申請預備費財政資金22萬元，用于采購執(zhí)法記錄儀70臺，印發(fā)業(yè)務培訓資料300份，開展執(zhí)法業(yè)務培訓會2場，購置執(zhí)法馬甲400件。
（四）項目績效目標設置。
采購執(zhí)法記錄儀70臺，印發(fā)業(yè)務培訓資料300份，開展執(zhí)法業(yè)務培訓會2場，購置執(zhí)法馬甲400件。通過查閱實際采購資料和設備領取花名冊的方式開展了該項目的自評工作。
二、評價實施
（一）評價目的。
提升賦權部門行政執(zhí)法能力和水平。
（二）預設問題及評價重點。
該項目為一次性項目，申請財政資金22萬元，主要用于采購鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法馬甲和開展行政執(zhí)法業(yè)務培訓所需費用。項目資金與項目總體規(guī)劃相匹配，符合財事權支出責任劃分規(guī)定，不存在與其他同類項相交叉的情況。
（三）評價選點。
本次評價對采購資料進行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對培訓事項的真實性進行了核實，該項目已完成預計任務。
（四）評價方法。
主要采取查閱資料的方法進行評價。
（五）評價組織。
單位設專人負責本項目的采購及培訓工作，分管領導和單位主要領導進行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責分工明確。
三、績效分析
根據(jù)項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。
專項預算項目通用指標項目決策得18分。
（1）決策程序。6分。項目的設立嚴格遵循資金管理基本規(guī)范和決策程序要求。
（2）規(guī)劃論證。6分。對項目設立的必要性、前瞻性、合理性和可行性進行了充分的評估論證，項目規(guī)劃論證符合中省市縣的相關要求。
（3）資金投向。6分。項目資金與項目總體規(guī)劃和行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，體現(xiàn)了聚焦重大任務、重大領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目的特點，符合政府支持范圍，且符合財政事權支出責任劃分的規(guī)定，與其他項目無交叉重復。
2.項目管理。
專項預算項目通用指標項目管理得18分。
（1）制度辦法。2分。管理制度體系健全，要素完備，不存在管理制度缺失、管理辦法過期的情況。
（2）分配管理。10分。資金分配因素選取充分考慮我單位發(fā)展實際和發(fā)展需求，分配的權重設置突出了項目實施的重點，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，年度中期進行了入庫項目的動態(tài)管理，建立了項目儲備庫，項目審批程序明確，并按規(guī)定履行了項目審批。
（3）績效監(jiān)管。6分。項目嚴格按照中省市縣要求，全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價、以前年度問題整改等預算績效管理工作，預算績效管理要求落實到人，對下級單位和業(yè)務股室資金分配和項目管理進行定期培訓講解，不存在對下級單位和業(yè)務股室開展評價、監(jiān)督、指導等工作。
3.項目實施。
專項預算項目通用指標項目實施得9分。
（1）預算執(zhí)行。6分。項目資金財政撥付及時、單位執(zhí)行到位，保障了項目的更好實施。
（2）資金使用。3分。項目資金使用、撥付完全符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，也無資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴格遵守相關法律法規(guī)。
4.項目結(jié)果。
專項預算項目通用指標項目結(jié)果得9分。
（1）目標完成。6分。項目如期完成了既定目標任務，實施結(jié)果與績效目標相匹配。
（2）完成時效。3分。項目在計劃時間內(nèi)完成了全部目標任務。
（二）專用指標績效分析。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.民生保障。
3.基礎設施。
4.行政運轉(zhuǎn)。
專項預算項目專用指標得30分。
（1）用途合規(guī)性。10分。項目資金使用完全遵循專款專用原則，僅用于支付相關業(yè)務發(fā)生的費用。
（2）程序合規(guī)性。10分。資金管理程序符合專項資金管理要求。
（3）標準合規(guī)性。10分。資金分配標準符合專項資金管理要求。
（三）個性指標績效分析。根據(jù)項目個性自行設定部分指標，反映該項指標執(zhí)行完成情況。
執(zhí)法能力提升。16分。
縣司法局牽頭提升賦權部門行政執(zhí)法能力，并對執(zhí)法人員配備行政執(zhí)法設備，以及開展執(zhí)法人員行政執(zhí)法業(yè)務培訓。
四、評價結(jié)論
通過執(zhí)法業(yè)務的培訓和執(zhí)法設備的配置，加強了賦權部門行政執(zhí)法人員的執(zhí)法理論水平，提升了執(zhí)法人員的執(zhí)法能力，保障了行政執(zhí)法的公平公正和合法性。
按照縣財政局績效評價工作要求，我單位對自評工作進行了認真研究和部署，制定了自評工作方案，收集了相關文件資料，確定了評價指標體系，通過查閱資料的方式。評價得分：100分。
部門支出績效評價自評得分情況
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績效評價指標 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標 |
自評得分 |
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自評總得分 |
100 |
100 |
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通用指標 |
項目決策 |
決策程序 |
6 |
6 |
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規(guī)劃論證 |
6 |
6 |
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資金投向 |
6 |
6 |
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項目管理 |
制度辦法 |
2 |
2 |
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分配管理 |
10 |
10 |
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績效監(jiān)管 |
6 |
6 |
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項目實施 |
預算執(zhí)行 |
6 |
6 |
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資金使用 |
3 |
3 |
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項目結(jié)果 |
目標完成 |
6 |
6 |
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完成時效 |
3 |
3 |
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專用指標 |
行政運轉(zhuǎn) |
用途合規(guī)性 |
10 |
10 |
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程序合規(guī)性 |
10 |
10 |
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標準合規(guī)性 |
10 |
10 |
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個性指標 |
執(zhí)法能力提升 |
執(zhí)法能力提升 |
8 |
8 |
五、存在主要問題
無。
六、改進建議
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
