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2023年度中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門決算
目錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分部門概況..................................................1
一、部門職責....................................................1
二、機構(gòu)設置....................................................3
第二部分 2023年度部門決算情況說明..................................4
一、收入支出決算總體情況說明....................................4
二、收入決算情況說明............................................4
三、支出決算情況說明............................................5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明........................9
八、政府性基金預算支出決算情況說明..............................11
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............................12
十、其他重要事項的情況說明......................................12
第三部分名詞解釋..................................................14
第四部分附件......................................................18
第五部分附表......................................................40
一、收入支出決算總表............................................40
二、收入決算表..................................................40
三、支出決算表..................................................40
四、財政撥款收入支出決算總表....................................40
五、財政撥款支出決算明細表......................................40
六、一般公共預算財政撥款支出決算表..............................40
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表..........................40
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表......................40
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表..........................40
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........................40
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表....................40
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表........................40
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............................40
第一部分部門概況
一、部門職責
1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定。對縣委工作機關、縣委批準設立的黨組織（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進行問責或者提出責任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權利。
3.負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。對違法的公職人員依法作出政務處分決定。對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責。對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
5.負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
6.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。制定或者修改全縣紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與起草制定相關法規(guī)和規(guī)范性文件。
7.在市紀委監(jiān)委的領導下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關單位做好相關工作。
8.根據(jù)干部管理權限，負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導。會同有關方面做好縣紀委監(jiān)委派駐（出）機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)察室、縣管企業(yè)和縣屬學校醫(yī)院等事業(yè)單位紀檢監(jiān)察機構(gòu)領導班子建設有關工作。組織和指導全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)教育培訓工作等。
9.完成縣委和市紀委監(jiān)委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會下屬二級預算單位1個，其中行政單位1個。主要包括：中共旺蒼縣委巡察工作領導小組辦公室。
納入中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 中共旺蒼縣委巡察工作領導小組辦公室
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2570.25萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加542.31萬元，增長26.74%。主要變動原因是增加2023年調(diào)動、調(diào)資等人員經(jīng)費，調(diào)整大要案查處專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門紀檢津貼、喪葬撫恤金、巡察工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計2570.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2570.25萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計2570.25萬元，其中：基本支出1896.21萬元，占73.78%；項目支出674.04萬元，占26.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2570.25萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加542.31萬元，增長26.74%。主要變動原因是增加2023年調(diào)動、調(diào)資等人員經(jīng)費，調(diào)整大要案查處專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門紀檢津貼、喪葬撫恤金、巡察工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2570.25萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加542.31萬元，增長26.74%。主要變動原因是增加2023年調(diào)動、調(diào)資等人員經(jīng)費，調(diào)整大要案查處專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門紀檢津貼、喪葬撫恤金、巡察工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2570.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2124.87萬元，占82.67%；社會保障和就業(yè)支出257.1萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出60.28萬元，占2.35%；住房保障支出128萬元，占4.98%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為2570.25，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）:支出決算為1429.3萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為254.22萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）: 支出決算為278萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）: 支出決算為22萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）巡視工作（項）: 支出決算為56萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為85.35萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為16.01萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為173.14萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為63.81萬元，完成預算100%。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為4.13萬元，完成預算100%。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為55.4萬元，完成預算100%。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為4.88萬元，完成預算100%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為128萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1896.21萬元，其中：
人員經(jīng)費1627.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費268.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為36.8萬元，完成預算100%，較上年度增加3.13萬元，增長9.28%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是綜合測算保障運轉(zhuǎn)，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行預算標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算28萬元，占76.09%；公務接待費支出決算8.8萬元，占23.91%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出28萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加3.11萬元，增長12.49%。主要原因是用于監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車6輛，其中：轎車1輛、越野車5輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出28萬元。主要用于監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出8.8萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.02萬元，增長0.18%。主要原因是預算調(diào)整，預算比上年度略微增加，支出相應增加。
國內(nèi)公務接待支出8.8萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務接待91批次，907人次（不包括陪同人員），共計支出8.8萬元，具體內(nèi)容包括：接待業(yè)務部門專題考察、調(diào)研、檢查指導，以及縣區(qū)同部門的業(yè)務交流。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣紀律檢查委員會機關運行經(jīng)費支出268.76萬元，比2022年度增加37.89萬元，增長16.41%。主要變動原因是增加2023年調(diào)動、調(diào)資等人員經(jīng)費，調(diào)整大要案查處專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門紀檢津貼、喪葬撫恤金、巡察工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣紀律檢查委員會機關政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣紀律檢查委員會機關共有車輛6輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤用車。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對“黨組織活動經(jīng)費”等6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣紀律檢查委員會部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、“黨組織活動經(jīng)費”等6個專項預算項目績效自評報告，其中，旺蒼縣紀律檢查委員會部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為96分，績效自評綜述：2023年度預算執(zhí)行情況較好，績效目標任務基本完成；6個專項預算項目績效自評得分均為100分，績效自評綜述：通過對項目年初制定的績效指標進行自評，自評結(jié)果為均已完成項目績效指標目標。績效自評報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）：反映查處大要（專）案的支出。
12.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）: 反映由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。
13.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）巡視工作（項）:反映中央和地方巡視機構(gòu)的專項業(yè)務支出。
14.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
26.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會
2023年度部門預算績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成。中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會一級預算單位1個，即中共旺蒼縣紀委機關，下設辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等股室。下屬二級預算單位1個，即中共旺蒼縣委巡察工作領導小組辦公室，下設三股一中心，即綜合股、督辦股、巡察股和縣巡察信息中心。
（二）機構(gòu)職能。
1、負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定。對縣委工作機關、縣委批準設立的黨組織（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進行問責或者提出責任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權利。
3、負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。對違法的公職人員依法作出政務處分決定。對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責。對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
5、負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
6、負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。制定或者修改全縣紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與起草制定相關法規(guī)和規(guī)范性文件。
7、在市紀委監(jiān)委的領導下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關單位做好相關工作。
8、根據(jù)干部管理權限，負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導。會同有關方面做好縣紀委監(jiān)委派駐（出）機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)察室、縣管企業(yè)和縣屬學校醫(yī)院等事業(yè)單位紀檢監(jiān)察機構(gòu)領導班子建設有關工作。組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)教育培訓工作等。
9、完成縣委和市紀委監(jiān)委交辦的其他任務。
（三）人員概況。
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會總編制89名，其中行政編制70名，機關工勤編制2名，事業(yè)編制17名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制11名）。年末實有在職人員總數(shù)82人，其中：公務員68人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員13人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員8人）。
中共旺蒼縣委巡察工作領導小組辦公室總編制18名，其中行政編制15名，事業(yè)編制3名。年末實有在職人員總數(shù)17人，其中：公務員14人，事業(yè)人員3人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
2023年度本年收2570.25萬元，其中：財政撥款收入2570.25萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出情況。
2023年全年財政資金支出合計2570.25萬元，包括人員經(jīng)費支出1627.45萬元，日常公用經(jīng)費支出268.76萬元，項目支出674.04萬元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。
1.履職效能。
（1）黨風廉政建設項目履職效能完成情況。項目全年預算數(shù)10萬元，預算執(zhí)行數(shù)10萬元，預算執(zhí)行率100%，主要用于加強紀律建設和宣傳教育，引導黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制，營造風清氣正的良好氛圍等工作。2023年度，推動縣委黨校把黨規(guī)黨紀作為黨員干部培訓必修課、教育黨員干部1400余人次，督促各級各部門黨委（黨組）分層分類開展警示教育活動和參與“紀法教育月”活動168次、警示教育黨員干部8500余人次。開展警示教育暨集中廉政提醒談話2次，舉辦庭審課堂2次，舉辦“傳家風·立政德”活動120次。
（2）大要案查處項目履職效能完成情況。項目全年預算數(shù)50萬元，預算執(zhí)行數(shù)50萬元，預算執(zhí)行率100%，主要用于承辦涉嫌嚴重違紀或職務違法、職務犯罪問題線索的初步核實和立案審查調(diào)查，以及其他比較重要或者復雜案件的初步核實、審查、調(diào)查，并提出處理建議等工作。2023年度，我委圍繞“五個更加注重”處置問題線索373件，立案194件194人，采取留置措施5人，移送審查起訴6人，辦理指定管轄案件4件5人，挽回經(jīng)濟損失528.11萬元。堅持受賄行賄一起查，立案查處行賄行為人員1人，錄入“行賄人員黑名單庫”20人。加大對同級黨委管理干部的查處力度，立案審查調(diào)查32人。
（3）巡察工作項目履職效能完成情況。項目全年預算數(shù)40萬元，預算執(zhí)行數(shù)40萬元，預算執(zhí)行率100%，主要用于深化政治巡察，緊緊抓住“上下聯(lián)動、監(jiān)督貫通、延伸巡察”三大任務，建立健全巡察“整改責任、整改督促、整改評估”三項機制等工作。2023年度，我委鍥而不舍強化政治巡察，堅定不移推動巡察監(jiān)督更加精準有效。緊扣縣委中心大局，開展常規(guī)巡察2輪，巡察全覆蓋對象23個，發(fā)現(xiàn)問題194個，移交問題線索35件。持續(xù)深化“4554”巡村工作法，巡察村（社區(qū)）黨組織69個，其中直接巡察19個，發(fā)現(xiàn)問題488個，推動解決急難愁盼問題10余個。
（4）黨組織活動項目履職效能完成情況。項目全年預算數(shù)8.5萬元，執(zhí)行數(shù)為8.5萬元，完成預算的100%，主要用于加強基層黨組織建設，推進學習教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開展主題黨日活動，黨員和入黨積極分子教育培訓，學習調(diào)研等活動。2023年度，我委開展主題黨日活動41次，班子成員講黨課13次。集中參觀廣元監(jiān)獄和學習紀檢監(jiān)察干部違紀違法典型案例9次，全覆蓋開展“一對一”談心談話428人次，教育引導紀檢監(jiān)察干部做遵規(guī)守紀的模范。
2.預算管理。
預算編制嚴格按照縣預算編制方案科學合理編制本部門預算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預算，根據(jù)定員和人員經(jīng)費標準、日常公用經(jīng)費定額計算確定經(jīng)費預算，從嚴控制項目經(jīng)費，按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預算，壓縮公業(yè)務費。科學編制項目支出，按照“誰申請資金，誰編制目標”的要求，編制部門預算項目績效目標。按時完成預算編制報送工作。
3.財務管理。
一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。二是重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內(nèi)容，極大強化了機關厲行節(jié)約管理意識。三是建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經(jīng)費進行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費支出情況，定期進行經(jīng)費支出財務統(tǒng)計和分析，并及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報，對經(jīng)費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經(jīng)費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。四是嚴格執(zhí)行政府采購等有關規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務全部按要求實施了政府采購。五是加強了會計核算工作。按照新制度的要求，加強對財務人員的培訓，提高了財務核算質(zhì)量。
4.資產(chǎn)管理。
截至2023年12月31日，我委2023年資產(chǎn)544.98萬元。沒有無形資產(chǎn)、人均占有辦公室使用面積8平方米、人均占有大型設備數(shù)量為0、沒有土地證。資產(chǎn)使用情況：固定資產(chǎn)原值544.98萬元，固定資產(chǎn)累計折舊340.52萬元，固定資產(chǎn)凈值204.46萬元，沒有出租出借資產(chǎn)、沒有對外投資；資產(chǎn)處置情況：無。
我委按照公共財政的具體要求，科學合理做好資產(chǎn)配置，加強資產(chǎn)的日常管理維護，挖掘資產(chǎn)使用價值，規(guī)范和完善資產(chǎn)的處置流程，充分發(fā)揮資產(chǎn)在單位履行職能方面的物質(zhì)基礎作用，有效保證單位行政運行和帶給公共服務的需要。
5.采購管理。
我委嚴格按照采購管理制度，極力控制辦公用品的采購成本，保證了我辦的正常運行。圍繞支持中小企業(yè)發(fā)展、采購執(zhí)行率進行績效分析。
2023年，我委無政府采購。
（二）部門預算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)6個，涉及預算總金額200.5萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預算總金額637.18萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為97.94%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。
2023年，我委根據(jù)市、縣下達目標績效任務和縣委部署要求，緊扣學習貫徹黨的二十大精神這個首要任務和凝心聚力的工作主線，全面履行職能，堅持求真務實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好紀檢監(jiān)察工作。在項目實施前，我委召開紀委常委會研究決定2023年項目實施計劃及內(nèi)容，讓項目資金與項目實施內(nèi)容有機結(jié)合，使我委在資金有限的情況下能順利圓滿完成各項任務。
2.項目執(zhí)行。
2023年，我委全面貫徹落實黨中央關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。主要是為了聚焦反腐敗職能，將監(jiān)察委員會負責履行的監(jiān)督、調(diào)查、處置的責任、任務以法律的形式予以明確。行使紀委監(jiān)委權力，促進全縣發(fā)展。
（1）黨組織活動項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)8.5萬元，調(diào)整后預算數(shù)8.5萬元，預算執(zhí)行數(shù)為8.5萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，加強基層黨組織建設，推進學習教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開展主題黨日活動，黨員和入黨積極分子教育培訓，學習調(diào)研等活動。
（2）大要案查處項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)50萬元，調(diào)整后預算數(shù)50萬元，預算執(zhí)行數(shù)為50萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，完成承辦涉嫌嚴重違紀或職務違法、職務犯罪問題線索的初步核實和立案審查調(diào)查，以及其他比較重要或者復雜案件的初步核實、審查、調(diào)查，并提出處理建議。
（3）黨風廉政建設項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)10萬元，調(diào)整后預算數(shù)10萬元，預算執(zhí)行數(shù)為10萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，加強紀律建設和宣傳教育，引導黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制，營造風清氣正的良好氛圍。
（4）綜合派駐紀檢監(jiān)察組項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)22萬元，調(diào)整后預算數(shù)22萬元，預算執(zhí)行數(shù)為22萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，明確綜合派駐紀檢監(jiān)察組對派駐單位黨風廉政建設和反腐敗工作的監(jiān)督、執(zhí)紀、問責和處置職責。
（5）紀檢監(jiān)察涉密系統(tǒng)維護項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)13萬元，調(diào)整后預算數(shù)13萬元，預算執(zhí)行數(shù)為13萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，按照省市紀委統(tǒng)一部署，進行紀檢監(jiān)察系統(tǒng)涉密信息系統(tǒng)建設，旨在于提高涉密信息保密程度，加強涉密信息安全。
（6）巡察工作項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)40萬元，調(diào)整后預算數(shù)40萬元，預算執(zhí)行數(shù)為40萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，深化政治巡察，緊緊抓住“上下聯(lián)動、監(jiān)督貫通、延伸巡察”三大任務，建立健全巡察“整改責任、整改督促、整改評估”三項機制等工作。2023年度，我委鍥而不舍強化政治巡察，堅定不移推動巡察監(jiān)督更加精準有效。
（7）喪葬撫恤費項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數(shù)0萬元，調(diào)整后預算數(shù)42.48萬元，預算執(zhí)行數(shù)為42.48萬元，預算執(zhí)行率100%。通過項目實施，按照國家相關規(guī)定，為病故退休人員遺屬發(fā)放一次性撫恤金。
3.目標實現(xiàn)。
通過項目的實施，績效目標任務全面完成。
（1）緊盯學習宣傳貫徹黨的二十大、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神以及黨中央、省市縣委重大決策部署落實情況，開展交叉監(jiān)督檢查4次，發(fā)現(xiàn)問題76個。加強對破壞生態(tài)環(huán)境、落實意識形態(tài)責任制不力等方面跟進監(jiān)督，立案查處7件7人。緊盯巡視巡察反饋問題整改，開展2輪專項監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)整改不到位等問題30個，對7個黨組織“一把手”集中約談。嚴格落實營商環(huán)境專項監(jiān)督“十個一”工作措施，制定年度專項監(jiān)督重點任務清單，用力推動營商環(huán)境投訴舉報中心高效規(guī)范運行，受理并按程序轉(zhuǎn)辦各類市場主體投訴舉報40件，100名“營商環(huán)境監(jiān)督員”季度深入結(jié)對重點企業(yè)實地走訪，協(xié)調(diào)解決問題110余個，發(fā)現(xiàn)損害營商環(huán)境問題線索并轉(zhuǎn)立案2件2人，四川希商服飾有限公司贈送營商環(huán)境投訴舉報中心“情系企業(yè)保駕護航、熱情周到盡心盡責”錦旗1面。
（2）全縣各級紀檢監(jiān)察組織圍繞“五個更加注重”處置問題線索373件，立案194件194人，采取留置措施5人，移送審查起訴6人，辦理指定管轄案件4件5人，挽回經(jīng)濟損失528.11萬元。堅持受賄行賄一起查，立案查處行賄行為人員1人，錄入“行賄人員黑名單庫”20人。加大對同級黨委管理干部的查處力度，立案審查調(diào)查32人、同比增長23.7%。
（3）持續(xù)深入開展“七糾七查”深化“風腐一體”專項整治行動，查處違規(guī)吃喝、收送禮品禮金、違規(guī)發(fā)放津補貼等問題16件20人。立案查處黨員干部和公職人員酒駕醉駕17件17人，查處背后作風和腐敗問題1件1人，通報曝光酒駕醉駕問題2期8人。集中對44個部門和23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“背靠背”測評，收集問題和意見建議56條。持續(xù)深化運用“三查三訪一鑒定”工作法開展回訪教育141人次。
（4）推動縣委黨校把黨規(guī)黨紀作為黨員干部培訓必修課、教育黨員干部1400余人次，督促各級各部門黨委（黨組）分層分類開展警示教育活動和參與“紀法教育月”活動168次、警示教育黨員干部8500余人次。開展警示教育暨集中廉政提醒談話2次，舉辦庭審課堂2次，舉辦“傳家風·立政德”活動120次。
（5）緊扣縣委中心大局，開展常規(guī)巡察2輪，巡察全覆蓋對象23個，發(fā)現(xiàn)問題194個，移交問題線索35件。持續(xù)深化“4554”巡村工作法，巡察村（社區(qū)）黨組織69個，其中直接巡察19個，發(fā)現(xiàn)問題488個，推動解決急難愁盼問題10余個。
（6）持續(xù)深化“縣委書記帶頭談+縣紀委書記同級談+縣級領導跟進談+鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門全面談+紀委班子重點談”常態(tài)化廉政提醒談話制度，談話3200余人次。深入推進“清廉紅城·清風茶鄉(xiāng)”建設，探索開展清明政治生態(tài)引領等“五大行動”和“清廉機關”“清廉企業(yè)”等9類“清廉細胞”建設，持續(xù)鞏固提升良好政治生態(tài)和高質(zhì)高效的發(fā)展環(huán)境。做深做實城鄉(xiāng)基層綜合治理“1+10”大監(jiān)督體系，深化“紀巡審”聯(lián)動工作機制，探索構(gòu)建“紀檢監(jiān)察+審計”“紀檢監(jiān)察+環(huán)境保護”聯(lián)動監(jiān)督機制，持續(xù)增強監(jiān)督合力。
（7）全面落實黨建工作責任制和意識形態(tài)工作責任制，制定“機關黨建工作責任清單”，開展主題黨日活動41次，班子成員講黨課13次。緊扣主責主業(yè)舉辦“紅城鐵軍大講堂”33期，選派49名骨干力量參加上級調(diào)訓和跟案實訓，練就敢打硬仗、善于斗爭的硬脊梁、鐵肩膀、真本事。領導班子帶頭深入基層一線開展蹲點調(diào)研，撰寫調(diào)研報告10篇，在省市刊物發(fā)表3篇。召開全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)集中廉政提醒談話會和警示教育大會3次，集中參觀廣元監(jiān)獄和學習紀檢監(jiān)察干部違紀違法典型案例9次，全覆蓋開展“一對一”談心談話428人次，教育引導紀檢監(jiān)察干部做遵規(guī)守紀的模范。
（三）重點領域績效分析。
無
（四）績效結(jié)果應用情況。
2023年，我單位在旺蒼縣人民政府網(wǎng)對《中共旺蒼縣紀委2023年度部門決算公開編制說明》進行了公示，公示內(nèi)容主要包括：部門概況、2023年度部門決算情況說明、2023年部門整體支出績效評價報告、項目支出績效評價報告、附表等相關內(nèi)容，做到了公開及時、準確、無誤。
通過開展績效評價，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，強化評價結(jié)果的反饋和運用，有力地推動了我辦對項目的科學論證與規(guī)劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進了資金使用管理方式，促進了部門不斷完善內(nèi)部管理，不斷提高管理水平。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2023年我委嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2023年部門預算編制和決算匯總工作, 2023年目標任務基本完成，預算執(zhí)行情況較好。2023年度部門整體支出績效評價自評得分96分。
（二）存在問題。
從自評情況情況來看，我委在強化預算管理、加強財務管理、規(guī)范節(jié)儉支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些問題。一是日常忙于業(yè)務工作，對績效自評工作宣傳培訓力度不夠，沒有使績效工作的重要性及必要性深入人心；二是預算完成率不夠。
（三）改進建議。
針對問題，我委下一步將采取積極措施加以改進：1.認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。2.精準把握預算執(zhí)行進度。建立科學合理的預算執(zhí)行進度考核機制，充分發(fā)揮預算資金使用績效。3.嚴格執(zhí)行財務管理和審批制度。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
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報表編號：510000_0013zp |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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加強基層黨組織建設，推進學習教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開展主題黨日活動，黨員和入黨積極分子教育培訓，學習調(diào)研等活動。 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
積極開展黨組織活動，努力加強基層黨組織建設。 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
黨組織活動次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
41次 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
接受教育率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)提高思想認識度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目預算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974730-大要案查處專項經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
承辦涉嫌嚴重違紀或職務違法、職務犯罪問題線索的初步核實和立案審查調(diào)查，以及其他比較重要或者復雜案件的初步核實、審查、調(diào)查，并提出處理建議。 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照年初目標任務，積極開展審查調(diào)查工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
審查調(diào)查次數(shù) |
≥ |
120 |
次 |
194件 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
案件事故發(fā)生次數(shù) |
≤ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
辦案人員被投訴次數(shù) |
≤ |
3 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
問題線索處置率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
信訪舉報辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
案卷歸檔規(guī)范率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
立案案件辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
案件辦理時限達標率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
優(yōu)良中 |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目預算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974752-黨風廉政建設、警示教育宣傳片制作 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
加強紀律建設和宣傳教育，引導黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制，營造風清氣正的良好氛圍。 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
共制作黨風廉政建設、警示教育宣傳片7部，努力營造風清氣正的良好氛圍。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
制作宣傳教育片 |
≥ |
3 |
部 |
7部 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
警示教育覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高履職效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
擴大黨風廉政建設工作的宣傳覆蓋面和群眾知曉度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)影響力 |
≥ |
3 |
年 |
3年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目預算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價 結(jié)論 |
該項目自評得分為100分，完成年初既定目標。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在 問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進 措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974760-綜合派駐紀檢監(jiān)察組工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
明確綜合派駐紀檢監(jiān)察組對派駐單位黨風廉政建設和反腐敗工作的監(jiān)督、執(zhí)紀、問責和處置職責。 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
根據(jù)綜合派駐紀檢監(jiān)察組對派駐單位黨風廉政建設和反腐敗工作的監(jiān)督、執(zhí)紀、問責和處置職責積極開展工作，完成年度目標及相關任務。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
綜合派駐紀檢監(jiān)察組 |
＝ |
11 |
個 |
11個 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
業(yè)務培訓次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
33次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥ |
22 |
次 |
30次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
審查調(diào)查次數(shù) |
≥ |
30 |
次 |
30次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
案件事故發(fā)生次數(shù) |
≤ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
立案案件辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
問題線索處置率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高履職效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目預算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
該項目自評得分為100分，積極完成年初既定目標。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974765-紀檢監(jiān)察涉密系統(tǒng)維護費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照省市紀委統(tǒng)一部署，進行紀檢監(jiān)察系統(tǒng)涉密信息系統(tǒng)建設，旨在于提高涉密信息保密程度，加強涉密信息安全。 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照省市紀委決策部署，落實涉密系統(tǒng)維護，保證涉密系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政資金 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
運行涉密信息系統(tǒng) |
＝ |
1 |
套 |
1套 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
信息安全保障率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
系統(tǒng)可持續(xù)操作性 |
≥ |
5 |
年 |
5年 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目預算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
按照年初預設目標，將資金全額用于我委涉密系統(tǒng)維護，保證涉密系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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項目名稱 |
51082123T000009142986-機關事業(yè)單位喪葬撫恤費（預留） |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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按照國家相關規(guī)定，為病故退休人員遺屬發(fā)放一次性撫恤金。 |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照國家相關規(guī)定，為病故退休人員遺屬發(fā)放一次性撫恤金。 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
42.48 |
42.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
0.00 |
42.48 |
42.48 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放人數(shù) |
＝ |
1 |
人 |
1人 |
20 |
20 |
|
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質(zhì)量指標 |
資金發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
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時效指標 |
資金時效 |
定性 |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
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效益指標 |
社會效益 |
病故人員一次性安葬補貼 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
接受撫恤金家屬滿意率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目成本上報 |
＝ |
50 |
萬元 |
42.48萬元 |
20 |
20 |
|
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合計 |
100 |
100 |
|
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評價結(jié)論 |
該項目自評得分為100分，圓滿完成年初預設目標。 |
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存在問題 |
無 |
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改進措施 |
無 |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008974767-巡察工作經(jīng)費 |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣紀律檢查委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中共旺蒼縣委巡察工作領導小組辦公室 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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深化政治巡察，緊緊抓住“上下聯(lián)動、監(jiān)督貫通、延伸巡察”三大任務，建立健全巡察“整改責任、整改督促、整改評估”三項機制，健全完善巡察制度體系，進一步強化成果運用，做實做細巡察“后半篇文章”，創(chuàng)建延伸巡察村（社區(qū)）品牌，加強規(guī)范化建設，推進信息化建設，實現(xiàn)巡察有形覆蓋與有效覆蓋相統(tǒng)一，促進縣委巡察工作“上臺階、創(chuàng)一流” |
對照年度目標，相關任務目標完成情況良好 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財政資金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
巡察黨組織 |
≥ |
12 |
個 |
|
5 |
|
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|
巡察村（社區(qū)） |
≥ |
4 |
個 |
|
5 |
|
|
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|
質(zhì)量指標 |
巡察問題線索成案率 |
≥ |
50 |
% |
|
5 |
|
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|
一屆任期內(nèi)巡察累計完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
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|
巡察結(jié)果公開率 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
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時效指標 |
巡察進度完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
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|
巡察問題反饋及時率 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
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效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài) |
定性 |
優(yōu) |
|
|
10 |
|
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可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)影響力 |
≥ |
5 |
年 |
|
10 |
|
|
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目預算控制率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
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|
合計 |
100 |
|
|
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評價結(jié)論 |
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存在問題 |
無 |
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改進措施 |
無 |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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附件2
專項預算項目績效評價報告
（本部門不涉及此類項目）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
