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2023年度中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日
第一部分單位概況........................... ........................1
一、主要職責(zé)....................................................1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................3
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明..................................4
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................................4
二、收入決算情況說(shuō)明............................................4
三、支出決算情況說(shuō)明............................................5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............................6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明....................9
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明........................9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明..............................11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............................11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明......................................11
第三部分名詞解釋...................................................13
第四部分附件.......................................................17
第五部分附表.......................................................23
一、收入支出決算總表............................................23
二、收入決算表..................................................23
三、支出決算表..................................................23
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................................23
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................................23
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............................23
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................23
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表......................23
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..........................23
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........................23
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....................23
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................23
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............................23
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。對(duì)縣委工作機(jī)關(guān)、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組織（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢(xún)。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分。進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。
3.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定。對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究。制定或者修改全縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
7.在市紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)察室、縣管企業(yè)和縣屬學(xué)校醫(yī)院等事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作。組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)教育培訓(xùn)工作等。
9.完成縣委和市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。主要包括：中共旺蒼縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2150.33萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加457.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.04%。主要變動(dòng)原因是增加2023年調(diào)動(dòng)、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整大要案查處專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)紀(jì)檢津貼、喪葬撫恤金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)2150.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2150.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)2150.33萬(wàn)元，其中：基本支出1558.19萬(wàn)元，占72.46%；項(xiàng)目支出592.14萬(wàn)元，占27.54%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2150.33萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加457.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.04%。主要變動(dòng)原因是增加2023年調(diào)動(dòng)、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整大要案查處專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)紀(jì)檢津貼、喪葬撫恤金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2150.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加457.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.04%。主要變動(dòng)原因是增加2023年調(diào)動(dòng)、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整大要案查處專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)紀(jì)檢津貼、喪葬撫恤金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2150.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1770.3萬(wàn)元，占82.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.79萬(wàn)元，占10.5%；衛(wèi)生健康支出49.11萬(wàn)元，占2.28%；住房保障支出105.13萬(wàn)元，占4.89%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2150.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1185.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為228.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項(xiàng)）: 支出決算為278萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為56.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為16.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為142.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為63.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為45.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為105.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1558.19萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1330.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)227.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為35.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是綜合測(cè)算保障運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28萬(wàn)元，占78.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.8萬(wàn)元，占21.79%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加3.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.49%。主要原因是用于監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)6輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)5輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬(wàn)元。主要用于監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.03萬(wàn)元，下降0.38%。主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.8萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次，790人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.8萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)題考察、調(diào)研、檢查指導(dǎo)，以及縣區(qū)同部門(mén)的業(yè)務(wù)交流。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.97萬(wàn)元，比2022年度增加37.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.57%。主要原因是增加2023年調(diào)動(dòng)、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整大要案查處專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)紀(jì)檢津貼、喪葬撫恤金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)共有車(chē)輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項(xiàng)）：反映查處大要（專(zhuān)）案的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
13.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） ：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
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報(bào)表編號(hào)：510000_0013zp |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門(mén) |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)調(diào)研等活動(dòng)。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，相關(guān)任務(wù)目標(biāo)完成情況良好 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
100% |
/ |
/ |
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|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨組織活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
41次 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
接受教育率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)提高思想認(rèn)識(shí)度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
干部滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目得分為滿(mǎn)分，無(wú)扣分項(xiàng)。圓滿(mǎn)完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
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|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
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|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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|
|
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008974730-大要案查處專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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承辦涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)或職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題線索的初步核實(shí)和立案審查調(diào)查，以及其他比較重要或者復(fù)雜案件的初步核實(shí)、審查、調(diào)查，并提出處理建議。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，相關(guān)任務(wù)目標(biāo)完成情況良好 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財(cái)政資金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
審查調(diào)查次數(shù) |
≥ |
120 |
次 |
194件 |
5 |
5 |
|
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|
案件事故發(fā)生次數(shù) |
≤ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
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|
辦案人員被投訴次數(shù) |
≤ |
3 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
問(wèn)題線索處置率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
案卷歸檔規(guī)范率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
立案案件辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
時(shí)效指標(biāo) |
案件辦理時(shí)限達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
優(yōu)良中 |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
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|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
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|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目得分為滿(mǎn)分，無(wú)扣分項(xiàng)。圓滿(mǎn)完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
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存在問(wèn)題 |
無(wú) |
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改進(jìn)措施 |
無(wú) |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008974752-黨風(fēng)廉政建設(shè)、警示教育宣傳片制作 |
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主管部門(mén) |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)和宣傳教育，引導(dǎo)黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長(zhǎng)效機(jī)制，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，相關(guān)任務(wù)目標(biāo)完成情況良好 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
制作宣傳教育片 |
≥ |
3 |
部 |
7部 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
警示教育覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高履職效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
擴(kuò)大黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的宣傳覆蓋面和群眾知曉度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)影響力 |
≥ |
3 |
年 |
3年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
干部滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目得分為滿(mǎn)分，無(wú)扣分項(xiàng)。圓滿(mǎn)完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008974760-綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén) |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
明確綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組對(duì)派駐單位黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)和處置職責(zé)。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，相關(guān)任務(wù)目標(biāo)完成情況良好 |
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|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 |
＝ |
11 |
個(gè) |
11個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
33次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥ |
22 |
次 |
30次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
審查調(diào)查次數(shù) |
≥ |
30 |
次 |
30次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
案件事故發(fā)生次數(shù) |
≤ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
立案案件辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
問(wèn)題線索處置率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高履職效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目得分為滿(mǎn)分，無(wú)扣分項(xiàng)。圓滿(mǎn)完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008974765-紀(jì)檢監(jiān)察涉密系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照省市紀(jì)委統(tǒng)一部署，進(jìn)行紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)涉密信息系統(tǒng)建設(shè)，旨在于提高涉密信息保密程度，加強(qiáng)涉密信息安全。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，相關(guān)任務(wù)目標(biāo)完成情況良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總額 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
運(yùn)行涉密信息系統(tǒng) |
＝ |
1 |
套 |
1套 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信息安全保障率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
系統(tǒng)可持續(xù)操作性 |
≥ |
5 |
年 |
5年 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
干部滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目得分為滿(mǎn)分，無(wú)扣分項(xiàng)。圓滿(mǎn)完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
