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公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)....................................................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................3

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明..................................4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................................4

二、收入決算情況說(shuō)明............................................4

三、支出決算情況說(shuō)明............................................5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............................5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明....................8

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明........................9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.............................10

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明...........................10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.....................................10

第三部分 名詞解釋.................................................12

第四部分 附件.....................................................15

第五部分 附表.....................................................27

一、收入支出決算總表...........................................27

二、收入決算表.................................................27

三、支出決算表.................................................27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................................27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.....................................27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............................27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.........................27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.....................27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.........................27

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.....................27

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................27

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.....................27

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............................27

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)傳達(dá)貫徹中央、省委和省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況的職責(zé)：

1.及時(shí)傳達(dá)中央、省委和市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，研究貫徹落實(shí)的措施；

2.向市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作的重要情況、重大問(wèn)題和工作總結(jié)；

3.組織籌備縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，起草會(huì)議文件；

4.起草縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組呈報(bào)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察辦和縣委的有關(guān)請(qǐng)示、報(bào)告；

5.對(duì)市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；

6.辦理市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)縣委巡察工作的職責(zé)：

1.統(tǒng)籌推進(jìn)縣委在一屆任期內(nèi)對(duì)所管理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、政府派出機(jī)構(gòu)、人民團(tuán)體、部門、企事業(yè)單位黨組織全面巡察；

2.研究提出縣委巡察工作規(guī)劃和階段任務(wù)安排；

3.需要統(tǒng)籌的其他事項(xiàng)。

（三）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)巡察工作的職責(zé)：

1.會(huì)同有關(guān)部門選配縣委巡察組干部；

2.協(xié)調(diào)配合縣委巡察組做好巡察準(zhǔn)備、進(jìn)駐、了解、報(bào)告、反饋、移交等工作；

3.協(xié)調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、政法等機(jī)關(guān)和組織、宣傳、信訪等部門（單位）及有關(guān)地方配合縣委巡察組開(kāi)展工作；

4.需要協(xié)調(diào)的其他事項(xiàng)。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展巡察工作的職責(zé)：

1.組織召開(kāi)縣委巡察工作動(dòng)員部署和培訓(xùn)會(huì)議；

2.對(duì)縣委巡察組工作進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，研究解決有關(guān)問(wèn)題；

3.了解掌握縣委巡察組開(kāi)展工作和遵守工作紀(jì)律等情況；

4.審核縣委巡察組報(bào)送縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的巡察報(bào)告、談話情況報(bào)告、問(wèn)題線索報(bào)告以及向被巡察黨組織的反饋意見(jiàn)等材料；

5.對(duì)縣委巡察組移交、歸檔材料進(jìn)行審核把關(guān)；

6.加強(qiáng)縣委巡察組之間的情況交流；

7.需要指導(dǎo)的其他事項(xiàng)。

（五）會(huì)同縣委巡察組對(duì)被巡察黨組織整改落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。匯總巡察成果“件件有著落”情況。

（六）開(kāi)展調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，探索創(chuàng)新組織制度的方式方法，研究提出縣委巡察有關(guān)規(guī)章制度，建立和完善巡察工作制度體系。

（七）推進(jìn)巡察工作信息化建設(shè)，管理巡察工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和巡察機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)。加強(qiáng)與行政管理、后勤服務(wù)等部門的溝通聯(lián)系，為縣委巡察組開(kāi)展工作提供服務(wù)保障。

（八）加強(qiáng)巡察工作宣傳，會(huì)同有關(guān)部門建立協(xié)作機(jī)制，有效應(yīng)對(duì)涉巡輿情。

（九）加強(qiáng)巡察隊(duì)伍建設(shè)，配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高巡察干部的素質(zhì)和能力。

（十）加強(qiáng)縣委巡察機(jī)構(gòu)黨組織建設(shè)，嚴(yán)格黨的組織生活，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。支持黨組織開(kāi)展工作，為完成中心工作提供政治保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共旺蒼縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。旺蒼縣委巡察機(jī)構(gòu)成立于2016年9月，組成模式為“1+1+4”，即1個(gè)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，1個(gè)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱縣委巡察辦），4個(gè)縣委巡察組。總編制18名，其中行政編制15名，事業(yè)編制3名，現(xiàn)有在編人員17人，實(shí)有在崗巡察干部18人（王東未辦理調(diào)入手續(xù)）。縣委巡察辦設(shè)主任1名、副主任1名，內(nèi)設(shè)綜合股、督辦股、巡察股（2023年3月成立）、巡察信息中心，“三股一中心”。固定資產(chǎn)原值總額55.64萬(wàn)元。

第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)419.92萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加84.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)用增加；信息化建設(shè)要求，增加相關(guān)費(fèi)用支出；“市帶縣”巡察等增加巡察工作經(jīng)費(fèi)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)419.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入419.92萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)419.92萬(wàn)元，其中：基本支出338.02萬(wàn)元，占80.49%；項(xiàng)目支出81.9萬(wàn)元，占19.5%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)419.92萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)用增加；信息化建設(shè)要求，增加相關(guān)費(fèi)用支出；“市帶縣”巡察等增加巡察工作經(jīng)費(fèi)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出419.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加84.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)用增加；信息化建設(shè)要求，增加相關(guān)費(fèi)用支出；“市帶縣”巡察等增加巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出419.92萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出354.57萬(wàn)元，占84.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.31萬(wàn)元，占7.46%；衛(wèi)生健康支出11.17萬(wàn)元，占2.66%；住房保障支出22.87萬(wàn)元，占5.45%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為419.92，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為354.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2. 一般公共服務(wù)（類） 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為25.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

3. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（類）：支出決算為56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

4. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為29.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為31.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為22.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出338.02萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)297.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)40.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.05萬(wàn)元，上升0.05%，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出決算較2022年無(wú)變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，112人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬(wàn)元，接待業(yè)務(wù)部門專題考察、調(diào)研、檢查指導(dǎo)，以及縣區(qū)同部門的業(yè)務(wù)交流。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，縣委巡察辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.79萬(wàn)元，比2022年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%。主要原因是工資及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。 

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，縣委巡察辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委巡察辦共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，我辦對(duì)2023年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2023年縣委巡察辦整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反應(yīng)行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項(xiàng)）：指反應(yīng)中央和地方巡視機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反應(yīng)財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除了機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）  其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

2023年縣委巡察辦整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

縣委巡察辦無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，主管部門為中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

1.承擔(dān)傳達(dá)貫徹中央、省委和省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況的職責(zé)：

（1）及時(shí)傳達(dá)中央、省委和市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，研究貫徹落實(shí)的措施；

（2）向市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作的重要情況、重大問(wèn)題和工作總結(jié)；

（3）組織籌備縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，起草會(huì)議文件；

（4）起草縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組呈報(bào)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察辦和縣委的有關(guān)請(qǐng)示、報(bào)告；

（5）對(duì)市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；

（6）辦理市委巡察辦和縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)縣委巡察工作的職責(zé)：

（1）統(tǒng)籌推進(jìn)縣委在一屆任期內(nèi)對(duì)所管理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、政府派出機(jī)構(gòu)、人民團(tuán)體、部門、企事業(yè)單位黨組織全面巡察；

（2）研究提出縣委巡察工作規(guī)劃和階段任務(wù)安排；

（3）需要統(tǒng)籌的其他事項(xiàng)。

3.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)巡察工作的職責(zé)：

（1）會(huì)同有關(guān)部門選配縣委巡察組干部；

（2）協(xié)調(diào)配合縣委巡察組做好巡察準(zhǔn)備、進(jìn)駐、了解、報(bào)告、反饋、移交等工作；

（3）協(xié)調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、政法等機(jī)關(guān)和組織、宣傳、信訪等部門（單位）及有關(guān)地方配合縣委巡察組開(kāi)展工作；

（4）需要協(xié)調(diào)的其他事項(xiàng)。

4.承擔(dān)指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展巡察工作的職責(zé)：

（1）組織召開(kāi)縣委巡察工作動(dòng)員部署和培訓(xùn)會(huì)議；

（2）對(duì)縣委巡察組工作進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，研究解決有關(guān)問(wèn)題；

（3）了解掌握縣委巡察組開(kāi)展工作和遵守工作紀(jì)律等情況；

（4）審核縣委巡察組報(bào)送縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的巡察報(bào)告、談話情況報(bào)告、問(wèn)題線索報(bào)告以及向被巡察黨組織的反饋意見(jiàn)等材料；

（5）對(duì)縣委巡察組移交、歸檔材料進(jìn)行審核把關(guān)；

（6）加強(qiáng)縣委巡察組之間的情況交流；

（7）需要指導(dǎo)的其他事項(xiàng)。

5.會(huì)同縣委巡察組對(duì)被巡察黨組織整改落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。匯總巡察成果“件件有著落”情況。

6.開(kāi)展調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，探索創(chuàng)新組織制度的方式方法，研究提出縣委巡察有關(guān)規(guī)章制度，建立和完善巡察工作制度體系。

7.推進(jìn)巡察工作信息化建設(shè)，管理巡察工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和巡察機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)。加強(qiáng)與行政管理、后勤服務(wù)等部門的溝通聯(lián)系，為縣委巡察組開(kāi)展工作提供服務(wù)保障。

8.加強(qiáng)巡察工作宣傳，會(huì)同有關(guān)部門建立協(xié)作機(jī)制，有效應(yīng)對(duì)涉巡輿情。

9.加強(qiáng)巡察隊(duì)伍建設(shè)，配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高巡察干部的素質(zhì)和能力。

10.加強(qiáng)縣委巡察機(jī)構(gòu)黨組織建設(shè)，嚴(yán)格黨的組織生活，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。支持黨組織開(kāi)展工作，為完成中心工作提供政治保障。

11.完成縣委和市委巡察辦交辦的其他任務(wù)。

2023年底總編制18名，其中行政編制15名，事業(yè)編制3名。

2023年末在職人員總數(shù)17人，其中：公務(wù)員15人，事業(yè)人員3人。

（三）年度主要工作任務(wù)。

2023年度完成本地巡察全覆蓋進(jìn)度20%以上；完成對(duì)村（社區(qū)）巡察覆蓋進(jìn)度20%以上，完善對(duì)（社區(qū)）直接巡察的方式方法，全面提升對(duì)村（社區(qū)）巡察工作質(zhì)效；大力支持配合省委巡視、市委巡察及上下聯(lián)動(dòng)工作；按要求落實(shí)巡察工作重要情況報(bào)備制度，巡察工作五年規(guī)劃、開(kāi)展專項(xiàng)巡察事前報(bào)告；加強(qiáng)巡察機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門協(xié)作配合，推動(dòng)各類監(jiān)督貫通融合；貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)巡視整改和成果運(yùn)用的意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)巡視整改和成果運(yùn)用的工作措施》；深入開(kāi)展品牌創(chuàng)建，形成1—2個(gè)具有本地特色亮點(diǎn)的巡察工作品牌；大力開(kāi)展巡察干部教育培訓(xùn)和能力提升；建立健全巡察干部激勵(lì)約束和準(zhǔn)入機(jī)制，落實(shí)新提拔干部、優(yōu)秀年級(jí)干部到巡察崗位鍛煉等制度。

（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

旺蒼縣委巡察工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞“四個(gè)聚集”和“五個(gè)緊盯”，堅(jiān)持以人民為中心，強(qiáng)化對(duì)村（社區(qū)）巡察力度，持續(xù)加強(qiáng)巡察問(wèn)題整改，助推旺蒼巡察工作高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2023年本單位決算總收入419.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入419.92萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2023年度本單位決算總支出419.92萬(wàn)元。其中，按支出性質(zhì)分類，基本支出338.02萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)297.23萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)40.79萬(wàn)元），項(xiàng)目支出81.9萬(wàn)元；按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出297.23萬(wàn)元，商品服務(wù)支出40.79萬(wàn)元，個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

(三）部門財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

人員類項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額297.23萬(wàn)元，全年預(yù)算金額297.23萬(wàn)元，完成支付金額234.29萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算完成情況較好。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目包括公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，所有運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目均嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額40.79萬(wàn)元，全年預(yù)算金額40.79萬(wàn)元，完成支付金額40.79萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算完成情況較好。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

所有特定目標(biāo)類項(xiàng)目均嚴(yán)格按規(guī)定格式和要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。

特定目標(biāo)類項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額0.9萬(wàn)元，調(diào)增預(yù)算金額59.91萬(wàn)元，全年預(yù)算金額60.81萬(wàn)元，完成支付金額60.81萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算完成情況較好。

（二）部門整體履職績(jī)效分析。

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)引領(lǐng)，精準(zhǔn)把握巡察方向。

2.堅(jiān)定政治站位，不斷深化政治巡察。一是穩(wěn)步推進(jìn)政治巡察。

3.創(chuàng)新整改舉措，構(gòu)建整改監(jiān)督體系。

4.堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，健全完善聯(lián)動(dòng)格局。一是扎實(shí)做好聯(lián)動(dòng)巡察工作。

5. 提升規(guī)范化水平，夯實(shí)巡察工作基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化巡察人才庫(kù)建設(shè)。

6. 提煉工作經(jīng)驗(yàn)，打造旺蒼巡察特色。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我辦按照財(cái)政部門統(tǒng)一部署安排，于2023年3月16日隨同2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，于2023年9月13日隨同2022年部門決算說(shuō)明公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)管理情況及部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金管理透明度。

（四）自評(píng)質(zhì)量。

我辦認(rèn)真對(duì)照部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整、完成結(jié)果、信息公開(kāi)等方面進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，自評(píng)得分95。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2023年我辦整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。

（二）存在問(wèn)題。

從自評(píng)情況來(lái)看，我辦在強(qiáng)化預(yù)算管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范節(jié)儉支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些問(wèn)題。一是對(duì)績(jī)效自評(píng)工作宣傳培訓(xùn)力度不夠，沒(méi)有使績(jī)效工作的重要性及必要性深入人心；二是在預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制精

準(zhǔn)度不夠高，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待提升等問(wèn)題，需進(jìn)一步加以改進(jìn)。

（三）改進(jìn)建議。

一是著力強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引領(lǐng)，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，動(dòng)態(tài)實(shí)施績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，對(duì)于無(wú)法完成或年初設(shè)置不合理的績(jī)效目標(biāo)及時(shí)進(jìn)行修正，對(duì)預(yù)計(jì)無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目資金，及時(shí)提出預(yù)算安排調(diào)整建議，提高財(cái)政資金使用效益，避免資金閑置沉淀和損失浪費(fèi)。二是進(jìn)一步壓實(shí)資金使用單位主體責(zé)任，做到項(xiàng)目資金需求測(cè)算精準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施高效有序。對(duì)執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目，適時(shí)予以提醒敦促，切實(shí)提升項(xiàng)目績(jī)效，確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至資金使用終端。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表