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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門概況…………………………...............…………………..............….....………1

一、部門職責(zé)………………………..........….......................………...……..….....………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.......................................................................................................3

第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明...................................................................4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明.......................................................................4

二、收入決算情況說(shuō)明.......................................................................................4

三、支出決算情況說(shuō)明.......................................................................................5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.......................................................6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...............................................6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.....................................11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明.............................................11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.........................................................13

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.....................................................13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.........................................................................13

第三部分名詞解釋..................................................................................................16

第四部分附件..........................................................................................................20

第五部分附表..........................................................................................................45

一、收入支出決算總表.....................................................................................45

二、收入決算表.................................................................................................45

三、支出決算表.................................................................................................45

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.....................................................................45

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.........................................................................45

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................................................45

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.................................................45

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.........................................45

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.................................................45

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.........................................45

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................................45

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................................45

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.................................................45

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1、黨政辦公室（掛信訪和群眾工作辦公室，社會(huì)治安綜合治理辦公室、矛盾糾紛大調(diào)解中心牌子）

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)的方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高，培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事務(wù)辦公室（掛財(cái)政所、計(jì)劃生育辦公室牌子）

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞好市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面的工作；加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、勞動(dòng)保障、戶籍管理、交通建設(shè)和鎮(zhèn)村規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)、及時(shí)反映社情民意；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

3、社會(huì)事務(wù)與計(jì)劃生育辦公室

加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、戶籍管理、交通建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量;提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)反映社情民意;協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、黨政、通訊等方面工作。

鎮(zhèn)黨委按規(guī)定設(shè)置政法委，為鎮(zhèn)委的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，不核定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。鎮(zhèn)黨委政法委員會(huì)在鎮(zhèn)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下和縣委政法委的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，其日常工作由鎮(zhèn)綜治辦承擔(dān)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1,634.10萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加362.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.53%。主要變動(dòng)原因是離退休人員及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)1,634.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,634.10萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)1,634.10萬(wàn)元，其中：基本支出1398.88萬(wàn)元，占85.61%；項(xiàng)目支出235.22萬(wàn)元，占14.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1634.10萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加362.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.53%。主要變動(dòng)原因是離退休人員及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1634.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加362.75萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.53%。主要變動(dòng)原因是離退休人員及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1634.10萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出516.78萬(wàn)元，占31.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出236.05萬(wàn)元，占14.45%；衛(wèi)生健康支出63.81萬(wàn)元，占3.90%；農(nóng)林水支出743.65萬(wàn)元，占45.51%；交通運(yùn)輸支出1.87萬(wàn)元，占0.11%；住房保障支出66.94萬(wàn)元，占4.10%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，占0.31%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1634.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為474.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為9.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為12.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為58.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為117.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為5.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為43.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為38.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為320.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為398.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為1.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為66.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1398.88萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1292.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)106.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占16.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.2萬(wàn)元，占83.52%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是接待次數(shù)增加預(yù)算增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出15.2萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待328批次，2533人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出15.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：招待各級(jí)部門指導(dǎo)工作、招商引資等接待。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，雙匯鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.71萬(wàn)元，比2022年度減少123.3萬(wàn)元，下降53.61%。主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮、厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，雙匯鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，雙匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于日常辦公保障。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)項(xiàng)目疫情防控定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)）和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告、項(xiàng)目疫情防控定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)）和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告部門整體績(jī)效自評(píng)得分為92.74分，績(jī)效自評(píng)綜述：績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)履行部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，加快推動(dòng)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開(kāi)展。

2023 年我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。疫情防控定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分，項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分，鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)得分106分，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)）自評(píng)得分95分，自評(píng)綜述：對(duì)照年初制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過(guò)程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。

根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績(jī)效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指敬老院臨聘人員工資和辦公費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指重大疾病、重大傳染病預(yù)防防控等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡衛(wèi)生事業(yè)健康事務(wù)方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:指其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

21.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：指公路和運(yùn)輸安全支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

26.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

27.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位0個(gè)。我單位設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)與計(jì)劃生育辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.黨政辦公室（掛信訪和群眾工作辦公室,社會(huì)治安綜合治理辦公室、矛盾糾紛大調(diào)解中心牌子）

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)的方針、政策的貫徹落實(shí)情況,協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo),提高,培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作,加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事務(wù)辦公室（掛財(cái)政所、計(jì)劃生育辦公室牌子）

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政工作,包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督,培育、提升市場(chǎng)功能,搞好市場(chǎng)流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),協(xié)調(diào)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面的工作；加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、勞動(dòng)保障、戶籍管理、交通建設(shè)和鎮(zhèn)村規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),努力改善農(nóng)村人居環(huán)境,不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)、及時(shí)反映社情民意；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

3.社會(huì)事務(wù)與計(jì)劃生育辦公室

加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、戶籍管理、交通建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)努力改善農(nóng)村人居環(huán)境,不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量;提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù),及時(shí)反映社情民意;協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、黨政、通訊等方面工作。

鎮(zhèn)黨委按規(guī)定設(shè)置政法委,為鎮(zhèn)委的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),不核定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。鎮(zhèn)黨委政法委員會(huì)在鎮(zhèn)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下和縣委政法委的指導(dǎo)下開(kāi)展工作,其日常工作由鎮(zhèn)綜治辦承擔(dān)。

（三）人員概況。

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位0個(gè)，總編制63名，其中行政編制26名，機(jī)關(guān)工勤編制3 名，事業(yè)編制34名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0名）。在職人員總數(shù)55人，其中公務(wù)員24人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員30人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；離退休人員 38人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入1208.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1208.13萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府2023年年末決算收入1634.10萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1634.10萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出情況。

2023年支出決算數(shù)1634.10萬(wàn)元。其中按支出性質(zhì)分類：基本支出1398.88萬(wàn)元；項(xiàng)目支出235.22萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出909.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出263.79萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助455.52萬(wàn)元,對(duì)資本性支出（基本建設(shè)）5萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出236.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出63.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出743.65萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1.87萬(wàn)元，住房保障支出66.94萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。我單位部門預(yù)算總體績(jī)效工作總分為65分，實(shí)際得分62.6分。具體得分情況如下：

1.履職效能（15分）。自評(píng)得分15分。

（1）公共服務(wù)水平履職效果。雙匯鎮(zhèn)在2023年里大力實(shí)施村社道路路面提質(zhì)改造工程，新建深溪溝村一社水泥路4公里、永慶村泥結(jié)碎石路5公里，改（擴(kuò)）建衛(wèi)星村水泥路7公里，切實(shí)解決了1500余人出行難問(wèn)題。有序推進(jìn)人蓄安全飲水工程，完成深溪溝村、衛(wèi)星村、汶水村3個(gè)村安全飲水項(xiàng)目建設(shè)，有效解決了600余人吃水難問(wèn)題。高質(zhì)量完成斑竹村、龍泉村漫水路堤項(xiàng)目建設(shè)，徹底解決了2個(gè)村多年存在的過(guò)河難問(wèn)題。

全年共受理群眾來(lái)信來(lái)訪案件50宗，調(diào)處率100%，辦結(jié)50宗，辦結(jié)率100%，聯(lián)合高陽(yáng)鎮(zhèn)開(kāi)展“理論+實(shí)踐”綜治演練1次，圓滿完成成都大運(yùn)會(huì)等特別防護(hù)期各項(xiàng)維穩(wěn)安保工作，依法妥善解決屬地內(nèi)矽肺病患者、老電影放映員、90年代大中專生、清江怡園B區(qū)居民及弘道公司非法吸存案等易引起群體性事件的矛盾。推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、社會(huì)矛盾問(wèn)題專項(xiàng)治理，規(guī)范化建設(shè)矛盾糾紛化解調(diào)處中心“一地辦”陣地1個(gè)，有效化解調(diào)處矛盾糾紛48件。保持禁毒高壓態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)人員管控率達(dá)100%，深入推進(jìn)“八五”普法，開(kāi)展法治大講堂、法律七進(jìn)等普法宣傳教育活動(dòng)100余場(chǎng)次，做好民族宗教工作，營(yíng)造和諧穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。

（2）基層黨組織活動(dòng)履職效果。在2023年里雙匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委緊緊圍繞黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化“兩個(gè)作用”的有效發(fā)揮，推動(dòng)基層黨建服務(wù)大局。一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，通過(guò)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、周三夜學(xué)等認(rèn)真組織黨員干部學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神和省市縣全會(huì)精神，切實(shí)強(qiáng)化全體黨員干部理論武裝和黨性修養(yǎng)。截至目前，共開(kāi)展黨委理論學(xué)習(xí)中心組17次。二是扎實(shí)開(kāi)展主題教育活動(dòng)。以開(kāi)展主題教育為契機(jī)，組織鎮(zhèn)村黨員干部通過(guò)“集中學(xué)+黨課學(xué)+自學(xué)”三學(xué)融合的方式深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于主題教育的重要指示精神，自查自糾問(wèn)題26個(gè)，已整改銷號(hào)12個(gè)。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，通過(guò)進(jìn)村入戶、下田坎、開(kāi)壩壩會(huì)等形式走訪群眾2000余人，與群眾“面對(duì)面”、“零距離”收集意見(jiàn)建議82條，幫助群眾解決問(wèn)題38個(gè)。三是做好黨員發(fā)展工作。嚴(yán)格按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用”的總要求發(fā)展黨員，今年以來(lái)共發(fā)展預(yù)備黨員6名，轉(zhuǎn)正黨員6名，培養(yǎng)入黨積極分子12名。

（3）鄉(xiāng)村振興履職效果。雙匯鎮(zhèn)充分發(fā)揮駐村幫扶工作隊(duì)的資源優(yōu)勢(shì)，積極籌措項(xiàng)目資金300余萬(wàn)元，完成深溪溝村、蓮花村4公里通社道路建設(shè)，改造深溪溝村安置點(diǎn)37.4平方米污水處理池，安置點(diǎn)扶貧資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)專人管理。著力打造“一村一品”，大坪村中藥材年產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1136萬(wàn)元，龍泉村、衛(wèi)星村茶葉年產(chǎn)值達(dá)到1.57億元，汶水村、蓮花村生豬、肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)值突破6800萬(wàn)元。因地制宜發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)20.48萬(wàn)元。圍繞大黃等特色產(chǎn)業(yè)，新（改）建大坪村集體經(jīng)濟(jì)中藥材產(chǎn)業(yè)園150畝，建成耕作便道1公里，蓄水池1口，鋪設(shè)灌溉管網(wǎng)5公里。新建永慶村流水養(yǎng)魚(yú)2畝，助力20多戶脫貧戶戶均增收2000元以上。積極培育壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，創(chuàng)建省級(jí)示范農(nóng)民合作社1家、市級(jí)示范合作社3家、縣級(jí)示范合作社3家、市級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)6家、縣級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)17家。

2.預(yù)算管理（25分）。自評(píng)得分22.6分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量。雙匯鎮(zhèn)嚴(yán)格按照部門要求編制年初部門預(yù)算，2023年年初預(yù)算收入1208.13萬(wàn)元，2023年執(zhí)行1634.10萬(wàn)元。資產(chǎn)配置預(yù)算偏離為0，政府采購(gòu)預(yù)算偏離度為0。編制的科學(xué)性高，準(zhǔn)確性高，編制工作做到了全覆蓋、內(nèi)容完整。但存在不夠細(xì)化量化、指標(biāo)設(shè)置不合理等問(wèn)題。

（2）單位收入統(tǒng)籌。雙匯鎮(zhèn)無(wú)自有收入，收入均來(lái)自財(cái)政撥款收入。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度。我單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為973.61萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分。我單位2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度方面。我單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制；財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置方面。我單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離。。

（3）資金使用規(guī)范方面。我單位資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分9分。

我單位依據(jù)《雙匯鎮(zhèn)內(nèi)部控制規(guī)范》對(duì)資產(chǎn)分類進(jìn)行使用管理，實(shí)物資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)實(shí)物管理崗；單位負(fù)責(zé)人為單位資產(chǎn)管理工作第一責(zé)任人，確保資產(chǎn)安全完整、有效利用、賬賬相符、賬實(shí)相符。我單位固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，能夠保證國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。

5.采購(gòu)管理滿分6分，得分6分。

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展。我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，對(duì)適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)項(xiàng)目。

（2）采購(gòu)執(zhí)行率。我單位2023年政府采購(gòu)實(shí)際支付總金額0元，2023年政府采購(gòu)總預(yù)算數(shù)0元。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

部門預(yù)算總體績(jī)效滿分35分，實(shí)際得分30.14分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序。

（2）目標(biāo)設(shè)置。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、預(yù)算匹配。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分9.34分。

（1）資金執(zhí)行同向。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。

（2）項(xiàng)目調(diào)整。我單位對(duì)完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政，對(duì)需采購(gòu)項(xiàng)目，調(diào)整指標(biāo)，對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，部門預(yù)算項(xiàng)目采取對(duì)應(yīng)調(diào)整措施。

（3）執(zhí)行結(jié)果。我單位階段項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額60.57萬(wàn)元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為30.93%。其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分8.8分。

（1）目標(biāo)完成。我單位完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)。

（2）目標(biāo)偏離。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的不存在偏離情況。

（3）實(shí)現(xiàn)效果。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)存在一定的差異，比如滿意度、宣傳力度等。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

無(wú)

（二）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果對(duì)未完成項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)人員崗位進(jìn)行調(diào)整。加強(qiáng)預(yù)算資金管理，切實(shí)履行職能，規(guī)范審核撥付，提高預(yù)算資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格按照財(cái)政要求，按時(shí)完成預(yù)決算編制及績(jī)效自評(píng)報(bào)告撰寫，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上對(duì)其進(jìn)行公開(kāi)，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范管理，提高資金使用效益。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分92.74分。2023年以特色產(chǎn)業(yè)為著力點(diǎn)，2023年完成社會(huì)固定資產(chǎn)投資8825萬(wàn)元，項(xiàng)目入庫(kù)1.23億元，技改投資0.3億元。扶持規(guī)上企業(yè)四川省正源鐵路道碴有限公司1家，年產(chǎn)值2000萬(wàn)元，納稅達(dá)400余萬(wàn)元。完成招商引資到位資金2.1億元，引進(jìn)聯(lián)興建材在轅門村投資8000萬(wàn)元新建石材開(kāi)采及加工生產(chǎn)線1條。通過(guò)開(kāi)展企業(yè)座談會(huì)等活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行無(wú)盲區(qū)、無(wú)遺漏的拉網(wǎng)式摸排調(diào)研，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的矛盾糾紛，杜絕影響企業(yè)穩(wěn)定的任何矛盾升級(jí)。堅(jiān)持包聯(lián)企業(yè)干部面對(duì)面聽(tīng)取訴求、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)解決問(wèn)題，有效協(xié)調(diào)解決正源鐵路道碴有限公司等涉企矛盾糾紛10余起。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格項(xiàng)目審核，全年未以新增隱性債務(wù)方式上新項(xiàng)目、鋪新攤子。積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓減項(xiàng)目建設(shè)支出、“三公”經(jīng)費(fèi)以及其他一般性支出，積極通過(guò)盤活資金資產(chǎn)化解存量隱性債務(wù)。

嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，超額完成糧食播種面積、產(chǎn)量和大豆玉米擴(kuò)種面積的目標(biāo)任務(wù)，大春糧食播種面積、小春糧食播種面積分別達(dá)到25551畝、25895畝，全年實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量1.6834萬(wàn)噸。全面加強(qiáng)耕地保護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)田長(zhǎng)制，全力推進(jìn)流出耕地整改恢復(fù)，高質(zhì)量完成2000畝耕地“進(jìn)出平衡”目標(biāo)任務(wù)。有序推進(jìn)農(nóng)村土地第二輪承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)工作，金龍村1社被納入市級(jí)試點(diǎn)單位。實(shí)施大豆與玉米復(fù)合種植3200畝，覆蓋10個(gè)行政村2004戶。建成汶水村580畝的大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范片。扎實(shí)抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作，出欄生豬20005頭，存欄能繁母豬933頭，成功創(chuàng)建縣級(jí)示范農(nóng)場(chǎng)1個(gè)。

（二）存在問(wèn)題

一是存在項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)，上報(bào)主管部門批復(fù)緩慢，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行時(shí)間滯后；二是政府采購(gòu)流程復(fù)雜，業(yè)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)不精，導(dǎo)致項(xiàng)目流標(biāo)；三是總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不明確，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置缺乏必要的量化；四是預(yù)算績(jī)效管理未將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)績(jī)效自評(píng)納入考核體系，未建立績(jī)效掛鉤機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議

一是督促項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)度，上報(bào)后持續(xù)跟進(jìn)批復(fù)進(jìn)程；二是加強(qiáng)采購(gòu)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；三是結(jié)合單位實(shí)際，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，提高預(yù)算編制精確度，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		增強(qiáng)黨組織凝聚力，提高黨員素質(zhì)、全面完成全年黨建任務(wù)					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	9.00	9.00	9.00			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	任務(wù)完成情況	≥	96	%		10
		質(zhì)量指標(biāo)	驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率	≥	98	%		20
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	＝	20231231	日		20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	改善機(jī)關(guān)形象增強(qiáng)黨員能力	定性	好壞			20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	上級(jí)黨組織及黨員滿意度	≥	96	%		10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	完成成本	≤	90000	元		10
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008944520-存量資金第一批
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
							對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	296.34	296.34			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	296.34	296.34			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保政府辦公正常運(yùn)行					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	17.00	17.00	17.00			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	17.00	17.00	17.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	在職在編干部人數(shù)	＝	55	人		40
	效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)保證率	≥	99	元/月		20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	干部滿意度	≥	99	%		10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	廣告費(fèi)	≥	100	元/個(gè)		5
			打印費(fèi)	≤	2	元/張		5
			縣內(nèi)出差	＝	80	元/天		5
			縣內(nèi)住宿費(fèi)	≤	120	元/天		5
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		保障項(xiàng)目順利開(kāi)展					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	0.50	0.50			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)	≥	3	個(gè)		10
			項(xiàng)目涉及的村社	≥	1	個(gè)		5
			項(xiàng)目受益人數(shù)	≥	1000	人		10
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目申報(bào)通過(guò)率	≥	75	%		5
			項(xiàng)目驗(yàn)收合格率	≥	95	%		10
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目按期完成率	≥	92	%		10
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	老百姓受益情況	定性	優(yōu)			20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	90	%		10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	項(xiàng)目資料裝訂打印	＝	1	元/張		5
		社會(huì)成本指標(biāo)	項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)	≥	5000	元		5
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009175088-結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)撥2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		保障2022年自然災(zāi)害救災(zāi)資金按時(shí)發(fā)放					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	2022年自然災(zāi)害救災(zāi)資金	＝	50000	元		30
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付時(shí)間	＝	2023	年		20
	效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	資金支付合理性	≥	98	%		30
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	支付對(duì)象滿意度	≥	98	%		10
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		疫情防控隔離工作					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	路線指標(biāo)	≥	25	個(gè)		10
			消殺人員	≥	6	人數(shù)		20
		質(zhì)量指標(biāo)	消殺完成率	＝	100	%		10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	群眾疫情防控能力	≥	80	%		10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	隔離點(diǎn)使用年限	≥	10	年		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	場(chǎng)鎮(zhèn)居民滿意度	≥	95	%		5
		幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo)	隔離人員滿意度	≥	92	%		5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	消殺人員工資	＝	3000	元/月		10
			路線指標(biāo)	≥	10	元		10
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123Y000008174655-村（社區(qū)）運(yùn)維經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施修補(bǔ)，建堡坎，垃圾清運(yùn)，道路清理					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	53.00	53.00	0.00			0.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	53.00	53.00	0.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	單獨(dú)村	＝	5	個(gè)		20
			合并村	＝	5	個(gè)		20
			社區(qū)	＝	1	個(gè)		10
	效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	村社工作順利開(kāi)展保證率	≥	99	%		20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	90	%		5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	單獨(dú)村	＝	5	萬(wàn)元/個(gè)		2
			社區(qū)	＝	3	萬(wàn)元/個(gè)		5
			合并村	＝	7	萬(wàn)元/個(gè)		3
			道路清理挖土機(jī)	≤	0.05	萬(wàn)元/小時(shí)		3
			堡坎修建	≤	520	元/立方米		2
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
							對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	6.50	0.00			0.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	6.50	0.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)）
存在問(wèn)題	結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)）
改進(jìn)措施	針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：

       第五部分 附表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

        八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

        十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表